Haushaltsklausur 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2008 / Stand

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Hermann Baumann
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1 Haushaltsklausur 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2008 / 2009 Stand

2 Verwaltungshaushalt Personal 2

3 Personalbestands- und Stellenentwicklung Abrechnung Haushalt 2008 laut Beschluss HH 2008 Ist zum aktive Stellen VZE , ,876 Stellen ATZ FZ VZE 95 45, ,875 Insgesamt Stellen VZE , ,751

4 Organisationsstruktur Stand 2006 Oberbürgermeister 01 Büro Oberbürgermeister 14 Rechnungsprüfungsamt Zentrales Controlling Unternehmensförderung ARGE (JobCenter Cottbus) Personalrat Dezernat I Hauptverwaltung Dezernat II Ordnung, Sicherheit, Umwelt Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Dezernat IV Bauwesen 10 Personal- und Organisationsamt 32 Ordnungsamt 40 Schulverwaltungsund Sportamt 60 Bauverwaltungsund Wohnungsamt 20 Kämmerei 33 Bürgeramt 41 Kulturamt 61 Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 30 Rechtsamt 37 Feuerwehr 42 Stadt- u. Regionalbibliothek 62 Vermessungsund Katasteramt Kommunale Unternehmen und Beteiligungen 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 72 Umweltamt 44 Konservatorium 45 Museen 43 Volkshochschule 50 Sozialamt 51 Jugendamt 63 Bauordnungsamt 66 Tief- und Straßenbauamt 67 Grünflächenamt 23 Immobilienamt 53 Gesundheitsamt

5 Stadtverwaltung Cottbus Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Cottbus Oberbürgermeister Personalrat 01 Büro Oberbürgermeister Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung 14 Rechnungsprüfungsamt Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement Geschäftsbereich II Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice Geschäftsbereich III Jugend, Kultur, Soziales Geschäftsbereich IV Stadtentwicklung und Bauen Fachbereich 10 Recht und Verwaltungsmanagement Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit Fachbereich 41 Kultur Fachbereich 61 Stadtentwicklung Fachbereich 20 Finanzmanagement Fachbereich 33 Bürgerservice Fachbereich 50 Soziales Fachbereich 62 Geoinformation und Liegenschaftskataster Beteiligungsmanagement Fachbereich 37 Feuerwehr Fachbereich 51 Jugend, Schule und Sport Fachbereich 63 Bauordnung Fachbereich 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft Fachbereich 53 Gesundheit Fachbereich 66 Grün- und Verkehrsflächen Fachbereich 72 Umwelt und Natur JobCenter Fachbereich 23 Immobilien 70 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 5

6 Personalbestandsentwicklung Durchschnittsalter 60 Durchschnittsalter ,3 46,5 47,4 48,2 48,9 49,9 50,6 51,1 51,4 52,3 53, Jahresscheiben Durchschnitt Altersstrukturentwicklung bis 2017 (Stand der Erhebung )

7 Personalbestandsentwicklung Alterstruktur Anzahl Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Altersscheiben Jahre Jahre Jahre Altersstruktur der Beschäftigten bis 2017 (Stand der Erhebung ) 2017: ca. 40 % der Belegschaft = Jahre und unter Einbeziehung der 46 bis 50 Jährigen ca. 60% der Belegschaft = 46 bis 65 Jahre

8 Stand: Altersstruktur zum

9 Stand: Altersstruktur zum

10 Personalkosten Stand Zusammenfassung 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2008/2009 sowie Finanzplanjahre bis 2012 in T vorauss. RE 2007 RE HSK Beschluss Doppelhaushalt 2008/ , , , , , ,0 2. Nachtragshaushalt incl. 1,5 % Tariferhöhung jeweils ab , , , , ,6 Differenz 7.255, ,3 750,5 531,6 11,6 darunter: Arbeitgeberangebote, Rentenausgleichszahlung 1.785, ,3 950,1 0,0 901,2 797,0 Nachrichtlich: worst -case weitere 1,5 % Tariferhöhung jeweils ab ,5 838,3 830,4 Personalausgaben ohne Abfindungen , , , , , ,6 nachrichtliche Ausgliederung Tierpark und Kita Groß Gaglow (Personalausgabenreduzierung bewirkt eine Zuschusserhöhung) 1.834, , , ,4 Erstattung Personalausgaben 6.751, , , , , ,5 10

11 Personalkosten 2009 nach Stellenplangliederung VZE Personalkosten 2009 Stellplan Teil A ,6 Mill. Stellenplan Teil B ,3 Mill.

12 Personalkostenentwicklung Erstattungen VZE GB I FB 20 - Vollstreckung 10,9 T 10,9 T 10,9 T GB II FB 33 Ausländerangelegenheiten 23,3 T 25,0 T 25,0 T 1,00 FB 37 Leitstelle Lausitz 2.351,6 T 2.423,5 T T 58,00 FB 37 Rettungsdienst 1.249,7 T 1.316,2 T 1.332,4 T 27,30 FB 39 Landwirtschaft 14,4 T 14,4 T 14,4 T FB 72 Umweltschutz 176,8 T 176,8 T 176,8 T GB III FB 41 Wendisches Museum 45,4 T 45,4 T 45,4 T 1,00 FB 41 Sorbische Sprachschule 174,6 T 174,6 T 174,6 T 3,00 JobCenter ARGE 3.630,0 T 3.630,0 T 3.630,0 T 69,10 FB 53 Jugendzahnärztlicher Dienst 18,2 T 18,2 T 18,2 T GB IV FB 62 Vermessungswesen 1.400,0 T 1.380,0 T 1.336,0 T 29,00 FB 23 Geschützte Abteilung 35,0 T 35,0 T 35,0 T 6,50 FB 23 Nutzung Schule Sandower 35,5 T 85,2 T 49,7 T 2,50 Straße incl. Personal SUMME 9.199,3 T 9.335,2 T 9.291,2 T 197,4 12

13 Personalbestandsentwicklung Auswirkungen Arbeitgeberangebot Ergebnisse Stand : 360 Anträge 334 davon erfolgreich 53,095 VZE Reduzierung in Summe erreicht. 553 Teilzeitbeschäftigte = 35,62% des Gesamtbestandes

14 Personalbestandsentwicklung Freie Stellen: Personen auf kw-stellen: Abstimmungen mit der Personalvertretung laufen noch zu Qualifizierungen, interne Stellenbesetzungsverfahren. Stand 18.Februar 2009

15 Personalbestandsentwicklung Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenoptimierung ab 6/2009 teilweiser Einstellungsstopp für externe Besetzungen ca EUR/a eingeschränkter Absage befristete Übernahme von AZUBI s (von 16 Azubis ca EUR/a werden 8 übernommen) Durchsetzung tarifl. Bezahlungen ca EUR/a (Herabgruppierungen) Delegation von 10 MA zum Direktstudium mit Stipendium (1000 ) ca EUR/a Arbeitgeberpaket Aufhebung AV / Reduzierung Arbeitszeit Aufhebung politischer Beschlüsse zu zusätzl. Stellen Senkung Krankenkassenbeiträge ca EUR/a Austritt KAV Abschluss Haustarif (minus 1% ab 2010) Weitere Absenkung durch ca EUR/a Verwaltungsstrukturreform, Besetzungsstopp für 6 Monate bei freiwerdenden Stellen, Aufgabenteilung mit SPN, Beförderungsstopp bei Beamten SUMME ca EUR/a ab 2010 ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a ca EUR/a SUMME ca EUR/a 15

16 Personalbestandsentwicklung Weitere Kosten senkende Maßnahmen Bei frei werden einer Stelle - Sperre für 6 Monate vor Wiederbesetzung Straffung von Verwaltungsstrukturen (Verwaltungsstrukturreform) und personalwirtschaftliche Maßnahmen Beförderungsstopp Bildung interkommunaler Netzwerke Zusammenarbeit mit den Kreisen SPN, LDS, OSL Streichung unbesetzter Stellen Ausgliederung nach vorheriger Wirtschaftlichkeitsprüfung und Konzentration auf das Kerngeschäft

17 Personalbestandsentwicklung Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenoptimierung Aufhebung politischer Beschlüsse zusätzlicher bzw. Erhaltung von Stellen SB Erstattung Essengeld SB Kommunalkombi Schulsozialarbeiter Straßenbeleuchtung Städtischer Vollzugsdienst Politesse/Politeur **Umsetzung EU-Arbeitszeit Feuerwehr * Gartenarbeiter PZNU * Gemeindearbeiter ab 2010 VZE 0,750 2,00 8,175 0,90 1,00 2,00 1,00 4,00 1,75 5,00 22,575 VZE EUR/a * Entscheidung vertagt, ** EU-Recht 17

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