Haushaltsberatungen 15./ Haushaltsberatungen 15./

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1 Haushaltsberatungen 15./

2 Fahrplan Fahrplan Uhr - Allgemeine Einführung in den Haushalt - Beratung der Einzelpläne 0-4 in VwH und VmH Uhr - Beratung der Einzelpläne 5-9 in VwH und VmH - Beratung des Stellenplans - Beratung der Kommunalen Wasserversorgung - Beratung der Stiftungen - Beratung der Mittelfristigen Finanzplanung

3 Allgemeine Einführung in den Haushalt Eckdaten des Haushalts Gesamtvolumen: Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Zuführung in den Investitionsbereich: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: Veränderung der Rücklage: Kreditaufnahmen: Erhöhung der Hebesätze: Verpflichtungsermächtigungen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR keine keine EUR 3

4 Allgemeine Einführung in den Haushalt Ausgaben des Verwaltungshaushalts 9,35% 2,30% Allgemeine Verwaltung Sicherheit und Ordnung 32,09% 13,64% Schulen Kulturpflege Soziale Sicherung 4,83% Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen 2,78% 12,28% 6,07% 6,09% 10,58% Öffentliche Einrichtungen Allgemeines Vermögen Allgemeine Finanzwirtschaft 4

5 Allgemeine Einführung in den Haushalt Ausgaben des Vermögenshaushalts 42% 1% 10% 2% 9% Allgemeine Verwaltung 1% Sicherheit und Ordnung 2% Schulen 4% Kulturpflege Soziale Sicherung 16% Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen Öffentliche Einrichtungen Allgemeines Vermögen 13% Allgemeine Finanzwirtschaft 5

6 Allgemeine Einführung in den Haushalt Entwicklung der Schulden und Rücklage 25 MEUR Rücklage Schulden 20 MEUR 15 MEUR 10 MEUR 5 MEUR 9,60 MEUR 8,23 MEUR 0 MEUR 6

7 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Themen des Einzelplans: - Bürgermeister - Gemeinderat - Innere Verwaltung - Rathaus - Personalrat 7

8 EP 0 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,38% 9,72%

9 EP 0 Einzelplan 0 Verteilung der laufenden Ausgaben 8,61% 0,52% 1,15% 14,22% Gemeindeorgane Agends 21 0,31% Hauptverwaltung 26,69% 13,09% Finanzverwaltung Liegenschaftsverwaltung Standesamt Wahlen 0,96% 3,90% 22,58% Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 7,97% Personalrat 9

10 EP 0 Einzelplan 0 Besondere Positionen Gemeindeorgane Personalkosten EUR Liegenschaften Personalkosten EUR Wahlen Zweckausgaben EUR Datenverarbeitung Erwerb EUR 10

11 EP 0 Einzelplan 0 Besondere Vorgänge - Einrichtung einer Referentenstelle für den Bürgermeister - Schaffung einer Fachstelle für Digitalisierung - Europawahl und Kommunalwahlen - Ausbau des öffentlichen WLAN und der Ladenburg App - Abschluss der externen Organisationsuntersuchung - 20 Eheschließungen im Lobdengaumuseum 11

12 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Themen des Einzelplans: - Ordnungswesen - Bürgerservice - Umweltschutz - Feuerwehr 12

13 EP 1 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,26% 2,36%

14 EP 1 Einzelplan 1 Verteilung der laufenden Ausgaben 0,12% Öffentliche Ordnung 33,39% 27,18% Bürgerbüro Grundbucheinsichtsstelle Umwelt- und Naturschutz 6,46% 0,00% 32,85% Feuerwehr Katastrophenschutz 14

15 EP 1 Einzelplan 1 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Ordnungswesen EUR EUR Ordnungswesen EUR EUR Feuerwehr EUR EUR 15

16 EP 1 Einzelplan 1 Besondere Positionen Bürgerbüro Naturschutz Grundstücksunterhaltung EUR Feuerwehr Gebäudeunterhaltung EUR Umweltschutz Bieberhabitat EUR 16

17 EP 1 Einzelplan 1 Besondere Vorgänge - Öffnung des Bürgerbüros im Frühjahr

18 Einzelplan 2 Schulen Themen des Einzelplans: - Grundschulen - Weiterführende Schulen - Außerschulische Betreuung 18

19 EP 2 Einzelplan 2 Schulen Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,27% 13,39%

20 EP 2 Einzelplan 2 Verteilung der laufenden Ausgaben 21,94% 0,14% Dalberg Grundschule 8,10% 5,85% Astrid-Lindgren-Grundschule 1,88% 5,79% 7,29% 13,99% Werkrealschule Merian-Realschule Carl-Benz-Gymnasium Erich-Kästner-Schule Schülerbeförderung 35,02% Haus des Kindes Sonstige schulische Angelegenheiten 20

21 EP 2 Einzelplan 2 Veränderungen seit Entwurf Einnahmen: Bisher Neu Dalberg Grundschule EUR EUR Dalberg-Grundschule EUR EUR Astrid-Lindgren-Schule EUR EUR Astrid-Lindgren-Schule EUR EUR Werkrealschule EUR EUR Merian-Realschule EUR EUR CBG EUR EUR Erich-Kästner-Schule EUR EUR 21

22 EP 2 Einzelplan 2 Veränderungen seit Entwurf Ausgaben: Bisher Neu Haus des Kindes EUR EUR Werkrealschule EUR EUR Dalberg Grundschule EUR EUR Werkrealschule EUR EUR CBG EUR EUR 22

23 EP 2 Einzelplan 2 Besondere Positionen DGS Bewirtschaftung EUR MRS Gebäudeunterhaltung EUR HdK Gebäudeunterhaltung EUR ALS Erweiterung EUR 23

24 EP 2 Einzelplan 2 Besondere Vorgänge - Ausweitung der ALS auf Zweizügigkeit - Ausbau der außerschulischen Betreuung an der ALS - Ertüchtigung von Schulgebäuden - Digitalisierung der Schulen 24

25 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege Themen des Einzelplans: - Stadtmarketing - Museum - Bibliothek - Musikschule - Heimat- und Kultur 25

26 EP 3 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR EUR 0,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,28% 5,04%

27 EP 3 Einzelplan 3 Verteilung der laufenden Ausgaben 19,59% 3,01% 6,67% Stabstelle Stadtmarketing 11,70% Lobdengau-Museum Stadtarchiv 3,35% 10,46% 38,31% 6,29% 0,62% Musikpflege Musikschule Heimat- und Kulturpflege Volkshochschule Stadtbibliothek Denkmalschutz- und Pflege 27

28 EP 2 Einzelplan 3 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Lobdengau-Museum EUR EUR Lobdengau-Museum EUR EUR 28

29 EP 3 Einzelplan 3 Besondere Positionen Archiv Bewirtschaftung EUR Musikschule Gebäudeunterhaltung EUR Kulturpflege Inventarbeschaffung EUR Kulturpflege Altstadtfest EUR Bibliothek Bewirtschaftung EUR Bibliothek Erwerb von Vermögen EUR 29

30 EP 3 Einzelplan 3 Besondere Vorgänge - Attraktive Tourist-Information auf Dauer in der Stadtbibliothek - Einführung eines Selbstverbuchungssystems 30

31 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Themen des Einzelplans: - Kindertagesstätten - Sozialstation - Aufwendungen für Asyl 31

32 EP 4 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,53% 10,94%

33 EP 4 Einzelplan 4 Verteilung der laufenden Ausgaben 0,13% 3,56% 1,81% 0,09% 0,82% Verwaltung Soz. Angelegenheiten 0,01% 10,64% Soz. Einrichtungen für Ältere 2,56% Sozial und Krankenpflegestation 48,42% 3,72% 28,25% Aufwendungen für Asylbewerber Kindertagespflege Einrichtungen der Jugendhilfe Kindertagesstätte Tageseinrichtungen für Kinder Förderung der Wohlfahrtspflege Sonstige Soz. Angelegenheiten Betreuung und Förderung der Integration 33

34 EP 4 Einzelplan 4 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Kindertagesstätte EUR EUR Tageseinr. für Kinder EUR EUR Tageseinr EUR EUR Tageseinr EUR EUR 34

35 EP 4 Einzelplan 4 Besondere Positionen Aufw. für Asyl Personalkosten EUR Einr. Jugendhilfe Personalkosten EUR Kindertagesst. Personalkosten EUR Kindertagesst. Geb.Unterhaltung EUR Tageseinr. Zuw. Vom Land EUR Integration Verw. Ausgaben EUR Freibad Ern. Spielplatz EUR 35

36 EP 4 Einzelplan 4 Besondere Vorgänge - Umwandlung von VÖ-Plätzen auf GT-Plätzen - Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung im Ü3 und U3 Bereich - Weitere Unterstützung im Bereich Kindertagespflege - Unterbringung und Integration von Flüchtlingen 36

37 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Themen des Einzelplans: - Sporthallen - Römerstadion - Grünflächen - Spielplätze 37

38 EP 5 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,77% 6,37%

39 EP 5 Einzelplan 5 Verteilung der laufenden Ausgaben 6,67% 2,51% 17,18% Förderung des Sports 30,36% 13,55% Sporthallen Römerstadion Freibad Parkanlagen und öff. Grundflächen 29,74% Kinderspielplätze 39

40 EP 5 Einzelplan 5 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Grünflächen ,00 EUR ,00 EUR 40

41 EP 5 Einzelplan 5 Besondere Positionen Römerstadion Unterhaltung EUR Freibad Personalkosten EUR Spielplätze Unterhaltung EUR Freibad Erneuerung Spielplatz EUR Grünflächen Erwerb EUR Spielplätze Ausbau von Anlagen EUR 41

42 EP 5 Einzelplan 5 Besondere Vorgänge - Standortfindung für neue Dreifeldsporthalle - Erneuerung des Hauptrasenplatzes - LED-Beleuchtung für Rasenplatz - Neugestaltung Benzpark - Planung mit Bürgerbeteiligung für grünen Boulevard - Bau eines Pumptrack 42

43 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Themen des Einzelplans: - Stadtplanung - Lärmschutz - Straßen - Wasserläufe 43

44 EP 6 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,00% 6,20%

45 EP 6 Einzelplan 6 Verteilung der laufenden Ausgaben 13,97% 8,87% 0,69% 4,51% Technische Verwaltung Stadtplanung 30,63% Gutachterausschuss Wohnungsbauförderung Gemeindestraßen Bundes- und Landesstraßen 0,49% 5,82% Straßenbeleuchtung 34,12% 0,00% 0,90% Straßenreinigung Einr. Für den ruhenden Verkehr Wasserläufe 45

46 EP 6 Einzelplan 6 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Gemeindestraßen EUR EUR 46

47 EP 6 Einzelplan 6 Besondere Positionen Straßen Straßenentwässerung EUR Wasserläufe Unterhaltung EUR Lärmschutz Lärmschutzwand EUR Straßen Bahnhofsumfeld EUR Straßen Martinshöfe EUR Straßen Verkehrskonzept EUR Straßen Parkflächen EUR Straßen Barrierefr. Zugang EUR 47

48 EP 6 Einzelplan 6 Besondere Positionen Beleuchtung Erweiterung Benzstr EUR Beleuchtung Erweiterung Steuerung EUR Ruhender Verk. Stomladesäule EUR 48

49 EP 6 Einzelplan 6 Besondere Vorgänge - Lärmschutzwand Nordstadt - Radwegekonzeption - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - Aufstellung seniorengerechter Sitzbänke - Planung Umbau Bahnhofsumfeld - Neugestaltung Umfeld Martinshöfe - Planung Umbau Kirchenstraße 49

50 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Themen des Einzelplans: - Abwasserbeseitigung - Bestattungswesen - Bauhof - ÖPNV 50

51 EP 7 Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförder. Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,95% 12,75%

52 EP 7 Einzelplan 7 Verteilung der laufenden Ausgaben 0,64% 29,91% 2,74% 5,75% Abwasserbeseitigung Altlasten 43,19% Wochenmarkt Weihnachtsmarkt Bestattungswesen Sonst. Öffentliche Einrichtungen Breitband - Infrastruktur Fuhrpark Bauhof 5,25% 0,18% 1,53% 9,27% 0,09% 1,15% 0,29% Förderung der Landwirtschaft Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung Förderung ÖPNV 52

53 EP 7 Einzelplan 7 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Abwasserbeseitigung EUR EUR Abwasserbeseitigung EUR EUR Altlasten EUR EUR Altlasten EUR EUR Fremdenverkehr EUR 0 EUR 53

54 EP 7 Einzelplan 7 Besondere Positionen Abwasser Gebühren EUR Abwasser Unterhaltung EUR Bestattung Gebühren EUR Fuhrpark Abschreibungen EUR Bauhof Personalkosten EUR Fremdenverk. Weihnachtsbeleuchtung EUR Abwasser Vermögensumlage EUR Abwasser Erweiterung Bollweg EUR Fuhrpark Erwerb EUR 54

55 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen Themen des Einzelplans: - Nahwärmeversorgung - Grundvermögen 55

56 EP 8 Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Vermögen Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,66% 2,41%

57 EP 8 Einzelplan 8 Verteilung der laufenden Ausgaben 0,00% 0,00% 0,00% 3,48% 0,93% Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Nahwärmeversorgung Nordstadt Verkehrsunternehmen 95,60% Allg. Grundvermögen 57

58 EP 8 Einzelplan 8 Besondere Positionen Allg. Vermögen Personalkosten EUR Nahwärme Leitungsnetz EUR Allg. Vermögen Erwerb von Grund EUR Allg. Vermögen Soz. Wohnungsbau EUR Allg. Vermögen Erw. Wohnmobilstellpl EUR 58

59 Einzelplan 9 Allg. Finanzwirtschaft Themen des Einzelplans: - Steuereinnahmen - Umlagen 59

60 EP 8 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31,89% 30,81%

61 EP 9 Einzelplan 9 Verteilung der laufenden Ausgaben 23,35% Steuern, Zuweisungen, Umlagen Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 76,65% 61

62 EP 9 Einzelplan 9 Veränderungen seit Entwurf Bisher Neu Finanzausgleichumlage EUR EUR Landkreisumlage EUR EUR Schlüsselzuweisungen EUR EUR Investitionspauschale EUR EUR Familienleistungsausgleich EUR EUR Zuführung zum VmH EUR EUR Zuführung vom VwH EUR EUR Zuführung an Rücklagen EUR EUR 62

63 EP 9 Einzelplan 9 Besondere Positionen Abschreibungen EUR Finanzwirtschaft Zuführung zum VmH EUR Finanzwirtschaft Zuführung an Rücklage EUR 63

64 Sammelnachweise SN Personalausgaben TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 0 TEUR TEUR

65 Sammelnachweise SN Personalausgaben Verteilung auf Einzelpläne 7,62% 12,72% 0,38% 0,23% Allgemeine Verwaltung Sicherheit und Ordnung 27,46% Schulen Kulturpflege 3,33% Soziale Sicherung 13,89% 5,73% Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen Öffentliche Einrichtungen 12,29% 16,36% Allgemeines Vermögen Allgemeine Finanzwirtschaft 65

66 Sammelnachweise SN Gebäudeunterhaltung TEUR TEUR TEUR TEUR 500 TEUR 0 TEUR

67 Sammelnachweise SN Gebäudeunterhaltung Verteilung auf Einzelpläne 0,50% 4,95% 9,72% 12,22% 3,13% Allgemeine Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulen 11,16% 11,28% 13,54% 33,50% Kulturpflege Soziale Sicherung Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen Öffentliche Einrichtungen Allgemeines Vermögen 67

68 Sammelnachweise SN Bewirtschaftung TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 800 TEUR 600 TEUR 400 TEUR 200 TEUR 0 TEUR TEUR

69 Sammelnachweise SN Bewirtschaftung Verteilung auf Einzelpläne 8,98% 7,22% 8,20% 1,47% Allgemeine Verwaltung Sicherheit und Ordnung 0,09% Schulen 19,35% 42,91% Kulturpflege Soziale Sicherung Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen 5,40% 6,38% Öffentliche Einrichtungen Allgemeines Vermögen 69

70 Sammelnachweise SN Fortbildung 90 TEUR 80 TEUR 70 TEUR 60 TEUR 50 TEUR 40 TEUR 30 TEUR 20 TEUR 10 TEUR 0 TEUR 64 TEUR

71 Sammelnachweise SN Fortbildung Verteilung auf Einzelpläne 2,51% 8,62% 6,27% Allgemeine Verwaltung Sicherheit und Ordnung 4,55% 4,23% 18,18% 10,97% 44,67% Schulen Kulturpflege Soziale Sicherung Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen Öffentliche Einrichtungen 71

72 Sammelnachweise SN Versicherungen 250 TEUR 200 TEUR 150 TEUR 219 TEUR 100 TEUR 50 TEUR 0 TEUR

73 Sammelnachweise SN Versicherungen Verteilung auf Einzelpläne 0,91% 2,63% 1,96% Allgemeine Verwaltung 4,50% Sicherheit und Ordnung 4,34% 30,89% Schulen 6,67% Kulturpflege Soziale Sicherung 39,96% 8,13% Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen Öffentliche Einrichtungen Allgemeines Vermögen 73

74 Sammelnachweise SN Geschäftsausgaben 200 TEUR 150 TEUR 182 TEUR 100 TEUR 50 TEUR 0 TEUR

75 Sammelnachweise SN Geschäftsausgaben Verteilung auf Einzelpläne 2,06% 0,38% 6,99% Allgemeine Verwaltung 1,86% Sicherheit und Ordnung 4,11% 2,03% Schulen 3,04% Kulturpflege Soziale Sicherung Sport, Erholung 79,52% Bau- und Wohnungswesen Öffentliche Einrichtungen 75

76 Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristige Finanzplanung 76

77 Mittelfristige Finanzplanung Entwicklung der Einnahmen und Umlagen Gde.-Anteil EinKoSt Gde.-Anteil Ust GewerbeSt FAG-Zuw. Gew.St.-Umlage Allg.Umlagen 77

78 Mittelfristige Finanzplanung Saldiert , ,38 22, ,03 9,70 10, Einnahmen Ausgaben 78

79 Mittelfristige Finanzplanung Entwicklung der investiven Einnahmen Veräußerung u.ä. Beiträge u.ä. Entnahme aus Rücklage Zuführung vom VwH Zuweisungen, Zuschüsse 79

80 Mittelfristige Finanzplanung Entwicklung der investiven Ausgaben Zuführung an Rücklage Baumaßnahmen Zuschüsse Erwerb Tilgungen 80

81 Mittelfristige Finanzplanung Saldiert Ausgaben Einnahmen 81

82 Mittelfristige Finanzplanung Zuführungsraten 1 4,00 2,00 0,00-2,00 +2,16 +2,27 +2,06 +1,77 +0,77 +0,25 +0,67 +0,38-1,12-4,00-6,00-8,00-5, Zuführung vom VwH Zuführung an Rücklage 82

83 Allgemeine Einführung in den Haushalt Entwicklung der Schulden und Rücklage 25,00 MEUR 20,00 MEUR 15,00 MEUR 10,00 MEUR 9,60 MEUR Rücklage Schulden 5,00 MEUR 8,23 MEUR 0,00 MEUR 83

84 Stellenplan Stellenplan 84

85 Stellenplan Stellenplan 2019 Beamte Zugänge Bezeichnung UA Besoldungsgruppe plus minus Bemerkungen Finanzverwaltung 0300 A 10 1,0 Doppelbesetzung einer Stelle in der FV Rückkehr einer Mitarbeiterin aus 1100 A 11 1,0 Öffentliche Ordnung Elternzeit Summe 2,00 Stellenplan im Jahr 2018 Stellenplan im Jahr 2019 tatsächliche Aufstockung 11,00 Stellen 13,00 Stellen 2,00 Stellen 85

86 Stellenplan Stellenplan 2019 Beschäftigte Zugänge Bezeichnung UA Entgeltgruppe plus Bemerkungen Hauptverwaltung ,25 Mitarbeiterinnenwechsel von FV zu HV/Kinder-und Jugendbüro Bürgerbüro ,0 Personalaufstockung Haus des Kindes 2911 S 17 1 Nachfolge stellvertretende Leitung; ATZ der Stelleninhaberin Stadtbibliothek ,21 Aufstockung Mitarbeiterin Stadtbibliothek Kindertagesstätte 4640 S 8a 1,0 Umwandlung von VÖ - in GT-Plätze; Personalschlüssel Vorgabe KVJS Aufwendungen f. Asyl ,0 Aufstockung Hausmeister Bauhof ,0 Befr. Beschäftigung Soz. Arbeitsmarkt Summe 6,46 Stellenplan im Jahr ,54 Stellen Stellenplan im Jahr ,00 Stellen tatsächliche Aufstockung 6,46 Stellen 86

87 Stellenplan Wasserversorgung 87

88 Wasserversorgung Eckdaten der kommunalen Wasserversorgung Erfolgsplan: Vermögensplan: Kreditaufnahmen: EUR EUR EUR 88

89 Wasserversorgung Größte Investitionen Leitungserneuerung Kirchenstraße EUR Erschließung Breslauer Straße EUR 89

90 Christlicher Bürgerhospitalfons Ladenburg Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg 90

91 Christlicher Bürgerhospitalfons Ladenburg Eckdaten des Haushalts Gesamtvolumen: ,00 EUR Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Zuführung in den Investitionsbereich: ,00 EUR ,00 EUR 9.200,00 EUR Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: Veränderung der Rücklage: Kreditaufnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 91

92 Günther sche Stiftung für Jugendhilfe Günther sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg 92

93 Günther sche Stiftung für Jugendhilfe Eckdaten des Haushalts Gesamtvolumen: Laufende Ausgaben: Laufende Einnahmen: Zuführung in den Investitionsbereich: Investive Ausgaben: Investive Einnahmen: Veränderung der Rücklage: Kreditaufnahmen: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 93