VORANSCHLAG. Marktgemeinde Langenzersdorf Verw.Bezirk : Korneuburg Land : Niederösterreich. für das Haushaltsjahr 2016

Transkript

1 Verw.Bezirk : Korneuburg Land : Niederösterreich Einwohnerzahl : Fläche : 10,67 km² VORANSCHLAG für das Haushaltsjahr 2016 Seite: 1

2 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Gesamtübersicht Ordentlicher Haushalt und Außerordentlicher Haushalt Rechnungsquerschnitt Einnahmen/Ausgaben Ordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Nachweis über 6.1. Personalaufwand Ge- und Verbrauchsgüter sonstige Verw./Betriebsaufwand Dienstpostenplan Schuldennachweis Sonstige Nachweise 9.1. Haftungsnachweis Leasingnachweis Nachweis Verwaltungsschulden Rücklagen Beteiligungen / Verwaltungforderung Nachweis Zuschüsse Nachweis Vergütungen Seite: 2

3 Seite: 3

4 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,10 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,50 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT ,19 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,71 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,32 GESUNDHEIT ,15 STRASSEN- WASSERBAU, VERKEHR ,31 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,90 DIENSTLEISTUNGEN ,93 FINANZWIRTSCHAFT ,38 Summe Ordentlicher Haushalt ,49 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,79 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT ,14 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,15 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT ,86 STRASSEN- WASSERBAU, VERKEHR ,06 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,80 DIENSTLEISTUNGEN ,54 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,34 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 3 Seite: 4

5 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,61 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT ,79 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,26 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,53 GESUNDHEIT ,51 STRASSEN- WASSERBAU, VERKEHR ,98 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,32 DIENSTLEISTUNGEN ,90 FINANZWIRTSCHAFT ,48 Summe Ordentlicher Haushalt ,49 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,79 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT ,14 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,15 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT ,86 STRASSEN- WASSERBAU, VERKEHR ,06 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,80 DIENSTLEISTUNGEN ,54 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,34 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 4 Seite: 5

6 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt STRASSENBAU ,64 WASSERVERSORGUNGSANLAGE ,04 KANALBAUVORHABEN ,10 VOLKSSCHULE Erweiterung/Sanierung ,14 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM FOSSILIENWELT ,80 WILDBACHVERBAUUNG - KLAUSGRABEN ,42 MUSEUM - SANIERUNG ,15 LÄRMSCHUTZ ÖBB ,86 FEUERWEHR Hilfeleistungsfahrzeug PROJEKT "ZUKUNFTSKONFERENZ" ,79 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UMSTELLUNG LED-BELEUCHTUNG ,00 GRUNDANKAUF ,40 WHA FRIEDHOFSTRASSE SANIERUNG FENSTER KOMMUNALFAHRZEUG ELEKTROFAHRZEUG SENIORENWOHNHAUSANLAGE SANIERUNG WÄRMESCHUTZFASSADE BAUHOF DACHSANIERUNG - PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUMPFLEGEMAßNAHMEN gem. Baumkataster Summe Außerordentlicher Haushalt ,34 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6

7 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2016 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung Außerordentlicher Haushalt STRASSENBAU ,64 WASSERVERSORGUNGSANLAGE ,04 KANALBAUVORHABEN ,10 VOLKSSCHULE Erweiterung/Sanierung ,14 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM FOSSILIENWELT ,80 WILDBACHVERBAUUNG - KLAUSGRABEN ,42 MUSEUM - SANIERUNG ,15 LÄRMSCHUTZ ÖBB ,86 FEUERWEHR Hilfeleistungsfahrzeug PROJEKT "ZUKUNFTSKONFERENZ" ,79 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UMSTELLUNG LED-BELEUCHTUNG ,00 GRUNDANKAUF ,40 WHA FRIEDHOFSTRASSE SANIERUNG FENSTER KOMMUNALFAHRZEUG ELEKTROFAHRZEUG SENIORENWOHNHAUSANLAGE SANIERUNG WÄRMESCHUTZFASSADE BAUHOF DACHSANIERUNG - PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUMPFLEGEMAßNAHMEN gem. Baumkataster Summe Außerordentlicher Haushalt ,34 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7

8 Gemeindekennziffer Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2016 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Korneuburg I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite: Seite: 8 7

9 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Korneuburg Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite: Seite: 9 8

10 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Korneuburg Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: Seite: 10 9

11 Gemeindekennziffer Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Korneuburg II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' 0 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe Seite: Seite: 11 10

12 Rechnung 1,00 Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane / Gemeinderat Verwaltungsleistung Gemeinderat Gewählte Gemeindeorgane Zentralamt Zentralamt 2/ Einnahmen aus Veräußerungen ,00 2/ Drucksortenverkauf ,08 2/ Zuschüsse nach dem Behinderteneinstellungsgesetz / Förderung Klimafond E-Auto / Rückersätze Verwaltungleistung / Sonstige Einnahmen ,97 2/ Förderung Klimafond E-Auto ,80 2/ Kostenersatz Kopien ,40 2/ Ersätze Abfertigungsmodell ,92 2/ Einbehalt Schlüsselkaution 14 2/ Pensionsbeiträge - Verwaltung , Zentralamt ,99 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 11 Seite: 12

13 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Gewählte Gemeindeorgane Gemeinderat 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Mandatare ,26 1/ Telefon ,14 1/ Versicherungen ,12 1/ Bezüge Gemeinderäte ,15 1/ Reisegebühren / Mitgliedsbeiträge Gemeindevertreterverband ,44 1/ Sonstige Ausgaben ,38 1/ Schulungsbeiträge ,22 1/ Pensionen und sonstige Ruhebezüge , Gemeinderat , Gewählte Gemeindeorgane , Zentralamt Zentralamt 1/ Ankauf Fahrzeuge ,25 1/ Amtsausstattung (Einrichtung) ,89 1/ Treibstoff ,71 1/ Büromaterial ,67 1/ Büromaterial - Kopierer ,68 1/ Büromaterial Toner/Drucksorten ,04 1/ Amtsblätter, Fachzeitschriften ,12 1/ Geldbezüge - Angestellte ,96 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,12 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten / Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten ,22 1/ Sachbezüge - Angestellte ,56 1/ Sachbezüge - Arbeiter ,36 1/ Reisegebühren ,36 1/ Mehrdienstleistung - Arbeiter ,40 1/ Mehrdienstleistung - Angestellte ,83 1/ Dienstjubiläum ,30 1/ Sonstige Nebengebühren ,93 1/ DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,82 1/ SV-Dienstgeberbeiträge -Angestellte ,74 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,59 1/ Beitrag MV-Kasse ,07 1/ Sozialleistungen ,33 1/ Instandhaltung - Fahrzeuge ,57 1/ Instandhaltung - Einrichtung ,33 1/ Porto ,93 1/ Telefon ,87 1/ Rechts- und Beratungsaufwand ,63 1/ Beratungs- und Verhandlungskosten (Bauverfahren) ,56 1/ Arbeitsplatzevaluierung ,48 1/ Versicherung - Fahrzeuge ,43 1/ Abfertigungsmodell ,29 1/ Versicherung / Kautionsrückzahlung 1 1/ Rückersätze Finanzamt 10 1/ Pensionen und sontige Ruhebezüge , Zentralamt ,36 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 12 Seite: 13

14 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 010 Zentralamt , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle 2/ Einnahmen Inserate , Pressestelle , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung EDV EDV 016 Elektronische Datenverarbeitung 019 Repräsentation Repräsentation Repräsentation 019 Repräsentation 022 Standesamt Standesamt und Staatsbürgerschaftsverband Standesamt und Staatsbürgerschaftsverband 022 Standesamt 024 Wahlamt Wahlamt 2/ Kostenersätze ,80 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14

15 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 010 Zentralamt , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle 1/ Gemeindezeitung (10% Mwst) Druck ,34 1/ Gemeindezeitung (20% Mwst) Layout / Gemeindezeitung Porto ,68 1/ Skontoaufwand / Gemeindezeitung Personalkostenersatz Pressestelle , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung EDV 1/ Betriebsausstattung EDV-Hardware ,97 1/ Betriebsausstattung EDV-Software ,76 1/ Instandhaltung (Service) ,32 1/ Programmwartung ,20 1/ Konsulentenentschädigung ,60 1/ Rückersätze Finanzamt EDV , Elektronische Datenverarbeitung , Repräsentation Repräsentation 1/ Repräsentationsausgaben ,20 1/ Zeitungen und Inserate , Repräsentation , Repräsentation , Standesamt Standesamt und Staatsbürgerschaftsverband 1/ Verbandsbeitrag , Standesamt und Staatsbürgerschaftsverband , Standesamt , Wahlamt Wahlamt 1/ Amtserfordernisse für Wahlen ,87 1/ Mehrdienstleistung - Arbeiter 20 1/ Mehrdienstleistung - Angestellte / DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds 10 1/ SV-Dienstgeberbeiträge -Angestellte 20 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter 10 1/ Beitrag MV-Kasse 10 1/ Entschädigung der Wahlarbeit ,24 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten) ,11 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) ,68 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15

16 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Wahlamt , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 025 Staatsbürgerschaft 029 Amtsgebäude Amtsgebäude 2/ Mieteinnahmen Telekommunikationsanlagen , Amtsgebäude , Amtsgebäude , Bauamt Bauamt Bauamt 030 Bauamt 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und -planung Raumordnung und -planung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen Beiträge an Verbände Beiträge an Verbände Beiträge Vereine rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16

17 Rechnung 1,00 Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Wahlamt , Wahlamt , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/ Verbandsumlage 9.079, Staatsbürgerschaft 9.079, Staatsbürgerschaft 9.079, Amtsgebäude Amtsgebäude 1/ Amtsausstattung - Gebäude ,20 1/ Heizung ,92 1/ Reinigungsmaterial ,50 1/ sonstige Verbrauchsgüter ,65 1/ Strom ,18 1/ Instandhaltung - Gebäude ,11 1/ Versicherungen ,30 1/ Öffentliche Abgaben ,05 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,47 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) ,38 1/ Rückersätze Finanzamt Amtsgebäude , Amtsgebäude , Bauamt Bauamt 1/ Beratungs- und Verhandlungskosten Bauamt Bauamt Amt für Raumordnung und Raumplanung Raumordnung und -planung 1/ Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ,12 1/ Zuführung an den außerordentliche Haushalt 9.761, Raumordnung und -planung , Amt für Raumordnung und Raumplanung , Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen Beiträge an Verbände 1/ Mitgliedsbeitrag - Städtebund ,16 1/ Mitgliedsbeiträge sonstige , Beiträge an Verbände , Beiträge Vereine 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,79 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17

18 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Beiträge Vereine 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen-Auszeichnungen Ehrungen-Auszeichnungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 2/ Bezugsvorschüsse , Bezugsvorschüsse , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Personalausbildung und Personalfortbildung Aus- und Weiterbildung Gemeindebedienstete Aus- und Weiterbildung Gemeindebedienstete 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Betriebsausflüge Betriebsausflüge 094 Gemeinschaftspflege 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,10 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18

19 Rechnung 1,00 Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) ,86 1/ Kapitaltransferzahlungen Sonstige ,00 1/ Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck , Beiträge Vereine , Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen-Auszeichnungen 1/ Ehrenzeichen und -gaben , Ehrungen-Auszeichnungen , Ehrungen und Auszeichnungen , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Gemeindebedienstete 1/ Schulungen-Kurse ,70 1/ Gesundenuntersuchung ,24 1/ Weihnachtszuwendung ,78 1/ Rückersätze Finanzamt Aus- und Weiterbildung Gemeindebedienstete , Personalausbildung und Personalfortbildung , Gemeinschaftspflege Betriebsausflüge 1/ Betriebsausflüge , Betriebsausflüge , Gemeinschaftspflege ,70 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,11 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19

20 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 132 Gesundheitspolizei / Gesundheitspolizei Totenbeschau Gebühr , Gesundheitspolizei , Gesundheitspolizei , Veterinärpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei 133 Veterinärpolizei 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr 163 Freiwillige Feuerwehren 170 Allgemeine Angelegenheiten Katastrophenhilfsdienst Katastrophenhilfsdienst 170 Allgemeine Angelegenheiten 180 Zivilschutz Landesverteidigung Landesverteidigung 180 Zivilschutz 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,50 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20

21 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 132 Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschaugebühr ,80 1/ Hygenische Überprüfungen Gesundheitspolizei , Gesundheitspolizei , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 1/ Sonstige Ausgaben Veterinärpolizei Veterinärpolizei Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr 1/ Strom ,40 1/ Instandhaltung - Gebäude ,78 1/ Versicherungen ,42 1/ Öffentliche Abgaben ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalaufwand Bauhof) ,86 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) ,09 1/ Zuschüsse FF-Langenzerdorf ,38 1/ Zuführung in den AO-Haushalt HLF-Ankauf Freiwillige Feuerwehr , Freiwillige Feuerwehren , Allgemeine Angelegenheiten Katastrophenhilfsdienst 1/ Katastrophenhilfsdienst , Katastrophenhilfsdienst , Allgemeine Angelegenheiten , Zivilschutz Landesverteidigung 1/ Sonstige Ausgaben Wehrpflichtige ,08 1/ Zivilschutz - Maßnahmen, Mitgliedsbeitrag , Landesverteidigung , Zivilschutz ,68 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,61 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21

22 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Allgemeine Pflichtschulen Allgemeine Pflichtschulen 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 211 Volksschulen Volksschule 2/ Zuschuss nach dem Behinderteneinstellungsgesetz / Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal) / Einnahmen Dauermieter ,58 2/ Mieteinnahmen (10 %) (Dienstwohnung) 410,82 2/ Zuschuss aus Finanzsonderaktion F1-F-10218/ ,82 2/ Beitrag Sprengelfremd / Zinsenzuschuss - Land NÖ Hypo ,71 2/ Zinsenzuschuss - Land Nö Hypo - Sanierung/Erweiterung / Land NÖ - Förderung Fahrschülerbeaufsichtigung 146,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22

23 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Allgemeine Pflichtschulen 1/ Matrikelführung ,60 1/ Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremd (Volksschule) ,61 1/ Schulerhaltungsbeitrag Sprengel KO (Hauptschule) ,92 1/ Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremd (Hauptschule) , Allgemeine Pflichtschulen , Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten , Volksschulen Volksschule 1/ Betriebsausstattung - Einrichtung ,88 1/ Betriebsausstattung - Lehrmittel (über 40) ,58 1/ Betriebsausstattung - EDV-Anlage / Darlehenstilgung Hypo ,11 1/ Darlehenstilgung Hypo ,11 1/ Darlehenstilgung Hypo ,31 1/ Darlehenstilgung Hypo ,31 1/ Darlehenstilgung RAIKA ,32 1/ Darlehenstilgung SPK / Darlehenstilgung SPK / Lehrmittel (Wert unter 40) ,20 1/ Lehrmittel - Schülerbibliothek (unter 40) ,80 1/ Material für Werkerziehung ,25 1/ Material für Rhythmikunterricht ,83 1/ Heizung ,22 1/ Reinigungsmittel - Teppich ,97 1/ Reinigungsmaterial ,77 1/ Büromaterial ,78 1/ Büromaterial - Kopierer ,87 1/ Veranstaltung/Ausflüge Schwimm-&Waldpädagogik, Sonstige ,01 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,41 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,97 1/ Sachbezüge - Arbeiter ,80 1/ Vergütung Frühaufsicht / Mehrdienstleistung - Arbeiter ,98 1/ Dienstjubiläum / Sonstige Nebengebühren / DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,51 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,97 1/ Beitrag MV-Kasse ,69 1/ Strom ,13 1/ Instandhaltung - Gebäude ,01 1/ Instandhaltung - Einrichtung ,48 1/ Instandhaltung - Lehrmittel EDV-Anlage ,66 1/ Porto / Telefon ,28 1/ Darlehenszinsen RAIKA ,85 1/ Darlehenszinsen SPK / Darlehenszinsen SPK / Versicherungen ,17 1/ Pachtzinse ,34 1/ Öffentliche Abgaben ,26 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,46 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) ,92 1/ Zuführung ad. AOHaushalt rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23

24 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Volksschule , Schulische Nachmittagsbetreuung 2/ Förderung Bund / Personalkostenersatz - Ferienbetreuung ,52 2/ Betreuungszeitbeitrag ,27 2/ Kostenersatz Verpflegung , Schulische Nachmittagsbetreuung , Volksschulen , Mittelschulgemeinde Langenzersdorf 2/ Personalkostenersätze , Mittelschulgemeinde Langenzersdorf , Unterabschnitt , Sonderschulen Sonderschule Sonderschule 213 Sonderschulen rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24

25 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Volksschule , Schulische Nachmittagsbetreuung 1/ Betriebsausstattung - Einrichtung / Geringwertige Wirtschaftsgüter (Wert unter 40) ,23 1/ Verpflegungskosten ,94 1/ Reinigungsmaterial / Büromaterial ,91 1/ Geldbezüge - Angestellte ,33 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,61 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten ,49 1/ Sachbezüge - Angestellte/Arbeiter / Reisegebühren ,64 1/ Mehrdienstleistungen - Angestellte ,54 1/ Mehrdienstleistung - Angestellte / Sonstige Nebengebühren / DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,06 1/ SV-Dienstgeberbeiträge -Angestellte ,15 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,11 1/ Beitrag MV-Kasse ,71 1/ Sozialleistungen ,17 1/ Instandhaltung - Einrichtung / Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,58 1/ Kostenersätze - Land NÖ Lehrer für Nachmittagsbetreuung ,37 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) , Schulische Nachmittagsbetreuung , Volksschulen , Mittelschulgemeinde Langenzersdorf 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,54 1/ Bezüge - Mittagsaufsicht / Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten / Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 2.035,60 1/ Sachbezüge - Arbeiter 10 79,93 1/ Mehrdienstleistungen - Arbeiter ,91 1/ Sonstige Nebengebühren ,00 1/ DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,83 1/ SV-Dienstgeberbeiträge -Angestellte 70 13,52 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,46 1/ Beitrag MV-Kasse ,58 1/ Kommunalsteuer ,26 1/ Verbandsumlage , Mittelschulgemeinde Langenzersdorf , Unterabschnitt , Sonderschulen Sonderschule 1/ Schulgemeinde Korneuburg , Sonderschule , Sonderschulen ,95 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25

26 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 214 Polytechnische Schulen Polytechnische Schule Polytechnische Schule 214 Polytechnische Schulen AHS Korneuburg AHS Korneuburg 215 Unterabschnitt 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Schule 2/ Kapitaltransferzahlung Schulkostenersatz sprengelfremd , Berufsbildende Schule , Berufsbildende Pflichtschulen , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Stipendien an Mittelschüler Stipendien an Mittelschüler 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 240 Kindergärten Kindergarten I 2/ English for Children Förderung ,00 2/ Personalkostenzuschuss Land NÖ für Kindergartenhelferinnen ,00 2/ Zuschüsse nach dem Behinderteneinstellungsgesetz / Vermietung von Räumlichkeiten / Betreuungszeitbeitrag ,14 2/ Spiel- & Bastelbeitrag ,00 2/ Kostenersatz Verpflegung ,13 2/ Zinsenzuschuss des Landes Hypo ,10 2/ Zuschuss aus Finanzsonderaktion F1-F-10967/ ,56 2/ Zinsenzuschuss des Landes Hypo ,45 2/ Zinsenzuschuss des Landes Hypo rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26

27 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 214 Polytechnische Schulen Polytechnische Schule 1/ Schulerhaltungsbeitrag sprengel (KO) ,80 1/ Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremd Polytechnische Schule , Polytechnische Schulen , AHS Korneuburg 1/ Kostenbeitrag , AHS Korneuburg , Unterabschnitt , Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Schule 1/ Schulerhaltungsbeitrag Sprengel ,00 1/ Schulerhaltungsbeitrag (sprengelfremd) , Berufsbildende Schule , Berufsbildende Pflichtschulen , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Stipendien an Mittelschüler 1/ Stipendien an Mittelschüler Stipendien an Mittelschüler Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Kindergärten Kindergarten I 1/ Betriebsausstattung Einrichtung ,38 1/ Darlehenstilgung PSK ,34 1/ Spiel-, Bastelmaterial und Veranstaltungen ,94 1/ English for Children / Verpflegungskosten ,48 1/ Reinigungsmaterial ,32 1/ Büromaterial ,78 1/ Büromaterial - Kopierer ,05 1/ sonstige Verbrauchsmaterial ,37 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,13 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten / Sachbezüge - Arbeiter / Reisegebühren 10 1/ Mehrdienstleistungen - Arbeiter ,48 1/ Dienstjubiläum / Sonstige Nebengebühren ,00 1/ DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,41 1/ SV-Dienstgeberbeiträge -Angestellte 70 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,59 1/ Beitrag MV-Kasse ,12 1/ Strom ,87 1/ Gas ,27 1/ Instandhaltung - Gebäude ,46 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27

28 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Kindergarten I , Kindergarten II 2/ Förderung English for Children ,00 2/ Erlöse aus Stromabgabe ,49 2/ Personalkostenzuschuss Land NÖ für Kindergartenhelferinnen ,00 2/ Personalkostenzuschuss Land NÖ für Stützkräfte / Betreuungszeitbeitrag ,59 2/ Spiel- & Bastelbeitrag ,00 2/ Kostenersatz Verpflegung ,84 2/ Zinsenzuschuss des Landes Hypo ,16 2/ Zuschuss aus Finanzsonderaktion F1-F ,54 2/ Zinsenzuschuss Hypo , Kindergarten II , Kindergarten III 2/ Förderung English for Children / Kostenersätze Land NÖ für Kindergartenhelferinnen ,00 2/ Zuschüsse nach dem Behinderteneinstellungsgesetz / Betreuungszeitbeitrag ,84 2/ Spiel- & Bastelbeitrag 5.031,00 2/ Kostenersatz Verpflegeng ,05 2/ Zinsenzuschuss des Landes Hypo ,63 2/ Zuschuss aus Finanzsonderaktion F1-F-10967/ ,33 2/ Zinsenzuschuss des Landes Hypo ,44 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28

29 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Instandhaltung - Einrichtung ,94 1/ Telefon ,54 1/ Darlehenszinsen PSK ,54 1/ Versicherungen ,21 1/ Pacht ,86 1/ Öffentliche Abgaben ,11 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,03 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) , Kindergarten I , Kindergarten II 1/ Kindergarteneinrichtung ,07 1/ Darlehenstilgung Hypo ,69 1/ Darlehenstilgung PSK ,58 1/ Spiel-, Bastelmaterial und Veranstaltungen ,52 1/ English for Children ,00 1/ Verpflegungskosten ,45 1/ Reinigungsmaterial ,76 1/ Büromaterial ,87 1/ sonstige Verbrauchsgüter ,25 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,88 1/ Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten / Sachbezüge - Arbeiter / Reisegebühren / Mehrdienstleistungen - Arbeiter ,97 1/ Sonstige Nebengebühren ,00 1/ DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,69 1/ SV-Dienstgeberbeiträge -Angestellte 70 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,58 1/ Beitrag MV-Kasse ,16 1/ Strom ,00 1/ Wärmepumpe ,30 1/ Instandhaltung - Gebäude ,99 1/ Instandhaltung - Einrichtung ,69 1/ Telefon ,89 1/ Darlehenszinsen PSK ,70 1/ Versicherungen ,77 1/ Pacht ,64 1/ Öffentliche Abgaben ,52 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,33 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) , Kindergarten II , Kindergarten III 1/ Betriebsaustattung Einrichtung 104,33 1/ Darlehenstilgung PSK ,00 1/ Spiel-, Bastelmaterial und Veranstaltungen 4.590,41 1/ English for Children / Verpflegungskosten ,80 1/ Reinigungsmaterial 1.778,18 1/ Büromaterial 1.588,20 1/ Büromaterial - Kopierer 487,05 1/ Sonstiges Verbrauchsmaterial 78,67 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,70 1/ Sachbezüge - Arbeiter 103,89 1/ Mehrdienstleistungen - Arbeiter 9.038,39 1/ Sonstige Nebengebühren 327,22 1/ DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds 4.577,16 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,45 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29

30 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Kindergarten III , Kindergärten , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Massnahmen Sonstige Massnahmen 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 263 Turn- und Sporthallen Sportplatz Scheibenmais 2/ Einnahmen aus Vermietung / Einnahmen Dauermieter , Sportplatz - Scheibenmais , Turn- und Sporthallen , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sportförderung Sportförderung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 273 Volksbüchereien Volksbücherei 2/ Entlehnungsgebühren ,20 2/ Sonstige Einnahmen 2.50 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30

31 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Beitrag MV-Kasse 1.059,58 1/ Strom 1.999,87 1/ Gas 2.646,28 1/ Instandhaltung - Gebäude 2.446,89 1/ Instandhaltung - Einrichtung 5.243,94 1/ Telefon 364,45 1/ Darlehenszinsen PSK ,00 1/ Versicherungen 1.376,21 1/ Pachtzinse 665,86 1/ Öffentliche Abgaben 6.985,95 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) 5.827,63 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) 2.593, Kindergarten III , Kindergärten , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Massnahmen 1/ Zuschüsse Jugendvereine Sonstige Massnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Turn- und Sporthallen Sportplatz - Scheibenmais 1/ Reinigungmittel / Gelbezüge - Arbeiter ,60 1/ DB-Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds ,80 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,93 1/ Strom ,27 1/ Instandhaltung - Anlage ,51 1/ Pacht Sportplatz Scheibenmais ,16 1/ Öffentliche Abgaben ,92 1/ Kommunalsteuer ,57 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalkosten Bauhof) ,22 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) , Sportplatz - Scheibenmais , Turn- und Sporthallen , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sportförderung 1/ Zuschuss an Sportverein LE / Zuschüsse f. Sportvereine ,10 1/ Zuschüsse für Veranstaltung Laufsporttage / Zuschuss - ÖTB Sportverein Sportförderung , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , Volksbüchereien Bücherei 1/ Betriebsausstattung Einrichtung ,00 1/ Bücher ,25 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31

32 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Bücherei , Volksbüchereien , Studienbeihilfen Studienbeihilfen Studienbeihilfen 282 Studienbeihilfen 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT ,19 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32

33 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/ Büromaterial ,84 1/ Geldbezüge - Arbeiter ,44 1/ SV-Dienstgeberbeiträge - Arbeiter ,36 1/ Instandhaltung - Einrichtung ,60 1/ Porto ,62 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Personalaufwand Bauhof) 56,14 1/ Aufwandentschädigung ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen (Maschinen/Fuhrpark) 1, Bücherei , Volksbüchereien , Studienbeihilfen Studienbeihilfen 1/ Semesterticket NÖ Land ,00 1/ Zuschuss für Studenten Studienbeihilfen , Studienbeihilfen ,00 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT ,79 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33

34 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Musikschule 2/ Landeszuschüsse ,63 2/ Personalkostenzuschuss nach dem Behinderteneinstellungsgesetz / Musikschulbeiträge ,05 2/ Musikschuleinschreibgebühr ,00 2/ Kopierbeitrag ,00 2/ Musikinstrumente Leihgebühr ,00 2/ Sonstige Einnahmen , Musikschule , Musikvereine Musikvereine 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege , Heimatmuseen Museen Langenzersdorfer Museen 2/ Einnahmen aus Eintritten ,81 2/ Eintritt für Veranstaltung ,40 2/ Zuschüsse nach dem Behinderteneinstellungsgesetz / Zinsen aus Rücklagen ,98 2/ Sonstige Einnahmen ,62 2/ Zuschuss aus Finanzsonderaktion F1-F ,71 2/ Zuschuss - Land NÖ rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34