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Transkript

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2 Inhaltsverzeichnis Seite Zusammenfassung des Rechnungsabschlusses 2 Zusammenstellung der ordentlichen und außerordentlichen Gebarung 3 Rechnungsquerschnitt und Maastricht-rgebnis 6 Gesamtübersicht ordentliche Gebarung 10 Ordentliche Gebarung - Gruppe Hebesätze der Grundsteuer 126 Gesamtübersicht außerordentliche Gebarung 128 Außerordentliche Gebarung - Gruppe erzeichnis der Anordnungsberechtigten 146 ermögensaufstellung zum 31. Dezember Kassa-Umsatz-Rechnung 150 rgebniskontrolle / Nachweis über die Änderung des Reinvermögens 151 Nachweis zur Kassa-Umsatz-Rechnung und zur ermögensaufstellung 152 I) Anlagen 153 II) inlagen bei Geldinstituten und Wertpapiere des Umlaufvermögens 162 III) Gegebene Darlehen 162 I) innahmerückstände, orschüsse, Aktive Rechnungsabgrenzung 163 I) Ausgabenrückstände, erwahrgelder, Passive Rechnungsabgrenzung 164 III) Buchmäßige Rücklagen 165 ) Nachweis Darlehensschulden und Schuldendienst, Nachweis Leasingfinanzierungen, Fremdwährungsdarlehensnachweis 166 Nachweis über die ermögensgebarung, gegliedert nach den Gruppen Nachweis über die ermögensgebarung, gegliedert nach innahme- und Ausgabearten 203 Beschäftigungsrahmenplan und Nachweis der Personalausgaben 214 Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Haftungen 222 Nachweis über die ergütung zwischen erwaltungszweigen 224 Nachweis der Haftrücklässe 225 Finanzzuweisungen, Zuschüsse und Beiträge von / an Gebietskörperschaften 226 Nachkalkulation der Kanalbenützungsgebühren 230 Nachkalkulation der Abfallgebühren 232 Nachweis über den Aufwand bei stadteigenen Gebäuden (Gruppe 8) 233 Begründungen der bedeutenden oranschlagsabweichungen 241 Rechnungsabschluss des Standesamtsverbandes Feldkirch 266 Rechnungsabschluss des Staatsbürgerschaftsverbandes Feldkirch 268 Rechnungsabschluss der Stadt Feldkirch Immobilienverwaltungs KG (GIG) 270 Rechnungsabschlüsse der Stadtwerke Feldkirch 272 Abschrift des Berichtes des Prüfungsausschusses 278 Seite: 1

3 Zusammenfassung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2014 innahmen Namentliche Bezeichnung oranschlag rfolgsgebarung ermögensgebarung Namentliche Bezeichnung oranschlag 2014 rfolgsgebarung 2014 Ausgaben ermögensgebarung 2014 innahmen nach Gruppen Ausgaben nach Gruppen 0 RTRTUNGSKÖRPR UND 0 RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , ,45 ALLGMIN RWALTUNG , ,89 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG UND SICHRHIT ,27 UND SICHRHIT , ,19 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, SPORT UND WISSNSCHAFT , ,00 SPORT UND WISSNSCHAFT , ,07 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , KUNST, KULTUR UND KULTUS , ,59 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDRUNG , ,02 WOHNBAUFÖRDRUNG , ,53 5 GSUNDHIT ,02 5 GSUNDHIT ,55 6 STRASSN- UND WASSRBAU, 6 STRASSN- UND WASSRBAU, RKHR , ,86 RKHR , ,65 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG , WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG ,14 8 DINSTLISTUNGN , ,86 8 DINSTLISTUNGN , ,30 9 FINANZWIRTSCHAFT ,11 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , ,22 ermögensgebarung nach innahmearten ermögensgebarung nach Ausgabearten 1 rlös von 1 rwerb von Grundvermögen ,20 Grundvermögen ,25 2 rlös von 2 rwerb von erwaltungsrealitäten ,25 erwaltungsrealitäten ,12 3 rlös von 3 rwerb von Betriebsrealitäten ,60 Betriebsrealitäten ,26 4 rlös von 4 rwerb von erwaltungsmobilien ,67 erwaltungsmobilien ,31 5 rlös von 5 rwerb von Betriebsmobilien Betriebsmobilien ,41 6 rlös v. Wertpapieren 6 rwerb v. Wertpapieren und Beteiligungen und Beteiligungen ,40 7 Rückzahlung 7 Gewährung von gegebener Darlehen ,47 Darlehen ,20 9 Darlehensaufnahmen Schuldentilgungen , , ,22 Zusammenstellung inn. d. rfolgsgebarung inn. d. ermögensgebarung inn. d. Haushaltsgebarung ortrag Gebarungsüberschuss inn. d. Haushaltsgebarung ntnahme aus Kassabeständen (Abgang) Gesamteinnahmen Zusammenstellung , Ausg. d. rfolgsgebarung , , Ausg. d. ermögensgebarung , , Ausg. d. Haushaltsgebarung , ortrag Gebarungsabgang , Ausg. d. Haushaltsgebarung , ermehrung der Kassa beständen (Überschuss) , Gesamtausgaben , rw_nwrzusa_dop q:\arcrep\rw\rw_rzus8.qrp Seite: 2

4 Zusammenstellung Rechnungsabschluss 2014 der ordentlichen und außerordentlichen innahmen und Ausgaben, getrennt nach ermögens- und rfolgsrechnung Ordentliche Außerordentliche Ordentliche Außerordentliche Bezeichnung zusammen Bezeichnung zusammen innahmen innahmen Ausgaben Ausgaben 0 ertretungskörper , ,45 0 ertretungskörper , ,89 und , ,15 und , ,99 Allgemeine erwaltung GS , ,60 Allgemeine erwaltung GS , ,88 1 Öffentliche Ordnung 1 Öffentliche Ordnung , , ,19 und , ,27 und , ,52 Sicherheit GS , ,27 Sicherheit GS , , ,71 2 Unterricht, , ,00 2 Unterricht, , , ,07 rziehung, , , ,87 rziehung, , ,98 Sport und Wissenschaft GS , , ,87 Sport und Wissenschaft GS , , ,05 3 Kunst, Kunst, , , ,59 Kultur und , ,07 Kultur und , ,94 Kultus GS , ,07 Kultus GS , , ,53 4 Soziale Wohlfahrt , ,02 4 Soziale Wohlfahrt , ,53 und , ,78 und , ,65 Wohnbauförderung GS , ,80 Wohnbauförderung GS , ,18 5 Gesundheit , ,02 5 Gesundheit , ,55 GS , ,02 GS , ,55 6 Straßen- und 11, , ,86 6 Straßen- und , , ,65 Wasserbau, , ,20 Wasserbau, , ,40 erkehr GS , , ,06 erkehr GS , , ,05 7 Wirtschafts Wirtschafts- förderung 2.329, ,36 förderung , ,14 GS 3.129, ,36 GS , ,14 8 Dienst , , ,86 8 Dienst , , ,30 leistungen , , ,16 leistungen , ,76 GS , , ,02 GS , , ,06 9 Finanz- 9 Finanz , ,00 wirtschaft , ,11 wirtschaft , ,03 GS , ,11 GS , , , , , , , , ,22 Gruppe , , ,99 Gruppe , ,96 GS , , ,18 GS , , ,18 Seite: 3

5 Zusammenstellung des Rechnungsabschlusses 2014 mit Gegenüberstellung des oranschlages 2014 innahmen Bezeichnung o r a n s c h l a g R e c h n u n g s a b s c h l u s s Unterschied ermögens- rfolgs- ermögens- rfolgs- Mehr Gesamt Gesamt gebarung gebarung gebarung gebarung Weniger 0 ertretungskörper und allgemeine erwaltung , , , ,60 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,27 2 Unterricht, rziehung, Sport und Wissenschaft , , , ,87 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,07 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,80-141,20 5 Gesundheit , , ,02 6 Straßen- u.wasserbau, erkehr , , , ,94 7 Wirtschaftsförderung , , ,64 8 Dienstleistungen , , , ,98 9 Finanzwirtschaft , , , , , , ,82 Seite: 4

6 Zusammenstellung des Rechnungsabschlusses 2014 mit Gegenüberstellung des oranschlages 2014 Ausgaben Bezeichnung o r a n s c h l a g R e c h n u n g s a b s c h l u s s Unterschied ermögens- rfolgs- ermögens- rfolgs- Mehr Gesamt Gesamt gebarung gebarung gebarung gebarung Weniger 0 ertretungskörper und allgemeine erwaltung , , , ,12 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , , ,29 2 Unterricht, rziehung, Sport und Wissenschaft , , , ,95 3 Kunst, Kultur und Kultus , , , ,47 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , , ,82 5 Gesundheit , , ,45 6 Straßen- u.wasserbau, erkehr , , , ,95 7 Wirtschaftsförderung , , ,86 8 Dienstleistungen , , , ,94 9 Finanzwirtschaft , , , , , , , ,82 Seite: 5

7 I. Querschnitt 10 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Amt der Stadt Feldkirch Feldkirch oranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2014 Anlage 5b 0 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A innahmen der laufenden Gebarung igene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und , , ,84 11 rtragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , ,43 13 innahmen aus Leistungen Unterklasse , , ,06 14 innahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,46 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,44 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , , ,86 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe , ,28 17 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 innahmen aus eräußerung und sonstige innahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis , , ,95 19 Summe 1 (laufende innahmen) , , ,89 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,80 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe , ,45 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,53 23 Gebrauchs- und erbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,57 erwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,78 24 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,19 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,20 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , , ,29 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe , ,28 28 marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,81 91 Saldo 1: rgebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,08 Seite: 6

8 Bezeichnung innahmen der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne eräußerung von unbeweglichem ermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,20 31 eräußerung von beweglichem ermögen Unterklassen 02 bis , ,67 32 eräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , , ,51 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,55 Summe 3: innahmen der ermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen , , ,93 Ausgaben der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 rwerb von unbeweglichem ermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,85 41 rwerb von beweglichem ermögen Unterklassen 02 bis , , ,73 42 rwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,44 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, , ,20 Summe 4: Ausgaben der ermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen , , ,22 92 Saldo 2: rgebnis der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,71 Seite: 7

9 Bezeichnung innahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A eräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe ntnahmen aus Rücklagen Gruppe , , ,48 innahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis , ,02 52 Rechts innahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,45 53 Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe , ,81 56 Betrieben der Gemeinde (85-89) und der Gemeinde 59 Summe 5: innahmen aus Finanztransaktionen , , ,95 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 rwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe , , ,00 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe , , ,12 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis , ,00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,20 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,32 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,10 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe , ,81 66 Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,55 93 Saldo 3: rgebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,60 Saldo 4: Jahresergebnis ohne errechnungen zwischen ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo , ,19 Seite: 8

10 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen ,79 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" ,19 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-rgebnis") ,60 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 innahmen der laufenden und der ermögensgebarung Summen 1, 3 und ,18 Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse orjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,18 84 Ausgaben der laufenden und der ermögensgebarung Summen 2, 4 und ,18 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge orjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,18 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite: 9

11 Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt innahmen ,00 Bezeichnung / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr L R Z I L Gruppe 0 RTRTUNGSKÖRPR UND , , ,26 ALLGMIN RWALTUNG , , ,41 GS , , ,67 Gruppe 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG 5 UND SICHRHIT , , ,29 GS , , ,29 Gruppe 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, SPORT UND WISSNSCHAFT , , ,35 GS , , ,35 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,04 GS , , ,04 Gruppe 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND , ,98 WOHNBAUFÖRDRUNG , , ,10 GS , , ,10 Gruppe 5 GSUNDHIT , , ,34 GS , , ,34 Gruppe 6 STRASSN- UND WASSRBAU, 11,11 11,11 RKHR , , ,01 GS , , ,01 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG , , ,56 GS 3.129, , ,56 Gruppe 8 DINSTLISTUNGN , , , , , ,63 GS , , ,44 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT , , ,41 GS , , ,41 G r u p p e , , , , , ,14 GS , , ,21 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_rgrp8.qrp Seite: 10

12 Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt Ausgaben ,00 Bezeichnung / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr L R Z I L Gruppe 0 RTRTUNGSKÖRPR UND , , ,82 ALLGMIN RWALTUNG , , ,32 GS , , ,14 Gruppe 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG , , ,82 UND SICHRHIT , , ,92 GS , , ,74 Gruppe 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, , , ,34 SPORT UND WISSNSCHAFT , , ,30 GS , , ,64 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , , , , ,15 GS , , ,88 Gruppe 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND , , ,00 WOHNBAUFÖRDRUNG , , ,54 GS , , ,54 Gruppe 5 GSUNDHIT , , ,68 GS , , ,68 Gruppe 6 STRASSN- UND WASSRBAU, , , ,65 RKHR , , ,87 GS , , ,52 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG , , ,85 GS , , ,85 Gruppe 8 DINSTLISTUNGN , , , , , ,62 GS , , ,40 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , ,73 GS , , ,99 G r u p p e , , , , , ,98 GS , , ,38 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_rgrp8.qrp Seite: 11

13 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr / / RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane Stadtvertretung Personalkostenersätze Zuschüsse Land (Bgm.Pension Fonds) , , , Stadtvertretung , , ,66 00 Gewählte Gemeindeorgane , , , / / / / / / / / / / / Hauptverwaltung Gemeindeamt rlöse erkauf Amtsausstattung inn. aus Kanzleibetrieb rlöse Gw.Wg. des Anlagevermögens Inserate Feldk. Aktuell/u.a erwaltungskostenbeitrag rsätze von Postentgelten rsätze von Gerichts- und Anwaltskosten Personalkostenersätze Sonstige innahmen Zuschüsse Land Zuschüsse Bund , , , , , , , ,66 788, , ,92 158, ,00-152, , , , , ,20 32, , Gemeindeamt , , , / / / Bürgerservicestelle Kost.rs.Wählerevidenz Sonstige innahmen Zuschüsse AMS , , ,55 535, ,61 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 12

14 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr / / / / / / RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG Gewählte Gemeindeorgane Stadtvertretung Bezüge der gewählten Organe , , , Reisegebühren 1.766, , , Sitzungsgelder , , , Sonstige Ausgaben 4.120, , , Informationsveranstaltg Btg.Bgm.Pensionsfonds , , ,47 Stadtvertretung , , ,09 00 Gewählte Gemeindeorgane , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Hauptverwaltung Gemeindeamt Fahrzeuge Neuanschaff , Amtsausstattung 8.391, , , Gw.Wg.des Anlagevermö , , , Gw.Ausrüstung und Bekleidung 746, ,81 750, Treibstoffe 2.254, , , Schreib-und Büromittel 5.113, , , Druckwerke 3.520, , , Amtsbücherei , , , Feldkirch Aktuell , , , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandh. Pkw 3.682, , , Instandh. Fahrräder 1.286, , , Instandh. inrichtung 903, ,52 794, Postdienste , , , Telekommunikationsdienste , , , Rechtskosten , , , ers.telefonanlage 841, ,20 841, ers.allg.haftpflicht 6.552, , , ersicherungen Kfz 3.020, , , Miete für Kopiergerät und Kopien , , , Öffentl.Abgaben und Kfz-Steuer 989, ,95 938, Maßn.geg.Arbeitslosigkeit Allg. Presseaufwand , , , Arbeitnehmerschutz 2.501, , D-Programme , , , Sonstige Ausgaben, Umsiedlungen 5.093, , ,91 Gemeindeamt , , , / / / / / / / Bürgerservicestelle Amtsausstattung Gw.Wg.des Anlagevermögens Schreib-und Büromittel Druckwerke Lohnkosten lt. Sammelnachweis Instandh. inrichtung Repräsentationskosten , , , , , , rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: ,11 702,64-245, , , , , ,73-100,90 19,46-352,97 872,43

15 Amt der Stadt Feldkirch Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr Bürgerservicestelle , ,06 535, / / / lektronische Datenverarbeitung rlöse erkauf Amtsausstattung rlöse Gw.Wg. des Anlagevermögens Personalkostenersätze 339, , , , , lektronische Datenverarbeitung , , , / / Repräsentationskosten innahmen aus eigenen eranstaltungen Sonstige innahmen , Repräsentationskosten ,00 01 Hauptverwaltung , , , / Hauptverwaltung Statistisches Amt Kostenersätze Bund 6.688, , , / / / Statistisches Amt 6.688, , ,00 Standesamt erwaltungsabgaben 161,55 Standesamt 161,55 Wahlangelegenheiten Kostenersätze Bund , , , Kostenersätze Führung Wählerevidenz , , ,25 Wahlangelegenheiten , , , / Staatsbürgerschaft Gemeindeverwaltungsabg 7, Staatsbürgerschaft 7, Amtsgebäude Schmiedg.1 2/ Miet- und Pachteinnahmen / Zuschüsse Bund 3.30 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: ,

16 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr 1/ / / / / / / / / / / / / / / Sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 556, ,74 774,14 Bürgerservicestelle , , ,08 lektronische Datenverarbeitung Amtsausstattung , , , Gw. Wg. des Anlagevermögens 8.923, , , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandh. inrichtung 180, ,35 271, Datennetz Telecom (SWF) , , , ersicherungen 859, ,79 859, Sonstige Leistungen 470, , , Kostenbeitrag Gemeinderechenz , , ,40 lektronische Datenverarbeitung , , ,31 Repräsentationskosten Zuführung an Rücklage (2018) Repräsentationskosten , , , hrengaben , , , Aufwand Festlichkeiten , , , Aufwand 500 Jahre Rheticus 9.546, ,27 Repräsentationskosten , , ,39 01 Hauptverwaltung , , , / / / / / / / Hauptverwaltung Statistisches Amt Lohnkosten lt. Sammelnachweis 1.888, , , Öffentliche Abgaben 30, ,10 121,42 Statistisches Amt 1.919, , ,30 Standesamt Btg. an erband , , ,74 Standesamt , , ,74 Wahlangelegenheiten Allgemeiner Aufwand , , , Instandh. inrichtung Wahlangelegenheiten , , ,28 Staatsbürgerschaft Lohnkosten lt. Sammelnachweis Btg. an erband , , ,66 Staatsbürgerschaft , , , Amtsgebäude Schmiedg.1-5 1/ Amtsausstattung / Kaution (Leasing) , rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: , ,21

17 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr 2/ Zuschüsse Land Amtsgebäude Schmiedg ,60 02 Hauptverwaltung , , , / / / Bauverwaltung Bauamt rsätze Personalkosten Sonstige innahmen Zuschüsse AMS , , , , ,05 761, , , , / / / Bauamt , , ,42 Raumordnung und -Planung (erkehrsplanung) Leistungserlöse , , Sonstige innahmen 19, Zuschüsse Land ,82 Raumordnung u.-planung (erkehrsplanung) , , ,72 ermessungswesen rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 16

18 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Gw. Wg. des Anlagevermögens 756, ,92 891, Brennstoffe , , , Reinigungsmittel 3.078, , , Sonst.erbrauchsgüter 1.980, , , Blumenschmuck 4.177, , , Strom,(Ab)Wasser,Müll , , , Instandh. Gebäude , , , Instandh. Aufzug 1.223, , Instandh. Heizung, Klimaanl , , Instandh. Brandmeldeanlage 4.509, , Instandh. inrichtung 163, , , Instandh. Telefonanlage Telekommunikationsdienste FW-Notruf 1.404, , ersicherungen 2.822, , , Miete Telefonanlage , , , Leasing rweitg./umbau , , , Öffentliche Abgaben 1.651, , , Sonstige Leistungen 3.441, , , Wartung Aufzug 829, Wartung Heizung/Kälteanl , Wartung FW-Notrufanlage 5.476, Aufwand Hygieneartikel 4.454, , , Sonstige Ausgaben 138, ,18 Amtsgebäude Schmiedg , , ,18 02 Hauptverwaltung , , , / / / / / / / / / / / / Bauverwaltung Bauamt Amtsausstattung , Gw. Wg. des Anlagevermögens 1.363, , , Schreib- und Büromittel 4.480, , , Druckwerke 579, ,73 563, ervielfältigungen , , , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandh. inrichtung 492, , Sonstige Leistungen (Fachbeirat) , , , nergiebuchhaltung , , , Allg. Aufwand Gefahrenzonenplan 78, , Dv-Programme 1.574, ,85 896, Sonstige Ausgaben 208, ,05 18,15 Bauamt , , , / Raumordnung u.-planung (erkehrsplanung) Sonstige Leistungen , , , Raumordnung u.-planung (erkehrsplanung) , , ,34 ermessungswesen rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 17

19 Amt der Stadt Feldkirch Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr ermessungswesen / Digitale geographische Daten rsätze f.digitale geograph.daten , Digitale geographische Daten ,82 03 Bauverwaltung , , , Sonstige Maßnahmen Beiträge an erbände und ereine Beiträge an erbände und ereine Städtepartnerschaft Städtepartnerschaft 06 Sonstige Maßnahmen erfügungsmittel erfügungsmittel erfügungsmittel 07 erfügungsmittel / / / Pensionen Pensionen Zahlungen der PA , , , Pensionsbeitrag Beamte , , , Pensionssicherungsbtg. Pensionisten , , ,66 Pensionen , , ,25 08 Pensionen , , , / / Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen Rzlg.Dienstgeberdarlehen , , , Rzlg.Gehaltsvorschüsse , , Bezugsvorschüsse und Darlehen , , ,26 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 18

20 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr 1/ / / / / Gw. Wg. des Anlagevermögens , Instandh. inrichtung Sonstige Leistungen 3.166, , ,70 ermessungswesen 3.166, , ,25 Digitale geographische Daten Aufwendungen f.digitale geogr.daten , , , Dv-Programme , , ,41 Digitale geographische Daten , , ,14 03 Bauverwaltung , , , / / / Sonstige Maßnahmen Beiträge an erbände und ereine Mitgliedsbeiträge , , , Btg. an Politische Parteien Beiträge an erbände und ereine , , ,51 Städtepartnerschaft Zuw.eranstaltungen 1.838, , ,99 Städtepartnerschaft 1.838, , ,99 06 Sonstige Maßnahmen , , , / erfügungsmittel erfügungsmittel Sonstige Ausgaben 1.989, , erfügungsmittel 1.989, , erfügungsmittel 1.989, , / Pensionen Pensionen Pensionen Ruhebezüge , , , Pensionen , , ,68 08 Pensionen , , , / Personalbetreuung Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 19

21 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr / Personalaus- und fortbildung Sonstige innahmen Personalaus- und Fortbildung Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 09 Personalbetreuung , , ,26 0 Gruppe RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , , ,67 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 20

22 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr / / / / / Personalaus- und fortbildung Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Aufwand Schulungsräume 2.999, , ,94 Personalaus- und Fortbildung , , ,09 Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege , , , Betriebssport Betriebliche Gesundheitsförderung 1.900, ,55 195,00 Gemeinschaftspflege , , ,27 09 Personalbetreuung , , ,36 0 Gruppe RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , , ,14 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 21

23 Amt der Stadt Feldkirch Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr ÖFFNTLICH ORDNUNG UND SICHRHIT Öffentliche Ordnung Gemeindevermittl.Amt Gemeindevermittl.Amt 11 Öffentliche Ordnung / / / / / / Sicherheitspolizei Stadtpolizei rlöse erkauf Ausrüstung rsätze von Garagenmieten Sonstige innahmen Personalkosteners.Land Strafgelder u.strafverfahrenskosten inn. aus Fundgegenständen 216, , , , , ,00 214,33 44,00 52, , , , , ,55 816, Stadtpolizei , , , / Stadtarrest Kostenersätze Stadtarrest Sicherheitspolizei , , , / / / Sonderpolizei Bau- und Feuerpolizei Kostenersätze , , , Kostenersätze Gemeinden , , , Zuschuss Land 1.667, , Bau- und Feuerpolizei , , ,68 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 22

24 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr / ÖFFNTLICH ORDNUNG UND SICHRHIT Öffentliche Ordnung Gemeindevermittl.Amt Sonstige Ausgaben Gemeindevermittl.Amt Öffentliche Ordnung / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Sicherheitspolizei Stadtpolizei Amtsausstattung , Ausrüstung , , , Gw. Wg. des Anlagevermögens 1.690, ,51 750, Gw.Ausrüstung und Bekleidung 8.473, , , Treibstoffe 5.999, , , Schreib- und Büromittel 374, ,31 256, Druckwerke 4.579, ,41 787, ervielfältigungen 2.165, , , Sonst.erbrauchsgüter, Munition 4.992, , , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandh. Fahrzeuge 1.806, ,78 954, Instandh. inrichtung , Instandh.Ausrüstung Uniformen 4.371, , , Telekommunikationsdienste 2.211, , , ersicherungen 5.353, , , Miete für Garage (Raiba) Leasing Kfz , , , Sonstige Leistungen 126, ,00 250, D-Programme 2.249, ,21 797, Sonstige Ausgaben, hrenpreise 241, ,00 879, Schulung,Fortbildung , , , Aufwand für Fundgegenstände ,46 Stadtpolizei , , ,22 Stadtarrest erpflegskosten für Inhaftierte 7, ,64 36, Mittel zur ärztlichen Betreuung , Instandh. inrichtung 40, , Sonstige Ausgaben Stadtarrest 48, ,68 43,15 12 Sicherheitspolizei , , , / / / Sonderpolizei Bau- und Feuerpolizei Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , ntgelte Kaminkehrer ntgelte für Amtssachverständige , , ,72 Bau- und Feuerpolizei , , ,99 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 23

25 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei iehseuchenbekämpfung iehseuchenbekämpfung 13 Sonderpolizei , , , / / Feuerwehrwesen Feuerwehr Feldkirch Sonstige innahmen Beihilfen aus LFW-Fonds , , , Feuerwehr Feldkirch , , , / Feuerwehr Altenstadt Miet-u.Pachteinnahmen 4.882, , ,99 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 24

26 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr / / / Gesundheitspolizei Totenbeschau, Obduktionen, Bergungen , , ,05 Gesundheitspolizei , , ,05 iehseuchenbekämpfung Chemische -und artverwandte Mittel , , , ntgelte für Impfungen 2.343, , ,40 iehseuchenbekämpfung , , ,23 13 Sonderpolizei , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Feuerwehrwesen Feuerwehr Feldkirch Ausrüstung u. Löschgeräte , , , Gw.Wg.,Ausrüstung und Bekleidung 9.238, , , Schlauchmaterial für alle Wehren , , , Brennstoffe 3.976, , , Treibstoffe 2.511, , , Reinigungsmittel 311, ,04 720, Chem.Mittel,Sauerstoff und Schaum 712, , , Sonst.erbrauchsgüter 356, ,13 211, Strom,(Ab)Wasser,Müll 8.119, , , Instandh.Grund U.Boden 126, ,96 15, Instandh. Gebäude 4.918, , , Instandh. Aufzug Instandh. Heizung 1.796, , Instandh. Fahrzeuge , , , Instandh. inrichtung Instandh.Ausrüstung, Löschgeräte 4.614, , , Telekommunikationsdienste 2.702, , , ersicherungen 3.532, , , Miete GIG , , , Öffentliche Abgaben 1.780, , , Sonstige Leistungen 2.258, , , Wartung Heizung 799, Aufwand Hygieneartikel 789, ,07 254, Sonstige Ausgaben 6.150, , , Transferzahlungen an GIG Invest.Zusch.Gebäude an GIG Feuerwehr Feldkirch , , , / / / / / / / Feuerwehr Altenstadt Ausrüstung und Löschgeräte Kaution (Leasing) Schuldentilgung Gw.Wg.,Ausrüstung und Bekleidung Brennstoffe Treibstoffe Reinigungsmittel 1.371, , , , , ,43 30 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: , , , , , ,68-973, ,03-446, ,80-39,57 342,74

27 Amt der Stadt Feldkirch Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr Feuerwehr Altenstadt 4.882, , ,99 Feuerwehr Gisingen Feuerwehr Gisingen Feuerwehr Nofels rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 26

28 Rechnungsabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / Rechnung oranschlag Differenz rgebnis orjahr 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Chem.Mittel,Sauerstoff und Schaum 643, ,81 983, Sonst.erbrauchsgüter 539, ,88 674, Strom,(Ab)Wasser,Müll 3.466, , , Instandh.Grund u.boden , Instandh. Gebäude 2.730, ,73 617, Instandh. Heizung 683, , Instandh. Fahrzeuge 6.177, , , Instandh. inrichtung , Instandh.Ausrüstung, Löschgeräte 1.169, , , Telekommunikationsdienste 1.396, , , Kreditzinsen ersicherungen 1.655, , , Leasing Gebäude-Anbau , , , Öffentliche Abgaben 537, ,20 537, Sonstige Leistungen 2.523, , , Wartung Heizung 780, Sonstige Ausgaben 2.929, , ,43 Feuerwehr Altenstadt , , ,04 Feuerwehr Gisingen Ausrüstung u. Löschgeräte , , , Gw.Wg.,Ausrüstung und Bekleidung , , , Brennstoffe 3.789, , , Treibstoffe 1.659, , , Reinigungsmittel 70, , Chem.Mittel,Sauerstoff und Schaum 1.702, , , Sonst.erbrauchsgüter 327, ,01 375, Strom,(Ab)Wasser,Müll 2.763, , , Instandh. Gebäude 900, , , Instandh. Heizung 690, , Instandh. Fahrzeuge 5.542, , , Instandh. inrichtung , Instandh. Telefonanlage 259, , Instandh.Ausrüstung, Löschgeräte 3.405, , , Telekommunikationsdienste 1.386, , , ersicherungen 2.209, , , Sonstige Leistungen 6.873, , , Wartung Heizung 1.351, Sonstige Ausgaben 4.857, , ,52 Feuerwehr Gisingen , , , Feuerwehr Nofels 1/ Ausrüstung und Löschgeräte 1.771, / Schuldentilgung Lwbf 481, / Schuldentilgung 8.382, / Gw.Wg.,Ausrüstung und Bekleidung , / Brennstoffe 2.758, / Treibstoffe 1.840, / Reinigungsmittel 267, / Chem.Mittel,Sauerstoff und Schaum 1.054, / Sonst.erbrauchsgüter 512, / Strom,(Ab)Wasser,Müll 4.461, rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: , ,80 181,08 320, ,34-54, , , ,81 140, ,77-32,80 354,25 376,60-287,37 318,01 461, ,30