RECHNUNGSABSCHLUSS der Stadt Hohenems für das Jahr 2015

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1 RCHNUNGSABSCHLUSS der Stadt Hohenems für das Jahr 2015 gemäß Beschluss der STADTRTRTUNG vom Wohnbevölkerung nach der erwaltungszählung zum : Flächenausmaß: ha Bezirk Dornbirn / Land orarlberg

2 INHALTSRZICHNIS rläuterungen zum sabschluss... 1 Berechnung der laufenden Gebarung inkl. erschuldungsgrad... 4 rläuterungen zum Querschnitt... 5 Zusammenfassung Querschnitt und Maastricht-rgebnis Gruppensummen Gruppe 0: ertretungskörper und allgemeine erwaltung Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit Gruppe 2: Unterricht, rziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gruppe 5: Gesundheit Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, erkehr Gruppe 7: Wirtschaftsförderung Gruppe 8: Dienstleistungen Gruppe 9: Finanzwirtschaft Nachweise gemäß R Kassa-Umsatz Nachweis zur Kassa-Umsatz innahmen und Ausgaben der ermögensgebarung nach Gruppen innahmen und Ausgaben der ermögensgebarung nach innahme und Ausgabearten Schuldenstand und Schuldendienst - Stadt Fremdwährungsdarlehen Schuldenstand und Schuldendienst - GIG Leistungen für Personal Beschäftigungsrahmenplan ergleich ergütungen Transferzahlungen von und an Träger des öffentlichen Rechts Zuführung und ntnahme von Rücklagen Wertpapiere und Beteiligungen Haftungen Pensionen und sonstige Ruhebezüge Stand und Bewegung der gegebenen Darlehen sonstige Nachweise Liste der Referenten und Anordnungsberechtigten (AOB s) Begründung der bedeutenden oranschlagsabweichungen - Ausgaben Begründung der bedeutenden oranschlagsabweichungen - innahmen Nachweis der Kreditübertragungen

3 RLÄUTRUNGN zum RCHNUNGSABSCHLUSS 2015 Der sabschluss 2015 der Stadt Hohenems zeigt folgendes Bild: sabschlussumme ,99 Gegenüber dem oranschlag 2014 mit ,09 ergibt sich somit eine rhöhung um ,90 bzw. 3,24% sabschluss oranschlag sabschluss innahmen rfolgsgebarung , ,48 innahmen ermögensgebarung , ,61 ortrrag Gebarungsüberschuss GSAMTINNAHMN , ,09 Ausgaben rfolgsgebarung , ,78 Ausgaben ermögensgebarung , ,31 ortrag Gebarungsabgang GSAMTAUSGABN , ,09 GBARUNGSRGBNIS 1

4 erschuldung Der Schuldenstand der Stadt Hohenems hat sich im Jahre 2015 wie folgt entwickelt: Darlehen Stadt zum ,99 Neuaufnahmen Tilgungen ,97 Darlehen Stadt zum ,02 Darlehen GIG zum ,03 Neuaufnahmen Tilgungen ,81 Darlehen GIG zum ,22 Gesamtverschuldung Stadt + GIG per ,02 Gesamtverschuldung Stadt + GIG per ,24 Zunahme der Gesamtverschuldung Stadt + GIG ,22 pro-kopf-erschuldung bei inwohnern (inwohner laut erwaltungszählung zum ) RA 2015 RA 2014 eränderung ohne GIG 1.057, ,51-34,84 inklusive GIG 1.871, ,62 104,81 2

5 erschuldungsgrad inkl. GIG Bruttoüberschuss der laufenden Gebarung Nettoschuldendienst Darlehenszinsen ,46 Darlehenstilgungen ,97 Zins- und Anniutätenzuschüsse , ,34 Frei verfügbare Mittel nach Schuldendienst ,66 erschuldungsgrad 34,8% --> siehe Detail nächste Seite (Berechnung laut orgabe der lbg. Landesregierung) 3

6 RMITTLUNG DR LAUFNDN GBARUNG gem. Muster der lbg. Landesregierung sabschluss 2015 rgebnis 2015: % Bruttoüberschuss d. lfd. Gebarung 5.200,7 100 Finanzkraft auf Basis - Nettoschuldendienst 1.806,6 35 oranschlag 2014 "Frei verfügbare Mittel" 3.394, ,5 sabschluss Zugang Abgang Zinsen/So.Kosten aufgen. Darlehen , , , ,7 119,1 gegebene Darlehen 514,7 179,4 8,4 685,7 Rücklagen 3.218,0 612,1 145, ,6 Leasing (lfd) 0,0 (Maastricht-Überschuss) 227,7 Gemeinde-Immobiliengesellschaft sabschluss Zugang Abgang Zinsen aufgen. Darlehen GIG , ,0 639, ,4 56,4 davon Saldo in CHF 2.560,0 davon Saldo in sonstiger Fremdwährung 0,0 Zahlungen der Gemeinde an die GIG Investitionszuschüsse der Gemeinde 1.010,0 laufende Beiträge der Gde an die GIG 144,9 Mietzahlungen der Gde an die GIG 357,6 innahmen Ausgaben Haushaltssummen , ,9 - Gebarungsergebnis 2015 (ntnahme/ermehrung Kassabestände) - ortrag Geb-rgebnis Summe der ermögensgebarung nach innahme-/ausgabearten 3.556, ,5 - Rücklagenentnahmen und -zuführungen 145,5 612,1 inmalige innahmen und Ausgaben der rfolgsgebarung: - Summenübertrag aus Tabelle "einmalige Gebarungen der rfolgsgebarung" 0,0 774,3 - Wohnbauförderung Teilabschreibung Landeswohnbaufonds (1/ ) 0,0 - erstärkungsmittel (1/ ) 0,0 - Kursverluste (Post ) 458,5 - Kursgewinne (= Sondertilgungen aus Kursgewinnen) (Post ) 0,0 - Investitions- und Tilgungszuschüsse (1/ ) 1,3 1,3 - Gewinnentnahmen (2/ ) 11,5 11,5 Sonstige Korrekturen: + Schuldentilgung 2.013,6 + Wohnbauförderung Darlehensgewährung (1/ ) 172,3 KK-Zinsen Girokonten (Post ) 0,0 Zinszuschüsse (ohne Finanzierungszuschüsse UWF-alt) + Finanzierungszuschüsse Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds-alt (Post ) 326,1 + Finanzierungszuschüsse UWF-neu (Post ), Land (Teil Post 861xxx) 415,0 + Tilgungsanteile Wasserverbände (Post ) 133,3 + laufende Beiträge an GIG (ermögensgebarung - Beteiligungen) 144,9 - Sondertilgungen (von Darlehen) + 2,5 % der Finanzkraft 507,9 Laufende Gebarung mit Schuldendienst , ,7 - Schuldzinsen (inkl. KK-Kreditzinsen) 119,1 - Schuldentilgung 2.013,6 - Zins- und Annuitätenzuschüsse, Schuldendienstersätze 326,1 Laufende Gebarung ohne Schuldendienst , ,0 4

7 RLÄUTRUNGN zum QURSCHNITT inkl. aller Investitionen + Darlehen QS = Querschnittsnummer (-) = Ausgaben (ohne orzeichen) = innahmen laufende innahmen , ,53 laufende Ausgaben , ,83 davon wesentliche Ausgabenpositionen QS 26 Beiträge nach dem Sozialhilfegesetz ,37 QS 26 Abgangsdeckung Krankenanstalten ,55 QS 26 Landesumlage ,00 davon wesentliche Subentionen / Förderungen / Beiträge QS 27 Ringareia ,33 QS 27 Jugend + Offene Jugendarbeit QS 27 Sportvereine (ohne Investitionsförderung ,21) ,89 QS 27 olksbücherei QS 27 Musikschule ,43 QS 27 Jüdisches Museum QS 27 Kulturvereine ,48 QS 27 Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH QS 27 rholungszentrum Rheinauen , ,70 QS 30 - eräußerung von unbeweglichem ermögen Gemeindestraßen Luciusweg/Achstraße ,48 Kernstockstraße 90 Grundbesitz Alte Lustenauer Straße Walserstraße (CCL Label GmbH) , ,46 QS 31 - eräußerung von beweglichem ermögen Abfallbeseitigung Biomülltonnen 39,00 39,00 5

8 QS 33 - Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öfftentlichen Rechts (Förderungen) Zuschüsse Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds ,00 Landesbeiträge S Herrenried, Sanierung / rweiterung ,00 Bahnhof Fahrradunterführung ,51 Hochwasserschutzbauten 1.415,33 Spielraumkonzept 4.689,00 Wasser / Kanal Zins- und Finanzierungszuschüsse ,79 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz , ,08 QS 34 - Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Radweg Collini 9.589, , ,34 QS 40 - rwerb von unbeweglichem ermögen Stadtplanung Gerät für erkehrszählungen ,60 Stadtpolizei Geschwindigkeitsmessanlage ,22 S Schwefel Architektenwettbewerb und Planungshonorare -205,74 KIGA isplatzstraße Neubau / Ankauf ,92 KIGA Witzke Neubau / Ankauf ,45 Grunderwerb Kreuzung Radetzkystraße-Diepoldsauer Straße ,15 Gemeindestraßen Neu- und Ausbau ,26 Grunderwerbe Bahnhof / Park&Ride, Bike&Ride und orplatz, Fahrradunterführung Radwege Reparaturarbeiten und Beschilderung, Fahrradständer ,66 Hochwasserschutz Leermahd ,39 ÖPN Neubau Wartehäuschen Schlossplatz ,84 Spielplätze, Anlagen ,28 Öffentliche Beleuchtung, Neu- und Ausbau ,79 Grundererb Schwefelberg Wasser Schuttannen ,65 Netzerweiterungen ,33 Austauschleitungen ,58 Abwasser Hochwasserpumpwerk ,47 Schuttannen ,24 Netzerweiterungen ,82 Abfallbeseitigung -169, ,35 6

9 QS 41 - rwerb von beweglichem ermögen Dienstfahrräder ,66 Amtsausstattung ,95 D-Hardware gesamte Stadt ,26 Feuerwehr inrichtung + technische Geräte ,70 Schulen diverse inrichtung ,19 Schülerbetreuung diverse inrichtung ,74 KIGAs + KIBs diverse inrichtung ,51 Sportplätze Betriebsausstattung ,67 Kunsteisbahn Betriebsausstattung ,50 Werkhof Betriebsausstattung ,70 Straßenreinigung Betriebsausstattung ,88 Forst Betriebsausstattung ,05 Wasser Betriebsausstattung ,80 Abwasser Betriebsausstattung ,49 Abfall Betriebsausstattung ,97 Löwen Betriebsausstattung ,00 erkehrszeichen, Leitschienen , ,59 QS 42 - rwerb von aktivierungsfähigen Rechten Amtsgebäude Software ,94 Schulen Software , ,66 QS 44 - Sonstige Kapitaltransferzahlungen (Investitionen) Investitionsbeiträge an Sportvereine ,21 Sanierung Ruine Alt-ms Sanierung Jüdischer Friedhof Investitionskostenbeiträge Altstadterhaltung ,56 Investitionsbeiträge Behindertenhilfe an Private -35 ntwicklungshilfe -50 Investitionskostenbeitrag Wasserrettung ,50 Investitionsbeiträge Wirtschaftförderung -375, , ,87 7

10 QS 50 - eräußerung von Wertpapieren und Betreiligungen Sennereigenosschenschaft Hohenems QS 51 - ntnahmen von Rücklagen Stadtwerke-Rücklage , ,88 QS 53 - Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 8.422, ,24 QS 55 - Aufnahme von Finanzschulden bei anderen Grundablösen Kreuzung Radetzkystraße / Diepoldsauer Straße Asphaltierung Schuttannenstraße Bahnhof inkl. Fahrradunterführung Grunderwerb Schwefelberg QS 56 - Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben 1.317, , ,12 QS 60 - rwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Tilgungsanteile Abwasserverband Region Hohenems ,67 Gesellschafterbeitrag GIG , ,75 8

11 QS 61 - Zuführung an Rücklagen Personalkosten-Rücklage D-Rücklage Amtsgebäude-Rücklage ,87 Kindergärten / Kinderbetreuung - Rücklage Sportplätze-Rücklage Gemeindestraßen-Rücklage Stadtwerke ,79 Abfallbeseitigung , ,57 QS 62 - Gewährung von Darlehen an Träger des öfftentlichen Rechts Landeswohnbaufonds (LWBF) , ,00 QS 63 - Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen QS 64 - Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Werkhof, Rückzahlung Mietvorauszahlung Polizei , ,60 QS 65 - Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Schuldenklasse Schuldenklasse 2 Wasser ,88 Kanal , ,37 QS 56 - Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben , , ,29 JAHRSRGBNIS 9

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13 Zusammenfassung des sabschlusses für das Jahr 2015 innahmen Namentliche Bezeichnung oranschlag rfolgsgebarung ermögensgebarung Namentliche Bezeichnung oranschlag 2015 rfolgsgebarung 2015 Ausgaben ermögensgebarung 2015 innahmen nach Gruppen Ausgaben nach Gruppen 0 RTRTUNGSKÖRPR UND 0 RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , ALLGMIN RWALTUNG , ,29 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG UND 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG UND SICHRHIT , ,00 SICHRHIT , ,76 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, SPORT UND WISSNSCHAFT ,69 SPORT UND WISSNSCHAFT , ,24 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,54 242,24 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,63 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDRUNG ,63 WOHNBAUFÖRDRUNG , ,00 5 GSUNDHIT ,91 5 GSUNDHIT ,56 6 STRASSN- UND WASSRBAU, 6 STRASSN- UND WASSRBAU, RKHR , ,12 RKHR , ,12 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG ,60 8 DINSTLISTUNGN , ,55 8 DINSTLISTUNGN , ,83 9 FINANZWIRTSCHAFT , FINANZWIRTSCHAFT , , , , , ,32 ermögensgebarung nach innahmearten ermögensgebarung nach Ausgabearten 1 rlös von 1 rwerb von Grundvermögen ,98 Grundvermögen rlös von 2 rwerb von erwaltungsrealitäten ,12 erwaltungsrealitäten ,70 3 rlös von 3 rwerb von Betriebsrealitäten ,57 Betriebsrealitäten ,05 4 rlös von 4 rwerb von erwaltungsmobilien ,00 erwaltungsmobilien ,79 5 rlös von 5 rwerb von Betriebsmobilien ,00 Betriebsmobilien ,40 6 rlös v. Wertpapieren 6 rwerb v. Wertpapieren und Beteiligungen und Beteiligungen ,41 7 Rückzahlung 7 Gewährung von gegebener Darlehen ,24 Darlehen ,00 9 Darlehensaufnahmen Schuldentilgungen , , ,32 Zusammenstellung inn. d. rfolgsgebarung inn. d. ermögensgebarung inn. d. Haushaltsgebarung ortrag Gebarungsüberschuss inn. d. Haushaltsgebarung ntnahme aus Kassabeständen (Abgang) Gesamteinnahmen Zusammenstellung , Ausg. d. rfolgsgebarung , , Ausg. d. ermögensgebarung , , Ausg. d. Haushaltsgebarung , ortrag Gebarungsabgang , Ausg. d. Haushaltsgebarung , ermehrung der Kassa beständen (Überschuss) , Gesamtausgaben , rw_nwrzusa_dop q:\arcrep\rw\rw_rzus8.qrp Seite: 11

14 Gemeindekennziffer Gemeinde Stadt Hohenems squerschnitt 2015 Anlage 5b Bezirk Dornbirn I. Querschnitt Bezeichnung innahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 igene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und rtragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe innahmen aus Leistungen Unterklasse innahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Ablieferungen v.nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe innahmen aus eräußerung und sonstige innahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende innahmen) Summe o + aoh , , , , , , , , , ,53 davon Summe ohne A A , , , , , , , , , , , , , , ,56 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und erbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 erwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 91 Saldo 1: rgebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,04 Seite: 12

15 Gemeindekennziffer Gemeinde Stadt Hohenems squerschnitt 2015 Anlage 5b Bezirk Dornbirn Bezeichnung innahmen der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 eräußerung von unbeweglichem ermögen Unterklassen 00 und 01 und eräußerung von beweglichem ermögen Unterklassen 02 bis eräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: innahmen der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe o + aoh ,46 39, , , ,34 davon A , , ,79 Summe ohne A , , , ,55 Ausgaben der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 rwerb von unbeweglichem ermögen Unterklassen 00 und 01 und rwerb von beweglichem ermögen Unterklassen 02 bis rwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , ,08 92 Saldo 2: rgebnis der ermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,53 Seite: 13

16 Gemeindekennziffer Gemeinde Stadt Hohenems squerschnitt 2015 Anlage 5b Bezirk Dornbirn Bezeichnung innahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 eräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe ntnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe d Gruppe Summe 5: innahmen aus Finanztransaktionen Summe o + aoh , , ,00 davon A , ,00 Summe ohne A , , , ,24 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 rwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 93 Saldo 3: rgebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,31 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne errechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und , ,20 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: 14

17 Gemeindekennziffer Gemeinde Stadt Hohenems squerschnitt 2015 Anlage 5b Bezirk Dornbirn II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,51 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' ,20 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-rgebnis) ,31 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 innahmen der laufenden und der ermögensgebarung Summen 1, 3 und ,99 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse orjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,99 84 Ausgaben der laufenden und der ermögensgebarung Summen 2, 4 und ,99 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge orjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,99 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite: 15

18 sabschluss Ordentlicher Haushalt innahmen ,00 Bezeichnung / oranschlag rgebnis orjahr L R Z I L Gruppe 0 RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , , ,88 GS , , ,88 Gruppe 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG UND , , ,83 SICHRHIT , , ,28 GS , , ,11 Gruppe 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, ,00 SPORT UND WISSNSCHAFT , , ,45 GS , , ,45 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 242, ,24 242, , , ,05 GS , , ,29 Gruppe 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND ,84 WOHNBAUFÖRDRUNG , , ,80 GS , , ,64 Gruppe 5 GSUNDHIT , , ,67 GS , , ,67 Gruppe 6 STRASSN- UND WASSRBAU, , , ,59 RKHR , , ,17 GS , , ,76 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG ,00 GS ,00 Gruppe 8 DINSTLISTUNGN , , , , , ,23 GS , , ,34 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT , , ,95 GS , , ,95 G r u p p e , , , , , ,48 GS , , ,09 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_rgrp8.qrp Seite: 16

19 sabschluss Ordentlicher Haushalt Ausgaben ,00 Bezeichnung / oranschlag rgebnis orjahr L R Z I L Gruppe 0 RTRTUNGSKÖRPR UND , , ,48 ALLGMIN RWALTUNG , , ,28 GS , , ,76 Gruppe 1 ÖFFNTLICH ORDNUNG UND , , ,58 SICHRHIT , , ,08 GS , , ,66 Gruppe 2 UNTRRICHT, RZIHUNG, , , ,88 SPORT UND WISSNSCHAFT , , ,19 GS , , ,07 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,93 GS , , ,93 Gruppe 4 SOZIAL WOHLFAHRT UND , , ,00 WOHNBAUFÖRDRUNG , , ,19 GS , , ,19 Gruppe 5 GSUNDHIT , , ,51 GS , , ,51 Gruppe 6 STRASSN- UND WASSRBAU, , , ,94 RKHR , , ,06 GS , , ,00 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDRUNG , , ,17 GS , , ,17 Gruppe 8 DINSTLISTUNGN , , , , , ,69 GS , , ,28 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT , , , , , ,68 GS , , ,52 G r u p p e , , , , , ,78 GS , , ,09 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_rgrp8.qrp Seite: 17

20 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr / RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG GWÄHLT GMINDORGAN Stadtvertretung Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds , , Stadtvertretung , , , , GWÄHLT GMINDORGAN , , / / / / / / / HAUPTRWALTUNG Gemeindeamt rsätze für Hausnummerntafeln rlös Kopien, Drucksorten inhebegebühren für fremde Abgaben erwaltungskostenbeitrag Sonstige Kostenersätze Telefonersätze Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze 672, , , , , , ,00 486, , ,33-38, ,90-129, , ,89 292,00 142,36 164, rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 18

21 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr / / / / / / / / / / RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG GWÄHLT GMINDORGAN Stadtvertretung Anschaffung D-Hardware 871, Druckwerke 1.416, ,62 217, Lohnkosten lt. Sammelnachweis , Telekommunikationsdienste , ersicherungen 861, ,75 826, Bezüge der Gemeindeorgane , , , Sonstige Kosten der Organe 6.296, , , Bürgermeister-Pensionsfonds , , , Beiträge an ersicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 676, ,50 663, Beiträge an Pensionskassa , , ,16 Stadtvertretung , , , , , ,70 00 GWÄHLT GMINDORGAN , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / HAUPTRWALTUNG Gemeindeamt rwerb Telefonanlage Anschaffung Dienstfahrräder Amtsausstattung Anschaffung D-Hardware rwerb Software Zuführung Rücklage Geringwertige Wirtschaftsgüter Geringwertige D-Geräte, -Zubehör Hausnummerntafeln Sonstige Handelswaren Treibstoff Schreib- und Büromittel Druckwerke Sonstige erbrauchsgüter Lohnkosten lt. Sammelnachweis Instandhaltung Telefon-, Gleitzeitanlage Instandhaltung D-Anlage Instandhaltung Software Instandhaltung Fahrzeuge Instandhaltung inrichtung Porto Telekommunikationsdienste Rechtskosten ersicherungen Miete Kopierer, MFG Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Beitrag an bg. Gemeindeverband für die Grundsteuer-inheitsbewertu erwaltungskostenbeitrag ntgelte für sonstige Leistungen erschiedene sonstige Aufwendungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 10 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: , , , ,21-518, , ,83 209,05-5,10 13,20 127,53 408, , , , ,19 21, ,01-28,50 115, , ,98 751, , , , , ,67-434,18 148, , ,89 630, , , , , ,52-52, ,17 932, ,09-31,20 165,40 309, , ,49 453, , ,40 786,08

22 Stadt Hohenems sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung oranschlag rgebnis orjahr Gemeindeamt , , , , , , / / / Gemeindeblatt Abonnements Inserateerlöse Rückersätze von Ausgaben , , , , , , , , Gemeindeblatt , , ,64 Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit hrenamt hrenamt , , , / / / lektronische Datenverarbeitung erschiedene Kostenersätze Telefonersätze Rückersätze von Ausgaben 91, ,94 83,84-8,53 131,71 7,94 24,29 83,84 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 20

23 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr Gemeindeamt , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Gemeindeblatt Anschaffung D-Hardware rwerb Software Geringwertige D-Geräte, -Zubehör Druck- und Bezugskosten , , , Druckwerke , , , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung D-Anlage Instandhaltung Software 1.572, , , Porto 6.665, , , Abschreibung von Forderungen 2.528, , Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 9.177, , , erwaltungskostenbeitrag 2.159, , ntgelte für sonstige Leistungen , , ,23 Gemeindeblatt , , ,10 Öffentlichkeitsarbeit Amtsausstattung Anschaffung D-Hardware 1.250, ,48 784, rwerb Software 1.398, Geringwertige Wirtschaftsgüter 322, ,04 28, Druckwerke 671, ,21 515, Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung Software 2.718, , , Instandhaltung inrichtung 389, ,18 233, Telekommunikationsdienste 5.592, , , Miete Kopierer 225, ,04 225, ntgelte für sonstige Leistungen , , ,36 Öffentlichkeitsarbeit , , ,23 hrenamt Lohnkosten lt. Sammelnachweis 7.366, , erschiedene sonstige Aufwendungen 296,35 296,35 hrenamt 7.663, , , , , / / / / / / / D Anschaffung D-Anlage Netzwerk rwerb Software Zuführung Rücklage Geringwertige D-Geräte, Zubehör Druckwerke Sonstige erbrauchsgüter 1.660, , , , , rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 21-39, , , , ,45 331,62 250,28 458, , ,98

24 Stadt Hohenems sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung oranschlag rgebnis orjahr D 183, ,25 156, , ,25 156, Repräsentation Repräsentation HAUPTRWALTUNG , , , / / HAUPTRWALTUNG Statistisches Amt rsätze Bund , erschiedene Kostenersätze 636,71 636,71 91,84 Statistisches Amt 636, , , , , , Standesamt Standesamt Meldeamt rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 22

25 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr 1/ / / / / / / Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung D-Anlage , Instandhaltung Software , , , Telekommunikationsdienste , , , Mieten (Leitungen, Geräte) , , , Kosten Gemeindeinformatik , , , ntgelte für sonstige Leistungen 6.512, , ,00 D , , , , , , / Repräsentation Repräsentationskosten 6.817, , ,80 Repräsentation 6.817, , , , , ,80 01 HAUPTRWALTUNG , , , HAUPTRWALTUNG Statistisches Amt Statistisches Amt / / / / / / / / / / Standesamt Anschaffung D-Hardware 768, , rwerb Software Geringwertige D-Geräte, -Zubehör 713, , Druckwerke 495, ,89 696, Sonstiger Sachbedarf 216, , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung Software 3.966, , , Instandhaltung MFG 234, ,97 557, Mieten MFG 128, ,12 128, Mitgliedsbeiträge 112, ,80 112,80 Standesamt , , , , , , / / / / Meldeamt rwerb Software Druckwerke Lohnkosten lt. Sammelnachweis Instandhaltung MFG , , ,41 40 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: ,14 563, , ,27-184,59 179,30

26 Stadt Hohenems sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung oranschlag rgebnis orjahr Meldeamt / / Wahlangelegenheiten Wahl-, olksbegehrenkostenersätze Bund Wahlkostenersätze Land , , , Wahlangelegenheiten , , , , , , / Staatsbürgerschaft Landesbeiträge 6.032, , ,90 Staatsbürgerschaft 6.032, , , , , , / / Amtsgebäude Mieten einschließlich Betriebskostenersätze Sonstige verschiedene innahmen 374, , , Amtsgebäude 374, , , , , ,85 02 HAUPTRWALTUNG , , ,17 03 BAURWALTUNG rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 24

27 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr 1/ Miete MFG 128, ,12 128,88 Meldeamt , , , , , , / / / / / / / Wahlangelegenheiten Allgemeiner Amtssachaufwand 2.095, , , Druckwerke 3.422, , Porto , , , erwaltungskostenbeitrag 881, , , Sitzungsgelder Wahlkommissionen 2.460, , , ntgelte für sonstige Leistungen 1.746, , Fahrtkostenersätze an Studenten ,90 Wahlangelegenheiten , , , , , , / Staatsbürgerschaft Druckwerke Staatsbürgerschaft / / / / / / / / / / / / / / / / Amtsgebäude Zuführung Rücklage , , Geringwertige Wirtschaftsgüter 98, ,34 28, Reinigungsmittel 1.423, , , Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Strom , , , Wärme , , , Instandhaltung Außenanlage 1.720, , , Instandhaltung Gebäude , , , Instandhaltung Brandmelde-, Alarmanlage 555, ,22 358, Instandhaltung inrichtung 1.007, ,46 372, ersicherungen 1.204, ,11 908, Mieten einschließlich Betriebskostenersätze , , , Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG 11, ,75 11, Gebühren gemäß FAG 4.378, , , ntgelte für sonstige Leistungen 2.465, , , Fremdreinigung 499, ,89 898,04 Amtsgebäude , , , , , ,17 02 HAUPTRWALTUNG , , ,00 03 BAURWALTUNG rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 25

28 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr / / Bauamt rlöse Kopien, Drucksorten Telefonersätze 417, , ,40 454,65-60,72 19, Bauamt 456, ,32 474, / Stadtplanung Telefonersätze 8, , Stadtplanung 8, , / / Baurecht Telefonersätze Beitrag Arbeitsmarktverwaltung 69, , ,84 96,54 290, , Baurecht , , , , , , / Raumordnung und Raumplanung Landesbeiträge , , , Raumordnung und Raumplanung , , , , , ,00 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 26

29 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Bauamt Anschaffung D-Hardware 768, , Geringwertige D-Geräte, -Zubehör 36, , Schreib- und Büromittel 501, , , Druckwerke 844, ,71 488, Sonstiger Sachbedarf 71, , Bekleidung, Ausrüstung 201,63 201,63 883, Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung D-Anlage 525, Instandhaltung Software 8.943, , , Instandhaltung Kopierer, MFG 1.611, , , Telekommunikationsdienste 621, ,25 590, Miete Kopierer 1.423, , , ntgelte für sonstige Leistungen 102, ,04 66,66 Bauamt , , ,30 Stadtplanung Anschaffung D-Hardware 865, , Sonderanlagen 2.624, , Geringwertige D-Geräte, -Zubehör Druckwerke 124,09 124, Bekleidung, Ausrüstung 180, Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung Software 377, ,04 370, Porto , Telekommunikationsdienste 309, ,76 302, ntgelte für sonstige Leistungen 294, ,63 231, Öffentlichkeitsarbeit 458, ,67 Stadtplanung , , ,69 Baurecht Anschaffung D-Hardware , Geringwertige D-Geräte, Zubehör 43, ,65 164, Druckwerke 1.928, , , Bekleidung, Ausrüstung 213,24 213,24 795, Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung Software 1.003, ,93 984, Telekommunikationsdienste 298, ,38 457, ntgelte für sonstige Leistungen ,00 Baurecht , , , , , , / / Raumordnung und Raumplanung Zuführung Rücklage Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung , , ,46 Raumordnung und Raumplanung , , , , , ,46 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 27

30 Stadt Hohenems sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung oranschlag rgebnis orjahr / / / / / Geographisches Informationssystem (GIS) rlöse Kopien, Drucksorten ntgelte Nutzung Datenbestand erwaltungskostenbeitrag Sonstige Kostenersätze Telefonersätze 824, , , , , ,72 27, , , ,13-40,70 19, Geographisches Informationssystem (GIS) 8.110, , , , , ,69 03 BAURWALTUNG , , , SONSTIG MASSNAHMN Beiträge an erbände, ereine und Organisationen Beiträge an erbände, ereine und Organisationen Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen hrungen und Auszeichnungen hrungen und Auszeichnungen Städtekontakte, Partnerschaften Städtekontakte, Partnerschaften 063 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 28

31 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr / / / / / / / / / / / / Geographisches Informationssystem (GIS) Geringwertige D-Geräte, -Zubehör 568, ,44 131, Schreib- und Büromittel 173, ,97 183, Druckwerke 22, ,44 108, Sonstiger Sachbedarf 163, ,10 396, Bekleidung, Ausrüstung 364, Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , , Instandhaltung Software 3.156, , , Instandhaltung inrichtung 720, ,64 793, Telekommunikationsdienste 398, ,47 397, Miete Kopierer 675, ,56 675, Kosten GIS 7.308, , , Digitale Objekterfassung 3.340, , ,40 Geographisches Informationssystem (GIS) , , , , , ,63 03 BAURWALTUNG , , , / SONSTIG MASSNAHMN Beiträge an erbände, ereine und Organisationen Mitgliedsbeiträge , , ,29 Beiträge an erbände, ereine und Organisationen , , , , , , / Sonstige Subventionen Beiträge an politische Parteien Sonstige Subventionen / hrungen und Auszeichnungen erschiedene Aufwendungen 9.584, , ,33 hrungen und Auszeichnungen 9.584, , , , , , / Städtekontakte, Partnerschaften erschiedene Aufwendungen 9.278, , Städtekontakte, Partnerschaften 9.278, , , , rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 29

32 Stadt Hohenems sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung oranschlag rgebnis orjahr 06 SONSTIG MASSNAHMN RFÜGUNGSMITTL erfügungsmittel erfügungsmittel RFÜGUNGSMITTL / / PNSIONN Pensionen Rückersätze von Pensionen , , , Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte , , ,78 Pensionen , , , , , ,26 08 PNSIONN , , , / PRSONALBTRUUNG Bezugsvorschüsse Rückzahlung Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse Personalaus- und Personalfortbildung Personalaus- und Personalfortbildung Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Sonstige inrichtungen und Maßnahmen rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 30

33 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr 06 SONSTIG MASSNAHMN , , , / RFÜGUNGSMITTL erfügungsmittel erfügungsmittel des Bürgermeisters 813, ,72 771,00 erfügungsmittel 813, ,72 771, , ,72 771,00 07 RFÜGUNGSMITTL 813, ,72 771, / PNSIONN Pensionen Pensionen / sonstige Ruhebezüge , , , Pensionen , , , , , ,20 08 PNSIONN , , , / PRSONALBTRUUNG Bezugsvorschüsse Gewährung Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse / Personalaus- und Personalfortbildung Lohnkosten lt. Sammelnachweis , , ,04 Personalaus- und Personalfortbildung , , , , , , / Gemeinschaftspflege erschiedene Aufwendungen , , ,49 Gemeinschaftspflege , , , , , , / / / Sonstige inrichtungen und Maßnahmen Lohnkosten lt. Sammelnachweis Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit" Zuwendungen an Bedienstete 8.694, , , , , , , , rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 31

34 Stadt Hohenems sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - innahmen Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung oranschlag rgebnis orjahr Sonstige inrichtungen und Maßnahmen PRSONALBTRUUNG Gruppe RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , , ,88 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 32

35 sabschluss für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB a/req Bezeichnung 1,00 / oranschlag rgebnis orjahr Sonstige inrichtungen und Maßnahmen , , , , , ,47 09 PRSONALBTRUUNG , , ,00 0 Gruppe RTRTUNGSKÖRPR UND ALLGMIN RWALTUNG , , ,76 rw_ra q:\arcrep\rw\rw_ra8.qrp Seite: 33