Gemeinde Engelsberg Seite 3. G e s a m t p l a n. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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1 Haushaltsplan

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3 Gemeinde Engelsberg Seite 3 G e s a m t p l a n Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

4 Gemeinde Engelsberg Seite 4 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Einzelplan Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,50 1 Öffentliche Sicherheit , ,31 und Ordnung 2 Schulen , ,20 3 Wissenschaft, Forschung , ,15 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,88 5 Gesundheit, Sport, , ,26 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,92 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,40 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,25 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,69 Summe Verwaltungshaushalt , ,56 Vermögenshaushalt 0 Allgemeine Verwaltung , ,00 1 Öffentliche Sicherheit , ,53 und Ordnung 2 Schulen ,95 3 Wissenschaft, Forschung ,00 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung , ,58 5 Gesundheit, Sport, ,46 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,14 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,12 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,81 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,43 Summe Vermögenshaushalt , ,02 Gesamthaushalt , ,58 Verpflichtungs- ermächtigungen 5 0 Allgemeine Verwaltung 0 1 Öffentliche Sicherheit 0 und Ordnung 2 Schulen 0 3 Wissenschaft, Forschung 0 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 5 Gesundheit, Sport, 0 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 0 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 0 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl.Unternehmen 0 Grund- u.sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 Summe Verpflichtungsermächt. 0

5 Gemeinde Engelsberg Seite 5 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 0000 Gemeinde-, Kreis- und , ,03 Bezirksorgane 00 Gemeinde-, Kreis- und , ,03 Bezirksorgane 0200 Hauptverwaltung , ,81 02 Hauptverwaltung , , Kämmerei , , Kassenverwaltung , , Steuerverwaltung ,00-03 Finanzverwaltung , , Besondere Dienststellen der , ,32 allgemeinen Verwaltung 0521 Wahlen ,00 316,80 05 Besondere Dienststellen der , ,12 allgemeinen Verwaltung 0609 EDV-Anlagen , Verwaltungsgebäude , ,51 06 Einrichtungen für die gesamte , ,51 Verwaltung 0800 Einrichtungen und Maßnahmen ,76 für Verwaltungsangehörige 08 Einrichtungen und Maßnahmen ,76 für Verwaltungsangehörige 0 Allgemeine Verwaltung , , Öffentliche Ordnung , Einwohnerwesen einschließlic , ,85 Passamt und Ausländerbehörde 1171 Gewerbeangelegenheiten , ,79 11 Öffentliche Ordnung , , Brandschutz , ,67 13 Brandschutz , , Sonstige Katastrophenschutz ,00 0,00 einrichtungen 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz ,00 0,00 1 Öffentliche Sicherheit , ,31 und Ordnung 2110 Grundschule , , Hauptschulen , , Kombinierte Grund- und , ,74 Hauptschulen 21 Grund- und Hauptschulen , , Schülerbeförderung , ,31 von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) 2920 Übrige schulische Aufgaben ,94 29 Übrige schulische Aufgaben , ,25 2 Schulen , , Förderung künstlerischer und ,00 308,30 volksbildender Maßnahmen 30 Verwaltung kultureller ,00 308,30 Angelegenheiten

6 Gemeinde Engelsberg Seite 6 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 3320 Musikpflege ,00 33 Theater und Musikpflege , Heimat- u. sonst. Kulturpfle , ,36 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege , , Bücherei ,00 35 Volksbildung , Denkmalschutz und -pflege , ,49 36 Naturschutz, , ,49 Denkmalschutz und -pflege 3 Wissenschaft, Forschung , ,15 Kulturpflege 4001 Allgemeine Sozialverwaltung , ,10 40 Verwaltung der sozialen , ,10 Angelegenheiten 4600 Einrichtungen der , ,31 Jugendarbeit 4601 Einrichtung der Jugend , ,51 arbeit Tageseinrichtungen für Kinde , ,96 46 Einrichtungen der , ,78 Jugendarbeit 4701 Förderung der Wohlfahrts ,00 pflege Förderung anderer Träger der ,00 Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter 4900 Sonst. soziale Angelegenheit örtlicher Träger- 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz) 4 Soziale Sicherung , , Förderung von Einrichtungen , ,93 und Maßnahmen der Sport- vereine 55 Förderung des Sports , , Sportanlage , , Turn- und Sporthallen , ,72 56 Eigene Sportstätten , ,33 5 Gesundheit, Sport, , ,26 Erholung 6000 Bauverwaltung , ,02 60 Bauverwaltung , , Städtebauliche Planung, , ,90 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 61 Städtebauliche Planung, , ,90 Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6300 Gemeindestraßen , ,69 63 Gemeindestraßen , ,69

7 Gemeinde Engelsberg Seite 7 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6700 Straßenbeleuchtung und , ,31 Straßenreinigung 67 Straßenbeleuchtung und , ,31 Straßenreinigung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,92 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,92 70 Abwasserbeseitigung , , Abwassereinleitung , ,58 71 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung , ,62 72 Abfallbeseitigung , , Bestattungswesen ,68 75 Bestattungswesen , Uhren , Sonstige öffentliche , ,77 Gemeinschaftseinrichtung Sonstige öffentliche , ,77 Einrichtungen 7710 Bauhof , ,50 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , , Fremdenverkehr, sonstige ,00 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7901 Fremdenverkehr , Sonstige Förderung der ,50 Wirtschaft 79 Fremdenverkehr, sonstige ,33 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,40 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung , , Gasversorgung , Wasserversorgung , ,94 81 Versorgungsunternehmen , , Bebauter Grundbesitz , , Unbebauter Grundbesitz ,00 953, Grundstücksgleiche Rechte , ,41 88 Allgemeines Grundvermögen , ,46 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,25 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung , ,96 und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen , ,96 und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine ,00 0,00 Finanzwirtschaft 9101 Allgemeine Rücklage ,00 - (einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,17 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9141 Deckungsreserve ,00

8 Gemeinde Engelsberg Seite 8 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9161 Zuführungen zwischen , ,56 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des ,05 - Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine , ,73 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,69 Verwaltungshaushalt , ,56

9 Gemeinde Engelsberg Seite 9 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Vermögenshaushalt 0200 Hauptverwaltung ,00 02 Hauptverwaltung , Kämmerei ,00 03 Finanzverwaltung , Standesamt , Wahlen ,00 05 Besondere Dienststellen der ,00 allgemeinen Verwaltung 0681 Verwaltungsgebäude , ,00 06 Einrichtungen für die gesamte , ,00 Verwaltung 0 Allgemeine Verwaltung , , Einwohnerwesen einschließlic ,00 Passamt und Ausländerbehörde 11 Öffentliche Ordnung , Brandschutz , ,53 13 Brandschutz , ,53 1 Öffentliche Sicherheit , ,53 und Ordnung 2110 Grundschule ,95 21 Grund- und Hauptschulen ,95 2 Schulen , Denkmalschutz und -pflege ,00 36 Naturschutz, ,00 Denkmalschutz und -pflege 3 Wissenschaft, Forschung ,00 Kulturpflege 4321 Soziale Einrichtungen für ,49 pflegebedürftige ältere Menschen Einrichtungen der Sozialhilfe ,49 und der Kriegsopferfürsorge 4601 Einrichtung der Jugend ,10 arbeit Einrichtungen für werdende , ,64 Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) 4640 Tageseinrichtungen für Kinde , ,35 46 Einrichtungen der , ,09 Jugendarbeit 4 Soziale Sicherung , , Turn- und Sporthalle , Turn- und Sporthallen ,46 56 Eigene Sportstätten ,46 5 Gesundheit, Sport, ,46 Erholung 6201 Wohnungsbauförderung , ,00 -für Dritte-

10 Gemeinde Engelsberg Seite 10 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6203 Wohnungsbauförderung , ,40 62 Wohnungsbauförderung und , ,40 Wohnungsfürsorge 6300 Gemeindestraßen , , Gemeindestraße , ,39 63 Gemeindestraßen , , Kreisstraßen ,00 0,00 65 Kreisstraßen ,00 0, Straßenbeleuchtung und ,00 Straßenreinigung 67 Straßenbeleuchtung und ,00 Straßenreinigung 6 Bau- und Wohnungswesen, , ,14 Verkehr 7000 Abwasserbeseitigung , ,94 70 Abwasserbeseitigung , , Abfallbeseitigung ,00 72 Abfallbeseitigung , Sonstige öffentliche , ,86 Gemeinschaftseinrichtung Sonstige öffentliche , ,86 Einrichtungen 7710 Bauhof ,32 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , Fremdenverkehr, sonstige ,00 0,00 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7916 Zuwendungen zur Errichtung u zum Betrieb einer Kabelanlage 79 Fremdenverkehr, sonstige ,00 0,00 Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, , ,12 Wirtschaftsförderung 8101 Elektrizitätsversorgung , , Wasserversorgung , , Fernwärmeversorgung ,00 81 Versorgungsunternehmen , , Verkehrsunternehmen ,00 82 Verkehrsunternehmen , Unbebauter Grundbesitz , ,81 88 Allgemeines Grundvermögen , ,81 8 Wirtschaftl.Unternehmen , ,81 Grund- u.sondervermögen 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung ,00 - und allgemeine Umlagen 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen ,00 - und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , ,83 Finanzwirtschaft 9101 Allgemeine Rücklage , ,08 (einschließlich Zinserträge)

11 Gemeinde Engelsberg Seite 11 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten Unterabschnitt Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb , ,52 schaff.-kosten,schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen ,56 0,00 Verwaltungs- und Vermögens- haushalt 9191 Sonstige allgemeine ,00 - Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine , ,43 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre ,00 0,00 92 Abwicklung der Vorjahre ,00 0, Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer ,00 0,00 Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,43 Vermögenshaushalt , ,02 Gesamthaushalt , ,58

12 Gemeinde Engelsberg Seite 12

13 Gemeinde Engelsberg Seite 13 G e s a m t p l a n Haushaltsquerschnitt

14 Gemeinde Engelsberg Seite 14 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung Brandschutz Schulen 21 Grund- und Hauptschulen Übrige schulische Aufgaben

15 Gemeinde Engelsberg Seite 15 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Wissenschaft, Forschung Kulturpflege 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Theater und Musikpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege Volksbildung Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.bundeskindergeldgesetz)

16 Gemeinde Engelsberg Seite 16 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 60 Bauverwaltung Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Bestattungswesen

17 Gemeinde Engelsberg Seite 17 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 Einnahmen sonstige Personal- sächl. Zuwei- Zuschuß- obj.bez. Baumaß- sonstige Verpfl.- aus Verw. Finanz- ausgaben Verw. u. sungen u. bedarf Einn. des nahmen Investi- ermäch- Gl u.betrieb einnahmen Betriebs- Zuschüsse (Sp. 3+4 Vermögens tions- tigungen aufwand - 5,6,7) haushalts ausgaben 10-17, ,28 84,86,69 98,991 1/ Sonstige öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen Verkehrsunternehmen Allgemeines Grundvermögen

18 Gemeinde Engelsberg Seite 18

19 Gemeinde Engelsberg Seite 19 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 Steuern sonstige Deckungs- sonstige Überschuß sonstige sonstige und Finanz- reserve Finanz- (Sp. 3+4 Einnahmen Ausgaben Gl Aufgabenbereich allg. Zu- einnahmen für ausgaben - 5+6) Vermöge Vermöge weisungen Personal- haushalt haushalt ausgaben Gruppierungsnummer 00-08,09 20,21,23 47, ,31, 90,91,97, u , Allgemeine Finanzwirtschaft 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Verrechnungstechnischer Abschnitt Summe Einzelplan

20 Gemeinde Engelsberg Seite 20

21 Gemeinde Engelsberg Seite 21 G e s a m t p l a n Gruppierungsübersicht

22 Gemeinde Engelsberg Seite 22 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr Nr. Bezeichnung Ansatz Vorj. Ansatz Vorj. Ergebnis Steuern, ,09 % ,80 % ,25 allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung ,30 % ,55 % ,88 und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen ,85 % ,42 % ,43 3 Einnahmen des ,86 % ,48 % ,02 Vermögenshaushalts Summe Einnahmen ,32 % ,14 % ,58 4 Personalausgaben ,50 % ,11 % ,68 5 Sächlicher Verwaltungs ,84 % ,46 % ,39 und Betriebsaufwand 6 Sächlicher Verwaltungs ,67 % ,93 % ,26 und Betriebsaufwand 7 Zuweisungen u. Zuschüsse ,61 % ,54 % ,41 8 Sonstige Finanzausgaben ,64 % ,60 % ,82 9 Ausgaben des ,86 % ,48 % ,02 Vermögenshaushalts Summe Ausgaben ,32 % ,14 % ,58

23 Gemeinde Engelsberg Seite 23 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer (brutto) ,86 Summe Gruppe ,98 01 Gemeindeanteile an ,00 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern ,50 03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen Schlüsselzuweisungen 041 vom Land ,00 Summe Gruppe ,00 05 Bedarfszuweisungen 051 Bedarfszuweisungen Summe Gruppe sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund vom Land , von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe ,77 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage von Gemeinden und GV Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land 08 Summe Gruppe Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt 092 Leistgn.d.Landes a.d.umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt Summe Gruppe Summe Hauptgruppe ,25 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren ,29 11 Benutzungsgebühren ,56 und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen ,85 13 Einnahmen aus Verkauf ,70 14 Mieten und Pachten ,95

24 Gemeinde Engelsberg Seite 24 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Sonstige Verwaltungs ,87 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen ,52 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 von Bund,ERP-Sondervermögen , vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb , von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen ,30 Summe Gruppe ,90 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land , von Gemeinden/Gemeindeverb von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen - 0 0,00 Sozialversicherung 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen 0 0 0,00 Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen ,00 Summe Gruppe ,61 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung 191 f.unterk.u.heizg.a.arbeitssuch zur Sicherung des Lebensunter halts nach SGB II 193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II Summe Gruppe Summe Hauptgruppe ,88 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 205 v. sonst.öffentl. Bereich v.sonst.öffentl.sonderrechngn , von privaten Unternehmen , von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen Summe Gruppe ,68 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl ,76 Untern. u. a. Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben ,88

25 Gemeinde Engelsberg Seite 25 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppen ,64 23 Schuldendiensthilfen 230 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land 0 0 0, von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 235 v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen Summe Gruppe ,00 24 Ersatz sozial.leistgn. a.v.e. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 241 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;überörtl.tr. 251 Kostenbeitr.,Aufwendungs ers.;kosteners.;örtl.träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträ gern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen Örtlicher Träger Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen ,11 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 275 Verzinsung des Anlagekapitals ,36

26 Gemeinde Engelsberg Seite 26 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe ,00 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt , Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH , Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Summe Gruppe , Istüberschuss des VerwHH 0 0 0,00 Summe Hauptgruppe ,43 Summe der Einnahmen ,56 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt , Zuführung VerwHH 0 0 0, Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH , Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Summe Gruppe ,39 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen , Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen , Entnahmen aus Sonderrücklagen - - -

27 Gemeinde Engelsberg Seite 27 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0,00 Summe Gruppe ,00 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 325 von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen 34 Einnahmen aus der Veräußerung ,96 von Sachen des Anlageverm. 35 Beiträge und ähnl. Entgelte ,67 36 Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen 360 von Bund, ERP-Sondervermögen 0 0 0, vom Land , von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 365 von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öffentl.sonderrechngn von privaten Unternehmen 0 0 0, von Übrigen Bereichen Summe Gruppe ,00 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 370 von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 375 von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öff.sonderrechnungen von Kreditinst. (einschl.spk.) 0 0 0, von übrigen Bereichen , Innere Darlehen - 0 0,00 Summe Gruppe , Sollfehlbetrag 0 0 0, Istüberschuss des VmH 0 0 0,00 Summe der Einnahmen des ,02 Vermögenshaushaltes

28 Gemeinde Engelsberg Seite 28 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe der Gesamteinnahmen ,58

29 Gemeinde Engelsberg Seite 29 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendung für ehrenamtliche ,67 Tätigkeiten 41 Dienstbezüge und dgl ,20 42 Versorgungsbezüge und dgl Beiträge zu Versorgungskassen ,43 44 Beiträge zur gesetzlichen ,63 Sozialversicherung 45 Beihilfen, ,75 Unterstützungen und dgl. 46 Personal - Nebenausgaben Deckungsreserve 0 0 0,00 für Personalausgaben Summe Hauptgruppe , Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung d. Grundstücke ,77 und baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen ,07 unbeweglichen Vermögens Summe Gruppe 50, ,84 52 Geräte, Ausstattungs- und ,80 Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ,39 54 Bewirtschaftg d. Grundstücke ,31 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,43 56 Besondere Aufwendungen ,06 für Bedienstete Weiter Verwaltungs- und ,89 Betriebsausgaben 64 Steuern, Versicherungen, ,04 Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben ,51 66 Weitere allgemeine ,42 sächliche Ausgaben Summe Gruppen ,97 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 670 an Bund, ERP-Sondervermögen - 0 0, an Land an Gemeinden/GV , an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 675 an kommun.sonderrechnungen - - -

30 Gemeinde Engelsberg Seite 30 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis an sonst.öff.sonderrechnungen an private Unternehmen an übrige Bereiche Innere Verrechnungen ,30 Summe Gruppe ,96 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen , Abschreibungen zuw.finanziert Abschreibungen auf Wiederbe schaffungszeitwerte 685 Verzinsung des Anlagekapitals ,36 Summe Gruppe ,00 69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. 690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II 691 bei Leistungen f. Wohnbe schaff./umzugsko. nach SGB II 692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar beitssuchenden nach SGB II 693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II 694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung 695 bei der Eingliederung Arbeits suchender nach SGB II 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Summe Gruppe Summe Hauptgruppen ,65 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke ,77 soz. oder ähnl. Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land , an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 715 an kommunale Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen , an übrige Bereiche ,00 Summe Gruppe ,64 72 Schuldendiensthilfen 722 an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen an übrige Bereiche - - -

31 Gemeinde Engelsberg Seite 31 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Summe Gruppe Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.e.) 730 SH einschl.grundsicher.i.alter u.bei Erwerbsmind. a.v.e. - Überörtlicher Träger 735 SH einschl.grundsich.i.alter u.b.erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.e. Summe Gruppe Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.e.) 740 SH einschl.grundsich.i.alter u.b.erwerbsminderung - Überörtlicher Träger 745 SH einschl.grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.e. Summe Gruppe Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Bildung und Teilhabe nach Bun deskindergeldgesetz 782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II 783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II 784 zur Eingliederung von Arbeits suchenden nach SGB II 785 Einmalige Leistungen an Ar beitssuchende nach SGB II 786 Arbeitslosengeld nach SGB II Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II 788 Weitere soziale Leistungen Summe Gruppe Asylbewerberleistungsgesetz Summe der Gruppen Summe Hauptgruppe ,41 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen - - -

32 Gemeinde Engelsberg Seite 32 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 Sozialversicherung 805 an kommunale Sonderrechnungen an sonstige öffentliche ,28 Sonderrechnungen 807 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche , für innere Darlehen Summe Gruppe ,47 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage ,00 Summe Gruppe ,00 82 Allgemeine Zuweisungen 821 an Land an Gemeinden und Gemeindeverb Summe Gruppe Allgemeine Umlagen 831 an Land (Solidarumlage) 0 0 0, an Gemeinden/Gemeindeverbände , an Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe ,96 84 Weitere Finanzausgaben ,00 85 Deckungsreserve 0 0 0,00 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt , Zuführung VermHH 0 0 0, Zuführung VermHH Zuführung VermHH , Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH Zuführung VermHH 0 0 0,00 Summe Gruppe , Istfehlbetrag 0 0 0,00 Summe Hauptgruppe ,82 Ausgaben des Verw.-Haushalts ,56 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt , Zuführung VerwHH - - -

33 Gemeinde Engelsberg Seite 33 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH , Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH Summe Gruppe ,47 91 Zuführung an Rücklagen 910 Zuführung an Rücklagen , Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen , Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Zuführung an Sonderrücklagen Summe Gruppe ,44 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen an übrige Bereiche Summe Gruppe Vermögenserwerb 931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte Erwerb von Grundstücken , Erwerb von beweglichen Sachen ,10 des Anlagevermögens 936 Anteilsrechte Investmentzertifikate Kauf von Finanzderivaten , Sonstige Ausgaben Summe Gruppe ,91 Baumaßnahmen 94 Hochbaumaßnahmen ,20

34 Gemeinde Engelsberg Seite 34 Gesamtplan Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis Tiefbaumaßnahmen ,48 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg ,00 Summe Baumaßnahmen ,68 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen 970 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 975 an kommun.sonderrechnungen an sonst.öff. Sonderrechnungen , an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche 0 0 0, Rückzahlung innerer Darlehen Summe Gruppe ,52 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 985 an kommunale Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) , an übrige Bereiche ,00 Summe Gruppe ,00 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt 990 Kreditbeschaffungskosten Ablösung von Dauerlasten Deckung von Sollfehlbeträgen 0 0 0, Istfehlbetrag 0 0 0,00 Summe Gruppe ,00 Ausgaben des Verm.-Haushaltes ,02 Summe der Ausgaben ,58