Gesamtergebnishaushalt

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2 Haushaltsplan 2015/2016 lfd. Nr. 42 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer nach dem Familienleistungsaus Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu Weitergabe Wohngeldentlastung Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen vom Land Sonstige allg. Zuweisungen Land Planung Sonstige allgemeine Zuweisungen Zuweis. lfd. Zwecke Bund Zuweis. Lfd. Zwecke Land Sachkostenbeiträge ( 17 FAG) Zuweis. lfd. Zwecke örttl. Soz. 21 FAG Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Planung Sonst.Zuwei.&Zuschüsse f.lfd.zwe Zuweis. d. Landes aus Aufkommen an der G Aufl. SoPo aus Zuweisungen Erträge aus Sonderpostenauflösung aus Be LeistBeteil.f.Umsetz.d.Grundsich.v.Arbei Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen

3 Haushaltsplan 2015/2016 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Versorgungsaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Transferaufwendungen Planung Transferaufwendungen allgemein Zuweisungen an das Land Zuweisungen an Gemeinden (GV) Zuweisungen an Zweckverbände Zuschüsse an verbundene Unternehmen Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereich Zuschüsse an übrige Bereich (LWV) Schuldendiensthilfen an Zweckverbände Planung Sozialtransferaufwendungen Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen an Land Zuführung zur Rückstellung im Rahmen FAG Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Statusquo Sonstige Transferaufwendungen Sonstige = Ordentliche = Ordentliches Ergebnis = Veranschlagtes s Ergebnis Außer Erträge Außer = Veranschlagtes Sonderergebnis = Veranschlagtes Gesamtergebnis

4 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2015 Haushaltsplan 2015/2016 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2015 Teilhaushalte Erträge Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren Erträge aus internen für interne kalkulatorische Kosten Nettoressourcenbedarf / -überschuss Hauptverwaltung Personal und Organisation Stadtentwicklung Presse und Information Rechnungsprüfung Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach Finanzen Zentraler Juristischer Dienst Umwelt und Arbeitsschutz Ordnungs- und Bürgerwesen Feuerwehr Schulen und Sport Kultur Musikschulen Soziales und Jugend Bäderbetriebe Stadtplanung Liegenschaften Bauordnung Tiefbau Gartenbau Zoo Friedhof und Bestattung Abfallwirtschaft Märkte Stadtentwässerung Wirtschaftsförderung Hochbau und Gebäudewirtschaft Summe Hinweis: Im Haushaltsquerschnitt ist der globale Minderaufwand nicht berücksichtigt. 44

5 Haushaltsplan 2015/2016 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2016 Teilhaushalte Erträge Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren Erträge aus internen für interne kalkulatorische Kosten Nettoressourcenbedarf / -überschuss Hauptverwaltung Personal und Organisation Stadtentwicklung Presse und Information Rechnungsprüfung Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach Finanzen Zentraler Juristischer Dienst Umwelt und Arbeitsschutz Ordnungs- und Bürgerwesen Feuerwehr Schulen und Sport Kultur Musikschulen Soziales und Jugend Bäderbetriebe Stadtplanung Liegenschaften Bauordnung Tiefbau Gartenbau Zoo Friedhof und Bestattung Abfallwirtschaft Märkte Stadtentwässerung Wirtschaftsförderung Hochbau und Gebäudewirtschaft Summe Hinweis: Im Haushaltsquerschnitt ist der globale Minderaufwand nicht berücksichtigt. 45