Die Landesregierung hat die erbetenen Dateien erstmals mit Umdruck 16/1173 am 14. September 2006 übermittelt und seither regelmäßig fortgeschrieben.

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1 Finanzministerium Postfach Kiel An den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Herrn Thomas Rother, MdL Landeshaus Kiel nachrichtlich: Frau Präsidentin des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein Dr. Gaby Schäfer Berliner Platz Kiel Kiel, 10.April 2018 Fortschreibung von Haushaltsdaten Sehr geehrter Herr Vorsitzender, mit Umdruck 16/958 vom August 2006 bat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Landesregierung um einen jährlich fortzuschreibenden Bericht über bestimmte Haushaltsdaten. Die Landesregierung hat die erbetenen Dateien erstmals mit Umdruck 16/1173 am 14. September 2006 übermittelt und seither regelmäßig fortgeschrieben. Die aktualisierten Daten sind beigefügt. Ich bitte um Kenntnisnahme. Mit freundlichen Grüßen gez. Karin Reese-Cloosters Anlagen Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 64, Kiel Telefon Telefax Buslinie 41, 42, 51 Über -Postfächer kein Zugang für verschlüsselte Dokumente Die Landesdachmarke ist gesetzlich geschützt.

2 Anlagenübersicht: 1. Nettoeinnahmen 2. Entwicklung einzelner Einnahmearten (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Verwaltungseinnahmen) 3. Gesamt-, Netto-, Personalausgaben (Personalausgabenquote) 4. Gesamtinvestitionen (Investitionsquote), Eigenfinanzierte Investitionen 5. Nettokreditaufnahme, Kreditfinanzierungsquote, Finanzierungssaldo 6. Fundierte Schulden 7. Zinsausgaben, Zins-Ausgabenquote, Zins-Steuerquote 8. Finanzkraft des Landes 9. Einnahmereste, Ausgabereste, Restkreditermächtigung 10. Globale Minderausgaben 11. Bestand der Rücklagen 12. Verbraucherpreisindex 13. Zuweisungen des Landes an die Kommunen (KFA und Zuweisungen außerhalb des KFA) 14. Planstellen und Stellen im Landeshaushalt 15. Versorgungsbezüge 16. Durch Kofinanzierung gebundene Mittel von EU und Bund

3 Anlage 1 Nettoeinnahmen Nettoeinnahmen Haushaltsjahr , ,3 16, ,6 15, ,2 21, ,3 10, ,2 0, ,0 7, ,2 11, ,9 7, ,9 7, ,7 6, ,4-0, ,1 3, ,6 5, ,4 3, ,0 7, ,1 4, ,0 3, ,9 4, ,1 4, ,6 5, ,8 7, ,3 4, ,1 0, ,9 1, ,4 2, ,9-0, ,1 1, ,0 4, ,0 4, ,2 1, ,4-2, ,4-4, ,3-0, ,1 6, ,5-4, ,7 7, ,6 8, ,4 4, ,3-5, ,2 1, ,5 7, ,1 6, ,7 7, ,4-1, ,6 10, ,6 8, ,4 5,9 2018* ,5-0,6 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

4 Anlage 2 Entwicklung einzelner Einnahmearten Steuerein- Kfz-Steuer Summe Stei- Länderfinanz- Bundes- Konsoli- Summe Steuern, Stei- Verwaltungs- Stei- Jahr nahmen Komp. Steuereinn. gerung ausgleich ergänzungs- dierungshilfen Kfz-Komp.,LFA, gerung einnahmen gerung (OG 01-06) Kfz-Komp. Gesamt zuweisungen BEZ, Kons.-hilfen v.h. Mio. v.h Mio. v.h ,4 178,1 112, ,2 222, ,3 2,7 247,6 111, ,4 4,9 234,48 5, ,2 6,5 238,7 117, ,6 5,6 242,51 3, ,6 4,2 251,2 131, ,1 4,4 221,9-8, ,6 6,7 359,4 129, ,5 9,3 243,43 9, ,8 5,5 355,9 130, ,8 4,7 275,89 13, , ,7 143, ,0 1,0 307,39 11, ,0 5,8 347,9 194, ,5 7,4 277,58-9, ,7 5,8 299,3 218, ,8 4,4 270,52-2, ,0 3,4 267,9 262, ,4 3,3 302,99 12, ,5 7,1 235,7 308, ,7 6,5 349,52 15, ,8 8,7 138,8 298, ,8 5,2 323,14-7, ,0 5,3 126,5 317, ,3 5,0 353,92 9, ,1 3,8 29,8 263, ,5 0,4 551,33 55, ,2 5,7-104,0 204, ,3 1,4 565,0 2, ,3-1,3 31,1 200, ,9 1,4 453,98-19, ,9 0,6-2,4 176, ,3-0,6 573,16 26, ,2 5,6-0,2 165, ,0 5,2 618,9 8, ,3-0,4 88,7 286, ,7 3,6 679,97 9, ,4 0,0 183,2 404, ,8 3,8 607,16-10, ,0-0,7 59,0 218, ,9-6,0 674,1 11, ,3-4,8 113,3 287, ,0-2, , ,2 5,7-2,4 107, ,6-0, , ,9-5,9 128,2 326, ,1 0,9 810,3 74, ,4 5,9 102,6 131, ,6 1,2 432,4-46, ,2 10,3 101,4 116, ,3 9,6 455,7 5, ,6 8,1 146,6 138, ,8 8,9 467,4 2, ,3 4,9 176,9 160, ,6 5,5 488,3 4, ,0 167, ,5-4,1 146,2 127, ,6-4,8 379,1-22, ,1 319, ,2-0,1 134,5 118, ,0-0,4 397,3 4, ,9 319, ,0 7,0 90,8 82,0 53, ,1 6,4 459,7 15, ,5 319, ,6 7,8 160,5 151,7 80, ,8 10,0 425,7-7, ,6 319, ,7 7,7 158,5 142,1 80, ,3 7,2 466,2 9, ,9 319, ,0-2,0 177,7 151,3 80, ,0-1,5 461,7-1,0

5 Anlage 2 Steuerein- Kfz-Steuer Summe Stei- Länderfinanz- Bundes- Konsoli- Summe Steuern, Stei- Verwaltungs- Stei- Jahr nahmen Komp. Steuereinn. gerung ausgleich ergänzungs- dierungshilfen Kfz-Komp.,LFA, gerung einnahmen gerung (OG 01-06) Kfz-Komp. Gesamt zuweisungen BEZ, Kons.-hilfen v.h. Mio. v.h Mio. v.h ,0 319, ,1 12,0 200,6 166,7 80, ,4 11,9 420,1-9, ,5 319, ,6 8,0 251,5 189,8 80, ,9 8,4 404,8-3, ,5 319, ,6 3,7 254,7 196,5 80, ,8 3,6 423,9 4,7 2018* 9.280,2 319, ,3 2,2 283,7 206,7 80, ,7 2,4 371,8-12,3 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

6 Gesamt-, Netto- und Personalausgaben Anlage 3 Gesamtausgaben Nettoausgaben Personalausgaben Haushaltsjahr Quote in v. H. der Nettoausgaben ,6 16, ,5 19,6 774,0 19,2 43, ,8 16, ,4 9,6 859,3 11,0 43, ,3 14, ,2 19,8 986,3 14,8 42, ,2 14, ,6 14, ,9 15,2 42, ,4 11, ,4 11, ,6 9,6 41, ,1 5, ,8 4, ,6 4,6 41, ,7 6, ,8 5, ,4 5,8 41, ,3 6, ,1 3, ,1 1,1 41, ,9 10, ,6 10, ,3 6,9 39, ,6 8, ,8 9, ,3 7,9 39, ,3 7, ,9 2, ,0 6,3 40, ,9 2, ,4 2, ,2 3,1 40, ,6 7, ,3 5, ,6 2,7 39, ,5-0, ,7-0, ,3 0,7 40, ,4 7, ,8 4, ,7 3,9 39, ,1 6, ,8 4, ,1 4,3 39, ,3 2, ,6 5, ,8 4,2 39, ,0 4, ,4 2, ,7 2,6 39, ,9 1, ,2 3, ,8 2,2 38, ,3 4, ,8 5, ,0 4,7 38, ,1 5, ,2 7, ,4 6,2 38, ,5 7, ,4 6, ,3 6,6 38, ,1 7, ,0 1, ,4 3,8 39, ,5 4, ,6 2, ,4 1,5 38, ,2 8, ,5 3, ,8 4,2 39, ,1-4, ,8 1, ,0 2,1 39, ,1-0, ,9-1, ,1 1,3 40, ,2 2, ,4 2, ,2 1,1 40, ,2-3, ,8 2, ,1 1,7 40, ,6 5, ,4 1, ,1 0,3 39, ,2-2, ,2 2, ,8 2,0 39, ,2 9, ,5 1, ,8 3,4 40, ,5 8, ,5 1, ,2 1,0 40, ,7-5, ,3 0, ,6 2,2 41, ,0 7, ,8 5, ,6 0,2 39, ,3-3, ,3-1, ,6-5,1 37, ,4 10, ,7 1, ,3-3,3 36, ,3-1, ,1 3, ,5 1,7 35, ,9 6, ,5 3, ,2 3,9 35, ,0 2, ,6 4, ,5 3,1 35, ,4-3, ,5-0, ,9 2,2 36, ,0-0, ,9 0, ,6 3,2 37, ,6 4, ,3 3, ,4 1,9 36,3

7 Anlage 3 Haushaltsjahr Gesamtausgaben Nettoausgaben Personalausgaben Quote in v. H. der Nettoausgaben ,8 6, ,9 2, ,6 2,9 36, ,2 5, ,1 7, ,5 3,9 35, ,3 6, ,8 5, ,7 3,5 34, ,7-0, ,6 8, ,9 4,4 33,5 2018* ,5-2, ,3-0, ,2 4,2 35,2 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

8 Anlage 4 Gesamtinvestitionen, eigenfinanzierte Investitionen Haushaltsjahr Investitionsquote in v. H. der Nettoausgaben ,1-17,6 217, ,2 22,0 18,0 246,3 13, ,5 5,1 17,3 255,8 3, ,2 44,8 20,9 394,2 54, ,2 17,5 21,5 459,7 16, ,3 7,3 20,7 487,8 6, ,1 12,4 22,3 567,0 16, ,8-7,2 19,6 534,1-5, ,6-2,4 18,5 505,4-5, ,0 16,4 19,6 593,9 17, ,6 8,1 19,4 656,5 10, ,0-13,7 16,3 543,7-17, ,7 0,5 15,9 544,9 0, ,8 14,4 17,2 658,6 20, ,1-4,8 16,5 624,9-5, ,5 3,0 16,2 668,4 7, ,0 2,4 15,9 689,7 3, ,6 11,7 16,8 747,9 8, ,5-3,5 15,8 705,0-5, ,7-0,2 15,2 671,0-4, ,2 3,4 14,9 658,9-1, ,3 5,0 14,6 655,7-0, ,9-2,4 13,4 602,8-8, ,9-5,2 12,5 639,9 6, ,3 7,2 13,2 761,6 19, ,7-8,8 11,6 694,7-8, ,4-1,4 11,3 660,7-4, ,9-14,8 9,8 524,9-20, ,8-0,2 9,6 530,6 1, ,1 8,3 10,2 609,1 14, ,7 1,0 10,1 592,3-2, ,4-2,7 9,6 596,2 0, ,8-7,5 8,8 548,8-8, ,1 5,0 9,1 577,0 5, ,9-7,8 8,4 517,9-10, ,7 1,0 8,1 488,0-5, ,5 3,7 8,5 484,4-0, ,3 10,4 9,3 522,8 7, ,6-4,5 8,8 538,5 3, ,5 5,5 8,7 574,8 6, ,3 26,2 10,5 662,1 15, ,4-1,8 10,4 631,8-4, ,0-18,6 8,4 526,3-16, ,0-7,0 7,6 443,4-15, ,5-10,6 6,6 397,6-10, ,3 15,3 7,1 494,6 24, ,3-2,5 6,6 363,1-26, ,6 10,0 6,7 371,9 2,4 2018* 1.172,8 45,4 9,8 692,7 86,3 *2018: Soll (beschlossener Haushalt) Gesamtinvestitionen (Hauptgruppen 7 und 8) eigenfinanzierte Investitionen

9 Anlage 5 Nettokreditaufnahme, Kreditfinanzierungsquote, Finanzierungssaldo Nettokreditaufnahme Kreditfinanzierungsquote Finanzierungssaldo Haushaltsjahr in v. H. der Nettoausgaben ,9-7, ,5 12,8 6,7-215, ,8 111,6 12,9-142, ,5-41,3 6,3-137, ,6 51,3 8,4-249, ,6 126,0 17,0-536, ,2 2,9 16,8-489, ,0-30,7 11,0-352, ,0-29,0 7,6-249, ,6 33,3 9,1-350, ,7 38,6 11,6-477, ,4 27,9 14,5-609, ,5-0,2 14,0-601, ,5 9,2 14,5-657, ,4-21,8 11,4-521, ,1-6,6 10,2-431, ,5-4,1 9,3-455, ,4 18,1 10,4-599, ,1 1,9 10,4-510, ,9-11,5 8,9-446, ,2 13,8 9,6-457, ,2-12,3 7,8-460, ,9 2,6 7,5-594, ,8 11,0 8,3-626, ,8 14,4 9,3-652, ,2 2,4 9,2-687, ,3-3,2 8,8-819, ,9-2,4 8,7-605, ,6-8,7 7,8-470, ,1-23,5 5,8-316, ,3 6,5 6,1-349, ,1 28,4 7,7-726, ,9 85,0 14, , ,5 6,4 14, , ,1-32,7 9,9-797, ,5 88,4 17, , ,3-40,4 10,8-856, ,5-41,8 6,2-360, ,9-4,0 5,8-293, ,1 98,4 11, , ,3 39,6 14, , ,5-59,6 6,0-690, ,6-88,1 0,7-169, ,0-349,7-3,1 115, ,8 172,1 2,1-245,5

10 Anlage 5 Nettokreditaufnahme Kreditfinanzierungsquote Finanzierungsaldo Haushaltsjahr in v. H. der Nettoausgaben ,6-144,5-0,9 86, ,4 76,9-3,7 384, ,6-252,0-1,0 124,8 2018* -160,2-37,4-1,3 159,2 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

11 Fundierte Schulden Fundierte Schulden Anlage 6 Jahr , ,2 6, ,5 16, ,0 8, ,8 11, ,9 23, ,1 17, ,6 9, ,6 10, ,5 7, ,1 12, ,9 11, ,1 12, ,1 9, ,6 9, ,1 6, ,6 6, ,9 9, ,6 6, ,5 3, ,3 6, ,2 4, ,9 5, ,9 8, ,7 3, ,2 6, ,1 4, ,7 4, ,9 2, ,0 2, ,3 2, ,0 4, ,0 6, ,6 7, ,6 5, ,8 6, ,7 3, ,7 1, ,4 1, ,7 7, ,8 5, ,2 3, ,6 1, ,8-2, ,9 1, ,9-0,6

12 Fundierte Schulden Fundierte Schulden Anlage 6 Jahr ,8-2, ,8-1,8

13 Anlage 7 Zinsausgaben, Zins-Ausgabenquote, Zins-Steuerquote Zinsausgaben Zins-Ausgabenquote Zins- Steuerquote Haushaltsjahr Anteil an den Nettoausgaben in v. H. Anteil an Einnahmen an Steuern und LFA in v.h (ohne BEZ) ,9-3,4 4, ,0 29,6 3,7 5, ,9 13,5 3,8 5, ,8 34,5 4,3 6, ,2 16,3 4,4 6, ,2 17,1 4,6 8, ,0 27,6 5,6 9, ,8 23,3 6,6 10, ,5 4,5 6,6 9, ,1 9,1 6,6 9, ,2 11,0 6,7 10, ,0 20,8 7,9 12, ,9 21,5 9,3 14, ,1 12,5 9,9 15, ,7 3,9 10,3 15, ,4 12,1 11,1 15, ,7 2,1 10,8 15, ,2 1,8 10,4 15, ,1 4,6 10,6 15, ,5 3,2 10,6 15, ,7 6,7 10,7 16, ,9 8,6 10,8 16, ,6 8,2 11,0 16, ,4 8,9 11,8 17, ,2 2,2 12,8 17, ,0 0,5 11,5 17, ,1 1,0 11,5 17, ,5 3,6 12,1 17, ,9 3,9 12,3 17, ,2 0,0 12,0 17, ,4 0,3 11,9 16, ,3 1,1 11,8 17, ,4-3,2 11,3 17, ,6 0,1 11,1 17, ,5 0,6 11,2 17, ,2-1,5 10,5 17, ,6 1,9 10,9 16, ,0 4,8 11,2 15, ,9-0,3 10,8 14, ,4 2,1 10,7 15, ,6 1,9 10,4 16, ,5-2,8 10,2 14, ,4-3,5 9,8 13, ,5-5,1 8,9 11,5

14 Anlage 7 Zinsausgaben Zins-Ausgabenquote Zins- Steuerquote Haushaltsjahr Anteil an den Nettoausgaben in v. H. Anteil an Einnahmen an Steuern und LFA in v.h (ohne BEZ) ,5-10,3 7,8 10, ,3-15,8 6,1 7, ,7-9,5 5,3 6, ,4-16,3 4,1 5,3 2018* 506,0 2,6 4,2 5,3 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

15 Entwicklung der Finanzkraft Schleswig-Holsteins im Verhältnis zum Durchschnitt der Länder (Steuer-/Finanzkraftmesszahl zur Ausgleichsmesszahl) Anlage 8 Jahr vor LFA nach LFA ,5 101, ,6 99, ,6 100, ,2 100, ,3 97, ,7 95, ,4 98, ,1 97, ,3 99, ,6 97, ,7 96, ,2 98, ,6 98, ,9 98, ,8 98, ,4 98, ,2 98, ,0 98, ,5 98, ,5 98, ,5 97, ,1 98,1 2017* 96,1 98,1 *) vorläufige Abrechnung

16 Anlage 9 Einnahme-/Ausgabereste seit Am Ende des Haushaltsjahres verbliebene Einnahmereste davon Haushalts- Gesamt Restkredit- Sonstige Ausgabejahr ermächtigung reste ,5 88,5 29,0 254, ,3-23,3 184, ,7-22,7 204, ,3 54,0 9,3 216, ,1 104,7 19,4 216, ,9 138,6 13,3 216, ,4 15,7 14,7 210, ,6 17,2 9,4 193, ,5 62,1 11,4 172, ,2 3,2 15,0 180, ,4 134,3 14,1 153, ,5 50,0 8,5 154, ,6 50,0 4,4 154, ,5 40,0 5,5 108, ,7 141,9 3,8 125, ,8 211,5 5,2 114, ,5 50,0 5,5 129, ,7 50,0 4,7 121, ,2 50,0 3,2 126, ,1 74,7 1,4 145, ,4 50,0 3,4 140, ,7 50,0 9,7 159, ,8 50,0 8,8 240,6

17 Globale Minderausgaben seit 1995 (Soll-Daten) Anlage 10 Für Jahr Personalausgaben Sächl. Verwaltungsausg. Sachausgaben Gesamt Grp. 462 Grp. 549 Grp in T ,1 0, , , , , , , , , , , ,0 649, , , ,8 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , ,0 2018* 0,0 0, , ,8 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

18 Anlage 11 Rücklagen Rücklagen Ist am Ende des Jahres Mio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2017* 201,7 Quelle: Haushaltsrechnung des Landes Schleswig-Holstein: Vermögensübersicht: Kapitalvermögen / Rücklagen : Änderung des Anfangbestands 2007 wegen Darstellung der Rücklage des Landesbetriebes "Straßenbau" Dadurch 2008 nicht mit Vorjahr vergleichbar. *) Die endgültige Höhe der Rücklagen 2017 wird mit der Haushaltsrechnung 2017 nachgewiesen

19 Anlage 12 Verbraucherpreisindex (Inflationsrate) Nach Angaben des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein wird als Inflationsrate die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum entsprechenden Vorjahreszeitraum bezeichnet. Die Daten betreffen die Entwicklung auf Bundesebene. Daten für Schleswig-Holstein liegen nicht vor. Jahr Veränderung Index (Durchschnitt) ,0 3,4% ,0 5,0% ,2 5,4% ,2 6,7% ,3 7,0% ,2 6,0% ,3 4,5% ,3 3,4% ,8 2,5% ,2 3,8% ,3 5,2% ,3 6,3% ,8 5,4% ,0 3,2% ,8 2,3% ,3 2,0% ,2-0,1% ,4 0,0% ,3 1,1% ,5 2,9% ,6 2,8% ,6 3,7% ,9 4,1% ,0 3,7% ,4 2,8% ,9 1,7% ,3 1,5% ,1 1,9% ,0 0,9% ,6 0,6% ,0 1,4% ,0 2,0% ,4 1,4% ,5 1,1% ,2 1,6% ,0-5,8% ,6 1,6% ,9 2,3% ,6 2,6% ,0 0,4% ,0 1,1% ,1 2,1% ,1 2,0% ,7 1,5% ,6 0,9% ,9 0,3% ,4 0,5% ,3 1,8% Verbraucherpreisindex :seit 2013 wird das Jahr 2010 als Basisjahr herangezogen.

20 Zuweisungen des Landes an die Kommunen Anlage 13 Jahr KFA Zuwachs Zuweisungen Zuwachs Insgesamt Zuwachs außerhalb des KFA v.h. v.h. v.h ,1 926, , ,3 0, ,8 10, ,1 5, ,1-8, ,1-1, ,2-4, ,5 3, ,4 2, ,9 3, ,3 4, ,4 0, ,7 2, ,1 5, ,8 1, ,9 3, ,3 4, ,5-1, ,8 1, ,9-0, ,9-1, ,8-1, ,5-8, ,5 11, ,0 1, ,5 2, ,6-5, ,1-2, ,5 11, ,4 13, ,9 12, ,8-13, ,1 1, ,9-5, ,7 5, ,8 9, ,5 7, ,3 16, ,3-2, ,6 5, ,8 3, ,3 1, ,1 2, ,0-0, ,6 9, ,6 4, ,8-11, ,1 7, ,9-0, ,3 8, ,0-4, ,3 0, ,1 8, ,8 8, ,9 8, ,3 14, ,4 3, ,7 8, ,9 9, ,3 11, ,2 10, ,5-0, ,8 12, ,4 6, ,3 16, ,0-8, ,3 1,9 2018* 1.776,5-1, ,2 11, ,7 5,0 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

21 Planstellen und Stellen im Landeshaushalt Anlage 14 Haushaltsjahr Schulen *) Oberste Landesbehörden Polizeibereich Steuerverwaltung Hochschulbereich Justizbereich Sonstige Verwaltung Stellen ohne Wirtschaftsbetriebe Wirtschaftsbetriebe Gesamt Stellenverlagerungen aus Kernhaushalt bzw. Wirtschaftsbetrieben kumuliert **) Erläuterung der Stellenverlagerungen Gesamt zzgl. Stellenverlagerungen Stellen ohne Wirtschaftsbetriebe, ohne Schulen zzgl. Stellenverlagerungen ,5 Stiftung Schloss Gottorf GMSH GMSH Landeslabor (nur Stellen - ab 2011 auch Planstellen) Eichdirektion Nord; Statistisches Landesamt Beamte Fachkliniken Straßenbau aus Kernhaushalt in Wirtschaftsbetriebe; Hochschulen UKSH; 317 Institute (269 Institut f. Weltwirtschaft, Leibniz-Institut f. Meereswissenschaften) Leibniz-Institut f. Meereswissenschaften GMSH; 73 Unfallkasse Nord (Übergang Aufgabenvollzug); 22 Kommunen (wasserwirtschaftliche Aufgaben); 202 Gründung d. Anstalt Landesforsten; 612 LKN; Landwirtschaftskammer CAU bzw. Universität zu Lübeck 6 FH Lübeck 1 Musikhochschule Lübeck 1 IFM Geomar -805 neue Stellen in Wirtschaftsbetrieben, die bereits in Wirtschaftsplänen des Landeslabors u. des LKN waren (siehe u. 2009) Hochschulbereich und 2010 analog nach HH 2009/2010 einschl. 1. und 2. Nachtrag zum Haushalt 2009/ , 2015, 2016, 2017 einschl. der jeweiligen Nachträge *) ohne IQSH und ohne Stellen für Verwaltungspersonal der Sonder- und Förderschulen **) Stand jeweils bezogen auf das Jahr der Stellenverlagerung (VI 204)

22 Versorgungsbezüge (OG 43) Anlage 15 Versorgungs- bezüge in T Haushaltsjahr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 2018* ,0 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)

23 Anlage 16 Durch Kofinanzierung gebundene Mittel von EU und Bund Jahr EU-Mittel Veränderung Bundesmittel Veränderung Mio. in v. H. Mio. in v. H ,6-306, ,3 4,3 429,6 45, ,4 35,1 431,4 0, ,0 14,0 432,7 3, ,9-27,5 420,5-3, ,0-77,8 442,1 5, ,8 239,9 453,7 2, ,4 40,2 483,5 6, ,0 66,7 524,6 9, ,0 7,6 539,5 3, ,6 19,5 453,9-16, ,9 6,3 471,2 1, ,4 22,7 449,2-3, ,5-4,5 447,2-0, ,4-17,5 428,2-4, ,4-34,5 251,7-41, ,5 86,4 241,4-4, ,0-20,0 213,3-11, ,1 21,7 208,6-2, ,8-22,8 206,2-1, ,1-13,3 139,1-32, ,6-16,2 165,0 18, ,9-5,3 229,3 39,0 2018* 74,6 13,2 256,2 11,7 *2018: Soll (beschlossener Haushalt)