Voranschlag. Haushaltsjahr 2018

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1 Gem.Nr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: Fläche: 10,59 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018

2 Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2018 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr in 2361 Laxenburg, Schlossplatz 7 8 statt. Angeschlagen am: Abgenommen am:

3 A) Gemeindesteuern Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage Hundeabgabe a) Nutzhunde 6,54 b) alle übrigen Hunde 38,00 c) alle Hunde mit Gefährdungspotenzial 106,00 Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschließungsabgabe Einheitssatz 655,00 Nächtigungstaxe pro Nächtigung 1,60 Interessentenbeitrag A 2,3000 v. T. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag B 1,9000 v. T. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag C 1,5000 v. T. d. Bemessungsgrundlage Interessentenbeitrag D 1,1000 v. T. d. Bemessungsgrundlage B) Gebühren Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandsgebühren laut Verordnung vom C) Sonstige Abgaben - Verwaltungsabgaben - Kommissionsgebühren - Vieh- und Fleischbeschaugebühren

4 D) Privatrechtliche Entgelte

5 Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der Marktgemeinde Laxenburg vom für das Haushaltsjahr Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2018 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von einem Zehntel der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes aufnehmen. 3.Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen.

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7 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 7

8 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,39 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,49 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,87 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,81 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,48 5 GESUNDHEIT 50 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,85 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,20 8 DIENSTLEISTUNGEN ,65 9 FINANZWIRTSCHAFT ,49 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) ,52 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt ,75 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS ,55 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,66 8 DIENSTLEISTUNGEN ,56 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,77 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , ,75 Gedruckt am: :42:16 von Werner Antoni Seite 8

9 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Voranschlag 2017 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,88 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,96 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,07 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,19 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,83 GESUNDHEIT ,01 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,04 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,60 DIENSTLEISTUNGEN ,13 FINANZWIRTSCHAFT ,04 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre ,75 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt ,75 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,00 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS ,55 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,66 DIENSTLEISTUNGEN ,56 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre ,77 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,77 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen ,77 Ausgaben ,77 Ergebnis (+/-) AOH Gedruckt am: :42:16 von Werner Antoni Seite 9

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11 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 11

12 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2017 Rechnung Amtshaus Feuerwehr , Sportanlage Kaiser Franz Joseph - Park , Gemeindestraßen Infrastrukturmaßnahmen für Thermenradweg Güterwegeerhaltung , Kaisergarten II. Ausbaustufe Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung , Grundbesitz Hotelprojekt , BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen , BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Technik , BA 13 - Darlehensverrechnung RW / SW - Kanal, Kapitalisierungen , BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen , BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintner-G. / Einzell , BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau) , Abfallsammelzentrum Neubau , Schlossplatz 10, Zu- und Umbau ,74 Summe Außerordentlicher Haushalt ,77 Gedruckt am: :42:16 von Werner Antoni Seite 12

13 Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2017 Rechnung Amtshaus Feuerwehr ,00 Sportanlage Kaiser Franz Joseph - Park ,55 Gemeindestraßen Infrastrukturmaßnahmen für Thermenradweg Güterwegeerhaltung ,66 Kaisergarten II. Ausbaustufe Wirtschafts- und Bauhofeinrichtung ,61 Grundbesitz Hotelprojekt ,82 BA 08 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen ,49 BA 12 - Kläranlage - Anpassung an den Stand der Technik ,00 BA 13 - Darlehensverrechnung RW / SW - Kanal, Kapitalisierungen ,91 BA 09 - Darlehensverrechnung RW - Kanal, Kapitalisierungen ,61 BA 14 - Sanierungsprojekt SW - Kanal BA 13 - Badeteich / Friedensiedl. / Mosser-G. / Dintner-G. / Einzell ,61 BA 15 - SW + RW Kanal (Hotel + Wohnbau) ,02 Abfallsammelzentrum Neubau ,75 Schlossplatz 10, Zu- und Umbau ,74 Summe Außerordentlicher Haushalt ,77 Gedruckt am: :42:16 von Werner Antoni Seite 13

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15 Voranschlagsquerschnitt Seite 15

16 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 16

17 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 17

18 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 18

19 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 19

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21 Haushaltskonten OH Seite 21

22 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 01 Hauptverwaltung 010 Gemeindeamt Gemeindeamt 2/ Vergütung von Ökostrom PV Anlage ,01 2/ Kopienersatz ,15 2/ Kostenersatz Grundbuchsabfragen ,00 2/ Miete Gemeinderäumlichkeiten ,51 2/ Miete Rathauswohnung ,05 2/ Lohnkostenzuschuss Bundessozialamt / Lohnausgleich Altersteilzeit ,72 2/ Verleih Gemeindeinventar ,33 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 22

23 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Reisegebühren / Dienstgeberbeiträge BVA ,12 1/ Versicherungen ,94 1/ Bezüge der Organe ,52 1/ Bürgermeisterexkursion ,17 1/ Ausbildung Mandatare / Bürgermeisterpension ,04 1/ Verbandsumlage Gemeindeverband zur Pensionsauszahlung , Gewählte Gemeindeorgane ,49 Gewählte Gemeindeorgane ,49 01 Hauptverwaltung 010 Gemeindeamt Gemeindeamt 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung ,76 1/ Tilgung Bankdarlehen ,89 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter ,62 1/ Dienstkleidung / Reinigungsmittel ,13 1/ Büromaterial ,33 1/ Druckwerke ,97 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,76 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,64 1/ Reisegebühren ,85 1/ Mehrleistungsvergütungen ,97 1/ Nebengebühren ,31 1/ DGB für Familienbeihilfen ,95 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,42 1/ MV Kassen ,44 1/ Strom ,50 1/ Gas ,52 1/ Wasser ,00 1/ Instandhaltung Gebäude ,31 1/ Porto ,41 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 23

24 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Gemeindeamt , Rathausstüberl 2/ Miete Rathausstüberl , Rathausstüberl ,76 Gemeindeamt , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 2/ Gemeindezeitung ,24 2/ Einnahmen diverse Veranstaltungen Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 016 Elektronische Datenverarbeitung Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 24

25 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung / Telefon, Telefax ,17 1/ Rechtskosten ,00 1/ Steuerberatungskosten ,61 1/ Kreditzinsen ,77 1/ Versicherungen ,61 1/ Miete Drucker / Kopierer / Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,72 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,72 1/ Druckkosten Kopiergeräte und Drucker ,83 1/ Entgelte für EDV Dienstleistungen , Gemeindeamt , Rathausstüberl 1/ Instandhaltung Rathausstüberl , Rathausstüberl ,64 Gemeindeamt , Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Gemeindezeitung ,56 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Homepage ,99 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Fernsehen ,51 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen ,18 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Ortsmarketing, City Lights, Fahnen ,99 1/ Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungskalender ,59 1/ Öffentlichkeitsarbeit - NÖ Landesausstellung Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit , Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / EDV Anlage ,04 1/ Aktivierungsfähige Rechte / Wartungsverträge, Serviceverträge , Elektronische Datenverarbeitung ,69 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 25

26 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Repräsentation Repräsentation Repräsentation Hauptverwaltung ,75 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 2/ Statistische Erhebungen , Statistisches Amt , Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 022 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 024 Wahlamt Wahlamt 2/ Wahlen, Volksbegehren , Wahlamt , Amtsgebäude Ortsmarketing 2/ Verkauf Laxenburg Artikel ,16 2/ Bühne Laxenburg ,54 2/ Sommerkino ,42 2/ Laxenburg Karte Initialisierungsgebühr ,57 2/ Zuschuss Land NÖ Sommerkino Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 26

27 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung Repräsentation Repräsentation 1/ Repräsentation , Repräsentation ,24 Hauptverwaltung ,35 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 021 Statistisches Amt 022 Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling 1/ Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling , Standesamt- und Staatsbürger schaftsverband Mödling , Wahlamt Wahlamt 1/ Wahlen, Volksbegehren , Wahlamt , Amtsgebäude Ortsmarketing 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,15 1/ Laxenburg Karte Hard- und Software ,42 1/ Aktivierungsfähige Rechte - Weiterentwicklung Smartcard / Geringwertige Wirtschaftsgüter / Bezüge VB der Verwaltung ,05 1/ Reisegebühren ,22 1/ Mehrleistungsvergütungen ,85 1/ Nebengebühren ,09 1/ DGB für Familienbeihilfen ,00 1/ Dienstgeberbeiträge BVA ,32 1/ MV Kassen ,45 1/ Strom ,22 1/ Gas ,39 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 27

28 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Amtsgebäude ,69 Hauptverwaltung ,64 03 Bauverwaltung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung Bauverwaltung 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 061 Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen 062 Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 063 Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften Sonstige Maßnahmen Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 28

29 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung / Telefon, Telefax ,82 1/ Versicherungen ,51 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,26 1/ Bühne Laxenburg ,27 1/ Sommerkino , Amtsgebäude ,78 Hauptverwaltung ,50 03 Bauverwaltung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Raumordnung und Raumplanung , Amt für Raumordnung und Raumplanung ,90 Bauverwaltung ,90 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Verbands-, Vereinsbeiträge , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen , Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen , Sonstige Subventionen , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen ,26 1/ Veranstaltungen Ehrungen und Auszeichnungen , Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften 1/ Partnerschaft Gödöllö , Städtekontakte und Partnerschaften ,50 Sonstige Maßnahmen ,56 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 29

30 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 094 Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Personalbetreuung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,39 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 30

31 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/ Sonstige Subventionen Verfügungsmittel 2.50 Verfügungsmittel Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Personalausbildung , Personalausbildung und Personalfortbildung , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge und Gemeinschaftspflege / Betriebsausflüge und Gemeinschaftspflege , Gemeinschaftspflege ,20 Personalbetreuung ,08 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,88 Gedruckt am: :42:17 von Werner Antoni Seite 31

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Sachverständigenhonorare , Bau- und Feuerpolizei , Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 2/ Totenbeschau , Gesundheitspolizei , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 2/ Hundemarken , Veterinärpolizei ,75 Sonderpolizei ,49 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 163 Freiwillige Feuerwehren Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 32

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/ Sachverständigenhonorare , Bau- und Feuerpolizei , Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschau , Gesundheitspolizei , Veterinärpolizei Veterinärpolizei 1/ Hundemarken Veterinärpolizei Sonderpolizei ,84 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Treibstoffe ,27 1/ Strom ,44 1/ Gas ,85 1/ Wasser ,14 1/ Instandhaltung Gebäude ,33 1/ Instandhaltung Fahrzeuge ,64 1/ Telefon, Telefax ,82 1/ Versicherungen ,91 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,84 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,84 1/ Subvention Freiwillige Feuerwehren ,08 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Feuerwehrwesen 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz Zivilschutz Landesverteidigung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,49 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/ Entgelte für sonstige Leistungen Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Feuerwehrwesen ,08 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz 1/ Zivilschutz , Zivilschutz ,04 Landesverteidigung ,04 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,96 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen Allgemeinbildende Pflichtschulen 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen 211 Volksschulen Volksschulen 2/ Frühbetreuung ,39 2/ Mieten / Kopierersatz Schüler / Schulerhaltungsbeitrag sprengelfremder Schüler ,66 2/ Zuschuss Land NÖ Zinsenzuschuss ,44 2/ Zuschuss Land NÖ Invest Vorjahre / Zuschuss Land NÖ Invest 2014 (Auladach) ,68 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen Allgemeinbildende Pflichtschulen 1/ Schulmatrik Allgemeinbildende Pflichtschulen Volksschulen Volksschulen 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,14 1/ Tilgung Schulbaufondsdarlehen ,92 1/ Tilgung Bankdarlehen ,04 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter ,49 1/ Dienstkleidung / Reinigungsmittel ,57 1/ Büromaterial ,75 1/ Druckwerke ,68 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,52 1/ Reisegebühren ,86 1/ Mehrleistungsvergütungen ,98 1/ Dienstjubiläum / Nebengebühren ,80 1/ DGB für Familienbeihilfen ,35 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,10 1/ MV Kassen ,75 1/ Strom ,97 1/ Gas ,66 1/ Wasser ,16 1/ Wärme ,39 1/ Instandhaltung Gebäude ,39 1/ Wartungsverträge / Telefon, Telefax ,87 1/ Kreditzinsen ,30 1/ Versicherungen ,65 1/ Mietzins Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner,...) ,75 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,84 1/ Schulumlage Volksschulen ,00 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Volksschulen , Volksschule - Hort 2/ Hortbeitrag ,83 2/ Hortessen ,12 2/ Lohnausgleich Altersteilzeit ,90 2/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung ,50 2/ Zuschuss Land NÖ ,00 2/ Zuschuss Land NÖ Invest 2015 (3. Hortgruppe/Garten) Volksschule - Hort ,35 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung / Entgelte für sonstige Leistungen ,82 1/ Wartungsverträge und Reparaturen EDV ,34 1/ Ausflüge und Projekte ,00 1/ Unterrichtsmaterial , Volksschulen , Volksschule - Hort 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,56 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter / Dienstkleidung / Reinigungsmittel ,42 1/ Büromaterial / Beschäftigungsmaterial ab ,68 1/ Bezüge VB der Verwaltung ,45 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,50 1/ Reisegebühren ,52 1/ Mehrleistungsvergütungen ,31 1/ Nebengebühren ,14 1/ DGB für Familienbeihilfen ,53 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,84 1/ MV Kassen ,06 1/ Strom ,50 1/ Gas ,95 1/ Wasser ,88 1/ Wärme ,36 1/ Instandhaltung Gebäude ,15 1/ Wartungsverträge Gebäude / Telefon ,37 1/ Versicherungen ,70 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,36 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,62 1/ Hortessen ,26 1/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung ,50 1/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung Volksschule - Hort ,66 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Volksschule - Schulwarthaus 2/ Miete Schulwarthaus , Volksschule - Schulwarthaus , Volksschule - Mittagsgruppe 2/ Betreuung ,00 2/ Essen , Volksschule - Mittagsgruppe , Bläserklasse Bläserklasse Volksschulen ,43 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung Volksschule - Schulwarthaus 1/ Tilgung Bankdarlehen ,14 1/ Instandhaltung Gebäude , Volksschule - Schulwarthaus , Volksschule - Mittagsgruppe 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,70 1/ Reinigungsmittel ,78 1/ Beschäftigungsmaterial ,00 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,49 1/ Reisegebühren / Mehrleistungsvergütungen / Nebengebühren ,73 1/ DGB für Familienbeihilfen ,45 1/ Dienstgeberbeiträge BVA ,60 1/ MV Kassen ,52 1/ Strom ,59 1/ Gas ,00 1/ Wasser ,70 1/ Wärme / Instandhaltung Gebäude ,89 1/ Telefon, Telefax ,65 1/ Versicherungen ,64 1/ Öffentliche Abgaben / Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,20 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,42 1/ Essen , Volksschule - Mittagsgruppe , Bläserklasse 1/ Instandhaltung Instrumente / Entgelte für sonstige Leistungen Bläserklasse Volksschulen ,11 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 212 Neue Mittelschulen 213 Sonderschulen Sonderschulen 213 Sonderschulen 214 Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Allgemeinbildender Unterricht ,43 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 14 2/ Bildungsmaterialbeitrag ,55 2/ Nachmittagsbetreuung ,81 2/ Zuschuss Land NÖ / Kindergartenessen ,83 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 1/ Schulumlage Mittelschulen , Neue Mittelschulen , Sonderschulen Sonderschulen 1/ Schulumlage Sonderschulen , Sonderschulen , Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 1/ Schulumlage Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Allgemeinbildender Unterricht ,41 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Schulumlage Berufsschule NÖ / Schulumlage Berufsschule Wien / Berufsschule NÖ / Berufsschule Wien , Berufsbildende Pflichtschulen ,18 Berufsbildender Unterricht ,18 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse 14 1/ Mobile Containerlösung ,42 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,15 1/ Bildungsmaterial ,27 1/ Tilgung Schulbaufondsdarlehen ,52 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter ,96 1/ Dienstkleidung / Reinigungsmittel ,04 1/ Beschäftigungsmaterial ab Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse , Kindergarten Hofstraße 12 2/ Bildungsmaterialbeitrag ,15 2/ Nachmittagsbetreuung ,00 2/ Kindergartenessen ,28 2/ Zuschuss Land NÖ ,00 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung / Bezüge VB der Verwaltung ,74 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,22 1/ Reisegebühren ,54 1/ Mehrleistungsvergütungen ,50 1/ Dienstjubiläum ,60 1/ Nebengebühren ,47 1/ DGB für Familienbeihilfen ,18 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,55 1/ MV Kassen ,70 1/ Strom ,02 1/ Gas ,99 1/ Wasser ,76 1/ Instandhaltung Gebäude ,36 1/ Telefon ,85 1/ Versicherungen ,72 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,86 1/ Kindergartenessen ,62 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,63 1/ Ausflüge und Projekte Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse , Kindergarten Hofstraße 12 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,50 1/ Bildungsmaterial ,72 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter ,33 1/ Dienstkleidung / Reinigungsmittel ,70 1/ Beschäftigungsmaterial ab / Bezüge VB der Verwaltung ,29 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,64 1/ Reisegebühren ,91 1/ Mehrleistungsvergütungen ,36 1/ Nebengebühren ,11 1/ DGB für Familienbeihilfen ,91 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,03 1/ MV Kassen ,08 1/ Strom ,89 1/ Gas ,42 1/ Wasser ,76 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Kindergarten Hofstraße , Krabbelstube 2/ Miete Krabbelstube , Krabbelstube , Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse Gruppe Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse Gruppe Kindergärten ,81 Vorschulische Erziehung ,81 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 46

47 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung / Instandhaltung Gebäude ,09 1/ Telefon, Internet ,75 1/ Versicherungen ,50 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,72 1/ Kindergartenessen ,46 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,32 1/ Ausflüge und Projekte , Kindergarten Hofstraße , Krabbelstube 1/ Gas ,42 1/ Wasser ,70 1/ Instandhaltung Gebäude ,46 1/ Versicherungen ,97 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,52 1/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung ,50 1/ Subventionen ,82 1/ Förderung institutionelle Kinderbetreuung Krabbelstube , Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse Gruppe 1/ Reinigungsmittel 23 19,09 1/ Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,57 1/ Mehrleistungsvergütungen 20 89,82 1/ DGB für Familienbeihilfen ,68 1/ Dienstgeberbeiträge BVA ,29 1/ MV Kassen 20 48,06 1/ Strom ,45 1/ Gas ,50 1/ Wasser 24 1,55 1/ Instandhaltung Gebäude ,12 1/ Telefon, Telefax ,24 1/ Versicherungen ,16 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,96 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , Kindergarten Friedrich Rauch-Gasse Gruppe ,01 Kindergärten ,56 Vorschulische Erziehung ,56 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 47

48 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Ferienspiel ,05 2/ Kinderfasching ,50 2/ Veranstaltungen für Jugendliche Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ,55 Außerschulische Jugenderziehung ,55 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 48

49 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2017 Rechnung Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung / Betriebsausstattung ,45 1/ Bezüge VB der Verwaltung / Bezüge VB in handwerklicher Verwendung ,61 1/ Reisegebühren ,43 1/ Mehrleistungsvergütungen ,80 1/ Nebengebühren ,36 1/ DGB für Familienbeihilfen ,61 1/ Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit ,06 1/ MV Kassen ,46 1/ Strom ,22 1/ Gas ,56 1/ Wasser ,14 1/ Instandhaltung Gebäude ,75 1/ Versicherungen ,36 1/ Öffentliche Abgaben ,79 1/ Gebühren Benützung Gemeindeeinrichtungen ,90 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,34 1/ Ferienspiel ,55 1/ Kinderfasching ,57 1/ Veranstaltungen für Jugendliche ,72 1/ Förderung Jugend , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ,63 Außerschulische Jugenderziehung ,63 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 49

50 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2017 Rechnung Sport und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze UFC Laxenburg 2/ Mieten ,76 2/ Betriebskosten Rückersatz , UFC Laxenburg , Schulhandball Mödling Schulhandball Mödling Union Laxenburg Union Laxenburg Sportplätze , Tennisplätze und -hallen Tennisclub Laxenburg 2/ Miete , Tennisplätze und -hallen ,44 Sport und außerschulische Leibeserziehung ,61 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien Volksbüchereien 2/ Buchverleih und Veranstaltungen ,47 Gedruckt am: :42:18 von Werner Antoni Seite 50