Gemeinde Wienhausen. Haushaltssatzung der Gemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr 2010

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1 Gemeinde Wienhausen Haushaltssatzung der Gemeinde Wienhausen für das Haushaltsjahr 2010 Aufgrund des 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Wienhausen in der Sitzung vom folgende Haushaltssatzung beschlossen: 1 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf , der ordentlichen Aufwendungen auf , der außerordentlichen Erträge auf 0, der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen auf , der auf ,00 festgesetzt; von den Einzahlungen und entfallen auf Einzahlungen aus laufender , auf aus laufender , auf Einzahlungen aus , auf für , auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit , auf aus Finanzierungstätigkeit ,00

2 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf ,00 festgesetzt. 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2011 wird auf ,00 (Außenanlagen Mühlenstraße) festgesetzt. 4 Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden über und durch die Samtgemeinde Flotwedel abgedeckt. Die Kassengeschäfte werden durch die Samtgemeinde Flotwedel abgewickelt. 5 6 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe(Grundsteuer A) 335 v.h für Grundstücke(Grundsteuer B) 335 v.h. 2. Gewerbesteuer 340 v.h. Wienhausen, den (Pohndorf, Gemeindedirektor) (Pickel, Bürgermeister)

3 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wienhausen für das Haushalthaltsjahr I. Allgemeines Die finanzielle Situation der Gemeinde Wienhausen hat sich im Laufe des Jahres 2009 verschlechtert. Die Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen sind in 2009 leicht gefallen. Auffällig ist aufgrund der aber immer noch guten Einnahmesituation die hohe Umlagequote der Gemeinde Wienhausen. Wie sich die Situation am Ende 2009 bzw. in das Jahr 2010 auswirkt, steht noch nicht fest. Entw icklung Umlagen in Samtgemeindeumlage Kreisumlage Jahr Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt Ende 2009: 72,06. Entwicklung Schuldenstände in geschätzt Jahr

4 II. Finanzen und Steuern Die Erträge bei den Einkommensteueranteilen sinken und werden auch in den zukünftigen Jahren nur leicht steigen. Einkommenssteuer geschät zt Jahr Bei der Grundsteuer A und B sind kaum Änderungen festzustellen. In 2009 war die Entwicklung der Gewerbesteuer extrem negativ. Im Jahr 2010 wird der negative Trend hoffentlich umgekehrt. Entwicklung Gewerbesteuer geschät zt Jahr

5 III. Investitionen 2010 Mühlenstraße Ehrenmal Nordburg Alte Poststraße Zuendung Paddel-Vereinigung Kapellenw iese Straßenbeleuchtung Erw erb Gebäude Zuw eisung SGF, Feuerw ehrgebäude IV. Kassenlage Die Liquidität der Samtgemeindekasse die auch die Geschäfte der Mitgliedsgemeinden wahrnimmt ist nur durch die Aufnahme von erheblichen Liquiditätskrediten zu erreichen.

6 Gemeinde Wienhausen :31:02 Gesamtproduktplan Produktübersicht Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Ordnungsaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung des Sports Eigene Sportstätten Räumliche Planungs- und Elektrizitätsversorgung Gemeindestraßen Kreisstraßen Straßenreinigung Straßenbeleuchtung Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Land- und Forstwirtschaft Allgemeine Einrichtungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt Erträge- und Aufwendungen Ordentliche Erträge h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite der n 2012 der n 2013 der n -Euro - 1. Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der , Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der , Umsatzsteuer Vergnügungssteuer 332, Hundesteuer , Zweitwohnungssteuer 7.656, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500, Zuweisungen für laufende 1.500, Zwecke vom Land 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 0,

7 Gemeinde Wienhausen :31:02 Erträge- und Aufwendungen der n 2012 der n 2013 der n -Euro - 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.213, Benutzungsgebühren und -9, ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren und 2.223, ähnliche Entgelte Entschädigung Altkleider und andere Erstattungen 6. privatrechtliche Entgelte 6.855, Mieten und Pachten 5.951, Wohnungen, Jagdpacht, 904, Landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten) Erträge aus Verkauf 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.333, Erstattungen von übrigen 1.339, Bereichen Erstattungen von übrigen 3.717, Bereichen Erstattungen von privaten 12, Unternehmen Erstattungen von übrigen 625, Bereichen Erstattungen von Verursachern (Straßenbeleuchtung, Unfälle) Erstattungen von übrigen 2.637, Bereichen Erstattungen Schützenfest und Flohmärkte Erstattungen von übrigen 0, Bereichen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 206, Verzinsung von 198, Steuernachforderungen und Erstattungen Erträge aus Gewinnanteilen 7, aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , Konzessionsabgaben , = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 3.945, Dienstaufwendungen für 0, sonstige Beschäftigte Dienstaufwendungen für 308, Arbeitnehmer Aufwandsentschädigungen Dienstaufwendungen für 3.637, Arbeitnehmer Erstattung an die Samtgemeinde für Personal Straßenbeleuchtung 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 2

8 Gemeinde Wienhausen :31:02 Erträge- und Aufwendungen statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen der n 2012 der n 2013 der n -Euro , Aufwand für Ratsveranstaltungen, Patenschaften etc Unterhaltung der 143, Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus Wienhausen 22, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Toilettenhaus Wienhausen 7, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Sportheim Wienhausen 1.631, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Dorfplatz (Unterhaltung des 0, sonstigen unbeweglichen Vermögens) Mieten und Pachten 383, Fischereipacht (Mieten und Pachten) Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume Sportplatz + Vereinsheim (Bewirtschaftung eigener, gemieteter, gepachteter Grund stücke, Gebäude und einzelner Räume) Vereinshäuser (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Dorfplatz, Toilettenhaus (Bewirtschaftung, eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Grillplatz (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Grundstücke, Wohnungen (Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räume) Sportplatz + Vereinsheim (Beleuchtung, Energie und Wasserversorgung) Dorfplatz, Toilettenhaus (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung) Grundstücke, Wohnungen (Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsaufwand Ehrenmale Vorwerk Gut Oppershausen (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume) statische Prüfungen, Ehrungen, für Repräsentationen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Aufwand Patenschaft Port Bail Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Spielgeräte Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0, , , , , , , , , , , , , , , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 3

9 Gemeinde Wienhausen :31:02 Erträge- und Aufwendungen h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite der n 2012 der n 2013 der n -Euro Mieten und Pachten 1.246, Pachtzahlungen an Kloster für Sport- und Tennisplatz Aufwendungen für sonstige 9.273, Dienstleistungen Bebauungspläne Unterhaltung des sonstigen , unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung z.b. DSK-Verfahren Unterhaltung des sonstigen 4.222, unbeweglichen Vermögens Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Wasser-, Strom-, Gas- u , sonst Energieverbrauch für Betriebs- zwecke (z.b. für Straßenbeleuchtung, Schwimmbäder) Stromausgaben für Straßenbeleuchtung Unterhaltung des sonstigen , unbeweglichen Vermögens 16. Abschreibungen 1.986, Abschreibungen auf bebaute 0, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken Sonstige Abschreibung auf 376, Forderungen Abschreibungen auf das 0, Infrastrukturvermögen Sonstige Abschreibung auf 1.610, Forderungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Verzinsung von 6.443, Steuernachzahlungen Zinsaufwendungen an , öffentlichen Sonderrechnungen Zinsen für aufgenommene Darlehen Sonstige 0, Finanzaufwendungen Zinsen an GLL 18. Transferaufwendungen , Zuschüsse an übrige 0, Bereiche Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Zuschüsse an übrige 500, Bereiche Zuschuss Schützenfest und andere Kulturträger Zuschüsse an übrige 4.420, Bereiche Zuschuss an Vereine (Kinder- und Jugendliche) Zuschüsse an verbundene 0, Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen jährliche Zuweisung an Klimaschutz ggmbh Gewerbesteuerumlage ,

10 Gemeinde Wienhausen :31:02 Erträge- und Aufwendungen der n 2012 der n 2013 der n -Euro Allg. Umlagen an , Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage = ,00 ; Samtgemeindeumlage = , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aufwendungen für , ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwand für Ratsmitglieder und Gemeindedirektor Verfügungsmittel 0, für Bürgermeister und Gemeindedirektor Steuern, Versicherungen, 3.574, Schadensfälle Beiträge KSA Erstattungen an Gemeinden 5.087, und Gemeindeverbände Beitrag Gemeindeunfallversicherung Sonstige 0, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Sonstige 2.314, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung/Vorbeugung) Steuern, Versicherungen, 927, Schadensfälle Sonstige 1.316, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Dorferneuerungsausgaben Sonstige 12, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen Sachverständigen-, 769, Gerichts- und ähnliche Kosten, Geschäftsaufwendungen Wasserbau Vergnügungssteuer 162, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 21. = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis , außerordentliche Erträge 24. außerordentliche Aufwendungen 25. Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 26. = Summe aus Zeile außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis , Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO Finanzhaushalt h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 5

11 Gemeinde Wienhausen :31:02 Einzahlungen und Einzahlungen aus laufender der n 2012 der n 2013 der n - Euro - 1. Steuern und ähnliche Abgaben , Grundsteuer A , Grundsteuer B , Gewerbesteuer , Gemeindeanteil an der , Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der , Umsatzsteuer Vergnügungssteuer 296, Hundesteuer , Zweitwohnungssteuer 7.841, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500, Zuweisungen für lfd , Zwecke vom Land 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.346, Benutzungsgebühren und 1.009, ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren und 2.337, ähnliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 7.110, Mieten und Pachten 7.110, Wohnungen, Jagdpacht, 0, landwirtschaftliche Pacht (Mieten und Pachten) 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.203, Erstattungen von übrigen 1.293, Bereichen Erstattungen von privaten 12, Unternehmen Erstattungen von übrigen 625, Bereichen Erstattungen von übrigen 3.272, Bereichen Erstattungen von übrigen 0, Bereichen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 385, Verzinsung von 377, Steuernachforderungen und -erstattungen Gewinnanteile aus 7, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , Konzessionsabgaben , = Summe der Einzahlungen aus , laufender aus laufender 11. für aktives Personal 3.945, Dienstauszahlungen 0, Sonstige Beschäftigte Dienstauszahlungen 308, Arbeitnehmer Dienstauszahlungen 3.637, Arbeitnehmer 12. aus Versorgung h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 6

12 Gemeinde Wienhausen :31:02 Einzahlungen und Zinsen und ähnliche , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite der n 2012 der n 2013 der n - Euro für Sach- und , Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Besondere Verwaltungs , und Betriebsauszahlungen Unterhaltung der 1.804, Grundstücke und baulichen Anlagen Altes Rathaus Wienhausen 0, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Toilettenhaus Wienhausen 0, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Sportheim Wienhausen 0, (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unterhaltung des sonstigen 0, unbeweglichen Vermögens Dorfplatz (Unterhaltung des 0, sonstigen unbeweglichen Vermögens) Mieten und Pachten 383, Bewirtschaftung der , Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim + Vereinsheim 0, Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Vereinshäuser 0, Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Dorfplatz, Toilettenhaus 0, Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Grundstücke, Wohnungen 0, Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Räume Sportheim + Vereinsheim 0, Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Beleuchtung, Energie, Wasser Dorfplatz, Toilettenhaus 0, (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung) Grundstücke, Wohnungen 0, (Beleuchtung-, Energie- und Wasserversorgung) Unterhaltung des sonstigen 999, unbeweglichen Vermögens Vorwerk Gut Oppershausen 0, (Bewirtschaftung gemieteter Gebäude und Räume) Besondere Verwaltungs , und Betriebsauszahlungen Unterhaltung des sonstigen 683, unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des sonstigen 68, unbeweglichen Vermögens Mieten und Pachten 1.246, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für sonstige Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Verwaltungsund Betriebsauszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 368, , , , , ,

13 Gemeinde Wienhausen :31:02 Einzahlungen und Beiträge u.ä. Entgelte für , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite der n 2012 der n 2013 der n - Euro Verzinsung von 6.443, Steuernachzahlungen Zinsauszahlungen an , sonstige öffentliche Sonderrechnung Sonstige 0, Finanzauszahlungen 15. Transferauszahlungen , Zuschüsse an übrige 0, Bereiche Zuschüsse an übrige 500, Bereiche Zuschüsse an übrige 4.420, Bereiche Zuschüsse an verbundene 0, Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Gewerbesteuerumlage , Allgemeine Umlagen an , Gemeinden/ GV 16. Sonstige haushaltswirksame , für , ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sonstige für 0, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Steuern, Versicherungen, 3.574, Schadensfälle Erstattungen an 5.087, Gemeinden/ GV Geschäftsauszahlungen Sonstige 0, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) Sonstige 2.314, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) Steuern, Versicherungen, 927, Schadensfälle Geschäftsauszahlungen 0, Sonstige 1.316, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) Sonstige -12, Geschäftsaufwendungen u öffentliche Bekanntmachungen (Geschäftsauszahlungen) Geschäftsauszahlungen 769, Steuern, Versicherungen, 162, Schadensfälle 17. = Summe der aus , laufender 18. = Saldo aus laufender , (= Zeilen 10 und 17) Einzahlungen aus 19. Zuwendungen für , Investitionszuweisungen , vom Land Investitionszuweisungen 0, von Gemeinden/ GV Investitionszuweisungen 7.661, vom Land Investitionszuweisungen , vom Land Investitionszuweisungen vom Land 0,

14 Gemeinde Wienhausen :31:02 Einzahlungen und der n 2012 der n 2013 der n - Euro Beiträge und ähnliche , Entgelte Bockelskamp = Alte Poststraße ,00 (40 %); Oppershausen = Baugebiet "Kapellenwiese ,00 (90 %) Beiträge und ähnliche 0, Entgelte Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese 21. Veräußerung von Sachvermögen 0, Einzahlungen aus der 0, Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Oppershausen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige 24. = Summe der Einzahlungen für , für 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, für den 0, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb Grundstück "Bungerstraße" in Wienhausen 26. Baumaßnahmen , für , Hochbaumaßnahmen Investitionen für Mühlenstraße für , Tiefbaumaßnahmen Gestaltung, Erneuerung 0, Ehrenmal Friedhof Nordburg Ausz. f. Tiefbaumaßnahmen für , Hochbaumaßnahmen für , Tiefbaumaßnahmen Bockelskamp = Alte Poststraße ,00 ; Oppershausen = Baugebiet Kapellenwiese , für 1.360, Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Baugebiet Kapellenwiese für 783, Tiefbaumaßnahmen für 0, Tiefbaumaßnahmen Parkstraße 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.210, für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen über , h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 9

15 Gemeinde Wienhausen :31:02 Einzahlungen und der n 2012 der n 2013 der n - Euro für den 24, Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen unter Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 0, Zuschüsse für Investitionen 0, von übrigen Bereichen Zuschuss an Samtgemeinde Flotwedel für Neubau Feuerwehrgerätehaus in Oppershausen Zuschüsse für Investitionen 0, von übrigen Bereichen Antrag Paddel-Vereinigung Wienhausen (20% der Gesamtinvestition) 30. Sonstige 31. = Summe der aus , = Saldo aus , = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein, aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 2.391, inneren Darlehen für Allg. Finanzeinzahlungen 2.391, Laufzeit 5 Jahre und mehr 0, Euro-Währung (fester Zins) 35. ; Tilgung von Krediten und , Rückzahlung von inneren Darlehen für Laufzeit 5 Jahre und mehr , Euro-Währung (fester Zins) Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr 909, Euro-Währung (fester Zins) 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Summe der Salden aus Zeile 33 und , voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres h:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Seite 10

16 A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Teilhaushaltsplan Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Gemeindeorgane Herr Böse Übrige Erläuterungen zu 15: Aufwendungen Ratsveranstaltungen zu 18: Zuschuss Kriegsgräberfürsorge zu 19: Aufwand für Ratstätigkeiten Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Böse Erträge- und Aufwendungen Euro- Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und 7.035, Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 0, sonstige ordentliche Aufwendungen , = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 1

17 Erträge- und Aufwendungen Euro- 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. = Saldo aus internen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Böse Einzahlungen und VE 8 Einzahlungen aus laufender 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.sonstige Transfereinzahlungen 4.öffentlich-rechtliche Entgelte 5.privatrechtliche Entgelte 6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.= Summe der Einzahlungen aus laufender aus laufender 11. für aktives Personal 12. für Versorgung 13. für Sach- und 7.035, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14.Zinsen und ähnliche 15.Transferauszahlungen 0, sonstige haushaltswirksame , = Summe der aus laufender , h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 2

18 Einzahlungen und VE 2) 8 18.= Saldo aus laufender , (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen für 19.Zuwendungen für 20.Beiträge u. ä. Entgelte für 21.Veräußerung von Sachvermögen 22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23.sonstige 24.= Summe der Einzahlungen aus für 25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.Baumaßnahmen 27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29.Aktivierbare Zuwendungen 30.Sonstige 31.= Summe der für Investitiontätigkeit 32.= Saldo aus 33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35.; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37.Finanzmittelveränderung , Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Innere Verwaltungsangelegenheiten Herr Hoffmann h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 3

19 Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Übrige Erläuterungen zu 19: Aufwendung KSA und Gemeindeunfallversicherung Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann Erträge- und Aufwendungen Euro- Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 0, Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.661, = Summe ordentliche Aufwendungen 8.661, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. = Saldo aus internen h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 4

20 Erträge- und Aufwendungen Euro- 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann Einzahlungen und VE 2) 8 Einzahlungen aus laufender 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.sonstige Transfereinzahlungen 4.öffentlich-rechtliche Entgelte 5.privatrechtliche Entgelte 6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.= Summe der Einzahlungen aus laufender aus laufender 11. für aktives Personal 0, für Versorgung 13. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14.Zinsen und ähnliche 15.Transferauszahlungen 16.sonstige haushaltswirksame 8.661, = Summe der aus laufender 8.661, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für 19.Zuwendungen für 20.Beiträge u. ä. Entgelte für 21.Veräußerung von Sachvermögen 22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23.sonstige h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 5

21 Einzahlungen und VE 2) 8 24.= Summe der Einzahlungen aus für 25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.Baumaßnahmen 27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29.Aktivierbare Zuwendungen 30.Sonstige 31.= Summe der für 32.= Saldo aus 33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten 2.391, und inneren Darlehen für 35.; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.391, Finanzmittelveränderung , Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen bebautes und unbebautes Grundvermögen Herr Hoffmann Übrige Erläuterungen zu 6: Mieten und Pachten zu 7: Erstattungen zu 15: Unterhaltung und Bewirtschaftung zu 19: Geschäftsaufwendungen zu 19: Zuweisung NBank zu 21: Verkauf Gebäude zu 25: Erwerb von Gebäuden zu 26: Investition Mühlenstraße 5 h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 6

22 zu 29: Zuweisung an SGF Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann Erträge- und Aufwendungen Ordentliche Erträge Euro- 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte -9, privatrechtliche Entgelte 6.855, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.339, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge 8.185, Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen 16. Abschreibungen 376, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. = Saldo aus internen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 7

23 Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann Einzahlungen und VE 2) 8 Einzahlungen aus laufender 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.sonstige Transfereinzahlungen 4.öffentlich-rechtliche Entgelte 1.009, privatrechtliche Entgelte 7.110, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.293, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.= Summe der Einzahlungen aus 9.413, laufender aus laufender 11. für aktives Personal 12. für Versorgung 13. für Sach- und , Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14.Zinsen und ähnliche 15.Transferauszahlungen 16.sonstige haushaltswirksame 0, = Summe der aus laufender , = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für 19.Zuwendungen für , Beiträge u. ä. Entgelte für 21.Veräußerung von Sachvermögen 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23.sonstige 24.= Summe der Einzahlungen aus , für 25.Erwerb von Grundstücken und 0, Gebäuden 26.Baumaßnahmen , Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 8

24 Einzahlungen und VE 2) 8 29.Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige 31.= Summe der für , = Saldo aus , = Finanzierungsmittel-Überschuss / , Fehlbetrag Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35.; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37.Finanzmittelveränderung , Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Ordnungsaufgaben Herr Schulz Übrige Erläuterungen zu 19: Schädlingsbekämpfung Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Schulz Erträge- und Aufwendungen Euro- Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 9

25 Erträge- und Aufwendungen Euro- 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 2.314, = Summe ordentliche Aufwendungen 2.314, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. = Saldo aus internen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Schulz Einzahlungen und VE 8 Einzahlungen aus laufender 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.sonstige Transfereinzahlungen 4.öffentlich-rechtliche Entgelte h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 10

26 Einzahlungen und VE 2) 8 5.privatrechtliche Entgelte 6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.= Summe der Einzahlungen aus laufender aus laufender 11. für aktives Personal 12. für Versorgung 13. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14.Zinsen und ähnliche 15.Transferauszahlungen 16.sonstige haushaltswirksame 2.314, = Summe der aus laufender 2.314, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für 19.Zuwendungen für 20.Beiträge u. ä. Entgelte für 21.Veräußerung von Sachvermögen 22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23.sonstige 24.= Summe der Einzahlungen aus für 25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.Baumaßnahmen 27.Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29.Aktivierbare Zuwendungen 30.Sonstige 31.= Summe der für 32.= Saldo aus 33.= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag , h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 11

27 Einzahlungen und VE 2) 8 Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für 35.; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37.Finanzmittelveränderung , Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Heimat- und Kulturpflege Herr Böse Übrige Erläuterungen zu 13: Aufwandsentschädigung zu 15: Unterhaltung Ehrenmale, Bewirtschaftung Gut Vorwerk, Patenschaftsaufwand zu 26: Investitionen Ehrenmal Nordburg Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Böse Erträge- und Aufwendungen Euro- Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge 0, h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 12

28 Erträge- und Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Euro- 13. Aufwendungen für aktives Personal 308, Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und 7.052, Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 500, sonstige ordentliche Aufwendungen 927, = Summe ordentliche Aufwendungen 8.788, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. = Saldo aus internen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen , Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Böse Einzahlungen und VE 8 Einzahlungen aus laufender 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.sonstige Transfereinzahlungen 4.öffentlich-rechtliche Entgelte 5.privatrechtliche Entgelte 0, Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 13

29 Einzahlungen und VE 2) 8 9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.= Summe der Einzahlungen aus 0, laufender aus laufender 11. für aktives Personal 308, für Versorgung 13. für Sach- und 7.052, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14.Zinsen und ähnliche 15.Transferauszahlungen 500, sonstige haushaltswirksame 927, = Summe der aus laufender 8.788, = Saldo aus laufender (= Zeilen 9 und 16) , Einzahlungen für 19.Zuwendungen für 20.Beiträge u. ä. Entgelte für 21.Veräußerung von Sachvermögen 22.Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23.sonstige 24.= Summe der Einzahlungen aus für 25.Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26.Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28.Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29.Aktivierbare Zuwendungen 30.Sonstige 31.= Summe der für 0, = Saldo aus 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag Ein-, aus Finanzierungstätigkeit 34.Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für , h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 14

30 Einzahlungen und VE 2) 8 35.; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für 36.Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37.Finanzmittelveränderung , Teilhaushaltsplan A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich): ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen Zuordnung zum Verantwortungsbereich Budgetierungsbestimmungen Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Einrichtungen der Jugendarbeit Herr Hoffmann Übrige Erläuterungen zu 15: Unterhaltung Spielplätze Haushaltsplan: 2010 B. Teilergebnishaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann Erträge- und Aufwendungen Euro- Ordentliche Erträge 1. Steuern und Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- und 683, Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 15

31 Erträge- und Aufwendungen Euro- 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 683, = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) -683, außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. = außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 26. Erträge aus internen 27. Aufwendungen aus internen 28. = Saldo aus internen 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen -683, Haushaltsplan: 2010 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Hoffmann Einzahlungen und VE 8 Einzahlungen aus laufender 1.Steuern und ähnliche Abgaben 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.sonstige Transfereinzahlungen 4.öffentlich-rechtliche Entgelte 5.privatrechtliche Entgelte 6.Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8.Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 9.sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10.= Summe der Einzahlungen aus laufender aus laufender 11. für aktives Personal h:/hkr/form-hh/f-hhplan.rtf Seite 16