VORANSCHLAG der Stadt Hohenems für das Jahr 2015

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1 VORANSCHLAG der Stadt Hohenems für das Jahr 215 gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom Wohnbevölkerung nach der Verwaltungszählung zum : Flächenausmaß: ha Bezirk Dornbirn / Land Vorarlberg

2 INHALTSVERZEICHNIS Erläuterungen... 1 Zusammenfassung... 7 Querschnitt und Maastricht-Ergebnis... 8 Gruppensummen Gruppe : Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus... 8 Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung... 9 Gruppe 5: Gesundheit Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr Gruppe 7: Wirtschaftsförderung Gruppe 8: Dienstleistungen Gruppe 9: Finanzwirtschaft Nachweise gemäß VRV Schuldenstand und Schuldendienst - Stadt Schuldenstand und Schuldendienst GIG Beschäftigungsrahmenplan Leistungen für Personal Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung nach Gruppen Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung nach Einnahme und Ausgabearten veranschlagte Vergütungen Transferzahlungen von und an Träger des öffentlichen Rechts Pensionen und sonstige Ruhebezüge Stand und Bewegung der gegebenen Darlehen Zuführung und Entnahme von Rücklagen sonstige Nachweise Ausführungsbestimmungen... 2 Liste der Referenten und Anordnungsberechtigten (AOB s) Finanzkraft und Zuständigkeit der einzelnen Gemeindeorgane Gemeindeabgaben und Tarife für das Jahr

3 ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 215 Der Voranschlag 215 der Stadt Hohenems zeigt folgendes Bild: Voranschlagssumme Gegenüber dem Voranschlag 214 mit ergibt sich somit eine Erhöhung um bzw. 4,62 % davon entfallen auf Rücklagenzuführungen effektive Erhöhung somit bzw. 1,69 % Da die Rücklagenzuführungen und entnahmen bei den marktbestimmten Betrieben in dieser Form erstmals durchgeführt wurden sind diese für einen echten Vergleich mit dem Vorjahr und zur Berechnung der Budgetsteigerung auszuscheiden. Aufgeteilt auf die Erfolgs- und die Vermögensgebarung ergibt sich im Vergleich zum Rechnungsabschluss 213 und zum Voranschlag 214 nachstehende Entwicklung: Voranschlag Voranschlag Rechnung Einnahmen Erfolgsgebarung ,42 Einnahmen Vermögensgebarung ,73 Vortrag Gebarungsüberschuss GESAMTEINNAHMEN Ausgaben Erfolgsgebarung ,44 Ausgaben Vermögensgebarung ,71 Vortrag Gebarungsabgang GESAMTAUSGABEN ,15 GEBARUNGSERGEBNIS 1

4 Außerordentliche Einnahmen und Ausgaben Außerordentliche Ausgaben der Vermögensgebarung Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten (Lizenzen) Außerordentliche Ausgaben der Erfolgsgebarung aus Investitionsbeiträgen (Kapitaltransferzahlungen) Sportförderung - Investitionsbeiträge an Vereine Beiträge an Sportvereine 4.5 Beitrag an Alpenverein Denkmalpflege Investitionsbeiträge Sanierung Ruine Alt-Ems 3. Investitionsbeiträge Sanierung Jüdischer Friedhof Altstadterhaltung - Maximalbeitrag für 3 Förderungen (Marktstraße) 9. Investitionsbeitrag Sanierung Kirche St. Karl (Westfassade) 12. Rettungsdienste Investitionsbeitrag Rotes Kreuz (Neubau Rettungsheim) Investitionsbeitrag Wasserrettung (zusätzliche Garage) sonstige diverse Investitionsbeiträge

5 Übertrag Außerordentliche Ausgaben der Vermögensgebarung Übertrag Außerordentliche Ausgaben der Erfolgsgebarung sonstige außerordentliche Ausgaben Rathaus Dachsanierung 6. Raumordnung und Raumplanung Teilbebauungspläne und städtebauliche Maßnahmen 52. räumliches Entwicklungskonzept 51. Verkehrsplanung Mittelschule Herrenried, Brandschutzmaßnahmen und Hallentore 37.5 Sanierung Tschutterplatz Tiergarten 5. Naturschutzprojekte - Tag der Artenvielfalt 2. Gemeindestraßen - Stützmauer Sägerstraße 114. Rheintalbinnenkanal 22. Wildbauchverbauung - Finsternaubach 8. Mauersanierung Emsbach 3. Wirtschaftsförderung - laufende Beiträge 16.3 Verstärkungsmittel 6. Kursverluste Erwerb von Wertpapieren und Betreiligungen Tilgungsanteil Abwasserverband Beitrag an Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG) Gewährung von Darlehen (Bezugsvorschüsse) 7. Rücklagenzuführungen

6 Übertrag Außerordentliche Ausgaben Außerordentliche Einnahmen der Vermögensgebarung Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Veräußerung von beweglichem Vermögen Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten (Lizenzen) Außerordentliche Einnahmen der Erfolgsgebarung aus Investitionszuschüssen (Kapitaltransferzahlungen) Zuschüsse Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds 31.8 Bedarfszuweisungen EDV-Ausstattung (Schulen) 8.5 Landesbeitrag für Zuschuss Wasserrettung 2.2 Landesbeitrag für Grunderwerb Radetzky-/Diepoldsauer Straße 3. Landesbeitrag für Radwege, -unterführungen 68.2 Bedarfszuweisungen für Radunterführung ÖBB-Bahnhof 25. Landesbeitrag Grunderwerbe (Schwefelberg) 7. Zins- und Tilgungszuschüsse Wasserversorgung 53.8 Zins- und Tilgungszuschüsse Abwasserbeseitigung Investitionszuschüsse Brücke Schillerallee Collini - Kostenbeteiligung Collini 37. sonstige außerordentliche Einnahmen der Erfolgsgebarung Landesbeitrag Raumordnung und Raumplanung 22.7 Rücklagenentnahmen Rückzahlung von Darlehen (Bezugsvorschüsse, Pfarre - Archiv) 2.8 Darlehensaufnahmen Freies Budget - Übernahme aus der ordentlichen Gebarung Die Finanzierung der in den außerordentlichen Ausgaben enthaltenen Projekte, Investitionszuschüsse, Beteiligungen und außerordentlichen Anteile in den laufenden Ausgaben sowie die Rücklagenzuführungen in der Höhe von insgesamt ,- erfolgen wie folgt: freies Budget ,26 % Rücklagenentnahmen + Darlehensrückzahlungen (gegebene Darlehen) ,35 % 34,61 % Eigenmittel außerordentliche Einnahmen (Kapitaltransferzahlungen) ,45 % Darlehensaufnahmen ,94 % 65,39 % Fremdmittel % 1 % 4

7 Verschuldung Der Schuldenstand der Stadt Hohenems wird sich im Jahre 215 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Darlehen Stadt zum Neuaufnahmen Tilgungen Darlehen Stadt zum Darlehen GIG zum Neuaufnahmen Tilgungen Darlehen GIG zum Gesamtverschuldung Stadt und GIG per Gesamtverschuldung Stadt und GIG per Zunahme der Gesamtverschuldung Stadt und GIG Somit ergibt sich bei Einwohnern (Verwaltungszählung ) eine pro Kopf Verschuldung von ohne GIG 1.183,45 (Zunahme ,68) inklusive GIG 2.13,6 (Zunahme ,74) Verschuldungsgrad Der Verschuldungsgrad für 215 errechnet sich wie folgt Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung laut Querschnitt Korrekturen aus laufender Gebarung und Vermögensgebarung (MFP) Bruttoüberschuss der laufenden Gebarung Nettoschuldendienst Darlehenszinsen Darlehenstilgungen Zins- und Annuitätenzuschüsse Verschuldungsgrad ,4 % 5

8 Personalkosten Die Personalkosten betragen für Gegenüber über dem Vorjahr zeigt die Entwicklung der Personalkosten nachstehendes Bild: Personalkosten Personalkosten Zunahme ,98 % (214 +,23 % / ,55 %) Der Großteil der Personalkostensteigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Beschäftigungsrahmenplanes, der gegenüber 214 von 142,5 VZÄ um 3,8 VZÄ bzw. 2,67 % auf 145,85 VZÄ zugenommen hat. Ohne zusätzliche Dienstposten wurde eine gesetzliche Erhöhung der Personalkosten um 2,3 % kalkuliert. Davon entfallen 1,7 % auf die indexmäßige Erhöhung und der Rest auf automatische Vorrückungen. Veränderung der Dienstposten 215 gegenüber 214 im Detail: Kinderbetreuung Kindergärten Schülerbetreuung Hauptverwaltung Reinigung Archiv + 2, VZÄ -,45 VZÄ +,15 VZÄ + 1,2 VZÄ +,5 VZÄ +,4 VZÄ Eine über der Inflationsrate und den gesetzlichen Erhöhungen liegende Steigerung der Personalkosten ist vor allem in nachstehenden Bereichen gegeben: Hauptverwaltung ,78 % bzw. 6,53 % der Gesamtsteigerung Kinderbetreuung ,88 % bzw. 3,1 % der Gesamtsteigerung ,63 % der Gesamtsteigerung Gemessen an den Gesamtausgaben bzw. an den Ausgaben der laufenden Gebarung hat sich der Personalkostenanteil wie folgt entwickelt: Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben Ausgaben der laufenden Gebarung 215 2,64 % 27,12 % 214 2,22 % 26,35 % Veränderung Vorjahr +,42 % +,77 % (213 auf 214) (-,39 %) (-,87 %) 6

9 Zusammenfassung des Voranschlages für das Jahr 215 Einnahmen Namentliche Bezeichnung Voranschlag Erfolgsgebarung Vermögensgebarung Namentliche Bezeichnung Voranschlag 214 Erfolgsgebarung 215 Ausgaben Vermögensgebarung 215 Einnahmen nach Gruppen Ausgaben nach Gruppen VERTRETUNGSKÖRPER UND VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT FINANZWIRTSCHAFT Vermögensgebarung nach Einnahmearten Vermögensgebarung nach Ausgabearten 1 Erlös von 1 Erwerb von Grundvermögen Grundvermögen Erlös von 2 Erwerb von Verwaltungsrealitäten Verwaltungsrealitäten Erlös von 3 Erwerb von Betriebsrealitäten Betriebsrealitäten Erlös von 4 Erwerb von Verwaltungsmobilien Verwaltungsmobilien Erlös von 5 Erwerb von Betriebsmobilien Betriebsmobilien Erlös v. Wertpapieren 6 Erwerb v. Wertpapieren und Beteiligungen und Beteiligungen Rückzahlung 7 Gewährung von gegebener Darlehen Darlehen Darlehensaufnahmen Schuldentilgungen Zusammenstellung Zusammenstellung Einn. d. Erfolgsgebarung Ausg. d. Erfolgsgebarung Einn. d. Vermögensgebarung Ausg. d. Vermögensgebarung Einn. d. Haushaltsgebarung Ausg. d. Haushaltsgebarung Vortrag Gebarungsüberschuss Vortrag Gebarungsabgang Einn. d. Haushaltsgebarung Ausg. d. Haushaltsgebarung Entnahme aus Kassabeständen Vermehrung der Kassabeständen (Abgang) (Überschuss) Gesamteinnahmen Gesamtausgaben rw_nwvzusa_dop q:\arcrep\rw\rw_vzus8.qrp Seite: 7

10 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 215 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezirk Dornbirn I. Querschnitt Bezeichnung Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 1 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 82 und 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 86 bis 864 und Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und Ablieferungen v.nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 8 und Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der laufenden Gebarung 2 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 65 u. 651 u. 653 u Zinsen für Finanzschulden Gruppen 65 und 651 und 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 75 bis Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Seite: 8

11 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 3 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen und 1 und 5 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 2 bis 4 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse 7 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 87 bis 874 und Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 4 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen und 1 und 5 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 2 bis 4 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 7 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 77 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Seite: 9

12 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 5 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 8 und Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 24 bis 244 und 25 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 34 bis 344 und 35 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe d Gruppe Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A A Ausgaben aus Finanztransaktionen 6 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 8 und Gruppen Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 24 bis 244 und 25 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 34 bis 344 und 35 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Seite: 1

13 Gemeindekennziffer 832 Gemeinde Bezirk Dornbirn Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf Ganze) II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A A Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 8 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe Seite: 11

14 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einnahmen 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V E ,57 GES ,57 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V , E ,66 GES ,66 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V ,64 E ,3 GES ,94 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS V 2 242,24 E ,79 GES ,3 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V E ,72 GES ,72 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E ,88 GES ,88 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR V E ,7 GES ,7 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E GES Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,85 E ,23 GES ,8 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V E ,57 GES ,57 G r u p p e - 9 V ,73 E ,42 GES ,15 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 12

15 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Ausgaben 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V ,4 E ,54 GES ,94 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V ,9 E ,7 GES ,79 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V ,8 E ,14 GES ,22 Gruppe 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS V 5 633,22 E ,4 GES ,62 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V ,17 E ,81 GES ,98 Gruppe 5 GESUNDHEIT V 465,21 E ,35 GES ,56 Gruppe 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR V ,41 E ,4 GES ,45 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E ,8 GES ,8 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,11 E ,16 GES ,27 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V ,2 E ,22 GES ,24 G r u p p e - 9 V ,71 E ,44 GES ,15 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 13

16 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE 2/ Stadtvertretung Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds E , Stadtvertretung , Unterabschnitt , GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE , 1 HAUPTVERWALTUNG Gemeindeamt 2/ Ersätze für Hausnummerntafeln E , 2/ Erlös Kopien, Drucksorten E ,9 2/ Einhebegebühren für fremde Abgaben E ,5 2/ Verwaltungskostenbeitrag E , 2/ Sonstige Kostenersätze E ,8 2/ Telefonersätze E ,26 2/ Sonstige verschiedene Einnahmen E 96,3 2/ Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze E rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14

17 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE Stadtvertretung 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 1.2 1/ Druckwerke E 5 217,41 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Funktionäre E ,8 1/ Telekommunikationsdienste E ,3 1/ Versicherungen E ,8 1/ Bezüge der Gemeindeorgane E ,62 1/ Sonstige Kosten der Organe E ,38 1/ Bürgermeister-Pensionsfonds E ,6 1/ Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter E ,3 1/ Beiträge an Pensionskassa E ,16 Stadtvertretung ,56 Unterabschnitt ,56 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE ,56 1 HAUPTVERWALTUNG Gemeindeamt 1/ Erwerb Telefonanlage V 1.6 1/ Amtsausstattung V ,54 1/ Zeiterfassungsanlage V 13.47,9 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,54 1/ Erwerb Software V ,63 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter E ,92 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 6 293,12 1/ Hausnummerntafeln E ,6 1/ Sonstige Handelswaren E 1 1 1/ Treibstoff E ,43 1/ Schreib- und Büromittel E ,99 1/ Druckwerke E ,1 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E ,57 1/ Geldbezüge Angestellte E ,1 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Reisegebühren E ,13 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,44 1/ Dienstjubiläen E ,18 1/ Belohnungen E 6 6 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,8 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,39 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,4 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,71 1/ Instandhaltung Telefon-, Gleitzeitanlage E ,89 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E ,29 1/ Instandhaltung Software E ,83 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,63 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,31 1/ Porto E ,25 1/ Telekommunikationsdienste E ,18 1/ Rechtskosten E ,97 1/ Versicherungen E ,88 1/ Miete Kopierer, MFG E ,66 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E ,2 1/ Beitrag an Vbg. Gemeindeverband für die Grundsteuer-Einheitsbewertu E , 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Bibliothekserfordernisse E 4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15

18 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Gemeindeamt ,23 1 Unterabschnitt ,23 15 Gemeindeblatt 2/ Abonnements E ,56 2/ Inserateerlöse E ,12 15 Gemeindeblatt , Öffentlichkeitsarbeit 2/ Telefonersätze E 2,69 2/ Sonstige verschiedene Einnahmen E 858,54 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16

19 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,72 1/ Verschiedene sonstige Aufwendungen E ,3 Gemeindeamt ,89 1 Unterabschnitt ,89 15 Gemeindeblatt 1/ Amtsausstattung V 1 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,4 1/ Erwerb Software V 8 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 2 2 1/ Druck- und Bezugskosten E ,66 1/ Druckwerke E ,46 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1/ Geldbezüge Angestellte E ,86 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Geldbezüge Lehrlinge E 2. 1/ Reisegebühren E ,84 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,58 1/ Dienstjubiläen E 3.423,76 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,71 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,6 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,59 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,74 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1 1/ Instandhaltung Software E ,4 1/ Porto E ,89 1/ Abschreibung von Forderungen E ,75 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E ,57 1/ Verwaltungskostenbeitrag E , 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,56 15 Gemeindeblatt , Öffentlichkeitsarbeit 1/ Amtsausstattung V 1 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,6 1/ Erwerb Software V ,8 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter E ,1 1/ Druckwerke E ,9 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1/ Geldbezüge Angestellte E ,8 1/ Geldbezüge Lehrlinge E ,34 1/ Geldbezüge Aushilfskräfte E / Reisegebühren E ,22 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,7 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,2 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,91 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,1 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,4 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Software E ,9 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,19 1/ Porto E 1 1/ Telekommunikationsdienste E ,29 1/ Miete Kopierer E ,96 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E , rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17

20 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Öffentlichkeitsarbeit 861,23 15 Unterabschnitt ,91 16 Elektronische Datenverarbeitung 2/ Verschiedene Kostenersätze E ,8 2/ Telefonersätze E 2,59 16 EDV ,67 16 Unterabschnitt ,67 19 Repräsentation 19 Repräsentation 19 Unterabschnitt 1 HAUPTVERWALTUNG ,81 2 HAUPTVERWALTUNG 2 Statistisches Amt 2/ Ersätze Bund E ,3 2/ Verschiedene Kostenersätze E 5 91,12 2 Statistisches Amt ,42 21 Unterabschnitt ,42 22 Standesamt rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18

21 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Öffentlichkeitsarbeit ,97 15 Unterabschnitt ,62 16 EDV 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,76 1/ Anschaffung EDV-Anlage V ,97 1/ Netzwerk V 1 1 1/ Erwerb Software V ,51 1/ Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör E ,5 1/ Druckwerke E ,12 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E ,44 1/ Geldbezüge Angestellte E ,46 1/ Geldbezüge Lehrlinge E ,1 1/ Reisegebühren E ,29 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E 4 142,7 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,32 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,17 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,36 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,5 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E / Instandhaltung Software E ,79 1/ Telekommunikationsdienste E ,7 1/ Mieten (Leitungen, Geräte) E ,4 1/ Kosten Gemeindeinformatik E ,26 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,93 16 EDV ,12 16 Unterabschnitt ,12 19 Repräsentation 1/ Repräsentationskosten E ,59 19 Repräsentation ,59 19 Unterabschnitt ,59 1 HAUPTVERWALTUNG ,22 2 HAUPTVERWALTUNG 2 Statistisches Amt 2 Statistisches Amt 21 Unterabschnitt 22 Standesamt 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 8 1/ Erwerb Software V 1 1 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/ Druckwerke E ,71 1/ Sonstiger Sachbedarf E ,66 1/ Geldbezüge Angestellte E ,58 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19

22 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Standesamt 22 Unterabschnitt 23 Meldeamt 23 Meldeamt 23 Unterabschnitt 24 Wahlangelegenheiten 2/ Wahl-, Volksbegehrenkostenersätze Bund E ,52 2/ Wahlkostenersätze Land E Wahlangelegenheiten ,52 24 Unterabschnitt ,52 25 Staatsbürgerschaft 2/ Landesbeiträge E ,5 25 Staatsbürgerschaft ,5 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 2

23 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Reisegebühren E 1 4 3,11 1/ Sonstige Aufwandsentschädigungen E / Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,6 1/ Dienstjubiläen E 6.135,16 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,98 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,41 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,67 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E 1 1 6,96 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Software E ,23 1/ Instandhaltung MFG E ,43 1/ Mieten MFG E ,88 1/ Mitgliedsbeiträge E ,5 22 Standesamt ,34 22 Unterabschnitt ,34 23 Meldeamt 1/ Erwerb Software V 1 1 1/ Druckwerke E ,5 1/ Geldbezüge Angestellte E ,47 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Reisegebühren E ,96 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,24 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,6 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,76 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,45 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,97 1/ Instandhaltung MFG E ,68 1/ Miete MFG E ,88 23 Meldeamt ,51 23 Unterabschnitt ,51 24 Wahlangelegenheiten 1/ Allgemeiner Amtssachaufwand E ,41 1/ Kosten Volksabstimmung E 1 1/ Druckwerke E / Porto E ,23 1/ Verwaltungskostenbeitrag E ,72 1/ Sitzungsgelder Wahlkommissionen E ,42 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,16 1/ Fahrtkostenersätze an Studenten E Wahlangelegenheiten ,94 24 Unterabschnitt ,94 25 Staatsbürgerschaft 1/ Allgemeiner Amtssachaufwand E 1 1/ Druckwerke E Staatsbürgerschaft 4 5 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21

24 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Unterabschnitt ,5 29 Amtsgebäude 2/ Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E / Beitrag Bundesdenkmalamt E Amtsgebäude Unterabschnitt HAUPTVERWALTUNG ,44 3 BAUVERWALTUNG 3 Bauamt 2/ Erlöse Kopien, Drucksorten E ,65 2/ Telefonersätze E ,75 3 Bauamt ,4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22

25 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Unterabschnitt Amtsgebäude 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter E ,36 1/ Reinigungsmittel E ,5 1/ Geldbezüge Arbeiter E ,86 1/ Abfertigungen - Arbeiter E 1 1/ Reisegebühren E 1 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Arbeiter E ,66 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,28 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,94 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Arbeiter E ,2 1/ Strom E ,76 1/ Wärme E ,45 1/ Instandhaltung Außenanlage E ,7 1/ Instandhaltung Gebäude E ,71 1/ Instandhaltung Brandmelde-, Alarmanlage E 5 6 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,18 1/ Versicherungen E ,19 1/ Mieten einschließlich Betriebskostenersätze E ,99 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG E ,61 1/ Gebühren gemäß FAG E ,52 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,8 1/ Fremdreinigung E ,21 29 Amtsgebäude ,29 29 Unterabschnitt ,29 2 HAUPTVERWALTUNG ,8 3 BAUVERWALTUNG 3 Bauamt 1/ Anschaffung EDV-Hardware V 8 427,86 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E ,96 1/ Schreib- und Büromittel E ,69 1/ Druckwerke E ,67 1/ Sonstiger Sachbedarf E ,55 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 9 13,42 1/ Geldbezüge Angestellte E ,61 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Reisegebühren E ,36 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,22 1/ Dienstjubiläen E 2 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,74 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,88 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,25 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,28 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Software E ,59 1/ Instandhaltung Kopierer, MFG E ,65 1/ Telekommunikationsdienste E ,56 1/ Miete Kopierer E ,79 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,66 1/ Öffentlichkeitsarbeit E 1 3 Bauamt ,74 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23

26 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Stadtplanung 2/ Telefonersätze E ,67 2/ Sonstige verschiedene Einnahmen E 1 2/ Beitrag Bundesdenkmalamt E 1 31 Stadtplanung ,67 32 Baurecht 2/ Telefonersätze E ,31 2/ Beitrag Arbeitsmarktverwaltung E ,57 32 Baurecht ,88 3 Unterabschnitt ,95 3 Raumordnung und Raumplanung 2/ Verschiedene Kostenersätze E 1 2/ Bedarfszuweisungen E 1 2/ Landesbeiträge E ,4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24

27 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Stadtplanung 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,36 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/ Schreib- und Büromittel E 1 1/ Druckwerke E 1 62,75 1/ Sonstiger Sachbedarf E 1 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 5 1/ Geldbezüge Angestellte E ,5 1/ Geldbezüge Aushilfskräfte E 5.6 1/ Reisegebühren E ,96 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,8 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,9 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,9 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,36 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,49 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Software E ,85 1/ Porto E ,9 1/ Telekommunikationsdienste E ,51 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,18 1/ Öffentlichkeitsarbeit E ,6 31 Stadtplanung ,9 32 Baurecht 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,89 1/ Geringwertige EDV-Geräte, Zubehör E ,38 1/ Druckwerke E ,83 1/ Sonstige Verbrauchsgüter E 1 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 9 15,7 1/ Geldbezüge Angestellte E ,2 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Geldbezüge Aushilfskräfte E 835,75 1/ Reisegebühren E ,33 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,37 1/ Dienstjubiläen E 8.2 1/ Belohnungen, Geldaushilfen E 15 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,28 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,71 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,85 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,39 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Software E ,34 1/ Telekommunikationsdienste E ,7 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,32 1/ Öffentlichkeitsarbeit E 2 32 Baurecht ,23 3 Unterabschnitt ,87 3 Raumordnung und Raumplanung 1/ Geldbezüge Arbeiter Vision Stadt Hohenems E 1.4 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Arbeiter - Vision Stadt Hohenems E 1 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Arbeiter Vision Stadt Hohenems E 3 1/ Telekommunikationsdienste E 1 4,46 1/ Mieten E , 1/ Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung E ,43 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25

28 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Raumordnung und Raumplanung ,4 31 Unterabschnitt ,4 32 Vermessungswesen 32 Vermessungswesen 321 Geographisches Informationssystem (GIS) 2/ Erlöse Kopien, Drucksorten E 5 996,97 2/ Entgelte Nutzung Datenbestand E ,27 2/ Verwaltungskostenbeitrag E , 2/ Sonstige Kostenersätze E ,31 2/ Telefonersätze E , Geographisches Informationssystem (GIS) ,29 32 Unterabschnitt ,29 3 BAUVERWALTUNG ,64 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Unterabschnitt 6 Sonstige Subventionen 6 Sonstige Subventionen 61 Unterabschnitt 62 Ehrungen und Auszeichnungen rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26

29 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Raumordnung und Raumplanung ,89 31 Unterabschnitt ,89 32 Vermessungswesen 1/ Vermessungen durch Zivilingenieure E 1 32 Vermessungswesen Geographisches Informationssystem (GIS) 1/ Erwerb Software V 1 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 5 1 1/ Schreib- und Büromittel E ,84 1/ Druckwerke E 1 1 1/ Sonstiger Sachbedarf E , 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 5 1/ Geldbezüge Angestellte E ,6 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Reisegebühren E ,26 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,36 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,2 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,76 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E 9 846,5 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,7 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Software E ,76 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,1 1/ Telekommunikationsdienste E ,62 1/ Miete Kopierer E ,44 1/ Kosten GIS E ,69 1/ Digitale Objekterfassung E ,5 321 Geographisches Informationssystem (GIS) ,24 32 Unterabschnitt ,24 3 BAUVERWALTUNG , 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge E ,3 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen ,3 6 Unterabschnitt ,3 6 Sonstige Subventionen 1/ Beiträge an politische Parteien E Sonstige Subventionen Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Verschiedene Aufwendungen E ,83 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27

30 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Ehrungen und Auszeichnungen 62 Unterabschnitt 63 Städtekontakte, Partnerschaften 63 Städtekontakte, Partnerschaften 63 Unterabschnitt 6 SONSTIGE MASSNAHMEN 7 VERFÜGUNGSMITTEL 7 Verfügungsmittel 7 Verfügungsmittel 7 Unterabschnitt 7 VERFÜGUNGSMITTEL 8 PENSIONEN 8 Pensionen 2/ Rückersätze von Pensionen E ,78 2/ Pensionsbeiträge Beamte E 6.359,85 2/ Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte E ,5 8 Pensionen ,68 8 Unterabschnitt ,68 8 PENSIONEN ,68 9 PERSONALBETREUUNG 9 Bezugsvorschüsse 2/ Rückzahlung Bezugsvorschüsse V Bezugsvorschüsse Unterabschnitt Personalaus- und Personalfortbildung 9 Personalaus- und Personalfortbildung 91 Unterabschnitt 94 Gemeinschaftspflege rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28

31 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Ehrungen und Auszeichnungen ,83 62 Unterabschnitt ,83 63 Städtekontakte, Partnerschaften 1/ Verschiedene Aufwendungen E , 63 Städtekontakte, Partnerschaften , 63 Unterabschnitt , 6 SONSTIGE MASSNAHMEN ,86 7 VERFÜGUNGSMITTEL 7 Verfügungsmittel 1/ Verfügungsmittel des Bürgermeisters E ,79 7 Verfügungsmittel ,79 7 Unterabschnitt ,79 7 VERFÜGUNGSMITTEL ,79 8 PENSIONEN 8 Pensionen 1/ Pensionen / sonstige Ruhebezüge E ,86 8 Pensionen ,86 8 Unterabschnitt ,86 8 PENSIONEN ,86 9 PERSONALBETREUUNG 9 Bezugsvorschüsse 1/ Gewährung Bezugsvorschüsse V Bezugsvorschüsse Unterabschnitt Personalaus- und Personalfortbildung 1/ Verschiedene Aufwendungen E ,12 9 Personalaus- und Personalfortbildung ,12 91 Unterabschnitt ,12 94 Gemeinschaftspflege 1/ Verschiedene Aufwendungen E ,1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29

32 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag Gemeinschaftspflege 94 Unterabschnitt 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Beiträge Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit" E 5.231, 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 5.231, 99 Unterabschnitt 5.231, 9 PERSONALBETREUUNG , Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,57 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 3

33 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Gemeinschaftspflege ,1 94 Unterabschnitt ,1 99 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Geldbezüge Angestellte E ,24 1/ Reisegebühren E ,2 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,2 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,88 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,92 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,52 1/ Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsischfit" E ,48 1/ Zuwendungen an Bedienstete E Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ,44 99 Unterabschnitt ,44 9 PERSONALBETREUUNG ,57 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,94 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31

34 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 SICHERHEITSPOLIZEI 12 Stadtpolizei 2/ Sonstige verschiedene Einnahmen E ,14 2/ Landesbeitrag Personalaufwendungen E , 12 Stadtpolizei ,14 12 Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 129 Unterabschnitt 12 SICHERHEITSPOLIZEI ,14 13 SONDERPOLIZEI 13 Bau- und Feuerpolizei 13 Bau- und Feuerpolizei 131 Unterabschnitt 132 Gesundheitspolizei 132 Gesundheitspolizei rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32

35 1, E/V Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 SICHERHEITSPOLIZEI 12 Stadtpolizei 1/ Anschaffung EDV-Hardware V ,86 1/ Geschwindigkeitsmessanlage V 5. 1/ Geringwertige EDV-Geräte, -Zubehör E 1 1 1/ Treibstoffe E ,32 1/ Druckwerke E , 1/ Sonstiger Sachbedarf E ,1 1/ Geldbezüge Beamte E 7 1/ Geldbezüge Angestellte E ,84 1/ Abfertigungen - Angestellte E 1 1/ Reisegebühren E ,6 1/ Mehrleistungsvergütungen - Angestellte E ,28 1/ Dienstjubiläen E 8.1 1/ Sonstige Nebenbezüge - Angestellte E ,44 1/ Dienstgeberbeiträge zum FLAG - Angestellte E ,96 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge (SV) - Angestellte E ,71 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Pensionskasse E ,53 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekasse E ,24 1/ Instandhaltung EDV-Anlage E 1 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,45 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,83 1/ Telekommunikationsdienste E ,53 1/ Versicherungen E ,69 1/ Mieten Geschwindigkeitsmessanlage E ,34 1/ Miete Kopierer E ,72 1/ Entgelte für sonstige Leistungen E ,22 1/ Verschiedene sonstige Aufwendungen E Stadtpolizei ,12 12 Unterabschnitt , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Kosten Lawinenkommission E , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , Unterabschnitt ,99 12 SICHERHEITSPOLIZEI ,11 13 SONDERPOLIZEI 13 Bau- und Feuerpolizei 1/ Kosten der Feuerbeschau E Bau- und Feuerpolizei Unterabschnitt Gesundheitspolizei 1/ Totenbeschau, Bergungskosten E ,7 132 Gesundheitspolizei ,7 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33