Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2014

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1 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich GemNr.: Einwohnerzahl: Fläche: 10,59 km² Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr

2 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Erstellung des Rechnungsabschlusses 1. Der Rechnungsabschluss ist durch den Bürgermeister zu erstellen und umfasst den Kassenabschluss, die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechung. 2. Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschlusses im Gemeindeamt durch zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht und zur Entgegennahme von Stellungnahmen dazu, die von Gemeindemitgliedern innerhalb der Auflagefrist eingebracht werden. 3. Nachweisliche Einladung aller Gemeinderatsmitglieder zur öffentlichen Sitzung, welche spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zu erfolgen hat, zwecks Vorlage des Rechnungsabschlusses samt Anlagen und Stellungnahmen. 4. Genehmigung des Rechnungsabschlusses durch den Gemeinderat nach Prüfung der von Gemeindemitgliedern dazu etwa eingebrachten Erinnerungen. Zu einem gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder des Gemeinderates erforderlich. 5. Niederschrift über die Beratung und Beschlussfassung. 6. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres Vorlage des Rechnungsabschlusses samt allen Anlagen an die Aufsichtsbehörde in einer Ausfertigung (von Gemeinden mit mehr als Einwohnern in zwei Ausfertigungen). Mitvorzulegen sind Stellungnahmen, wenn solche eingebracht wurden. A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde c) alle Hunde mit Gefährdungspotential Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom

3 - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben - Verwaltungsabgaben - Kommissionsgebühren - Vieh- und Fleischbeschaugebühren D) Privatrechtliche Entgelte 3

4 Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Rechnungsabschluss 2014 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Rechnungsabschluss findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Der Bürgermeister: Ing. Robert Dienst 4

5 5

6 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2014 Schliesslicher Kassenbestand Haushalt Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7) + - der Einnahmen der Ausgaben Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp Ordentlicher Haushalt , , , , , ,26 Ausserordentlicher Haushalt , , , , , , ,96 Erläge , , , , , ,71 Vorschüsse , , , , , ,75 Summe Anfänglicher Kassenbestand , , , , , , ,90 + Schliesslicher Kassenbestand , , ,18 Einnahmen des lfd.j. (Sp.4) ,72 Ausgaben des lfd. Jahres (Sp.5) ,44 Summe ,62 Summe ,62 rw_nwrkassenabsch6 k:\arcrep\rw\rw_kash3.qrp 5 6

7 Kassenabschluss (Beträge werden in EURO ausgewiesen) 2014 K A S S E N B E S T A N D zum 31. Dezember 2014 bis Tagesberichtsnummer 4 E I N N A H M E N A U S G A B E N S A L D O Kto.Auszug Zahlweg Bic/Iban Anf.Stand Nr. Datum Verrechnung Barkassa Buchhaltung Raika Girokonto RLNWATWWGTD/AT Raika Schlosskonzerte RLNWATWWGTD/AT Barkassa Ortsmarketing Raika Anlagecard RLNWATWWGTD/AT Summe , , , , , , , , , , / , , , ,84 65 / , , , , , ,00 398,36 7 / , , , , , ,18 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Für den Prüfungsausschuss, am Kassenverwalter Der Bürgermeister Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied rw_nwrkassenabsch4 k:\arcrep\rw\rw_kasz3.qrp 6 7

8 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 550, , , , , , ,97 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 6.638, , ,78 682, ,28 34,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,04 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 452, , , ,09 251, ,89 138,15 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER , , , , ,69 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , ,75 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 6.034, , , ,20 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,52 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , , ,09 Zwischensumme , , , , , , ,21 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Ist-Überschuss Vorjahr , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , , ,35 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , , ,56 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des IST-Überschusses laufendes Jahr , , ,26 Endsumme , , , , ,08 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 7 8

9 Gesamtübersicht für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER , , , , , , ,07 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 4.552, , , , , , ,43 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , , ,04 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 5.451, , , , , , ,80 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 4.090, , , , , , ,96 5 GESUNDHEIT 1.736, , , ,19 7, , ,45 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , , , , ,04 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 576, , , ,19 452, , ,96 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,96 9 FINANZWIRTSCHAFT 2, , , ,29 3, , ,74 Zwischensumme , , , , , , ,45 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,65 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,45 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des IST-Überschusses laufendes Jahr Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , , , , ,08 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts ,83 Einnahmenabstattung ,57 - Ausgabenabstattung ,26 = Kassen(fehl)bestand ,82 + Einnahmenrückstände ,08 = Zwischensumme ,78 Einnahmenvorschreibung ,79 - Ausgabenrückstände ,49 - Ausgabenvorschreibung ,29 = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = ,29 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 8 9

10 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 271,62 271,62 271, ,38 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , , ,75 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , ,58 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , ,84 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , ,22 Zwischensumme , , , , , ,93 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,94 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , ,93 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des IST-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,96 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,75 Einnahmenabstattung ,79 - Ausgabenabstattung ,96 = Kassen(fehl)bestand Einnahmenrückstände ,96 = Zwischensumme , ,96 - Ausgabenrückstände ,79 - = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 9 10

11 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VER 271,62 271,62 271, ,38 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSEN , , , , ,23 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , , ,58 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , , ,84 8 DIENSTLEISTUNGEN , , , , , , ,00 Zwischensumme , , , , , , ,07 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung IST-Abgänge Vorjahr(e) , , ,02 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,07 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des IST-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,96 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) ,65(+) ,65(+) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,92 Summe A , , ,57 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,28 Jahresergebnis , ,29 Summe B (= Se. A) , , ,57 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 10 11

12 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (Soll - VA) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger Amtshaus 271,62 271,62 271, , Volksschule , , , , , , Rotes Kreuz Komplettsanierung Friedensiedlung , , , , Güterwegeerhaltung , , , , Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung , , , , Badeteich , , , , Hotelprojekt , , , , BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalis 1.327, , , , BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Te BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalis 111,03 111,03 111, , BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal , , , , BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintn , , , , BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau / WHof Schlossplatz 10, Zu- und Umbau , , , ,07 Zwischensumme , , , , , ,93 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung IST-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,94 Gesamtsumme der Einnahmen , , , , , ,93 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des IST-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,96 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts ,75 Einnahmenabstattung ,79 - Ausgabenabstattung ,96 = Kassen(fehl)bestand Einnahmenrückstände ,96 = Zwischensumme , ,96 - Ausgabenrückstände ,79 - = Jahresergebnis (+ = Überschuss, - = Abgang) = Einnahmenvorschreibung Ausgabenvorschreibung rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 11 12

13 Gesamtübersicht für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Anf. Schl. (VA - Soll) bzw. Zahlungs- Anordnungs- Zahlungs- Voranschlags- Unterschiedsbetrag VA-Stelle Namentliche rückstände soll Gesamtsoll Ist rückstände betrag mehr weniger Amtshaus 271,62 271,62 271, , Volksschule , , , , , Rotes Kreuz Komplettsanierung Friedensiedlung , , , , Güterwegeerhaltung , , , , Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung , , , , Badeteich 1.637, , , , , , Hotelprojekt , , , , , BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalis 1.327, , , , BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Te BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalis 111,03 111,03 111, , BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal 3.319, , , , , BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintn , , , , , BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau / WHof Schlossplatz 10, Zu- und Umbau , , , , , ,07 Zwischensumme , , , , , , ,07 Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres: Abwicklung IST-Abgänge Vorjahr(e) , , ,02 Gesamtsumme der Ausgaben , , , , , , ,07 Ergebnisse des Haushaltsjahres: Abwicklung des IST-Überschusses laufendes Jahr Endsumme , , , , , , , ,96 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OHH (Vorschreibung) AOHH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres (+ = Überschuss, - = Abgang) ,65(+) ,65(+) + Einnahmen lfd.jahr (ohne Überschuss Vorjahr) , , ,92 Summe A , , ,57 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahr) , , ,28 Jahresergebnis , ,29 Summe B (= Se. A) , , ,57 rw_ragesamt k:\arcrep\rw\rw_rage.qrp 12 13

14 Gemeindekennziffer Gemeinde Bezirk Mödling I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Rechnungsquerschnitt 2014 Anlage 5b Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe o + aoh , , , , , , , ,88 davon Summe ohne A A , , , , , , , , , , , , ,69 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,

15 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh , , ,41 davon A , , ,14 Summe ohne A ,94 853, ,27 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , , , , , , , ,42 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,

16 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh , , ,08 davon A , , ,08 Summe ohne A , , Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , ,40 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,40 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und , , ,31 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung 16 15

17 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,71 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' ,33 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,04 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,11 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,81 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,65 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,57 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,47 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,81 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe ,29 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,57 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe

18 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gesonderte Verwaltung 2/ Kopienersatz 391,33 391,33 391, ,67 2/ Kostenersatz Grundbuchsabfragen 8,00 8,00 8, ,00 2/ Miete Gemeinderäumlichkeiten 3 187,51 217,51 217, ,49 2/ Miete Rathauswohnung 3.255, , , ,55 2/ Lohnkostenzuschuss Bundessozialamt / Lohnausgleich Altersteilzeit , , , ,49 2/ Verleih Gemeindeinventar 390,84 390,84 382,51 8, , Gemeindeamt , , , , ,49-706, Rathausstüberl 2/ Miete Rathausstüberl , , , , , Rathausstüberl , , , , ,11 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 17 18

19 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane 1/ Reisegebühren / Dienstgeberbeiträge BVA 9.279, , , ,78 1/ Versicherungen 422,10 422,10 422, ,10 1/ Bezüge der Organe , , , ,62 1/ Bürgermeisterexkursion 1.869, , , ,14 1/ Bürgermeisterpension , , , ,68 1/ Personalausbildung 182,00 182,00 182, , Gewählte Gemeindeorgane , , , ,08-491, , , , ,08-491, Gesonderte Verwaltung 1/ Amtsausstattung -56, , , ,97 40, ,23 1/ Tilgung Bankdarlehen 1.723, , , ,09 1/ Dienstkleidung 152,74 152,74 152, ,26 1/ Reinigungsmittel 1.097, , ,97 17, ,79 1/ Büromaterial 112, , , ,67 129, ,93 1/ Druckwerke 385,49 385,49 385, ,51 1/ Bezüge VB der Verwaltung , , , ,00 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung , , , ,65 1/ Reisegebühren 2.930, , , ,88 1/ Mehrleistungsvergütungen , , , ,18 1/ Nebengebühren , , , ,97 1/ DGB für Familienbeihilfen , , , ,09 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , , ,55 1/ MV Kassen 4.527, , , ,73 1/ Strom 3.206, , , ,17 1/ Gas 5.918, , , ,19 1/ Instandhaltung Gebäude 8.413, , , ,42 1/ Porto 377, , , ,68 725, ,42 1/ Telefon, Telefax 4.686, , , ,43 1/ Rechtskosten / Steuerberatungskosten 3.568, , , ,20 1/ Kreditzinsen 204,20 204,20 204, ,20 1/ Versicherungen 6.455, , , ,93 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 4.873, , , ,92 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 347, , , ,94 607, ,19 1/ Kopiergeräte 1.395,23 957, , , ,47 1/ Entgelte für EDV Dienstleistungen 253, , , ,67 755, , Gemeindeamt 2.430, , , , , , , Rathausstüberl 1/ Instandhaltung Rathausstüberl 182,36 182,36 182, , Rathausstüberl 182,36 182,36 182, ,64 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 18 19

20 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , ,49-866, Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/ Gemeindezeitung 112, , , ,58 100, , Pressestelle, Amtsblatt, Öff.Arb. 112, , , ,58 100, , , , , ,58 100, , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Repräsentation Repräsentation Statistisches Amt 2/ Statistische Erhebungen Statistisches Amt Standesamt Standesamt rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 19 20

21 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Gemeindezeitung 207, , , , ,94 1/ Bezüge VB der Verwaltung / DGB für Familienbeihilfen / Dienstgeberbeiträge BVA / Öffentlichkeitsarbeit - Homepage 398, , , , , ,98 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Fernsehen 8.412, , , ,01 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen 190, , , , ,13 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Ortsmarketing, City Lights, 3.644, , , ,41 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Tag der offenen Tür 59,50 59,50 59, Pressestelle, Amtsblatt, Öff.Arb. 855, , , , , , , , , , , , Elektronische Datenverarbeitung 1/ EDV Anlage 145, , , , ,75 1/ Wartungsverträge, Serviceverträge , , , , Elektronische Datenverarbeitung 155, , , , , , , , , , , , Repräsentation 1/ Repräsentation 952, , , ,96 556, , Repräsentation 952, , , ,96 556, , , , , ,96 556, , Statistisches Amt Statistisches Amt Standesamt 1/ Standesamtsverband , , , , Standesamt , , , ,00 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 20 21

22 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Wahlamt 2/ Wahlen, Volksbegehren 1.042, , , , Wahlamt 1.042, , , , , , , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft Ortsmarketing 2/ Verkauf Laxenburg Artikel 408, , , ,84 410, ,23 2/ Bühne Laxenburg , , , ,76 2/ Sommerkino , , , ,73 2/ Zuschuss Land NÖ Sommerkino Ortsmarketing 408, , , ,35 410, , , , , , ,35 410, , , Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 21 22

23 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , Wahlamt 1/ Wahlen, Volksbegehren 1.863, , ,99 148, , Wahlamt 1.863, , ,99 148, , , , ,99 148, , Staatsbürgerschaft 1/ Staatsbürgerschaftsverband 5.281, , , , Staatsbürgerschaft 5.281, , , , , , , , Ortsmarketing 1/ Betriebsausstattung 284,70 284,70 284,70-284,70 1/ Bürgerkarte , , , ,13 1/ Laxenburg Artikel , , , ,34 1/ Bezüge VB der Verwaltung , , , ,52 1/ Reisegebühren 46,22 46,22 46, ,78 1/ Mehrleistungsvergütungen 261,87 261,87 261, ,13 1/ Nebengebühren 1.852, , , ,36 1/ DGB für Familienbeihilfen 1.081, , , ,52 1/ Dienstgeberbeiträge BVA 4.809, , , ,61 1/ MV Kassen 122,35 122,35 122, ,35 1/ Strom 159,06 159,06 159, ,94 1/ Gas 395,18 395,18 395, ,82 1/ Telefon, Telefax 186,37 186,37 186, ,63 1/ Versicherungen 2.039, , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 32,87 32,87 32, ,13 1/ Bühne Laxenburg 2, , , , ,17 1/ Sommerkino , , , ,95 1/ Sonstige Veranstaltungen Ortsmarketing 4.002, , , , , , , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Raumordnung und Raumplanung 576, , , , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung 576, , , , , ,00 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 22 23

24 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 23 24

25 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , , , Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Verbands-, Vereinsbeiträge , , , , Beträge an Verbände, Vereine und sonstige Organi , , , , , , , , Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen 1.748, , , , Sonstige Subventionen 1.748, , , , , , , , Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen 1.382, , , ,00 747, ,72 1/ Veranstaltungen Ehrungen und Auszeichnungen 1.382, , , ,00 747, , , , , ,00 747, , Städtekontakte und Partnerschaften 1/ Partnerschaft Gödöllö 559,85 559,85 559, , Städtekontakte und Partnerschaften 559,85 559,85 559, , ,85 559,85 559, , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Personalausbildung 7.695, , , , Personalausbildung und Personalfortbildung 7.695, , , ,56 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 24 25

26 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW 550, , , , , , ,97 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 25 26

27 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger , , , , Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge und Gemeinschaftspflege 5.436, , , , Gemeinschaftspflege 5.436, , , , , , , ,62 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERW , , , , , , ,07 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 26 27

28 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 2/ Sachverständigenhonorare 5.078, , , , Bau- und Feuerpolizei 5.078, , , , , , , , Gesundheitspolizei 2/ Totenbeschau 1.494, , ,50 172, , Gesundheitspolizei 1.494, , ,50 172, , , , ,50 172, , Veterinärpolizei 2/ Hundemarken 66,00 66,00 66, , Veterinärpolizei 66,00 66,00 66, , ,00 66,00 66, , Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Zivilschutz Zivilschutz 180 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 27 28

29 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare 663, , , , , Bau- und Feuerpolizei 663, , , , , , , , , , Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschau 423,41 922, , , , Gesundheitspolizei 423,41 922, , , , ,41 922, , , , Veterinärpolizei 1/ Hundemarken 343,04 343,04 343,04-343, Veterinärpolizei 343,04 343,04 343,04-343, ,04 343,04 343,04-343, Freiwillige Feuerwehr 1/ Treibstoffe 219, , , ,92 291, ,09 1/ Strom 3.067, , , ,59 1/ Gas 5.542, , , ,37 1/ Instandhaltung Gebäude 1.032, , , , , ,32 1/ Instandhaltung Fahrzeuge 2.139, , , , , ,79 1/ Telefon, Telefax 55, , , ,12 55, ,88 1/ Versicherungen 5.302, , , ,03 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 1.807, , , ,36 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 3.882, , , ,55 1/ Subvention Freiwillige Feuerwehren 3.448, , , , , ,59-309, , , , , , ,59-309, Zivilschutz 1/ Zivilschutz 17,60 715,05 732,65 732, , Zivilschutz 17,60 715,05 732,65 732, , ,60 715,05 732,65 732, ,95 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 28 29

30 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 6.638, , ,78 682, ,28-34,00 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 29 30

31 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 4.552, , , , , , ,43 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 30 31

32 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Ko Volksschule 2/ Frühbetreuung 388, , , ,70 305, ,84 2/ Kopierersatz Schüler / Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremder Schüler 9.142, , , ,35 2/ Zuschuss Land NÖ Zinsenzuschuss , , , , Volksschule 7.038, , , ,66 305, ,35-532, Volksschule - Hort 2/ Hortbeitrag 6.527, , , , , ,02 2/ Hortessen 2.580, , , , , ,76 2/ Lohnausgleich Altersteilzeit 6.350, , , ,57 2/ Zuschuss Land NÖ , , , ,50 2/ Förderung im Rahmen der institutionellen Kinder rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 31 32

33 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1/ Schulmatrik 248,00 248,00 248, Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Ko 248,00 248,00 248, ,00 248,00 248, Volksschule 1/ Betriebsausstattung 4.537, , ,51 43, ,49 1/ Tilgung Schulbaufondsdarlehen , , , ,92 1/ Tilgung Bankdarlehen , , , ,33 1/ Dienstkleidung 363,95 363,95 363, ,95 1/ Reinigungsmittel 136, , , ,97 75, ,21 1/ Büromaterial 1.000, , , ,90 1/ Druckwerke 16,00 16,00 16, ,00 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung , , , ,53 1/ Reisegebühren 9,26 9,26 9, ,74 1/ Mehrleistungsvergütungen 354,53 354,53 354, ,47 1/ Nebengebühren 4.520, , , ,33 1/ DGB für Familienbeihilfen 2.689, , , ,72 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , , ,68 1/ MV Kassen 19,83 19,83 19, ,17 1/ Strom 684, , , ,49 495, ,22 1/ Gas 9.655, , , ,61 1/ Wärme 44,74 468,74 513,48 454,04 59, ,26 1/ Instandhaltung Gebäude 1.264, , , ,90 32, ,66 1/ Telefon, Telefax 28, , , ,69 26, ,36 1/ Kreditzinsen , , , ,45 1/ Versicherungen 3.787, , , ,93 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 8.252, , , ,80 1/ Schulumlage Volksschulen 1.406, , , ,39 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 994, , , , ,84 1/ Wartungsverträge und Reparaturen EDV 257, , , ,03 23, ,20 1/ Ausflüge und Projekte 2.635, , , ,20 1/ Unterrichtsmaterial 307, , , , , Volksschule 3.717, , , ,74 755, , , Volksschule - Hort 1/ Betriebsausstattung 2.672, , ,80 35, ,37 1/ Dienstkleidung / Reinigungsmittel 1.105, , ,13 20, ,98 1/ Bezüge VB der Verwaltung , , , ,27 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung , , , ,14 1/ Reisegebühren 110,75 110,75 110, ,25 1/ Mehrleistungsvergütungen 5.849, , , ,70 1/ Nebengebühren 922,27 922,27 922, ,27 1/ DGB für Familienbeihilfen 4.566, , , ,83 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit , , , ,02 1/ MV Kassen 869,57 869,57 869, ,57 rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 32 33

34 (Soll - VA) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger Volksschule - Hort 9.107, , , , , ,07-596, Volksschule - Schulwarthaus 2/ Miete Schulwarthaus ,38-251, , Volksschule - Schulwarthaus ,38-251, , , , , , , , , Hauptschulen Hauptschulen Sonderschulen Sonderschulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 33 34

35 (VA - Soll) Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Anf.Reste Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl.Rest VA+NVA +mehr/-weniger 1/ Strom 77,90 637,10 715,00 655,77 59, ,10 1/ Gas 705,82 705,82 705,82-705,82 1/ Wärme 88,68 929, ,69 899,88 117, ,99 1/ Instandhaltung Gebäude 109, , , , ,23 1/ Telefon 3,19 259,26 262,45 259,26 3, ,26 1/ Versicherungen 543,35 543,35 543, ,35 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen 1.077, , , ,56 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 22, , , , ,51 1/ Hortessen 2.035, , , , , , Volksschule - Hort 2.337, , , , , , , Volksschule - Schulwarthaus 1/ Tilgung Bankdarlehen 4.055, , , ,14 1/ Instandhaltung Gebäude 164,90 157,50 322,40 322, , Volksschule - Schulwarthaus 164, , , , ,50-55, , , , , , , , Hauptschulen 1/ Schulumlage Hauptschulen , , , , , Hauptschulen , , , , , , , , , , Sonderschulen 1/ Schulumlage Sonderschulen 1.327, , , , , , Sonderschulen 1.327, , , , , , , , , , , , Polytechnische Schulen 1/ Schulumlage Polytechnische Schulen , , , , Polytechnische Schulen , , , , , , , , Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltung Berufsbildende Pflichtschulen rw_ra k:\arcrep\rw\rw_ra.qrp 34 35