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1 Syspra - Arbeitshilfen Stundensatz- und Einsatzpauschalenberechnung syspra.de; Stand: Nutzungsbedingungen : Diese Datei wurde mit Microsoft Excel 2003 erstellt. Es handelt sich somit nicht um ein Programm. Die Inhalte dieser Tabellen sind mit aller Sorgfalt erstellt worden, trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit übernommen werden. Rechtliches: Die hier vorgestellte Arbeitshilfe ist von der Unternehmensberatung System & Praxis Andreas Heiber und System & Praxis Gerd Nett entwickelt worden. Die Nutzung dieser Unterlagen ist grundsätzlich auf die eigene Einrichtung beschränkt. Eine weitergehende Nutzung, insbesondere eine kommerzielle Nutzung wie auch der Einbau in andere Softwaresysteme, bedarf der gesonderten ausdrücklichen Zustimmung. Durch die Anwendung dieser Datei erklären Sie sich mit oben genannten Bedingungen einverstanden. SysPra.de, 12/2012 Andreas Heiber, Gerd Nett Plaßstraße 49a Bielefeld Tel. 0521/ Fax: 0521/ Info@syspra.de Homepage:

2 Stundensatz- und Einsatzpauschalenberechnung Legende (ausführlich im Buch: Kostenrechnung und Preiskalkulation) Zur Bedienung: Zum Eintrag freigegeben sind alle Felder mit einem roten Doppelrahmen. Alle anderen Felder sind aus Sicherheitsgründen gesperrt. Stundensatzberechnung (Tab. 1, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5) Hier sind die Personalkosten des Pflege-, Hauswirtschafts- und Betreuungspersonals aufgeführt. Angegeben sind jeweils die Berufsgruppe, die Anzahl der Stellen sowie die prospektiven Gesamtkosten der jeweiligen Gruppe (pro Jahr). Die Berufsgruppenwahl ist frei und vom Träger entsprechend zu definieren. Zu beachten ist, dass Grundpflege, Hauswirtschaft oder Betreuungsleistungen in der Regel eine andere Personalanforderung haben als beispielsweise Behandlungspflege. Die Personalkosten Leitung und Verwaltung sind unter 2. dargestellt (hier wird nur ihr Pflegeanteil eingerechnet). 2. Verwaltungskosten Leitung und Steuerung: der Personalkostenanteil, der sich (kalkulatorisch) auf die Leitung und Steuerung der Pflegeversicherungsleistungen bezieht. In der Regel sind dies Kostenanteile der PDL und Stellv. PDL, ggf. Qualitätssicherung und. Personalkosten Verwaltung: Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter, soweit relevant und vorhanden Externe Verwaltung: Kosten für Verwaltungsarbeiten, die extern sei es innerhalb eines größeren Einrichtungsverbundes oder durch externe Dienstleister wie Rechenzentren erbracht werden. 3. Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Hier sind alle Sachkosten außer den Fahrzeugkosten dargestellt, die kalkulatorisch für den Bereich der Pflegeversicherungsleistungen zu berücksichtigen sind. Die Abgrenzung zu den sogenannten Investitionskosten der Pflegeversicherung ist hier zu beachten: investive Sachkosten dürfen hier nicht angesetzt werden. Alle mit den Fahrzeugen zusammenhängende Sachkosten sind in der Tabelle "Einsatzpauschale SGB XI" kalkuliert. Medizinisch/therapeutischer Bedarf: Verbrauchsmittel wie Messstreifen, Verbandsmaterial, Schutzkleidung, Handschuhe: Bei der Teilung evtl. abweichend vor allem SGB V zuordnen Wirtschaftsbedarf: Verbrauchskosten beim Betrieb des Dienstes Verwaltungsbedarf: Büromaterial und anderer Verwaltungsbedarf, Telefonkosten, etc. Steuern, Abgaben, Versicherungen: außer Fahrzeugkosten Sonstige Sachkosten (nicht investiv): z.b: Fortbildungs- und Beratungskosten, Qualitätssicherung, etc. 4. Risikozuschlag Der Risikozuschlag beihaltet die Kosten des Unternehmerrisikos bzw. eine angemessene Vergütung des möglicherweise eingesetzten Eigenkapitas (s. BSG Urteil zur Marktpreisfindung bei ambulanten Pflegediensten vom (B 3 P 3/08 R). Gesamtkosten: Es werden die bisher aufgeführten Kosten automatisch addiert Gesamtkosten pro Vollzeitstelle: Gesamtsumme geteilt durch Anzahl der Pflegepersonalstellen (siehe unter 1.) 6. Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle (Tab. 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5) Anzahl Jahrestage: Tage pro Jahr Anzahl arbeitsfreier Tage: bspw. Wochenenden und Feiertage, bezogen auf das aktuelle Jahr, das Bundesland sowie in Bezug auf die Anzahl der Arbeitstage pro Woche (s.u.) Arbeitsstunden pro Tag: Zeitangabe in Stunden bezogen auf eine Vollzeitstelle Arbeitstage pro Woche: Angabe, ob 5, 5,5 oder 6-Tagewoche Jahresarbeitsstunden Gesamt: ergibt verfügbare Arbeitsstunden des Jahres Anteil Mitarbeiter pro Vollzeitstelle: kalkulatorische Mitarbeiteranzahl pro rechnerischer Vollzeitstelle (wichtig für die weitere differenzierte Ermittlugn der tatsächlichen Arbeitszeit, da Fortbildung und Dienstbesprechung/Übergabe pro Kopf zu berechnen sind) Urlaubstage pro Jahr: Urlaubstage im Durchschnitt Krankheitstage pro Jahr: Krankheitstage im Durchschnitt aller Mitarbeiter, soweit eine Lohnfortzahlung besteht. Fortbildung pro Jahr: Anzahl der Fort- und Weiterbildungstage pro Jahr, auch Bildungsurlaub Zwischensumme: ergibt verfügbare Arbeitszeit der Mitarbeiter in Stunden Entspricht in Arbeitswochen: Von der Summe "Jahresarbeitsstunden Gesamt" werden die Stunden für Urlaub, Krankheit sowie Fortbildungen abgezogen. Die sich so ergebende Arbeitzeit in Stunden wird in Arbeitswochen umgerechnet. Die sich ergebende Summe ist Grundlagen zur Ermittlung der tatsächlichen Arbeitszeit für Dienstbesprechungen/Übergabe. Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche und je Vollzeitstelle:Es sind sowohl die täglichen Rüstzeiten des Betreuungspersonals (Organisation von Schlüsseln, Material, Fahrzeugen, Kontrolle der Aufträge, Veränderungen, Abgabe der Schlüssel, Hinweise ins Übergabebuch, Veränderungen, Organisation von Kontakten, etc.) wie auch die in der Regel wöchentlichen Dienstbesprechungen zu berücksichtigen. (Zeitangabe in Stunden bezogen auf eine (rechnerische) Vollzeitstelle) Nettoarbeitszeit = Leistungszeit: Arbeitszeit, die tatsächlich für die Leistungserbringung (Wege und Leistungen vor Ort) zur Verfügung steht, nach Abzug von Urlaub, Krankheit, Fortbildung und Dienstbesprechung/Übergabe. 7. Kosten pro Leistungsstunde / 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten Die Kosten pro Leistungsstunde ergeben sich aus der Division Kosten pro Vollzeitstelle durch Leistungsstunden (Nettoarbeitszeit).

3 Stundensatz- und Einsatzpauschalenberechnung Verteilungsschlüssel (Tab. 1 und 3) (grau hinterlegt - nicht zur Herausgabe bestimmt) Hier werden alle Kostenkalkulationen prozentual verteilt Hinweise zum Verteilungsschlüssel siehe auch Buch Kostenrechnung und Preiskalkulation Interne Auswertung/Controlling (Tab. 1, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5) (grau hinterlegt - nicht zur Herausgabe bestimmt) Auf der Seite 2 der Kalkulation werden zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt: : rechnerische Kosten pro Stelle sowie rechnerischer Durchschnitt aller Stellen. Auch sind die Stellenanteile und -kosten ins Verhltnis zueinander gesetzt. 2. Verwaltungskosten: rechnerische Kosten pro Stelle Spalte Kostenverteilung: Verhälnis von Pflegepersonal-, Verwaltungs- und Sachkosten zueinander. Fahrzeugkosten pro Kilometer (Tab. 2) Hier werden die Sachkosten der jeweiligen Einsatzpauschalen (siehe unten) berechnet 1. Berechnung Kilometergelderstattung Fahrtkostenerstattung über Kilometergeld: ausgezahlte Fahrtkosten für Anzahl Kilometer: ausbezahlte Kilometer davon investiver Anteil: Prozentsatz des investiven Anteils in der Kilometerpauschale: in der Regel 50 % 2. Berechnung eigene Fahrzeug Gefahrene Kilometer pro Jahr: Gesamtfahrleistung aller Fahrzeuge im Pflegedienst Verbrauchskosten: hierzu gehören Kraftstoffe, Steuer und Versicherung für genutzte Fahrzeuge Investitionskosten (gem. 82 SGB XI) (siehe auch Buch Kostenrechnung und Preiskalkulation) Miete/Leasing/Abschreibung der genutzten Fahrzeuge Reparatur/Wartung der genutzten Fahrzeuge 3. Kosten pro Kilometer Es werden die Verbrauchskosten pro Kilometer (für SGB XI) sowie investiven Sachkosten und die Gesamtkosten pro Kilometer (für SGB V und Privat/Andere) angegeben "Einsatzpauschale" (Tab. 3, 4, 5; nach Stundensatzberechnung) Die Einsatzpauschalen setzen sich zusammen aus den Arbeitszeitkosten sowie den Sachkosten. 1. Zeitaufwand Stundensatz Mitarbeiter: wird automatisch aus der obrigen Kalkulation übernommen Wegezeit pro Einsatz in Minuten (von Wohnungstür zu Wohnungstür): die durchschnittliche Wegezeit in MInuten ist hier einzutragen. Der Wert kann auch geschätzt sein. Berücksichtigt wird hier nicht nur die Fahrtzeit, sondern die tatsächliche Wegezeit einschließlich Parken, Treppensteigen etc. Dokumentationszeit pro Einsatz in Minuten: die durchschnittliche Zeit in MInuten ist hier einzutragen. Der Wert kann auch geschätzt sein. Berücksichtigt werden hier die Zeiten für die Dokumentation vor Ort sowie evt. stattfindende Beratungen, bspw. der Pflegepersonen. Kosten Zeitaufwand pro Einsatz: Errechnet aus Stundensatz mal Minuten für Wege- und Dokumentationszeit pro Einsatz 2. Sachaufwand Verbrauchskosten pro Kilometer: Übernahme aus Tab. 2 Fahrzeugkosten; je nach Kostenträger ohne oder mit investive Sachkosten Durchschnittliche Anzahl gefahrener Kilometer pro Einsatz: auch dies kann ein Schätzwert sein. Sachanteil am Preis pro Einsatz: errechneter Wert aus Kosten x Kilometer 3. Gesamtaufwand pro Einsatz: Summe aus Zeitaufwand und Sachkosten.

4 Stundensatzberechnung Einrichtung Mustereinrichtung Verteilungsschlüssel Gesamt Welche nehmen? Siehe Legende! * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge SGB XI SGB V Privat/Andere Fehler? Pflegefachkräfte 25, ,0% 70,0% 0,0% Pflegekräfte 10, ,0% 20,0% 1,0% Pflegehilfen 1, ,0% 0,0% 1,0% Hauswirtschaftskräfte 2, ,0% 0,0% 1,0% Pflegepersonal Gesamt 41, Steuerung und Verwaltung 45,0% 54,8% 0,2% (soweit nicht in der Pflege)) 1, Personalkosten Verwaltung 2, ,0% 54,8% 0,2% Externe Verwaltung ,0% 54,8% 0,2% Verwaltung Gesamt Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf ,0% 90,0% 0,0% Wirtschaftsbedarf ,0% 54,8% 0,2% Verwaltungsbedarf ,0% 54,8% 0,2% Steuern, Abgaben, Versicherungen ,0% 54,8% 0,2% Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung ,0% 54,8% 0,2% 3b: Sachkosten - investiv (ohne Fahrzeugkosten) Mieten Büroausstattung, Instandhaltung von Sachanlagen ,0% 54,8% 0,2% Abschreibungen auf Sachanlagen Sachkosten Gesamt Risikozuschlag ,0% 54,8% 0,2% Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege

5 Stundensatzberechnung - Verteilung über Kostenstellen Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) SGB XI SGB V Privat/Andere Stellen Summe Zeitzuschläge Stellen Summe Zeitzuschläge Stellen Summe Zeitzuschläge 7, , ,4 18, , ,4 0,00 0,0 0, ,09 8, , ,9 2, , ,9 0, ,1 710, ,57 1, , ,1 0,00 0,0 0,0 0,02 414,3 73, ,55 2, ,5 0,0 0,00 0,0 0,0 0,03 740,1 0, ,22 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 #DIV/0! 20, , , ,87 76,8% 0, ,2 0, ,0 0,00 185, ,03 1, ,8 1, ,3 0,01 194, , , ,2 184, Steuerung u.verw. 14,0% 1.301, ,3 0, , ,6 14, , ,7 72, , ,7 24, , ,7 5,7 Sachkosten 3,5% 8.374, ,1 37, , ,7 8, , ,1 23, Sachkosten gesamt 5,3% , ,0 160,0 Risiko 4,0%

6 Berechnung der Fahrzeugkosten Einrichtung Mustereinrichtung 1. Berechnung Kilometergelderstattung Fahrtkostenerstattung über Kilometergeld für Anzahl Kilometer davon investiver Anteil in Prozent 50,0% 2. Berechnung eigene Fahrzeuge Gefahrene Kilometer pro Jahr Verbrauchskosten Kraftstoffkosten Steuer/Versicherung KfZ Verbrauchskosten gesamt ,61 Investitionskosten (gem. 82 SGB XI) Miete/Leasing/Abschreibung Fahrzeuge Reparatur/Wartung Fahrzeuge Investive Sachkosten gesamt ,84 3. Kosten pro Kilometer Summe Kilometer Gesamt Verbrauchskosten pro Kilometer (SGB XI) 0,15 Investive Sachkosten pro Kilometer 0,15 Gesamtkosten pro Kilometer (SGB V, Privat/Andere) 0,30

7 Kostenaufteilung SGB XI und Kosten Einsatzpauschale SGB XI Einrichtung Mustereinrichtung Verteilungsschlüssel SGB XI Welche nehmen? Siehe Legende! * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge Grundpflege Häusl.Betr. Hauswirtschaft Fehler? Pflegefachkräfte 7, ,0% 15,0% Pflegekräfte 8, ,0% 10,0% Pflegehilfen 1, ,0% 15,0% Hauswirtschaftskräfte 2, ,0% 100,0% 0 0, Pflegepersonal Gesamt 20, Steuerung und Verwaltung 78,8% 21,2% (soweit nicht in der Pflege)) 0, Personalkosten Verwaltung 1, ,8% 21,2% Externe Verwaltung ,8% 21,2% Verwaltung Gesamt Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf ,8% 21,2% Wirtschaftsbedarf ,8% 21,2% Verwaltungsbedarf ,8% 21,2% Steuern, Abgaben, Versicherungen ,8% 21,2% Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung ,8% 21,2% Sachkosten Gesamt Risikozuschlag ,8% 21,2% Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Anzahl arbeitsfreier Tage und Feiertage 113 Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Arbeitstage pro Woche (5-Tage; 5,5-Tage; 6-Tage) 5 Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Urlaubstage pro Jahr 33,8 Krankheitstage pro Jahr 13,8 in Arbeitswochen* Zwischensumme (Stunden) 1.573,9 38,9 Anzahl Mitarbeiter pro Vollzeitstelle 2,0 Std. pro Jahr Tage für Fort-/Weiterbildung pro Jahr pro Kopf 5,0 77,0 Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden pro Kopf 1,00 77,8 Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit 1419,1 7. Kosten pro Leistungsstunde 31,67 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten 35,68 Berechnung einer Einsatzpauschale SGB XI 1. Zeitaufwand Stundensatz Mitarbeiter 31,67 35,68 Wegezeit pro Einsatz in Minuten (von Wohnungstür zu Wohnungstür) 5,0 Dokumentationszeit pro Einsatz (Dokumentation und Beratung) 2,0 Kosten Zeitaufwand pro Einsatz 3,69 4,16 2. Sachaufwand Verbrauchskosten pro Kilometer (Kraftstoff, Steuer, Versicherung) 0,15 Durchschnittliche Anzahl gefahrener Kilometer pro Einsatz 2,5 Kosten Sachaufwand pro Einsatz 0,37 3. Gesamtaufwand pro Einsatz 4,07 4. Gesamtaufwand pro Einsatz zu ungünstigen Zeiten 4,54

8 Nachrichtlich: Investitionskosten SGB XI Die hier nachrichtlich ausgewiesenen investiven Sachkosten SGB XI sind lt. 82, Abs. 3 entweder durch Landeszuschüsse vollständig gedeckt oder/ durch teilweise oder vollständige Weiterberechnung an den Pflegekunden. Diese Kosten dürfen nicht von der Pflegekasse finanziert werden 3b: Sachkosten - investiv (ohne Fahrzeugkosten) Mieten Büroausstattung, Instandhaltung von Sachanlagen Abschreibungen Investive Fahrzeugkosten Anteil SGB XI Sachkosten an Gesamt als Verteilungsschlüssel 45,0% Investive Fahrzeugkosten Investitionskosten Gesamt Anteil SGB XI

9 Kostenaufteilung SGB XI Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) Grundpflege Stellen Summe Zeitzuschläge Stellen Summe Zeitzuschläge Stellen Summe Zeitzuschläge 6, , ,7 0,00 0,0 0,0 1, , ,7 7, , ,0 0,00 0,0 0,0 0, , ,9 1, , ,4 0,00 0,0 0,0 0, , ,7 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 2, ,5 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 15, , , Pflegepersonalk osten in % 78,75% Häusliche Betreuung Pflegepersonalk osten in % 0,00% Hauswirtschaft Pflegepersonalk osten in % 21,25% 0, ,2 0,00 0,0 0, ,0 0, ,8 0,00 0,0 0, , ,1 0, , ,8 0,0 276, ,4 0,0 707, ,6 0, , ,3 0, , ,3 0,0 272, ,9 0, , #DIV/0! #DIV/0!

10 Berechnung einer Leistungsstunde SGB XI - Grundpflege Einrichtung Mustereinrichtung * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge Pflegefachkräfte 6, Pflegekräfte 7, Pflegehilfen 1, Hauswirtschaftskräfte 0, , Pflegepersonal Gesamt 15, Steuerung und Verwaltung (soweit nicht in der Pflege)) 0, Personalkosten Verwaltung 0, Externe Verwaltung Verwaltung Gesamt Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Verwaltungsbedarf Steuern, Abgaben, Versicherungen Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung Sachkosten Gesamt Risikozuschlag Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Anzahl arbeitsfreier Tage und Feiertage 113 Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Arbeitstage pro Woche (5-Tage; 5,5-Tage; 6-Tage) 5 Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Urlaubstage pro Jahr 33,8 Krankheitstage pro Jahr 13,8 in Arbeitswochen* Zwischensumme (Stunden) 1.573,9 39,1 Anzahl Mitarbeiter pro Vollzeitstelle 1,8 Std. pro Jahr Tage für Fort-/Weiterbildung pro Jahr pro Kopf 5,0 69,3 Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden pro Kopf 1,50 105,5 Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit 1399,1 7. Kosten pro Leistungsstunde 33,20 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten 37,87

11 Berechnung einer Leistungsstunde SGB XI - Grundpflege Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) Summe Zeitzuschläge in % der Pflegepersonalkosten 17,65% Kosten pro Stelle Stellenverhältnis Kostenverhältnis Kostenverteilung Pflegefachkräfte ,55% 45,07% Pflegekräfte ,31% 48,97% Pflegehilfen ,14% 5,96% Hauswirtschaftskräfte 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% Pflegepersonal Gesamt Pflegepersonal Gesamt 79,57% 2. Verwaltungskosten Kosten pro Stelle (soweit nicht in der Pflege)) Personalkosten Verwaltung Sachkosten - nicht investiv (auch ohne Fahrzeugkosten) Verwaltung Gesamt 13,60% Sachkosten (nicht investiv) Gesamt 2,97% 4. Risikozuschlag Risikozuschlag 3,86% Gesamtkosten 100,00%

12 Berechnung einer Leistungsstunde SGB XI - Häusliche Betreuung Einrichtung Mustereinrichtung * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge Pflegefachkräfte 0, Pflegekräfte 0, Pflegehilfen 0, Hauswirtschaftskräfte 0, , Pflegepersonal Gesamt 0, Steuerung und Verwaltung (soweit nicht in der Pflege)) 0,00 0 Personalkosten Verwaltung 0,00 0 Externe Verwaltung 0 Verwaltung Gesamt 0 3. Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf 0 Wirtschaftsbedarf 0 Verwaltungsbedarf 0 Steuern, Abgaben, Versicherungen 0 Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung 0 Sachkosten Gesamt 0 4. Risikozuschlag 0 Gesamtkosten 0 Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege #DIV/0! #DIV/0! 6. Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage Anzahl arbeitsfreier Tage und Feiertage Arbeitsstunden pro Tag Arbeitstage pro Woche (5-Tage; 5,5-Tage; 6-Tage) Jahresarbeitsstunden Gesamt 0,0 Urlaubstage pro Jahr Krankheitstage pro Jahr Anzahl Mitarbeiter pro Vollzeitstelle in Arbeitswochen* Zwischensumme (Stunden) 0,0 #DIV/0! Std. pro Jahr Tage für Fort-/Weiterbildung pro Jahr pro Kopf 0,0 Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden pro Kopf Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit #DIV/0! #DIV/0! 7. Kosten pro Leistungsstunde #DIV/0! 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten #DIV/0!

13 Berechnung einer Leistungsstunde SGB XI - Häusliche Betreuung Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) Summe Zeitzuschläge in % der Pflegepersonalkosten #DIV/0! Kosten pro Stelle Stellenverhältnis Kostenverhältnis Kostenverteilung Pflegefachkräfte 0 #DIV/0! #DIV/0! Pflegekräfte 0 #DIV/0! #DIV/0! Pflegehilfen 0 #DIV/0! #DIV/0! Hauswirtschaftskräfte 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Pflegepersonal Gesamt #DIV/0! Pflegepersonal Gesamt #DIV/0! 2. Verwaltungskosten Kosten pro Stelle (soweit nicht in der Pflege)) 0 Personalkosten Verwaltung 0 Verwaltung Gesamt #DIV/0! 3. Sachkosten - nicht investiv (auch ohne Fahrzeugkosten) Sachkosten (nicht investiv) Gesamt #DIV/0! 4. Risikozuschlag Risikozuschlag #DIV/0! Gesamtkosten #DIV/0!

14 Berechnung einer Leistungsstunde SGB XI - Hauswirtschaft Einrichtung Mustereinrichtung * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge Pflegefachkräfte 1, Pflegekräfte 0, Pflegehilfen 0, Hauswirtschaftskräfte 2, , Pflegepersonal Gesamt 4, Steuerung und Verwaltung (soweit nicht in der Pflege)) 0, Personalkosten Verwaltung 0, Externe Verwaltung Verwaltung Gesamt Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf 276 Wirtschaftsbedarf 707 Verwaltungsbedarf Steuern, Abgaben, Versicherungen Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung 272 Sachkosten Gesamt Risikozuschlag Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Anzahl arbeitsfreier Tage und Feiertage 113 Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Arbeitstage pro Woche (5-Tage; 5,5-Tage; 6-Tage) 5 Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Urlaubstage pro Jahr 33,8 Krankheitstage pro Jahr 13,8 in Arbeitswochen* Zwischensumme (Stunden) 1.573,9 37,9 Anzahl Mitarbeiter pro Vollzeitstelle 3,0 Std. pro Jahr Tage für Fort-/Weiterbildung pro Jahr pro Kopf 5,0 115,5 Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden pro Kopf 0,50 56,8 Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit 1401,6 7. Kosten pro Leistungsstunde 28,61 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten 30,76

15 Berechnung einer Leistungsstunde SGB XI - Hauwirtschaft Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) Summe Zeitzuschläge in % der Pflegepersonalkosten 9,45% Kosten pro Stelle Stellenverhältnis Kostenverhältnis Kostenverteilung Pflegefachkräfte ,46% 29,48% Pflegekräfte ,53% 20,17% Pflegehilfen ,16% 3,90% Hauswirtschaftskräfte ,85% 46,46% 0 0 0,00% 0,00% Pflegepersonal Gesamt Pflegepersonal Gesamt 79,57% 2. Verwaltungskosten Kosten pro Stelle (soweit nicht in der Pflege)) Personalkosten Verwaltung Sachkosten - nicht investiv (auch ohne Fahrzeugkosten) Verwaltung Gesamt 13,60% Sachkosten (nicht investiv) Gesamt 2,97% 4. Risikozuschlag Risikozuschlag 3,86% Gesamtkosten 100,00%

16 Berechnung Leistungsstunde SGB V - Behandlungspflege Einrichtung Mustereinrichtung * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge Pflegefachkräfte 18, Pflegekräfte 2, Pflegehilfen 0, Hauswirtschaftskräfte 0, , Pflegepersonal Gesamt 20, Steuerung und Verwaltung (soweit nicht in der Pflege)) 0, Personalkosten Verwaltung 1, Externe Verwaltung Verwaltung Gesamt Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf Wirtschaftsbedarf Verwaltungsbedarf Steuern, Abgaben, Versicherungen Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung b: Sachkosten - investiv (ohne Fahrzeugkosten) Mieten Büroausstattung, Instandhaltung von Sachanlagen Abschreibungen Sachkosten Gesamt Risikozuschlag Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Anzahl arbeitsfreier Tage und Feiertage 113 Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Arbeitstage pro Woche (5-Tage; 5,5-Tage; 6-Tage) 5 Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Urlaubstage pro Jahr 33,8 Krankheitstage pro Jahr 13,8 in Arbeitswochen* Zwischensumme (Stunden) 1.573,9 38,9 Anzahl Mitarbeiter pro Vollzeitstelle 2,0 Std. pro Jahr Tage für Fort-/Weiterbildung pro Jahr pro Kopf 5,0 77,0 Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden pro Kopf 2,50 194,4 Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit 1302,5 7. Kosten pro Leistungsstunde 40,41 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten 45,80 Berechnung einer Einsatzpauschale SGB V 1. Zeitaufwand Stundensatz Mitarbeiter 40,41 45,80 Wegezeit pro Einsatz in Minuten (von Wohnungstür zu Wohnungstür) 5,0 Dokumentationszeit pro Einsatz (Dokumentation und Beratung) 1,0 Kosten Zeitaufwand pro Einsatz 4,04 4,58 2. Sachaufwand Verbrauchskosten pro Kilometer (Kraftstoff, Steuer, Versicherung) 0,15 Investitionskosten pro Kilometer 0,15 Durchschnittliche Anzahl gefahrener Kilometer pro Einsatz 2,0 Kosten Sachaufwand pro Einsatz 0,59 3. Gesamtaufwand pro Einsatz 4,64 4. Gesamtaufwand pro Einsatz zu ungünstigen Zeiten 5,17

17 Berechnung Leistungsstunde SGB V - Behandlungspflege Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) Summe Zeitzuschläge in % der Pflegepersonalkosten 17,65% Kosten pro Stelle Stellenverhältnis Kostenverhältnis Kostenverteilung Pflegefachkräfte ,16% 89,98% Pflegekräfte ,84% 10,02% Pflegehilfen 0 0,00% 0,00% Hauswirtschaftskräfte 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% Pflegepersonal Gesamt Pflegepersonal Gesamt 75,47% 2. Verwaltungskosten Kosten pro Stelle (soweit nicht in der Pflege)) Personalkosten Verwaltung Sachkosten Verwaltung Gesamt 14,51% Sachkosten Gesamt 5,90% 4. Risikozuschlag Risikozuschlag 4,12% Gesamtkosten 100,00%

18 Berechnung Leistungsstunde Privat- / Andere Leistungen Einrichtung Mustereinrichtung * Zuschläge für ungünstige Zeiten (Nacht, Wochenende, Feiertage) sind gesondert aufgeführt und werden als gesonderter Stundendsatz berechnet Berufsgruppen Rechn. Stellen Summe * Zeitzuschläge Pflegefachkräfte 0, Pflegekräfte 0, Pflegehilfen 0, Hauswirtschaftskräfte 0, , Pflegepersonal Gesamt 0, Steuerung und Verwaltung (soweit nicht in der Pflege)) 0, Personalkosten Verwaltung 0, Externe Verwaltung 184 Verwaltung Gesamt Sachkosten 3a: Sachkosten - nicht investiv (ohne Fahrzeugkosten) Medinzisch/therapeutischer Bedarf 0 Wirtschaftsbedarf 15 Verwaltungsbedarf 72 Steuern, Abgaben, Versicherungen 24 Sonstige Sachkosten (nicht investiv), Fortbildung, Qualitätssicherung 6 3b: Sachkosten - investiv (ohne Fahrzeugkosten) Mieten 37 Büroausstattung, Instandhaltung von Sachanlagen 9 Abschreibungen 24 Sachkosten Gesamt Risikozuschlag 160 Gesamtkosten Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Anzahl Jahrestage 365 Anzahl arbeitsfreier Tage und Feiertage 113 Arbeitsstunden pro Tag 7,7 Arbeitstage pro Woche (5-Tage; 5,5-Tage; 6-Tage) 5 Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940,4 Urlaubstage pro Jahr 33,8 Krankheitstage pro Jahr 13,8 in Arbeitswochen* Zwischensumme (Stunden) 1.573,9 38,9 Anzahl Mitarbeiter pro Vollzeitstelle 2,0 Std. pro Jahr Tage für Fort-/Weiterbildung pro Jahr pro Kopf 5,0 77,0 Dienstbesprechung/Übergabe pro Arbeitswoche in Stunden pro Kopf 1,00 77,8 Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit 1419,1 7. Kosten pro Leistungsstunde 27,92 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten 31,51 Berechnung einer Einsatzpauschale Privat- / Andere Leistungen 1. Zeitaufwand Stundensatz Mitarbeiter 27,92 31,51 Wegezeit pro Einsatz in Minuten (von Wohnungstür zu Wohnungstür) 4,0 Dokumentationszeit pro Einsatz (Dokumentation und Beratung) 0,5 Kosten Zeitaufwand pro Einsatz 2,09 2,36 2. Sachaufwand Verbrauchskosten pro Kilometer (Kraftstoff, Steuer, Versicherung) 0,15 Investitionskosten pro Kilometer 0,15 Durchschnittliche Anzahl gefahrener Kilometer pro Einsatz 2,0 Kosten Sachaufwand pro Einsatz 0,59 3. Gesamtaufwand pro Einsatz 2,69 4. Gesamtaufwand pro Einsatz zu ungünstigen Zeiten 2,96

19 Berechnung Leistungsstunde Privat- / Andere Leistungen Interne Auswertung/Controlling (nicht zur Herausgabe bestimmt) Summe Zeitzuschläge in % der Pflegepersonalkosten 15,13% Kosten pro Stelle Stellenverhältnis Kostenverhältnis Kostenverteilung Pflegefachkräfte 0 0,00% 0,00% Pflegekräfte ,34% 77,72% Pflegehilfen ,17% 8,00% Hauswirtschaftskräfte ,49% 14,29% 0 0 0,00% 0,00% Pflegepersonal Gesamt Pflegepersonal Gesamt 85,05% 2. Verwaltungskosten Kosten pro Stelle (soweit nicht in der Pflege)) Personalkosten Verwaltung Sachkosten Verwaltung Gesamt 9,26% Sachkosten Gesamt 3,06% 4. Risikozuschlag Risikozuschlag 2,63% Gesamtkosten 100,00%

20 Zusammenfassung Einrichtung Mustereinrichtung SGB XI SGB V Privat/Andere Gesamt Grundpflege Häusliche Betr. HW Pflegepersonalkosten Gesamt Zuschläge für ungünstige Zeiten in % der Pflegepersonalkoste 15,91% 17,65% #DIV/0! 9,45% 17,65% 15,13% Anzahl Stellen 20,76 15,81 0,00 4,94 20,23 0,15 2. Steuerung und Verwaltung Sachkosten * *ohne investive Sachkosten Risikozuschlag Gesamtkosten pro Vollzeitstelle in der Pflege #DIV/0! Nettoarbeitszeit pro Vollzeitstelle Jahresarbeitsstunden Gesamt 1.940, ,4 0, , , ,4 Urlaub, Krankheit, Fortbildung 1575,9 1575,7 0,0 1576,9 1575,9 1575,9 Anteil Mitarbeiter pro Vollzeitstelle Zeit für Dienstbesprechung/Übergabe/Pflegeplanung 1,00 1,50 0,00 0,50 2,50 1,00 Nettoarbeitszeit pro Jahr = Leistungszeit 1419,1 1399,1 #DIV/0! 1401,6 1302,5 1419,1 7. Kosten pro Leistungsstunde 31,67 33,20 #DIV/0! 28,61 40,41 27,92 8. Kosten pro Leistungsstunde zu ungünstige Zeiten 35,68 37,87 #DIV/0! 30,76 45,80 31,51 Berechnung einer Einsatzpauschale Wegezeit pro Einsatz in Minuten (von Wohnungstür zu Wohnungstür) 5,0 5,0 4,0 Dokumentationszeit pro Einsatz (Dokumentation und Beratung) 2,0 1,0 0,5 Durchschnittliche Anzahl gefahrener Kilometer pro Einsatz 2,5 2,0 2,0 Gesamtaufwand pro Einsatz 4,07 4,64 2,69 Gesamtaufwand pro Einsatz zu ungünstigen Zeiten 4,54 5,17 2,96