Haushaltsjahr Nachtragsvoranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

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1 GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 12,59 km² 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2013 I

2 Der Bürgermeister ist gemäß 75 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 verpflichtet, dem Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag vorzulegen, wenn sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass der veranschlagte Ausgleich zwischen den Ausgaben und Einnahmen auch bei Ausnützung aller Sparmöglichkeiten nur durch eine Änderung des Voranschlages, insbesondere der Abgabenhebesätze, eingehalten werden kann. Hebesätze gemäß 15 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz 2008 können innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Für das Verfahren zur Erstellung des Nachtragsvoranschlages und Nachtragshaushaltsbeschlusses sind die Bestimmungen über das Verfahren zur Erstellung des Voranschlages und Haushaltsbeschlusses nach 73 NÖ Gemeindeordnung 1973 maßgebend. Wurden durch den Nachtragshaushaltsbeschluss Hebesätze von Gemeindesteuern geändert, ist das dem Finanzamt zu melden. Außerdem wird daran erinnert, dass ein Nachtragshaushaltsbeschluss öffentlich kundgemacht werden muss. II

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4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom a) Nutzhunde je Jahr und je Hund 6,54 EUR b) alle übrigen Hunde je Jahr, für den 1. Hund 4 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 8 EUR c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial je Jahr, für den 1. Hund 65,40 EUR für jeden weiteren Hund je Jahr 15 EUR 5. Kartenabgabe vom Nettoverkauf laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe / Einheit laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz/lfm 612,81 EUR laut Verordnung des Gemeinderates vom Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung, Ortsklasse I, ab ,54 EUR 11. Interessentenbeitrag A 2,3000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v.t. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v.t. d. Bemessungsgrundlage IV

5 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte B) Gebühren 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte V

6 Vorbericht Der 1. Nachtragsvoranschlag 2013 wurde nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996 i.d.g.f. erstellt. Zum Vergleich sind die Ziffern des Voranschlages 2013 ( Voranschlag ) sowie des Rechnungsabschlusses 2012 ( ) angegeben. Dem 1. Nachtragsvoranschlag 2013 sind Erläuterungen für jene Haushaltsstellen angeschlossen, bei denen ein zusätzlicher Informationsbedarf erforderlich erschienen ist. Diese Erläuterungen mögen einer erleichterten Bearbeitung dienen. Auf den nachfolgenden Seiten geben Tabellen, basierend auf den Zahlen des 1. Nachtragsvoranschlages 2013 sowie der Rechnungsabschlüsse 2008 bis 2012, - die Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt, - die Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt sowie - die Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt im Überblick wieder. VI

7 Entwicklung des Gemeindehaushaltes gesamt Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher Gesamt EINNAHMEN Haushalt Haushalt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,09 Voranschlag 2013 inkl. 1. Nachtrag Gesamtsumme der Ordentlicher Außerordentlicher AUSGABEN Haushalt Haushalt Gesamt Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , , , , , , , , ,09 Voranschlag 2013 inkl. 1. Nachtrag GESAMTSOLL Einnahmen Ausgaben Überschuss (+)/ OH+AOH OH+AOH Fehlbetrag ( ) Werte in EUR Rechnungsabschluss , , , , , , , ,63 +/ , ,15 +/ , ,09 +/ Voranschlag 2013 inkl. 1. Nachtrag / VII

8 Entwicklung einzelner Gemeindesteuern und gesamt Grundsteuer B Kommunalsteuer Geteilte Abgaben Sonstige eigene Steuern Werte in EUR Abgabenertragsanteile Steuern gesamt RA VA 2013 inkl Nachtrag RA = Rechnungsabschluss, VA = Voranschlag Entwicklung bedeutender Ausgaben im ordentlichen Haushalt AUSGABEN Personalaufwand Schuldendienst Tilgungen und Zinsen Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2013 inkl. 1. Nachtrag AUSGABEN Jugendwohl- Sozialhilfever- fahrtsumlage bandsumlage NÖKAS Werte in EUR Rechnungsabschluss Voranschlag 2013 inkl. 1. Nachtrag zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2011: TEUR 2 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. Rechnungsabschluss 2012: TEUR 3 darin TEUR aus Umschuldungen 4 zzgl. Ausgaben für Personalleasing gem. 1. Nachtragsvoranschlag 2013: TEUR (Veränderung ggü. dem Voranschlag 2013: 62 TEUR VIII

9 Haushaltsbeschluss Der Gemeinderat der hat in seiner Sitzung am 25. September 2013 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2013 ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlagen der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2013 werden die im beigeschlossenen 1. Nachtragsvoranschlag 2013 bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Zusammengefasst ergeben sich folgende Schlusssummen: Einnahmen Ausgaben Ordentlicher Haushalt EUR EUR Außerordentlicher Haushalt EUR EUR Gesamtsumme EUR EUR 2, 3 Die 13. Novelle der NÖ Gemeindeordnung 1973 vom 16. September 2009 reduzierte die dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegenden Dokumente auf den Voranschlag einschließlich Dienstpostenplan und Mittelfristigen Finanzplan. Die Abgaben, insbesondere die jährlich festzusetzenden Abgabenhebesätze und die Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen, entfallen. Die gesetzlich ferner nicht mehr vorgesehenen Punkte wie die Höhe der erforderlichen Kassenkredite sowie den Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Voranschlages aufzunehmen sind, werden als Information für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte weiterhin angeführt. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung der Erfordernisse des außerordentlichen Haushalts aufzunehmen sind, wird mit 4 IX

10 festgesetzt EUR Dieser Gesamtbetrag beinhaltet Darlehensaufnahmen für nachstehende Vorhaben: 4 Straßen- und Brückenbau EUR 5 Wasserversorgung EUR 8 Öffentliche Beleuchtung EUR 27 Raumordnungsprogramm inkl. Grundlagenforschung EUR 45 Verkehrsmaßnahmen (Schutzwege etc.) EUR 65 Abwasserbeseitigung (Baulos 18) EUR 66 P Card neu (Ortsmarketing) EUR 68 Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz EUR 70 Abwasserbeseitigung (Baulos 19) EUR 72 Kanal- und Wasserleitungskataster EUR 73 Sanierung Sportplatz Höhenstraße EUR Gegenüber dem Voranschlag 2013 ist das Finanzierungserfordernis für das Vorhaben 73 hinzugekommen. Dieses umfasst die Sanierung des Hauptspielfeldes, den Umbau des ehemaligen Handballplatzes in ein Kleinfußballspielfeld für die Jugend (U10) sowie die Errichtung der Beachvolleyballplätze. 4 Der Bürgermeister wird ermächtigt, bei verspätetem Einlangen der veranschlagten Einnahmen zur rechtzeitigen Leistung von veranschlagten Ausgaben des ordentlichen Haushalts bei unabweisbarem Bedarf Kassenkredite gemäß 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 bis zum Höchstbetrag von EUR aufzunehmen. In diesen Höchstbetrag sind am Ende des Haushaltsjahres noch nicht zurückgezahlte, aufgrund früherer Ermächtigungen in Anspruch genommene derartige Kassenverstärkungen mit einzurechnen. Der Kassenkredit-Höchstbetrag bleibt gemäß Voranschlag 2013, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 12. Dezember 2012, TOP 5 in unveränderter Höhe aufrecht. X

11 5 Die Ausgaben des ordentlichen Haushalts dürfen nur bis zu jener Höhe getätigt werden, die im ordentlichen Voranschlag vorgesehen sind. Die allfällige Erzielung nicht oder niedriger veranschlagter Einnahmen (bspw. Subventionen) bewirkt keine automatische Aufstockung des Ausgabenkredits und berechtigt die kreditführende Stelle nicht zu erhöhten Ausgaben. Der Budgetvollzug hat nicht nur die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, sondern auch deren Struktur zu beachten. Neuanschaffungen sind ausreichend zu begründen und die Entwicklung der Folgekosten (Haushaltsjahr und weitere drei Folgejahre) ist darzustellen. Gemeindevorstands- bzw. Gemeinderatsbeschlüssen mit finanziellen Auswirkungen ist ein Nachweis der Kostendeckung anzuschließen. Auf die Bestimmungen der 75 und 76 NÖ Gemeindeordnung 1973 (betreffend außer- oder überplanmäßiger Ausgaben) wird verwiesen. Gemäß 72 Abs 8 NÖ Gemeindeordnung 1973 beschließt der Gemeinderat, dass 6 Einsparungen von Ausgaben einer oder mehrerer Voranschlagsstellen im ordentlichen Haushalt, zwischen denen ein enger verwaltungsmäßiger und sachlich-ökonomischer Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel ohne besondere Beschlussfassung zwecks Deckung des Mehraufwandes bei einer oder mehreren anderen Voranschlagsstellen herangezogen werden dürfen. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird innerhalb eines Ansatzes (Unterabschnitt) und den Postenklassen bestimmt. 0 Anlagen 3 Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 4 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie Handelswarenverbrauch 5 Leistungen für Personal 6 und 7 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand XI

12 Personal- und Sachausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrausgaben der bezogenen Voranschlagsstelle(n) dürfen in Summe nicht die Minderausgaben der deckenden Voranschlagsstelle(n) überschreiten. Ferner dürfen Deckungsfähigkeiten nur unter der Voraussetzung ausgenützt werden, dass das Maastricht-Ergebnis nicht verschlechtert wird. 7 Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf, ebenso wie die Besoldung, nur nach dem Dienstpostenplan erfolgen. Durch den vorliegenden 1. Nachtragsvoranschlag 2013 erfährt der Dienstpostenplan 2013, beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 12. Dezember 2012, TOP 5 keine Änderungen. Der Dienstpostenplan 2013 bleibt daher in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. 8 Bei der Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag 2013 hat sich die Gemeinde gemäß 72 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 an den Vorgaben des Mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren, der für einen Zeitraum von vier Haushaltsjahren aufzustellen ist. Gemäß 72 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist der Mittelfristige Finanzplan zumindest jährlich der Entwicklung anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Der Mittelfristige Finanzplan , beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates am 12. Dezember 2012, TOP 5 bleibt in dieser Fassung unverändert in Geltung; die neuerliche Vorlage an den Gemeinderat kann somit entfallen. Perchtoldsdorf, 25. September 2013 Der Bürgermeister: Martin Schuster e.h. XII

13 Hinweis in eigener Sache Sehr geehrte Damen und Herren, der Ihnen vorliegende 1. Nachtragsvoranschlag 2013 weist bei bestimmten Beilagen in der Kopfzeile irreführende Hinweise ( Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2013, Beilage zum Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2013 bzw. Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 ) auf! Folgende Beilagen sind betroffen: Der korrekte Hinweis lautet: Beilage zum 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Seite(n) Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z 2a und Z 2b VRV) Nachweis über Gebrauchs- und Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Nachweis über Leasing Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs 2 Z 3 VRV) 232 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen 233 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden 234 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 9 Abs 2 Z 2 VRV) Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gemäß A 9 Abs 2 Z 5 VRV) 237 Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß 17 Abs 2 Z 8 VRV) Bedauerlicherweise war es der gemdat Niederösterreichische Gemeinde-Datenservice GesmbH bis dato nicht möglich, diesen Softwarefehler im Buchhaltungsprogramm KIM zu beheben. Perchtoldsdorf, 25. September 2013 Der Bürgermeister Martin Schuster e.h.

14 INHALTSVERZEICHNIS 1. Nachtragsvoranschlag Seite(n) Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt, Einnahmen 2 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt, Ausgaben 3 Gesamtübersicht nach Gruppen außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 4 Gesamtübersicht nach Gruppen außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 5 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Einnahmen 6-7 Gesamtübersicht nach Vorhaben außerordentlicher Haushalt, Ausgaben 8-9 Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden Haushaltsrechnung ordentlicher Haushalt Haushaltsrechnung außerordentlicher Haushalt Nachweise zum 1. Nachtragsvoranschlag 2013: Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z 2a und Z 2b VRV) Nachweis über Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter Nachweis über sonstigen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand *) Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs 2 Z 4a und 4b VRV) Nachweis über Leasing Nachweis über nicht fällige Verwaltungsschulden Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs 2 Z 3 VRV) 232 Nachweis über den Stand an Wertpapieren und Beteiligungen 233 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und schulden 234 Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 9 Abs 2 Z 2 VRV) Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gemäß 9 Abs 2 Z 5 VRV) 237 Nachweis über den Stand an Haftungen (gemäß 17 Abs 2 Z 8 VRV) Erläuterungen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2013: Generelle Erläuterungen für bestimmte VA-Posten, Ordentlicher Haushalt 242 Ordentlicher Haushalt Außerordentlicher Haushalt *) Aus EDV-technischen Gründen folgt der Seite 200 eine Leerseite (201).

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16 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 1 2

17 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 2 3

18 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 3 4

19 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Gruppe 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gruppe 5 GESUNDHEIT Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 4 5

20 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Straßen- und Brückenbau Vorhaben Wasserversorgung Vorhaben Straßenentwässerung im Ortsgebiet Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Vorhaben Grundbesitz Vorhaben Friedhof Vorhaben Raumordnungsprogramm inkl Grundlagenforschung Vorhaben Burgumbau Vorhaben Verkehrsmaßnahmen im Sinne des 31 StVO Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Klimaschutzmaßnahmen Vorhaben Errichtung Sporthalle FZZ - SLH Vorhaben Errichtung Skaterplatz Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben P card NEU Vorhaben Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 5 6

21 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung Vorhaben Kanal- und Wasserleitungskataster Vorhaben Sanierung Sportplatz Höhenstraße Vorhaben Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit ABA BA 11, BA 12 Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit Verkehr/Straßen-u.Brückenbau Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit Öffentliche Beleuchtung Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit Sanierung Wohnhausanlagen Vorhaben Sanierung Kindergarten Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 6 7

22 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Straßen- und Brückenbau Vorhaben Wasserversorgung Vorhaben Straßenentwässerung im Ortsgebiet Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Vorhaben Grundbesitz Vorhaben Friedhof Vorhaben Raumordnungsprogramm inkl Grundlagenforschung Vorhaben Burgumbau Vorhaben Verkehrsmaßnahmen im Sinne des 31 StVO Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Klimaschutzmaßnahmen Vorhaben Errichtung Sporthalle FZZ - SLH Vorhaben Errichtung Skaterplatz Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben P card NEU Vorhaben Bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 7 8

23 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Gesamtübersicht - Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Voranschlag 1. Nachtrags- Voranschlag 2013 voranschlag inkl. Nachtrag Vorhaben Abwasserbeseitigung Baulos Vorhaben Erhaltung Güterwege Infrastrukturförderung Vorhaben Kanal- und Wasserleitungskataster Vorhaben Sanierung Sportplatz Höhenstraße Vorhaben Eislaufplatz Sanierungsmaßnahmen Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit ABA BA 11, BA 12 Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit Verkehr/Straßen-u.Brückenbau Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit Öffentliche Beleuchtung Vorhaben Umschuldung Kommunalkredit Sanierung Wohnhausanlagen Vorhaben Sanierung Kindergarten Summe rw_nva k:\arcrep\rw\rw_navg3.qrp 8 9

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25 I. Querschnitt Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Mödling Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2013 Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze) Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppe 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis e Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und e Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rwquerva.xls 10 9

26 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rwquerva.xls 10 11

27 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 94 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rwquerva.xls 11 12

28 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") 0 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rwquerva.xls 12 13

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30 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 2/ e Transferzahlungen zur Pensionsvorsorge , Gewählte Gemeindeorgane , Gewählte Gemeindeorgane , Amtsdirektion Amtsdirektion 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 2/ Sonstige Einnahmen 2/ e Transferzahlungen von sonst. Trägern des öffentl. R , , Amtsdirektion , Amtsdirektion , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 13 14

31 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherungen ,70 1/ Valida Pensionskasse BGM Pensionskassenbeitrag ,64 1/ Bezüge der gewählten Organe ,96 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,49 1/ Anrechnungsbetrag Bürgermeister ,61 1/ e Transferzahlungen an Körperschaften und Vereine ,60 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB , Gewählte Gemeindeorgane , Gewählte Gemeindeorgane , Amtsdirektion Amtsdirektion 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,10 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,88 1/ Kopierpapier ,97 1/ Druckwerke ,44 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 14,74 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung ,96 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,84 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten ,04 1/ Reisegebühren ,77 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,96 1/ Mehrleistungsvergütungen ,41 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 3.703,60 1/ Sonstige Nebengebühren ,50 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,75 1/ Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete ,91 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,29 1/ Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete ,62 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,65 1/ Postdienste ,41 1/ Telekommunikationsdienste ,94 1/ Rechtskosten ,75 1/ Beratungskosten ,25 1/ Versicherungen ,70 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,88 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,86 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) ,15 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,09 1/ Sonstige Ausgaben 1 1/ e Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fon , Amtsdirektion , Amtsdirektion , Verwaltungsabteilung Verwaltungsabteilung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 14 15

32 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , Verwaltungsabteilung , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 2/ Nebenerlöse (Inserate) 2/ Sonstige Einnahmen , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung Homepage-Wartung Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Informationsveranstaltungen d. Gemeinde Referat für Europafragen Referat für Europafragen 015 Pressestelle, Amtsblatt u.öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 15 16

33 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Versicherungen , Verwaltungsabteilung , Verwaltungsabteilung , Pressestelle, Amtsblatt u. Öffentlichkeitsarbeit Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens + 1/ Druckaufträge ,63 1/ Sonstige Verbrauchsgüter + 1/ Postdienste Versand Rundschau / Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,21 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,76 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) ,14 1/ sonstige Entgelte (0% Ust) , Rundschau,NÖN,Öffentlichkeitsarbeit , Homepage-Wartung 1/ Telekommunikationsdienste ,24 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Homepage-Wartung , Informationsveranstaltungen d. Gemeinde 1/ Druckwerke (Dorfdialog, Bürgerbet., etc.) ,40 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Demokratie, Bürgerbet. usw , Informationsveranstaltungen d. Gemeinde , Referat für Europafragen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Referat für Europafragen Pressestelle, Amtsblatt u.öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amtsausstattung 1/ Betriebsausstattung 1/ Aktivierungsfähige Rechte Softwarekauf 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1/ Druckwerke EDV 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 1/ Reisegebühren 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB 1/ Dienstgeberbeitrag VB 1/ Instandhaltung Hardware 1/ Instandhaltung Software 1/ Telekommunikationsdienste , , , ,98 40, ,32 144, , , ,78 89,42 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 16 17

34 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Elektronische Datenverarbeitung 016 Elektronische Datenverarbeitung 022 Standesamt Standesamt 2/ Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte , Standesamt , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt Meldeamt 023 Einwohneramt Wahlamt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenbeiträge-Kostenersätze für sonstige Leistungen (NÖLR) 2/ Kostenersätze für sonstige Leistungen (Land) ,16 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 17 18

35 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Elektronische Datenverarbeitung , Elektronische Datenverarbeitung , Standesamt Standesamt 1/ Aktivierungsfähige Rechte / Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,34 1/ Druckwerke ,68 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,94 1/ Reisegebühren ,26 1/ Mehrleistungsvergütungen ,38 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,79 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,37 1/ Instandhaltung Software / Telekommunikationsdienste ,52 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen ,22 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 76,50 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,17 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Standesamt , Standesamt , Einwohneramt Meldeamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,58 1/ Mehrleistungsvergütungen ,01 1/ Sonstige Nebengebühren ,35 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,07 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,89 1/ Mitarbeitervorsorgekasse 131,16 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,62 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 62, Meldeamt , Einwohneramt , Wahlamt Wahlangelegenheiten 1/ Amtsausstattung 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 1/ Druckwerke 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 1/ Mehrleistungsvergütungen 1/ Sonstige Nebengebühren 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,23 37,81 26,55 434,09 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 18 19

36 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Wahlangelegenheiten , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband Staatsbürgerschaftsverband 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtshaus 2/ Sonstige Einnahmen Amtshaus Rathaus 2/ Einnahmen Miete + BK Heizkosten ,61 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 19 20

37 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,23 1/ Mitarbeitervorsorgekasse 56,21 1/ Postdienste / Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB 112,98 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Sonstige Ausgaben , Wahlangelegenheiten , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftsverband 1/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , Staatsbürgerschaftsverband , Staatsbürgerschaft , Amtsgebäude Amtshaus 1/ Amtsausstattung ,87 1/ Fernwärme Anschlusskosten / Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,02 1/ Reinigungsmittel ,00 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,63 1/ Strom ,45 1/ Gas ,97 1/ Wärmelieferung EVN ,00 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,90 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen ,66 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen / Instandhaltung von sonstigen Anlagen ,20 1/ Telekommunikationsdienste / Versicherungen ,82 1/ Miet- und Pachtzinse ,21 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,47 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,42 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung ,30 1/ Sonstige Ausgaben ,50 1/ Sonstige Ausgaben , Amtshaus , Rathaus 1/ Fernwärme Anschlusskosten 1/ Darlehenstilgung Raiffeisenbank 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw 1/ Mehrleistungsvergütungen 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,92 19,98 25, ,04 384,39 345,67 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 20 21

38 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Rathaus , Amtsgebäude , Bauamt Bauamt 2/ Sonstige Einnahmen , Bauamt , Bauamt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 21 22

39 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,42 1/ Strom ,19 1/ Gas 2.484,01 1/ Wärmelieferung EVN ,72 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,78 1/ Darlehenszinsen Raiffeisenbank 20-87,52 1/ Versicherungen ,02 1/ Miete und Betriebskosten an ImmobilienGmbH ,66 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 45,00 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,44 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 753,83 1/ /106 Entgelte für sonstige Leistungen Reinigung , Rathaus , Amtsgebäude , Bauamt Bauamt 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ,87 1/ Dienstbekleidung / Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,23 1/ Druckwerke ,11 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,73 1/ Geldbezüge der Beamten der Verwaltung ,80 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,22 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verw ,20 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten 1.067,22 1/ Reisegebühren ,98 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen ,08 1/ Mehrleistungsvergütungen ,70 1/ Sonstige Nebengebühren ,95 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf pragmatisierte Bedienstete, VB ,26 1/ Dienstgeberbeitrag Fbaf Sonstige Bedienstete 48,02 1/ Dienstgeberbeitrag pragmatisierte Bedienstete ,35 1/ Dienstgeberbeitrag VB ,66 1/ Dienstgeberbeitrag Sonstige Bedienstete 210,47 1/ Mitarbeitervorsorgekasse ,43 1/ Telekommunikationsdienste ,02 1/ Telekommunikationsdienste ,97 1/ Versicherungen ,91 1/ Kommunalsteuer pragmatisierte Bedienstete, VB ,80 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben ,97 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,60 1/ Personalleasing (Perchtoldsdorfer BetriebsgmbH) 13, Bauamt , Bauamt , Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und Raumplanung 1/ Darlehenstilgung Bank-Austria AG rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp ,07

40 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Raumordnung und Raumplanung 031 Amt für Raumordnung undraumplanung 032 Vermessungsamt Vermessungen Vermessungen 032 Vermessungsamt 060 Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände Gemeindevertreterverbände 060 Beiträge Verbände, Vereine u.sonst. Organisat. 061 Sonstige Subventionen Subventionen Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen Ehrungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth Partnerschaft Donauwörth 063 Städtekontakte und Partnerschaften rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 23 24

41 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 1/ Darlehenstilgung NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG ,76 1/ Darlehenstilgung BAWAG/PSK ,13 1/ Druckwerke (Bebauungsplan) ,63 1/ Darlehenszinsen Bank-Austria AG ,12 1/ Darlehenszinsen NÖ. Landesbank-Hypothekenbank AG ,66 1/ Darlehenszinsen BAWAG/PSK ,39 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungsplan) Raumordnung und Raumplanung , Amt für Raumordnung undraumplanung , Vermessungsamt Vermessungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Baufall) , Vermessungen , Vermessungsamt , Beiträge Verbände, Vereine u. sonst. Organisat Gemeindevertreterverbände 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) , Gemeindevertreterverbände , Beiträge Verbände, Vereine u.sonst. Organisat , Sonstige Subventionen Subventionen 1/ e Transferzahlungen für Bildung, Sport, Kultur & Verei Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,42 1/ Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte , Ehrungen , Ehrungen und Auszeichnungen , Städtekontakte und Partnerschaften Partnerschaft Donauwörth 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben / Entgelte für sonstige Leistungen , Partnerschaft Donauwörth , Städtekontakte und Partnerschaften ,92 rw_va k:\arcrep\rw\rw_vana3.qrp 24 25