T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung

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1 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 123 DVR Vertretungskörper, Gewählte Gemeindeorgane Sitzungsgelder 8.400, ,50 18,03% 1.514,50+ Begründung: weniger Sitzungen als erwartet Lfd. TZ an SV Bgm. (Monatsraten) 00, , , Lfd. TZ an SV Bgm. (Jahresraten) 00, , , ÖPAG-Pensionskassenbeitrag Bgm , ,72 78,03% ,28+ der Anrechnungsbeträge Bgm. Hauptverwaltung, Zentralamt Aktivierungsfähige Rechte 5.800, ,79 56,49% 3.276,21+ Begründung: zu hoch veranschlagt Schreib-Zeichen-U.Sonst.Bueromittel 4.400, ,79 34,57% 1.521,21+ Begründung: weniger Büromaterialverbrauch als erwartet Sonst. Nebengebühren (EDV-Zulagen) 00, , ,62- Begründung: EDV-Zulagen waren im Grundlohn veranschlagt Instandh.V.Sonst.Anlagen (Einrichtung) 5.000, ,38 74,87% 3.743,62+ Begründung: weniger Instandhaltungsarbeiten notwendig Entg.F.Sonst.Leistungen , ,43 20,04% 3.005,57+ Begründung: weniger Ausgaben als erwartet Vergütungen 4.400, ,29 106,92% 4.704,29- Begründung: erhöhter Aufwand aufgrund Sanierung Posträume Hauptverwaltung, Repräsentation Repräsentationsausgaben 2.500,00 926,78 62,93% 1.573,22+ Begründung: weniger Ausgaben als erwartet Personalbetreuung, Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse Gewährung an Bed. 00, , ,00- Begründung: Laufenböck zusätzlich genehmigter Bezugsvorschuss Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren KTZ an FF 500, ,00 329,60% 1.648,00- Begründung: Weitergabe Einnahmen d. FF-Einsätze

2 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 124 DVR Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen Mietzinse ,00 00,00 100,00% , Finanzierungsleasing Sanierung 00, , , Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem.fag. 00, , ,77- Begründung: Grundsteuer Festsetzung vom Finanzamt, Aufrollungen Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen Mietzinse ,00 00,00 100,00% , Finanzierungsleasing Sanierung 00, , , OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben) 00, , ,71- Begründung: Grundsteuer Festlegung vom Finanzamt, Aufrollungen Vergütungen 5.600, ,60 26,81% 1.501,60- Begründung: mehr Personaleinsatz als erwartet Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget) , ,00 19,71% 8.200,00+ Begründung: Reduzierung Globalbudget aufgrund Ausfinanzierung Umbau Direktionszimmer Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen Bau-U.Einrichtungsaufwand , ,00 37,20% 3.720,00- Begründung: lt. Vorschreibung Land OÖ Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung Mietzinse 3.000,00 00,00 100,00% 3.000, Finanzierungsleasing Sanierung 00, , ,58- Vorschulische Erziehung, Kindergärten Strom 00, , ,80- Begründung: seit Oktober direkte Verrechnung an Gemeinde

3 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 125 DVR Instandhaltung von Gebäuden 500, , ,13% 9.270,64- Begründung: mehr Aufwand als erwartet (Reparatur Heizung, Akustikverbesserung) Miete Marienschwestern 00, , ,00- Begründung: direkte Verrechnung an die Gemeinde ab September Ktfz.Vergütung 2.000, ,01 198,35% 3.967,01- Begründung: hoher Personaleinsatz durch vermehrte Instandhaltungsarbeite Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte Lfd.Transferzahlung Caritas/Pfarrcaritas , ,80 31,58% 6.409,80- Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst Vergütungen 300, ,85 679,95% 2.039,85- Begründung: höherer Personaleinsatz durch Instandhaltungsarbeiten Musik und darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Mietzinse 5.700,00 00,00 100,00% 5.700, Finanzierungsleasing Sanierung 00, , ,04- Heimatpflege, Denkmalpflege Instandhaltung von Sonderanlagen 2.000,00 00,00 100,00% 2.000,00+ Begründung: Restaurierung Marienstatue auf 2014 verschoben Sonstige Kulturpflege, Maßnahmen der Kulturpflege Betriebsausstattung 00, , ,64- Begründung: Austausch des defekten Geschirrspülers im Pramtalsaal Mietzinse ,00 00,00 100,00% , Finanzierungsleasing Sanierung 00, , , Lfd.Tfz.A.Priv.Inst. (Chor) , ,00 16,46% 1.712,00+ Begründung: weniger Aufwand ARGE Granatzweg

4 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 126 DVR Straßenbau, Gemeindestraßen lfd. Kapitaltransferzahlungen an Land 00, , ,00- Begründung: 50% Anteil Verkehrsflächenbeitrag an Land OÖ war nicht vorhersehbar Straßenbau, Bauhöfe Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.arb ,00 00,00 100,00% 6.200,00+ Begründung: Aushilfe für Sommer lt. Erlass als VB abgerechnet Straßenverkehr, Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo Entgelte für sonstige Leistungen 3.000,00 748,92 75,04% 2.251,08+ Begründung: weniger Aufwand bei Straßenmarkierungen als notwendig Vergütungen 2.500,00 533,91 78,64% 1.966,09+ Begründung: weniger Personalkosten als erwartet Öffentliche Einrichtungen, Straßenreinigung Sonst.Verbrauchsgüter,Streumat.u.Sonst , ,97 35,38% 1.592,03+ Begründung: weniger Streumaterial notwendig Entg.F.Sonst.Leistungen (Winterdienst) , ,48 45,81% 8.245,52+ Begründung: weniger Aufwand f. Winterdienst Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl Vergütungen , ,03 26,90% 7.962,97+ Begründung: weniger Aufwand als erwartet Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren Instandhaltung von Sonderanlagen , ,44 22,71% 2.271,44- Begründung: höherer Instandhaltungsaufwand notwendig als erwartet Vergütungen 8.800, ,66 48,79% 4.293,66- Begründung: mehr Personalaufwand aufgrund hohem Instandhaltungsaufwand Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Fuhrpark Instandh.V.Fahrzeugen 4.000, ,16 59,80% 2.392,16- Begründung: hohe Reparaturkosten bei VW Kastenwagen

5 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 127 DVR Vergütungen 2.900, ,01 52,72% 1.529,01- Begründung: höherer Aufwand als erwartet Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder Betriebsausstattung 2.900,00 00,00 100,00% 2.900,00+ Begründung: veranschlagte Investition wurde zurückgestellt Chemische Mittel 8.000, ,73 30,77% 2.461,27+ Begründung: weniger Chlorgasverbauch und Richtigstellung Kontierung von Reinigungsmitteln Strom , ,77 22,60% 3.232,23+ Begründung: niedrigerer Stromverbrauch als erwartet Vergütungen , ,03 71,38% 9.493,97+ Begründung: weniger Personaleinsatz als erwartet Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Grundbesitz Instandhaltung V.Grund u.boden 00, , ,00- Begründung: Verbreiterung GW Gebetsedt Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung Ausgaben F.Wasserleitungsbauten 7.000, ,94 70,56% 4.939,06+ Begründung: weniger Hausanschlüsse Entgelte f.sonstige Leistungen 5.000,00 72,30 98,55% 4.927,70+ Begründung: weniger Aufwand als erwartet Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung Ausgaben F.Kanalisationsbauten 7.000,00 562,26 91,97% 6.437,74+ Begründung: weniger Investitionen als erwartet Instandh.Von Kanalisationsanlagen , ,41 30,26% 4.538,59+ Begründung: zu hoch veranschlagt Vergütungen 9.000, ,27 23,96% 2.156,73+ Begründung: weniger Personalaufwand als erwartet Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betrieb f.wohn- und Geschäftsgebäude Darlehenstilgung Wh. Pomedt ,00 486,66 91,75% 5.413,34+ Begründung: Tilgungen für neues Darlehen erst ab 2013

6 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 128 DVR Instandhaltung von Gebäuden 5.000, ,96 49,20% 2.460,04+ Begründung: weniger Aufwand als erwartet Zinsen für Finanzschulden 1.700,00 114,12 93,29% 1.585,88+ Begründung: Zinsen für neues Darlehen erst ab 2013 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP., Geldverkehr Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll) 5.500, ,92 45,53% 2.504,08+ Begründung: weniger Zinsenaufwand Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben Schadensfälle 00, , ,32- Begründung: Nachlass Kanalgebühren aufgrund Wasserrohrbruch Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH Verrg.ord.HH außerord.hh(zuf./rückf.) 00, , ,19- Begründung: Zuführung zur Abdeckung AOH-Vorhaben Zuführung an Ao.Haushalt Verkehrsf.Beitr 6.200, ,70 165,22% ,70- Begründung: mehr Interessentenbeiträge, daher höhere Zuführungen Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 7.500, ,51 311,82% ,51- Begründung: mehr Interessentenbeiträge, daher höhere Zuführungen Zuführung an Ao.Haushalt Kanalanschl.Geb , ,37 184,14% ,37- Begründung: mehr Interessentenbeiträge, daher höher Zuführungen Zuführ. Aufschl.beiträge Verkehrsflächen 9.100, ,98 57,23% 5.207,98- Begründung: mehr Aufschl.beiträge, daher höhere Zuführungen Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre, Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 00, , ,94- Begründung: Soll-Abgänge können nicht veranschlagt werden Personalbetreuung, Bezugsvorschüsse und Darlehen BEZUGSVORSCHUESSE nicht invest.förd. 00, , ,92+ Begründung: Rückzahlung Bezugsvorschuss Süss Alois Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren Leistungserlöse Feuerwehrtarifordnung 500, ,00 329,60% 1.648,00+ Begründung: höhere Einnahmen durch FF-Einsätze als erwartet

7 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 129 DVR Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen Rückersätze aus Vorjahren 00, , ,20+ Begründung: Guthaben aus Vorjahr Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag , ,20 29,49% 2.948,80- Begründung: weniger auswärtige Schüler und niedrigere Kopfquote Lfd. TZ v.trägern d.öff. Rechts - AMS 00, , ,12+ Begründung: Berger und Probst Zuschuss Altersteilzeit Vorschulische Erziehung, Kindergärten Beitrag Busbegleitung 00, , , Lfd.Tfz. V.Priv.Haushalten 1.700,00 00,00 100,00% 1.700,00- Sonstige Kulturpflege, Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Einnahmen 100, , ,00% 2.062,00+ Begründung: Werbeeinschaltungen Folder Granatzweg war nicht veranschlagt KTZ vom Land 6.300,00 00,00 100,00% 6.300,00- Begründung: Landesmittel f. Granatzweg Auszahlung erst 2013 Straßenbau, Gemeindestraßen INTERESSENTENBEITR(Verkehrsflächenbtr) 6.200, ,70 165,22% ,70+ Begründung: höhere Interessentenbeiträge als erwartet Lfd.Transfz.V.Priv.Haushalten(Strafen) 3.500, ,46 171,50% 6.002,46+ Begründung: mehr Einnahmen d. Strafen Straßenbau, Bauhöfe Sonstige Einnahmen 00, , ,60+ Begründung: Kostenersatz f. div. Versicherungsschäden Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Fuhrpark Vergütungen , ,84 41,95% 8.222,16- Begründung: zu gering veranschlagt

8 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 130 DVR Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder Leistungserlöse 00, , , Vergütungen 00, , ,28+ Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Hallenbäder Leistungserloese ,00 00,00 100,00% , Vergütungen 7.600,00 00,00 100,00% 7.600,00- Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Wohn- und Geschäftsgebäude Einnahmen aus Vermietung Hallenbad , ,11 12,87% 1.711,11+ Begründung: Höhere Einnahmen Pacht Fitnessstudio als erwartet Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung Interessentenbeitraege Wasseranschl.Geb , ,45 127,22% ,45+ Begründung: höhere Interessentenbeiträge als erwartet Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung Rückersätze von Ausgaben 00, , ,78+ Begründung: RHV Abrechnung Guthaben 2011 u. Guthaben von Kamerabefahrung Interessentenbeitrg. Kanalanschl.Geb , ,63 105,25% ,63+ Begründung: höhere Interessentenbeiträge als erwartet Zinsenzuschüsse (Bund) 5.000, ,87 63,68% 3.183,87+ Begründung: Annuitätenzuschüsse zu gering veranschlagt Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben Grundsteuer f.grundstücke(b) , ,50 62,13% ,50+ Begründung: höhere Einnahmen durch Aufrollungen Aufschl.Beitr.Rao-Verkehrsfl , ,98 57,23% 5.207,98+ Begründung: höhere Aufschließungsbeiträge als erwartet

9 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 131 DVR Verwaltungsabgaben 4.200, ,45 50,23% 2.109,45+ Begründung: mehr Einnahmen als erwartet Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Bedarfszuweisungen Lfd. TZ vom Land (BZ) 00, , ,00+ Begründung: Abgangsdeckung darf nicht veranschlagt werden Straßenbau, Gemeindestraßen Straßenbauten ,00 00,00 100,00% ,00+ Begründung: Vorhaben auf 2013 verschoben Straßenbauten , ,10 50,92% ,10- Begründung: Landesanteil wurde vorfinanziert, Ausgleich bei Einnahmen Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 00, , ,37- Begründung: Abgang falsch veranschlagt Abwicklung Soll-Abgang Vorvorjahr 4.200,00 00,00 100,00% 4.200,00+ Begründung: Abgang falsch veranschlagt Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder Baukosten Sanierung Freibad , ,74 25,40% 2.539,74- Begründung: höhere Ausgaben als veranschlagt Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung Wasserleitungsbau/Drucksteierungsanlage , ,86 21,42% 5.355,14+ Begründung: Ausgaben zu hoch veranschlagt Planung und Beratung 7.000, ,43 31,38% 2.196,43- Begründung: Ausgaben zu niedrig veranschlagt aufgrund der Erhöhung d. BK Invest.darlehen von Ländern u.landesfds 00, , ,41- Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung Kanalisationsbauten , ,06 97,37% ,94+ Begründung: Vorhaben auf 2013 verschoben

10 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 132 DVR Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 00, , ,57- Begründung: Soll-Abgang war nicht veranschlagt Wasser- und Kanalisationsbauten 00, , ,22- Begründung: Kanalprüfmassnahmen waren nicht veranschlagt Planung und Bauleitung 3.000,00 00,00 100,00% 3.000,00+ Begründung: Schlussrechnung erst im Jahr Sonderanlagen (Strassenbeleuchtung) 6.000, ,30 70,81% 4.248,30- Begründung: Strassenbeleuchtung war zu niedrig veranschlagt Straßenbau, Gemeindestraßen Zuführungen - Verkehrsflächenbeitrag ,00 00,00 100,00% ,00- Begründung: Zuführung I-Beiträge an anderes Vorhaben KTZ vom Land (LZ) 00, , ,65+ Begründung: Ausgleich für Vorfinanzierung Kostenanteil Land OÖ Zuführungen - Verkehrsflächenbeitrag 3.000, ,70 448,12% ,70+ Begründung: Höhere Zuführung durch Mehreinnahmen möglich Zuführungen - Aufschl. Verkehrsflächen 00, , ,98+ Begründung: Zuführung durch hohe Einnahmen möglich Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl Anteilsbetrag Ordentl. Haushalt 00, , ,37+ Begründung: Zuführung von OH war nicht veranschlagt Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder Zuführungen aus OH 00, , ,74+ Begründung: Zuführung von OH war nicht veranschlagt Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. 00, , ,61+ Begründung: Zuschuss Kommunalkredit war nicht veranschlagt Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 9.700,00 00,00 100,00% 9.700,00- Begründung: I-Beiträge wurden anderm Vorhaben zugeführt KTZ vom Land (LZ) 00, , ,41+

11 41416 Marktgemeinde Riedau Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr Seite 133 DVR Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung Invest.Darl. von Finanzunternehmungen ,00 00,00 100,00% ,00- Begründung: weitere Zuzählung nicht notwendig, weitere Baumassnahmen erst Zuführungen - Kanalanschlussgebühren ,00 840,63 95,17% ,37- Begründung: keine Baumassnahmen 2012, daher niedrigere Zuführung Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 5.500, ,47 459,83% ,47+ Begründung: höhere Zuführungen aufgrund Mehreinnahmen bei I-Beiträgen Zuführungen - Kanalanschlussgebühren , ,64 18,61% 2.884,64+ Begründung: höhere Zuführungen aufgrund Mehreinnahmen bei I-Beiträgen Zuführungen - Aufschl. Wasser 00, , ,71+ Begründung: höhere Zuführungen aufgrund von Mehreinnahmen Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr , ,11 14,92% 8.878,11+ Begründung: Soll-Überschuss zu niedrig veranschlagt Zuführungen - Kanalanschlussgebühren 00, , ,10+ Begründung: höhere Zuführungen aufgrund Mehreinnahmen bei I-Beiträgen Zuführungen - Aufschl. Kanal 00, , ,28+ Begründung: höhere Zuführungen aufgrund von Mehreinnahmen