Jugend-, Sport-, Sozial-, Kultur und Partnerschaftsausschuss. der Samtgemeinde Amelinghausen
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- Ella Engel
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1 Jugend-, Sport-, Sozial-, Kultur und Partnerschaftsausschuss der Samtgemeinde Amelinghausen
2 Beratungsinhalt des JSSKPA Produkt: Kommunaler Fahrdienst Heimat- und Kulturpflege Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendpflege Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe generationenübergreifende Arbeit Förderung des Sports Sportstätten und Bäder Kostenträger: Städtepartnerschaftliche Beziehung Zuschussanträge
3 11112 Kommunaler Fahrdienst Aufwendungen Aufwendungen Erträge Erträge Jahresergebnis Jahresergebnis
4 11112 Kommunaler Fahrdienst Zuwendungen Fahrzeugunterh Personal Abschreibung Benutzungsge SoPo Geschäftsaufw
5 11112 Kommunaler Fahrdienst Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge Zuweisungen Bürgerarbeit Bürgerarbeit läuft Mitte 2014 aus. - Auflösungserträge aus Sonderposten Zuschuss ist bereits in 2013 aktiviert wurden. - Aufwendungen Personalaufwand Bürgerarbeit läuft Mitte 2014 aus. - Planung einer Stelle bis Ende Fahrzeugunterhaltung Planung 2013 = Pauschale - Planung 2014 anhand des vorl. Ergebnisses Abschreibung Fahrzeuge sind bereits in 2013 aktiviert wurden.
6 28101 Heimat- und Kulturpflege Aufwendungen Aufwendungen Erträge Erträge Jahresergebnis Jahresergebnis
7 28101 Heimat- und Kulturpflege SoPo Zuweisungen Zuschüsse Mitgliedsbeitr. 100 Mieten & Pachten Unterhaltung AfA Bewirtschaftung Mieten & Pachten 600
8 28101 Heimat- und Kulturpflege Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge - unverändert - - Aufwendungen Bewirtschaftung EEG-Umlage - Zuweisungen an Gem. und GV Defizitausgleich Museum Oldendorf/Luhe - Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse sind noch zu beraten.
9 Produkt Tageseinrichtung für Kinder Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Jahresergebnis Jahresergebnis
10 Produkt Tageseinrichtung für Kinder öff.-r. Gebühren Erstattungen Personal Unterhaltung und Bewirtschaftung Abschreibung SoPo Zuwendungen Sonstiges Geschäftsaufw Erwerb GVG Mittagsverpflegung
11 Produkt Tageseinrichtung für Kinder Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge Zuweisungen Planung Krippe 2013 = 3. Gruppe ganztägig - SoPo Krippe nach Einweihung in 2013 aktiviert - Benutzungsgebühren Krippengruppe - Erstattungen geringere Personalausleihe - Aufwendungen Personalaufwendungen Tarifsteigerung 2,5% - Erwerb GwG Mittagsverpflegung wie Erträge - AfA Krippe nach Einweihung in 2013 aktiviert
12 Kostenträger Waldkindergarten Anmeldungen: - derzeit 12 Kinder / Kinder - Warteliste 8 Kinder Beitragsfreies KiTa-Jahr: bis = 2 Kinder ab = 2 Kinder Geschwisterkinder: bis = 2 Kinder ab = 1 Kinder Defizit: (in 2013 = )
13 Kostenträger Kinderkrippe Anmeldungen: - derzeit 33 Kinder - stetiger Zuwachs Betreuung: kurze Betreuung 08:00 14:00 Uhr lange Betreuung 08:00 16:00 Uhr Sonderöffnung 07:00 08:00 & 16:00 17:00 Uhr derzeit 8 Kinder lange Betreuung (+ 2x Tageweise spät) Rest kurze Betreuung 11 Kinder Sonderöffnung (8x früh, 2x spät, 1x beides) Defizit: (in 2013 = )
14 Kostenträger Frühkindliche Sprachförderung Ausübung: KiTa Amelinghausen KiTa s Betzendorf, Oldendorf/Luhe, Rehlingen, Förderung des Bundes Frühe Chancen Defizit: (in 2013 = Defizit)
15 Kostenträger Nachschulische Betreuung Ausübung: alle 3 Grundschulstandorte Betreuung: Amelinghausen 12:45 16:00 Uhr (29 Anmeldungen) Soderstorf 13:00 16:00 Uhr (32 Anmeldungen) Betzendorf (altersgemischt in KiTa) (9 Anmeldungen) Angebote: - gemeinsames Mittagessen in Tischrunden - Hausaufgabenbetreuung - abwechslungsreiche und anregende Freizeitgestaltung Förderung durch: Landkreis Lüneburg Samtgemeinde Amelinghausen (für Betzendorf) Defizit: (in 2013 = )
16 Produkt Einrichtungen Jugendarbeit Aufwendungen Aufwendungen Erträge Erträge Jahresergebnis Jahresergebnis
17 Produkt Einrichtungen Jugendarbeit Zuwendungen Personal Unterhaltung Erwerb GwG 300 Mieten & Pachten 500 Bewirtschaftung Erstattungen SoPo 500 Sonstiges Zuwendungen Fahrzeugunterh AfA 1.900
18 Produkt Einrichtungen Jugendarbeit Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge - unverändert - - Aufwendungen Personalaufwendungen Mehrarbeit und Zuschläge - Erwerb GwG Verbrauchsmittel AfA Sammelposten Geschäftsaufwendungen Dienstreisen + 600
19 Produkt Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe Aufwendungen Aufwendungen Erträge Erträge Jahresergebnis Jahresergebnis
20 Produkt Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe Personal Zuwendungen Sonstiges Unterhaltung Erstattungen Mieten & Pachten Zuwendungen Bewirtschaftung Erwerb GwG 300 Mieten & Pachten
21 Produkt Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge Bundeszuweisung LAP (wie Aufwendung) - Zuweisungen Gem. und GV Kreisumlagerückzuführung - KJHG (wie Aufwendung) - Mieten und Pachten Lädchen (sinkende Aufwendungen) - Aufwendungen Personalaufwendungen Tariferhöhung 2,5% - Projekt Akzeptanz zur Schaffung von Wohnraum im Alter - Mieten und Pachten Veränderte Räumlichkeiten. - Zuwendung an Gem. & GV KJHG (wie Erträge) - Integration (hier Amelinghausen) - Zuwendung übrige Bereiche LAP (wie Erträge)
22 Produkt Einrichtungen der Kinder-, Jugendund Familienhilfe Leistungen für die Mitgliedsgemeinden Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ganztagsbetreuung Integration Waldorfkindergarten Übernahme Auswärtige Summe
23 Produkt generationenübergreifende Arbeit Aufwendungen Aufwendungen Erträge Erträge Jahresergebnis Jahresergebnis
24 Produkt generationenübergreifende Arbeit Zuwendungen Personal Unterhaltung 500 Erträge aus Verkauf Sonstiges Erwerb GwG Mieten & Pachten Bewirtschaftung 300 AfA 300 Verbrauchsmittel 3.000
25 Produkt generationenübergreifende Arbeit Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge Bundeszuweisung Projekt Anlaufstelle ältere Menschen - Aufwendungen Personalaufwendungen Tariferhöhung 2,5% - Projekt Anlaufstelle ältere Menschen - Mieten und Pachten Veränderte Räumlichkeiten. - Geschäftsaufwand
26 Produkt Förderung des Sports Aufwendungen Erträge 0 Erträge 0 Aufwendungen Jahresergebnis Jahresergebnis
27 Produkt Förderung des Sports AfA Abschreibung für geleistete Investitionszuschüsse an Sportvereine Kläranlage SV Ehlbeck - Absicherung Waffenkammer SV Ehlbeck - Trennschiebetür Schützenhaus Wetzen - Sanitärgebäude MTV Soderstorf - Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse sind noch zu beraten.
28 Produkt Sportstätten und Bäder Aufwendungen Aufwendungen Erträge Erträge Jahresergebnis Jahresergebnis
29 Produkt Sportstätten und Bäder Erträge Aufwendungen Jahresergebnisse Waldbad Waldbad Lopautalhalle Lopautalhalle Waldbad weitere Sporthallen weitere Sporthallen weitere Sporthallen Lopautalhalle
30 Produkt Sportstätten und Bäder Erstattungen Rückstellungen Sonstiges Personal Unterhaltung Zuweisungen Mieten und Pachten Benutzungsgeb SoPo Zuweisungen AfA Bewirtschaftung Erwerb GwG 3.000
31 Produkt Sportstätten und Bäder Veränderungen zum Vorjahresansatz - Erträge Zuweisung ATZ ATZ läuft aus - Erstattung von Steuern Steuererstattung aus Investition Waldbad - Rückstellungserträge ATZ läuft aus - Aufwendungen Personalaufwendungen Tariferhöhung 2,5% -Geplante Höhergruppierung - Unterhaltungsaufwand Prüfung elektr. Anlagen - Zuweisungen an Gem. & GV Zuschuss an Gem. Betz. für Mehrzweckhalle - vormals Produkt 21101
32 KTR Städtepartnerschaftliche Beziehungen SK : Keine Veränderungen zum Vorjahr. Auszug aus Haushaltsvermerk Nr. 5 [ ] Gem. 18 Abs. 1 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden [ ]
33 Zuschussanträge
34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Gesamtergebnishaushalt
861 Kenzingen 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 9.241.451 9.455.100 10.297.600 30110000 Grundsteuer A 79.753 100.000 100.000 30120000 Grundsteuer B 1.252.628 1.320.000 1.320.000 30130000 Gewerbesteuer 2.221.140
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Kapitel 11 230 182 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2009 2008 2009 2007 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 11 230 E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 119 01 211
Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2010 ausgehend vom Ergebnisplan stellt sich folgendermaßen dar: Position Ergebnisplan Ergebnisrechnung Abweichung
Ergebnisrechnung In der Doppik ist ein ausgeglichener Jahresabschluss wesentliches Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune, wobei das Hauptaugenmerk auf die Erträge
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Haushaltsplanentwurf 2019 Einbringung in den Kreistag am 20. November 2018 Seite 2 Haushaltsplanentwurf 2019 Eckdaten Gesamtergebnishaushalt ordentliche Erträge - 323.875.400 ordentliche Aufwendungen 311.609.600
Alle Angaben in Euro
77.078.680 76.000.000 74.884.611 72.000.000 70.656.992 69.679.709 70.213.577 71.294.870 68.000.000 69.387.032 64.000.000 65.459.613 64.832.350 64.177.100 63.273.807 63.274.861 60.000.000 Ergebnis 2010
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Kapitel 11 050 88 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2014 2013 2014 2012 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 11 050 E i n n a h m e n Verwaltungseinnahmen 119 01 287 Vermischte
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ldung Der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung einschließlich Übernahmebuchungen Prof. Johann Horstmann Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. 1 NKR ldung Ziel: Intergenerative Gerechtigkeit
Anlage 1 Muster 15 zu 53 GemHKVO Blatt 1
Stadt Schöningen Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember EUR Anlage 1 Muster 15 zu 53 GemHKVO Blatt 1 ~ 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3. 3.1. 3.2.
01.06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
49 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Sonstige Gemeindesteuern Steuerähnliche Einzahlungen Ausgleichsleistungen 01.02 Zuwendungen und allgemeine
Anlagen zum Finanzstatut der IHK Lüneburg-Wolfsburg Anlage 1: Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus IHK-Beiträgen 2. Erträge aus Gebühren 3. Erträge aus Entgelten 4. Erhöhung oder Verminderung
Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
000,001 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Grundsteuer A und B 459.900 460.600 460.000 460.000 460.000 003 Gewerbesteuer 222.700 200.000 200.000 200.000 200.000
Ergebnishaushalt 2012
Ergebnishaushalt 212 1 29.11.211 14:23:56 21 211 212 213 214 215 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 Steuern und ähnliche Abgaben 6.65.2 6.885.9 6.858.5 6.98.5 6.98.5 411 Grundsteuer A 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 412 Grundsteuer
Kindertagesstättenvereinbarung Gemeinde Barendorf. Barendorf, den 19. Dezember 2016
Barendorf, den 19. Dezember 2016 Doppelhaushalt 2016/2017 Produkt Ansatz 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung Erträge 16 Aufwendungen 16 Summe Ergebnisplan 16 Erträge 17 Aufwendungen 17 Summe Ergebnisplan
Doppischer Budgetplan Nachtrag
Teilergebnishaushalt Stadt Langen Ansatz neu Ansatz bisher Nachtrag 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31. 31. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 17.9 17.9 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 durch den Stadtkämmerer, Herrn Thorsten Schmitz Eigenkapitalverzehr 2008 bis 2017 in Mio. Euro (jeweils zum Ende eines Jahres) 220 210 209,3 205,8 200 191,3 190
Haushaltsplan Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder
beschreibung 365001 Haushaltsplan bereich gruppe 365 365001 information Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Herr Huppertz Kurzbeschreibung, Aufgaben nach dem Kinderbildungsgesetz
Seite H 1. Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 20 bis 201
Seite H 1 für den Planungszeitraum 20 bis 201 Seite H 2 1. Erträge und Aufwendungen KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen 2011 2012 2013 2014 2015 Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 83 83
Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00. = Ordentliche Erträge 0, Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
Allgemeine soziale Hilfen Allgemeine soziale Hilfen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4484000 Erstattung Pflegeberatung Ergebnis 2 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 0 700 800 800
Budgetierungsrichtlinie
Budgetierungsrichtlinie 49 Budgetierungsrichtlinie der Kreisstadt Heppenheim Folgende Budgetierungsrichtlinien für die Kreisstadt Heppenheim werden auf der Grundlage von 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen.
Kontenrahmen für die Jahresrechnungsstatistik 2016 (Finanzrechnung) Einzahlungen
Realsteuern 6011 Grundsteuer A 6012 Grundsteuer B 6013 Gewerbesteuer Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6022 Gemeindeanteil
Wirtschaftsplan 2019 ERFOLGSPLAN
ERFOLGSPLAN Stiftung Stadt- und Kreisgeschichtliches Museum Hünfeld mit Konrad-Zuse-Museum 1 Nr. Sach- Name Ergebnis Ergebnis Planansatz Ergebnis Planansatz Planansatz Prognose Prognose Prognose Bemerkung
Jahresrechnungsstatistik Kontenkatalog
Erträge / Einzahlungen 3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6 Summe der Einzahlungen der Finanzrechnung Realsteuern 6011 Grundsteuer A 6012 Grundsteuer B 6013 Gewerbesteuer Gemeindeanteile an
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern 000 Grundsteuer A 001 Grundsteuer B 003 Gewerbesteuer Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Haushaltsplan Haush altsplan 2016
Haushaltsplan 2016 Elemente des NKHR Finanzhaushalt Finanzrechnung Bilanz Vermögensrechnung Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung Wertgrößen: Aktiva Passiva Wertgrößen: * Einzahlungen * Auszahlungen Anlagevermögen
Gesamtergebnishaushalt
Haushaltsplan 2015/2016 lfd. Nr. 42 Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2015 2014 Ergebnis 2013 1 2 3 4 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 495.211.200 492.667.500 453.912.400 515.120.149 30110000 Grundsteuer
Ausgewählte Eckdaten. aus dem. Haushaltsplanentwurf 2019
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 (Weitere Eckdaten und Grafiken sind im Vorbericht auf den Seiten 28 71 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.) Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplanentwurf
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Haushalt 2006 der Stadt Aken (Elbe) Regelungen im NKHR Einführungsgesetz LSA in der Gemeindeordnung: 92 Haushaltssatzung Bestandteile der HH Satzung wie: Summen Gesamtergebnisplan Summen Gesamtfinanzplan
Hauptbudget 13 Allgemeine Deckungsmittel
Hauptbudget 13 Allgemeine Deckungsmittel Teilbudget Produkt Bezeichnung 13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.612.01 Kredite und
Bezirk Mitte 1. Entwurf zum Ergänzungsplan 2015
Kapitel Titel KB Titelbezeichnung Ansatz 2015 bisher hinzutreten Ansatz 2015 neu 3100 41202 A 3300 42701 A 3302 42811 A 3304 44379 A Aufwendungen für Bezirksverordnete Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/
Die Finanzen der Gemeinde March im Jahr 2016
Die Finanzen der Gemeinde March im Jahr 2016 Eigenbetrieb Wasserversorgung March Wirtschaftsplanvolumen in Euro Erfolgsplan 770.300,00 Vermögensplan 895.848,00 Gemeindehaushalt Haushaltsplanvolumen in
Betriebserträge , ,19
Erfolgsrechnung der Industrie- und Handelskammer Fulda für das Geschäftsjahr 2008 2008 Vorjahr 1. Erträge aus IHK-Beiträgen 1.957.538,58 1.904.608,58 2. Erträge aus Gebühren 358.624,09 322.232,63 3. Erträge
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Erste Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Wingst für das Haushaltsjahr Inhaltsverzeichnis Erste Nachtragshaushaltssatzung Seite 3 Vorbericht Seite 5 haushalt Seite 7 Finanzhaushalt
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Referat 02 Gleichstellungsbeauftragte 69 Teilergebnishaushalt 02 Gleichstellungsbeauftragte Nr. Bezeichnung 9 201 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.196,55 135.
Pressekonferenz. Haushaltsplan 2016 Landeshauptstadt Magdeburg 28.09.2015
Pressekonferenz Haushaltsplan 2016 Landeshauptstadt Magdeburg 28.09.2015 Der Haushalt 2016 ist nicht ausgeglichen Verrechnung mit Eigenkapital lt. MI-Erlass vom 22.11.2013 und 02.04.2014 ordentl. Erträge:
Ausgewählte Eckdaten. aus dem Haushaltsplan vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg -
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bezirksregierung Arnsberg - Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2018 * Verbesserung (+) / Verschlechterung
Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen
Hauptbudget 11 Teilbudget Produkt Bezeichnung 11.10 Sportplätze 42.424.03 Bau und Unterhaltung von Sportplätzen 11.20 Stadtgärtnerei 55.551.01 Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün 11.30 Kinderspielplätze
Bezeichnung. Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für modene Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
000 Grundsteuer A 6011 001 Grundsteuer B 6012 003 Gewerbesteuer 6013 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021 011 Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle 6051 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
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herzlich willkommen zum neujahrsempfang der spd leichlingen. Samstag, 16. Januar 2016 was ist ihnen leichlingen wert? haushaltsplanung. wo wir stehen: haushaltsplanentwurf 2016. Der Haushalt ordentliche
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