Gemeinde Ahrensfelde. Sachstandsbericht zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Kämmererfachtagung Berlin

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1 Sachstandsbericht zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung Kämmererfachtagung Berlin

2 13. Einwohner 5 Ortsteile Insgesamt 122 Mitarbeiter davon in der Kernverwaltung 38 Bauhof 8 Mitarbeiter eine Grundschule 4 Kindertagesstätten mit 71 Plätzen Haushaltsvolumen Mio EUR davon 11 Mio EUR für Investitionen Kämmererfachtagung Berlin

3 Verwaltungsstruktur Bürgermeister Sekretariat Fachbereich I Zentraler Service Fachbereich II Bürgerdienste Fachdienst I.1 Innere Verwaltung Fachdienst I.2 Finanzverwaltung Fachdienst II.1 Ordnungsangelegenheiten Fachdienst II.2 Infrastruktur und Umwelt Fachdienst II.3 Bauhof Kämmererfachtagung Berlin

4 Einführung der Doppik Dezember 24 - Entscheidung zur Umstellung der Software zur Firma H&H 25 - Umstellung erfolgte zunächst im kameralen System August 26 - Beschluss der GV zur Einführung der Doppik zum Kämmererfachtagung Berlin

5 Projektorganisation Lenkungsgruppe Leiter Bürgermeister Teilprojekt 1 Organisation Personal Qualifizierung Teilprojekt 2 Erfassung und Bewertung des Vermögens Eröffnungsbilanz Teilprojekt 3 Produktplan Kosten- und Leistungsrechnung Budgetierung Controlling 5

6 43 Produkte ein Produkt Kinderbetreuung, die Aufteilung erfolgt über die KLR Produkte sind Kostenstellen flächendeckende Einführung der KLR 28 nur auf Kostenstellenebene Kämmererfachtagung Berlin

7 Stellenanteil Produkt Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger/Leistungen 1111 Gemeindeorgane Gemeindeorgane 1, Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung 3, zentrale Verwaltung zentrale Verwaltung 3, Finanzverwaltung Finanzverwaltung 9, Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement 2, Bauhof Bauhof 8, Statistik und Wahlen Wahlen 1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3, Gewerbeangelegenheiten 1, Bürgerbüro 1, Meldewesen Meldewesen 1, Personenstandswesen Personenstandswesen,7 Kämmererfachtagung Berlin

8 1261 Brandschutz/ Feuerwehr Feuerwehrverwaltung 1, allg. Brandschutz FFW OT Ahrensfelde Brandeinsätze technische Einsätze vorbeugender Brandschutz FFW OT Blumberg FFW OT Eiche FFW OT Lindenberg FFW OT Mehrow 1281 Katastrophenschutz Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Grundschule Schulverwaltung, Grundschule Friedrich von Canitz Beschulung außerhalb der Gemeinde 2721 Öffentliche Büchereien Verwaltungskosten, Bücherei AH Bücherei BL Bücherei Ei Bücherei ME Kämmererfachtagung Berlin

9 2811 Heimat und sonstige Kulturpflege Heimat und sonstige Kulturpflege, Förderung von Kirchengemeinden Förderung von Kirchengemeinden 3122 Mehraufwandsentschädigung Mehraufwandsentschädigung 3311 Förderung von sozialen Einrichtungen Förderung von sozialen Einrichtungen 3621 Jugendkoordinatorin Jugendkoordinatorin, Kinderbetreuung Kitaverwaltungskosten, Kita AH Betreuung -2 Jahre < 6 Stunden Betreuung -2 Jahre > 6 Stunden Betreuung 3- Schuleintritt < 6 Stunden Betreuung 3- Schuleintritt > 6 Stunden Betreuung Hortkinder < 4 Stunden Betreuung Hortkinder > 4 Stunden Kita BL Kita EI Kita LI Hort Blumberg Externe Betreuung Außerhalb der Gemeinde Berlin Kämmererfachtagung Berlin

10 4211 Förderung der Sportvereine Förderung der Sportvereine, Sportstätten Sportstättenverwaltung Sportlerheim AH Sportlerheim BL Turnhalle LI Kegelbahn LI Sportplätze 5111 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung, Allgemeine Aufgaben der Bauordnung Gemeindliche Bauordnung 1, Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes 5311 Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung 5321 Gasversorgung Gasversorgung 5371 Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft, Gemeindestraßen Gemeindestraßen 3, Landesstraßen Landesstraßen 5441 Bundesstraßen 5441 Bundesstraßen Kämmererfachtagung Berlin

11 5451 Straßenreinigung und Winterdienst Verwaltungskosten, Straßenreinigung, Winterdienst 5461 Parkeinrichtungen öffentliche Parkplätze 5511 Öffentliches Grün Öffentliches Grün, Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5531 Friedhofs-und Bestattungswesen Verwaltungskosten, Trauerhalle BL Trauerhalle EI Trauerhalle LI Trauerhalle ME Friedhof LI Friedhof ME Kriegsgräber Kämmererfachtagung Berlin

12 5711 Wirtschaft und Tourismus Verwaltungskosten, wirtschaftsförderung Barnimer Feldmark 5731 Allgemeine Einrichtungen und unternehmen Verwaltungskosten Rathaus Ortszentrum AH Ortszentrum BL Ortszentrum EI Ortszentrum LI Ortszentrum ME Werbeanlagen Kulturhaus Eiche 6111 Steuern/ Allg. Zu-weisungen/ Umlagen Steuern/ Allg. Zuweisungen/ Umlagen 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kämmererfachtagung Berlin

13 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Kämmererfachtagung Berlin