Arbeitsschritt 11. Dokument Firmenlogo. Überprüfung der Zielerreichung. Verfasser: Daria Breunig Stand: Verantwortlich erledigen bis

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1 Firmenlogo Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Daria Breunig Stand: Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Arbeitsschritt Verantwortlich zu erledigen bis Arbeitsschritt 2 Arbeitsschritt Arbeitsschritt

2 Firmenlogo Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Daria Breunig Stand: Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Arbeitsschritt H5.1 H5.2 H5.3 H5.4 H5.5 H5.6 H5.7 H5.8 H5.9 T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 T5.5 T5.6 T5.7 D5.1 D5.2 D5.3 D5.4 D5.5 D5.6 D5.7 D5.8 Verantwortlich zu erledigen bis

3 Firmenlogo Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Daria Breunig Stand: Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Arbeitsschritt Verantwortlich zu erledigen bis Arbeitsschritt 7 Arbeitsschritt Arbeitsschritt 9

4 Firmenlogo Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Daria Breunig Stand: Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Arbeitsschritt Verantwortlich zu erledigen bis Arbeitsschritt 11 Bemerkungen:

5 Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Stand: Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Arbeitsschritt Verantwortlich zu erledigen bis Arbeitsschritt Arbeitsschritt

6 Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Stand: Arbeitsschritt Arbeitsschritt

7 Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Stand: Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Arbeitsschritt Verantwortlich zu erledigen bis Arbeitsschritt Arbeitsschritt

8 Arbeitsschritt 11 Überprüfung der Zielerreichung Dokument 11.1 Stand: Arbeitsschritt Dokument Umsetzung Bewertung Korrektur- und ja nein Verbesserungsmaßnahmen Verantwortlich zu erledigen bis Arbeitsschritt Arbeitsschritt Bemerkungen:

9 Arbeitsschritt 11 Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzorganisation Dokument 11.2 Marco Farnung Stand: Ort, Datum:... Ersteller:... Teilnehmer:... zu Arbeitsschritt 1 (1.1) Sind die Inhalte der Grundsatzerklärung (Arbeitsschutzpolitik) den Mitarbeitern bekannt? (Die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, mit eigenen Worten die Inhalte der Grundsatzerklärung wiederzugeben.) Ja Nein bedingt/unvollständig/teilweise (1.2) Sind die mit der Grundsatzerklärung verbundenen Ziele den Mitarbeitern bekannt? Ja Nein bedingt/unvollständig/teilweise zu Arbeitsschritt 2 (2.1) Ist/wurden mit den zur Zielerreichung eingeleiteten Maßnahmen das Ziel/die Ziele erreicht? (Die Zielbewertung muss nicht zeitgleich mit der Wirksamkeitskontrolle erfolgen, sie kann auch bereits durchgeführt worden sein.) Ziele im Arbeitsschutz: Maßnahme/n: Ziel erreicht/ergebnis: (2.2) Ist/wurde eine Korrektur der Maßnahmen zur Zielerreichung erforderlich? Nein Ja Mit den eingeleiteten Maßnahmen konnte das Ziel nicht/nur teilweise erreicht werden. Am angestrebten Ziel wird weiter festgehalten, die Maßnahmen werden wie folgt ergänzt bzw. korrigiert: Das gesetzte Ziel erwies sich als nicht erreichbar und muss korrigiert werden. Das korrigierte Ziel lautet: Das korrigierte Ziel soll mit folgenden Maßnahmen erreicht werden: (2.3) Sind/wurden seit der letzten Zielkontrolle neue Ziele zur Verbesserung der Organisation definiert?... (2.4) Sind/wurden Maßnahmen zur neuen Zielerreichung vorgesehen?... (2.5) Sind die Verantwortungsregelungen/Pflichtenübertragungen zur Zielerreichung noch aktuell? (Anpassung durch Verlagerung von Aufgabenschwerpunkten, Beförderungen, Neueinstellungen, )...

10 Arbeitsschritt 11 Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzorganisation Dokument 11.2 Marco Farnung Stand: zu Arbeitsschritt 3 (3.1) Stand der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung: - Die arbeitsmedizinische Betreuung ist sichergestellt durch: Betriebsärztliche Betreuung der BG BAU Betriebsinternen Arbeitsmediziner Externe Betreuung: - Die sicherheitstechnische Betreuung ist sichergestellt durch: Sicherheitstechnische Betreuung der BG BAU Betriebsinterne SiFa Externe Betreuung: Sind Veränderungen in der Betreuungsform absehbar, z. B. durch Veränderungen der Betriebsgröße, Personalveränderungen, Vertragslaufzeiten,? Nein Ja - Die arbeitsmedizinische Betreuung ist zu ändern/neu zu regeln, weil:... Voraussichtlicher Termin:... - Die sicherheitstechnische Betreuung ist zu ändern/neu zu regeln, weil:... Voraussichtlicher Termin:... (3.2) Sind die erforderlichen Beauftragten/Befähigte Person bestellt und ausgebildet? Sicherheitsbeauftragter Ja Nein nicht erforderlich Elektrische Betriebsmittel Ja Nein nicht erforderlich Gerüstbau Ja Nein nicht erforderlich Erdbaumaschinen Ja Nein nicht erforderlich... Ja Nein nicht erforderlich Sind Veränderungen absehbar? Nein Ja...

11 Arbeitsschritt 11 Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzorganisation Dokument 11.2 Marco Farnung Stand: zu Arbeitsschritt 4 (4.1) Sind die Arbeitsschutzvorschriften aktuell? (Anlage: Liste der relevanten Arbeitsschutzvorschriften und Übersicht der Zugriffsorte) Ja Nein, folgende Vorschriften sind auszutauschen/nicht mehr relevant/zu ersetzen durch... (4.2) Finden die Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses (ASA) regelmäßig statt? Ja Nein Es müssen weitere Regelungen getroffen werden. Ein Arbeitsschutzausschuss ist nicht erforderlich. zu Arbeitsschritt 5 (5.1) Ist für alle relevanten Arbeitsabläufe eine Gefährdungsbeurteilung vorhanden und ist diese aktuell? (Anlage: Übersicht Gefährdungsbeurteilungen/grafische Übersicht der relevanten Arbeitsprozesse) Ja Nein, für folgende Arbeitsabläufe ist die Gefährdungsbeurteilung noch zu erstellen bzw. zu aktualisieren: (z. B. bedingt durch veränderte Abläufe, neuer Erkenntnisse, andere örtliche Gegebenheiten, )... (5.2) Sind die aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt und aktuell? Ja Nein, folgende Maßnahmen sind zu aktualisieren: (z. B. bedingt durch Veränderungen der Abläufe, neuer Betriebsmittel, neue Mitarbeiter, )... (5.3) Ist sichergestellt, dass die Wirksamkeit der festgelegten Schutzmaßnahmen richtig und ausreichend ist? Ja Nein, folgende Kontrollen sind neu zu regeln: (z. B. bedingt durch Veränderungen der Abläufe, der Schutzmaßnahmen, neuer Erkenntnisse, der Zuständigkeiten, )...

12 Arbeitsschritt 11 Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzorganisation Dokument 11.2 Marco Farnung Stand: (5.4) Sind alle relevanten Betriebsanweisungen vorhanden/noch aktuell? (Anlage: Übersicht der vorhanden Betriebsanweisungen) Ja Nein, folgende Betriebsanweisungen fehlen/sind zu aktualisieren:... (5.5) Sind die vorhandenen Dokumente/Checklisten auf aktuellem Stand? (Anlage: Übersicht der Dokumente/Checklisten) Ja Nein, folgende Dokumente/Checklisten sind zu aktualisieren und zu verteilen:... (5.6) Sind die Prüfungen der Arbeitsmittel auf aktuellem Stand? (Anlage: Übersicht prüfungsrelevanter Arbeitsmittel) Ja Nein, folgende Arbeitsmittel sind nicht geprüft/zur Prüfung überfällig: (Anlage) Weitere Maßnahmen sind zur Sicherstellung der Einhaltung von Fristen erforderlich. zu Arbeitsschritt 6 (6.1) Sind ausreichend Ersthelfer bestellt? (6.2) Sind die Ersthelfer ausreichend aus- und fortgebildet? (6.3) Sind die Ersthelfer den Mitarbeitern bekannt? (6.4) Liegt ein Verzeichnis der wichtigen Rufnummern vor? Ja durch Aushang durch... Nein weitere Maßnahmen erforderlich (6.5) Sind die Erste-Hilfe-Leistungen (Meldeblock) lückenlos und vollständig geführt?

13 Arbeitsschritt 11 Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzorganisation Dokument 11.2 Marco Farnung Stand: (6.6) Sind ausreichend Regelungen für Notfälle getroffen? - Flucht- und Rettungspläne Ja Nein nicht erforderlich - Alarmpläne Ja Nein nicht erforderlich (6.7) Sind allen Mitarbeitern die Regelungen für Notfälle bekannt? - Flucht- und Rettungspläne Ja Nein nicht erforderlich - Alarmpläne Ja Nein nicht erforderlich (6.8) Sind die Brandschutzeinrichtungen ausreichend gewartet und geprüft? Einrichtungen nicht erforderlich (6.9) Wurden Unterweisungen/Übungen durchgeführt? zu Arbeitsschritt 7 (7.1) Ist sichergestellt, dass ausschließlich Arbeitsmittel bestellt werden, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen? Ja, durch Nein weitere Maßnahmen erforderlich (7.2) Ist das Gefahrstoffverzeichnis vollständig und auf aktuellem Stand? Ja Nein kein Gefahrstoffverzeichnis erforderlich (7.3) Sind die Sicherheitsdatenblätter vollständig und auf aktuellem Stand? Ja Nein keine Sicherheitsdatenblätter erforderlich zu Arbeitsschritt 8 (8.1) Ist die Liste der Subunternehmer vollständig und aktuell? Ja Nein keine Liste erforderlich (8.2) Ist sichergestellt, dass die Subunternehmer den Anforderungen nach AMS BAU bzw. der Vereinbarung zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz entsprechen?

14 Arbeitsschritt 11 Wirksamkeitskontrolle der Arbeitsschutzorganisation Dokument 11.2 Marco Farnung Stand: (8.3) Ist sichergestellt, dass die Subunternehmer in die Besonderheiten (Betrieb/Baustelle/Objekt) und Regelungen eingewiesen werden? zu Arbeitsschritt 9 (9.1) Ist sichergestellt, dass die erforderlichen arbeitsmedizinischen Untersuchungen durchgeführt worden sind? (9.2) Werden die Pflichtuntersuchungen zu den vorgegeben Zeitpunkten veranlasst bzw. wird über Angebotsuntersuchungen informiert? zu Arbeitsschritt 10 (10.1) Werden die Mitarbeiter/-innen regelmäßig unterwiesen? Ja Nein nicht erforderlich (10.2) Wurde eine Bedarfsermittlung zur Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen erstellt? Ja Nein keine Schulungen erforderlich (10.3) Sind Mitarbeiter/-innen für besondere Arbeiten entsprechend bestellt und qualifiziert? Kranführer Ja Nein nicht erforderlich Staplerfahrer Ja Nein nicht erforderlich... Ja Nein nicht erforderlich... Ja Nein nicht erforderlich... Ja Nein nicht erforderlich zu Arbeitsschritt 11 (11.1) Die betriebsinterne Arbeitsschutzorganisation ist wirksam. Datum Unterschrift

15 Betreff: 1.ASA Sitzung Termin-/Besprechungsort: Konferenzraum 1.OG Beginn: Mo :00 Ende: Mo :00 Zeitspanne zeigen als: Mit Vorbehalt Serientyp: Besprechungsstatus: (Keine Angabe) Noch nicht geantwortet Organisation: Mario Slabon Erforderliche Teilnehmer: Joachim Nießner; Edwin Kreß; Udo Schäfer; Michael Trinks; Mario Slabon Sehr geehrte Herren, zu oben genannten Termin möchte ich in meiner Funktion als Sicherheitsingenieur der Fa. WEMO-tec zur 1.Arbeitsschutzausschuss-Sitzung einladen. Zu den im Verteiler Genannten gesellt sich unsere Betriebsärztin Frau Dr. Hamann dazu. Eine Inhaltsangabe der 1. ASA-Sitzung werden Sie in Kürze von mir erhalten. Im Grund dient diese Sitzung als erstes der gemeinsamen Vorstellung der Arbeitsschutzbeauftragen mit den gemeinsamen Verknüpfungen sicherheitsrelevanter Aufgabenbereiche. Sollten Ihrerseits Themenvorschläge existieren, geben sie mir bitte bescheid. Ich darf Sie bitten, Ihre Teilnahme an oben genannten Termin kurzfristig prüfen und zu bestätigen. Ich bitte um Ihre Kenntnisnahme! Vielen Dank.

16 Teilnehmer: Herr Joachim Nießner (Geschäftsführer WEMO-tec GmbH) Herr Edwin Kreß (Abteilungs- und Bereichsleiter Abt. 100) Herr Michael Trinks (Personalchef) Herr Udo Schäfer ( Betriebsratsvorsitzender & Sicherheitsbeauftragter) Frau Dr. Bärbel Hamann (Betriebsärztin des AMD-Fulda) eingeladen von: Herrn Mario Slabon (Sicherheitsingenieur) 1.Sitzung des Arbeitsschutzausschusses (ASA) Themen: 1. Begrüßung und Vorstellung aller beteiligten Gesprächspartner 2. Erläuterung der rechtlichen Notwendigkeit eines Arbeitsschutzausschusses 3. Darstellung des eingeführten und zertifizierten AMS-Bau mit seinen Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe 4. Erfahrungsaustausch über die Zusammenarbeit hinsichtlich der Verbesserung des innerbetrieblichen Arbeitsschutzes 5. Themenerörterung für die 2.Sitzung des Arbeitsschutzausschusses (ASA) 6. Protokollbestätigung und Verabschiedung Seite 1 von 5

17 Zu TOP 2: In Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten hat der Unternehmer einen Arbeitsschutzausschuss zu bilden ( 11 Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG -). Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses - Unternehmer oder ein von ihm Beauftragter, z. B. ein Niederlassungs- oder Bauleiter - zwei Betriebsratsmitglieder - Betriebsarzt - Fachkraft für Arbeitssicherheit - Sicherheitsbeauftragter (Hinweis: In der Bauwirtschaft nehmen die Ärzte der Arbeitsmedizinischen Dienste der Berufsgenossenschaften die Aufgaben der Betriebsärzte wahr). Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses - Analyse des Unfallgeschehens im Betrieb - Beratung über Maßnahmen und Einrichtungen, um Unfall- und Gesundheitsgefahren zu begegnen - Erfahrungsaustausch über ausgeführte Maßnahmen - Koordinierung der Arbeitssicherheitsaufgaben - Erarbeitung eines Arbeitsschutz- oder Aktionsprogramms - Beratung sicherheitstechnischer Aspekte bei der Einführung neuer Arbeitsverfahren Seite 2 von 5

18 Zu TOP 3: AMS-Bau seit November 2010 durch BG-Begutachtung zertifiziert! - organisierte und strukturierte Arbeitsschutzpolitik mit Zielsetzung zur Reduzierung und/oder Vermeidung von Arbeitsunfällen bzw. berufsbedingten Krankheiten - Regelungen für interne Abläufe und Organisation von betriebsärztlichen Belangen (z. Bsp.: Vorsorgeuntersuchungen) - festgelegte Zyklen für Maschinen- und Werkzeugprüfungen Seite 3 von 5

19 Zu TOP 4: eigene Gesprächsnotizen: 1. Schulungen für Führungskräfte zur Mitarbeiterführung und motivation 2. ASD arbeitsmedizinisch, sicherheitstechnischer Dienstag 3. Terminvorläufe für Vorsorgeuntersuchungen optimieren gerade für Neulinge 4. Unfallstatistiken pflegen und anpassen 5. Führerschein-Verlängerung für CE-Klasse 6. G25+G41 sind Eignungsuntersuchungen deshalb kein MUSS!!! Ablehnung der Untersuchungsteilnahme des MA sollte schriftlich dokumentiert sein 7. bei Probearbeiten unbedingt die Höhentauglichkeit testen!!! 8. abteilungsübergreifende Gleichstellung für arbeitsschutzrelevante Dinge (AB, BU, W) Einführung gleicher Systeme zur Arbeitsschutzorganisation sollte kurzfristig angestrebt werden!! 9. Informationen zu schulbaren Präventionsmaßnahmen sammeln und ggf. bei MA- Schulungen einsetzen! (ext. Partner, evtl. Krankenkassen) Seite 4 von 5

20 Zu TOP 5: Themenvorschläge: 1. abteilungsübergreifende Arbeitsschutzpolitik (gesamte WEMO-tec) 2. Präventionsmaßnahmen für Mitarbeiter 3. Organisation und Überwachung von Terminen, Prüffristen Qualifikationen und Schulungsständen Seite 5 von 5