SELBSTEINSCHÄTZUNG (Eigenkontrolle) für das Jahr 2018

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1 SELBSTEINSCHÄTZUNG (Eigenkontrolle) für das Jahr 2018

2 Erläuterungen: Jeder Erzeuger muss einmal jährlich eine Selbsteinschätzung (Eigenkontrolle) des Betriebes mit Hilfe dieses Formulars durchführen. Dabei sind sämtliche Anforderungen (die Spalte Status spiegelt die Gewichtung der Anforderung wider. Erläuterungen dazu siehe weiter unten) in der Spalte Frage des Formulars zu prüfen und in den Spalten Ja und Nein bzw. n.z. (nicht zutreffend) für Ihren Betrieb, ob der korrekten Umsetzung in der Praxis, zu bewerten. Die Eigenkontrolle muss alle registrierten Standorte, Produkte und Verfahren im Zertifizierungsumfang abdecken. Dabei sind Kommentare für alle nicht zutreffenden und alle mit Nein beantworteten Kriterien notwendig. Diese bitte in die Spalte Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen schreiben. Zusätzlich ist in der letzten Spalte ein eine evtl. Korrektur bzw. für die zukünftige korrekte Umsetzung dieser Anforderung anzugeben. Bei selbsterkannten Abweichungen bzw. bei Nichterfüllung eines Hauptkriteriums ( in der Checkliste) soll dies im Interesse des Erzeugers selbständig an die zuständige Kontrollstelle und die entsprechenden Abnehmer gemeldet werden. Diese Selbstmeldung wird bei einer Sanktionierung des Betriebes mildernd berücksichtigt. Weitere Details und Definitionen zu den einzelnen Fragen in der Checkliste finden Sie in den landwirtschaftlichen Produktionsbestimmungen der AMA Marketing. Die NEUEN ANFORDERUNGEN bzw. ÄNDERUNGEN beim STATUS (z.b. von auf oder ) wurden farblich hervorgehoben! Abkürzungen in der Spalte Status (Auswirkungen auf die Zertifizierung siehe nächste Seite): : Hauptkriterium (bei GLOBALG.A.P. sogenanntes major must ) von denen 100% erledigt werden müssen : Nebenkriterium (bei GLOBALG.A.P. sogenanntes minor must ) von denen 95% erledigt werden müssen Empf: Empfehlung (bei GLOBALG.A.P. sogenanntes should ) werden auch kontrolliert, haben jedoch keine Auswirkung auf die Zertifizierung Abkürzungen: DM Düngemittel PSM Pflanzenschutzmittel 2018 Seite 2 von 16

3 Genereller Sanktionskatalog Stufe Beispiele von Abweichungen Konsequenz Keine Geringfügige Abweichungen und kleine Mängel ohne Konsequenz Empfehlungen Mehrere kleine Mängel 5% Abweichungen gröbere Mängel oder Wiederholungsfall von Sanktion 2, Kontrollbehinderung Abweichungen, Rückstandsanalyse positiv Schwerwiegende Systemverletzung, Kontrollverweigerung Keine Erinnerung Korrekturaufforderung (im Zuge des Kontrollberichtes) Verwarnung Evtl. Nachkontrolle Zertifikatsaussetzung Nachkontrolle Evtl. Konventionalstrafe Ausschluss Konventionalstrafe 2018 Seite 3 von 16

4 1. Aufzeichnungen 1.1 Aufzeichnungen zu Flächen, Sorten 1.2 Aufzeichnungen zur Fruchtfolge 1.3 Aufzeichnungen zu Düngungsmaßnahmen Werden sämtliche angemeldete Flächen laut Produktionsbestimmungen bewirtschaftet und anhand der vorgeschriebenen Aufzeichnungsblätter fortlaufend dokumentiert? Welches visuelle System zur Kennzeichnung der Felder und der genutzten Hofgebäude und Wasserentnahmestellen wird verwendet? Wurde das verwendete Vermehrungsmaterial in Übereinstimmung mit den geltenden Urheberrechten erworben? Sind zu den einzelnen Kulturen Pflanzgut-Begleitdokumente vorhanden? Aufzeichnungen zu Flächen und Arten/Sorten sowie Aussaat- und Pflanzmethoden, mengen und terminen insgesamt vollständig, korrekt und plausibel? ERDÄPFEL: Wird ausschließlich sortenreines Pflanzgut für den Anbau verwendet? ERDÄPFEL: Wird für den Anbau mindestens 15% zertifiziertes Pflanzgut eingesetzt? Werden die vorgeschriebenen Fruchtfolgen eingehalten? Wurde das Verbot der Ausbringung von N-haltigen und organischen Düngern auf gefrorene oder schneebedeckte Böden eingehalten? Wurde das Ausbringungsverbot von organischen Düngern während der Kulturdauer berücksichtigt? Sofern organischer Abfall auf dem Betrieb kompostiert und wiederverwertet wird, ist dann sichergestellt, dass keine Gefahr der Übertragung von Schädlingen, Krankheiten oder Beikräutern besteht? Klärschlammverbot eingehalten? Wurden die Dünger-Höchstgrenzen laut Richtlinie eingehalten (N-Dünger nach Nmin,; P Dünger) /Bodenunter-suchung vorhanden? Ist eine Bodenkarte vorhanden (Empfehlung)? GEMÜSE: Liegen Nmin Untersuchungsergebnisse vor Anbau der Kultur auf? Am Kulturende (Empfehlung) Wurde der Nährstoffgehalt einer evtl. organischen Düngung bei der Bemessung der Mineraldünger berücksichtigt? Gibt es beim Einsatz von organischem Dünger ein Dokument, wo mögliche Risiken bedacht wurden? Gefahrenanalyse Organische Düngemittel Gefahrenanalyse Organische Düngemittel 2018 Seite 4 von 16

5 1.4 Aufzeichnungen Pflanzenschutzmaßnahmen Dünger-Aufzeichnungen insgesamt vollständig, korrekt und plausibel? FLÄCHE, DATUM, DÜNGEMITTEL, MEN- GEN, AUSBRINGUNGSMETHODE, AUSBRINGENDE PERSON ERDÄPFEL: Wurde das Ausbringungsverbot von Stallmist im Frühjahr eingehalten? ERDÄPFEL: Wurden die Höchstmengen von 300 dt/ha Stallmist eingehalten? Verfügen die gekauften anorganischen Düngemittel über einen Nachweis hinsichtlich der Schwermetalle? Sind die Hauptnährstoffe der anorganischen Düngemittel (N, P, K) bekannt (Etiketten, Rechnungen)? Sind die eingesetzten PSM laut nationaler Zulassung erlaubt? Wird im Unterglasanbau bei Fruchtgemüse der Nützlingseinsatz eingehalten? Wurden die Wartezeiten eingehalten? Gibt es eine Dokumentation über festgestellte Schadfaktoren? Pflanzenschutz-Aufzeichnungen insgesamt vollständig, korrekt und plausibel? ART UND SORTE DES ER- ZEUGNISSES, FLÄCHE, DATUM, PFLANZENSCHUTZ- MITTEL (WIRKSTOFF), REGISTRIERUNGSNUMMER, MENGE, AUSBRINGENDE PERSON, BEGRÜNDUNG, NAME DESSEN DER DIE AUSBRINGUNG ANGEORDNET HAT, AUSBRINGUNGSMETHODE, WARTEZEIT Wurden die Pflanzenschutzmittel korrekt berechnet und richtig angerüstet? Liegt eine aktuelle Liste für zugelassene PSM auf? Kennt der Erzeuger oder sein Abnehmer die Restriktionen hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte im Land/in den Ländern in denen das Produkt verkauft werden soll? Wurden Maßnahmen ergriffen, um die jeweiligen Beschränkungen der Rückstandshöchstgehalte für den Markt, in den das Produkt verkauft werden soll, einzuhalten? Ist ein Maßnahmenplan vorhanden, der dann greift, wenn es zu einer Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte im Land der Herstellung oder im beabsichtigten Zielland kommt? Sind Rechnungen/Lieferscheine zugelassener Pflanzenschutzmittel aufbewahrt worden? Merkblatt Maschinen Düngerstreuer, Feldspritze Verzeichnis der in AT zugelassenen PSM Maßnahmenplan Vorgehensweise bei Höchstwertüberschreitung 2018 Seite 5 von 16

6 1.5 Aufzeichnungen zur Beregnung Gibt es nach Pflanzenschutzmitteleinsätzen zeitliche Vorgaben für das Wiederbetreten der Kulturen und werden diese überwacht? Wenn die Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel von Beratern ausgewählt werden, können diese ihre Kompetenz nachweisen? Wurden die Wetterbedingungen zur Zeit der Pflanzenschutzausbringung sofern notwendig dokumentiert? Setzt der Erzeuger aktive Maßnahmen um Abdrift bei Pflanzenschutzausbringung zu verhindern? Setzt der Erzeuger aktive Maßnahmen um Pflanzenschutzmittelabdrift von Nachbarfeldern zu verhindern? Kann der Erzeuger die Umsetzung von Aktivitäten nachweisen, welche im Sinne des Integrierten Pflanzenschutzes in nachfolgende Kategorien fallen: Zwei Maßnahmen: "Vorbeugung" Zwei Maßnahmen: "Überwachung und Begründung" Eine Maßnahme: "Behandlung mit spezifischen Methoden" Sind Aufzeichnungen verfügbar, falls Substanzen (selbsterstellte oder zugekaufte Anwendungen) für Kulturen und/oder Boden verwendet werden, welche nicht zu den typischen Düngemitteln bzw. Pflanzenschutzmitteln gehören? Sind die Aufzeichnungen zur Beregnung vollständig, korrekt und plausibel? DATUM und MENGE? Kommt bei der Beregnung kein unbehandeltes Abwasser zum Einsatz? Gibt es eine jährliche Gefahrenanalyse, die sämtliche Umweltaspekte in Bezug auf die Wassernutzung des Betriebes bewertet? Gibt es eine Bewässerungsbewilligung? Gibt es ein Gießwasseruntersuchungsergebnis (chemisch, Nitrat)? Gibt es eine jährliche Gefahrenanalyse über die Verunreinigung des Wassers (chemisch und physikalisch), welches mit den Kulturen vor der Ernte in Kontakt kommt? Wurden, insofern die Gefahrenanalyse dies vorsieht, bei Abweichungen (chemisch und physikalisch) Korrekturmaßnahmen vor dem nächsten Erntezeitraum durchgeführt? Wurde das Wasser gemäß der in der Gefahrenanalyse festgelegten Häufigkeit in einem geeigneten Labor auf chemische und physikalische Parameter analysiert? Merkblatt Abdrift berücksichtigen Aufzeichnungsblatt Maßnahmen gute Pflanzenschutzpraxis Gefahrenanalyse "Potenzielle Einflüsse auf die Umwelt" Gefahrenanalyse "Gießwasser" Gefahrenanalyse "Wasser für PSM-Einsatz" 2018 Seite 6 von 16

7 1.6 Besonderheiten unter Glasanbau 1.7 Aufzeichnungen zu neuen Standorten Gibt es eine jährliche Gefahrenanalyse über die Verunreinigung des Wassers (mikrobiologisch), welches mit den Kulturen vor der Ernte in Kontakt kommt? Wurde das Wasser gemäß der in der Gefahrenanalyse festgelegten Häufigkeit in einem geeigneten Labor auf mikrobiologische Parameter analysiert? Wurden, insofern die Gefahrenanalyse oder das Analysenergebnis dies bedingt, bei Abweichungen (mikrobiologisch) Korrekturmaßnahmen vorgenommen, um Produktkontaminationen entgegenzuwirken? Wurde die Bewässerung berechnet unter Berücksichtigung der vorhergesagten Niederschläge, der Verdunstung sowie des Wasserbedarfs (Methode zur systematischen Vorhersage)? Zeigen die Aufzeichnungen der Wasserentnahme und -verwendung die Erfüllung besonderer Einschränkungen, insofern diese in den gültigen Lizenzen/Genehmig-ungen enthalten sind? Wurde ein Wassernutzungskonzept entwickelt, um die Wassernutzung zu optimieren und die -verschwendung zu verringern? ERDÄPFEL: Wurde die max. Beregnungsmenge von 35 mm pro Termin eingehalten? Sind Einrichtungen zur Wasserspeicherung vorhanden? Wenn die Substrate auf chemischem Wege für eine Wiederverwendung sterilisiert wurden, gibt es dazu geeignete Aufzeichnungen (über Ort, Datum der Sterilisation, das verwendete Mittel, die Sterilisationsmethode und den Namen der Person, die die Sterilisation durchgeführt hat und die Wartezeit vor dem Aussäen/Pflanzen)? Wurde eine evtl. Wiederverwendung von Nährlösungen und inerten Substraten dokumentiert? Sind die verwendeten Substrate rückverfolgbar bis zum Produzenten und nicht von ausgewiesenen Naturschutzgebieten? Sind die Aufzeichnungen zum neuen Standort vollständig, korrekt und plausibel? Ist bei der Erstkontrolle eine Gefahrenanalyse für alle angemeldeten Standorte verfügbar? Wurde dies bei Folgekontrollen für neue Standorte oder bei bereits genutzten Standorten, wenn sich Gefahren geändert haben, durchgeführt? Gefahrenanalyse "Gießwasser" Gefahrenanalyse "Wasser für PSM-Einsatz" Entscheidungsbaum in den Gefahrenanalysen Anwendungsbedingungen zum Gießwasser Gefahrenanalyse Neue Standorte 2018 Seite 7 von 16

8 1.8 Weitere Aufzeichnungen zum Pflanzgut 1.9 Aufzeichnungen Nacherntebehandlung 1.10 Dokumente Aufzeichnungen vorhanden in Hinsicht auf frühere Nutzung des Standortes, sowie mögliche Einflüsse des Anbaus auf nahegelegene Felder und andere Flächen? Gibt es dazu einen Korrekturplan, um alle Risiken bei neuen Schlägen zu minimieren? Wenn Pflanzgut aus Privat- oder Eigenvermehrung zum Einsatz kommt, gibt es Kontrollsysteme dazu? Wurden alle Pflanzenschutzmittel dokumentiert, die während der Aufzucht ausgebracht wurden? Wurde das zugekaufte Saatgut nach bestimmten Kriterien (Gesundheitszustand, Mangelsymptome etc.) durch ein dokumentiertes Kontrollsystem bewertet? Sind die Aufzeichnungen zur Nacherntebehandlung vollständig, korrekt und plausibel und entspricht das verwendete Wasser den vorgegebenen Kriterien? CHARGE, ORT, DATUM, AUSBRINGUNGSTECHNIK, HANDELS- NAME, MENGE, ANWENDER, GRUND Werden dabei die gesetzlichen Höchstmengen eingehalten? Erfolgte eine sachgerechte Anwendung in Übereinstimmung mit den Hinweisen auf der Verpackung und kann der Erzeuger seine Kompetenz zum Einsatz nachweisen? Gibt es von der aktuellen Pflanzenschutzgeräteprüfung einen Prüfbericht? Gibt es einen aktuellen Wasserbefund, wenn die Produkte am Betrieb gewaschen werden? Können die Personen, welche mit Pflanzenschutzmitteln hantieren (Auswahl, Ausbringung, Lagerung und Beförderung) den geforderten Sachkundenachweis vorweisen? Wurde in den letzten 18 Monaten eine Fortbildungsveranstaltung besucht (Gute Agrarpraxis, Pflanzenschutz, Hygiene etc.)? Haben alle Personen, die mit gefährlichen Substanzen, Pflanzenschutzmitteln oder gefährlichen Maschinen umgehen bzw. bezüglich der Hygiene, vorab eine entsprechende Ausbildung erhalten und wurden sie gemäß der Gefahrenanalyse für sichere Arbeitsbedingungen eingewiesen? Werden alle Unterweisungen dokumentiert (interne und externe) und gibt es schriftliche Unterlagen zu den Unterweisungen? Werden die Schulungsinhalte von den Dienstnehmern in die Praxis umgesetzt? Gefahrenanalyse Neue Standorte Aufzeichnungsblatt Kontrollsystem Privat- und Eigenvermehrung Aufzeichnungsblatt Nacherntebehandlung Aufzeichnungsblatt Bestätigung Grundunterweisungen/Mitarbeiterbesprechung Aufzeichnungsblatt Bestätigung Grundunterweisungen/Mitarbeiterbesprechung 2018 Seite 8 von 16

9 2. Betriebsausstattung 2.1 Lagerung der PSM und DM Lagerung DM: Ist ein Beschwerdeformular vorhanden und stellt dieses sicher, dass Beschwerden (interne und externe) angemessen aufgezeichnet, geprüft und nachverfolgt sowie an- gemessene Maßnahmen dokumentiert werden? Werden alle Aufzeichnungen, Rechnungen und sonstige Berichte mindestens 3 Jahre aufbewahrt? Gibt es bei einer evtl. Bodenentseuchung ein Untersuchungszeugnis, welches die Notwendigkeit begründet und werden so dann die Wartezeiten vor dem Aussäen/Pflanzen eingehalten? Werden evtl. Wartungsarbeiten und das Auslitern der Feldspritze dokumentiert? Wird eine jährliche Kalibrierung des Düngestreuers dokumentiert? Wurde das Waschwasser in einem akkreditierten Labor analysiert? Gibt es ein dokumentiertes Verfahren für den Fall eines Warenrückrufs zertifizierter Produkte vom Markt und wird dieses jährlich getestet? Gibt es eine Gefahrenanalyse zum Lebensmittelschutz und sind Regelungen vorhanden, die identifizierte Lebensmittelgefährdungen beurteilen? Gibt es eine Gefahrenanalyse in Bezug auf die Anfälligkeit für Lebensmittelbetrug? Wurde darauf aufbauend ein Plan zur Vermeidung von Lebensmittelbetrug erstellt und umgesetzt? Wird das GVO-Verbot eingehalten? Verfügen Sie im Fall der Auslobung der Gentechnikfreiheit über das Wissen der rechtlichen Grundlagen in AT? Wurde der Subunternehmer bei der Auslagerung von Produktionsschritten über die Anforderungen informiert und das Formular "Auslagerung von Produktionsschritten" vom Subunternehmer und vom Erzeuger unterschrieben? Lagerung von Mineraldünger trocken und gut durchlüftet sauber getrennt von anderen Materialien geschützt Ist bei der Lagerung der Dünger die Gefahr einer Umwelt- und Gewässerbelastung ausgeschlossen? Existiert eine aktuell geführte Lagerstandsliste für die Mineraldünger? Aufzeichnungsblatt Verbesserungs-/Beschwerde-formular Aufzeichnungsblatt Geräte zur Ausbringung von Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel" Maßnahmenplan Dokumentation zum jährlichen Test Warenrücknahme Gefahrenanalyse "Lebensmittelsicherheit Gefahrenanalyse "Lebensmittelbetrug/Verfälschung" Formular Auslagerung von Produktionsschritten Aufzeichnungsblatt Bestandsliste Düngemittel 2018 Seite 9 von 16

10 2.1.4 Lagerung von Pflanzenschutzmitteln feuerfest mit entsprechendem Warnhinweis Aushang gut durchlüftet und beleuchtet kühl trocken Lagerung der Pflanzenschutzmittel sowie die weitere Ausrüstung für die Ausbringung von Pflanzen- schutzmitteln getrennt von anderen Materialien abschließbarer Raum Regale aus nicht absorbierbarem Material in Übereinstimmung mit örtlichen Bestimmungen Ist das Pflanzenschutzmittellager gegen versehentliches Verschütten gesichert? Gibt es im Falle verschütteter PSM gekennzeichnetes aufsaugendes Material, Besen und eine Kehrschaufel? Ist der Zugang zum Schlüssel des PSM-Lagers auf den Betriebsführer bzw. Personen mit einer entsprechenden Ausbildung beschränkt? Werden alle PSM in der Originalverpackung gelagert? Werden bei der Lagerung in Regalen PSM in fester Form getrennt von denen in flüssiger Form gelagert, so dass eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist? 2.2 Entsorgung der PSM und DM Sind die gelagerten PSM laut aktueller Zulassung in AT erlaubt und von welchen, für anderen Gebrauch, getrennt bzw. besteht für diese weiteren PSM eine Kennzeichnung? Existiert eine aktuell geführte Lagerstandsliste für die PSM? Werden die PSM-Behälter vorschriftsmäßig ausgespült? Werden die Restmengen, die dabei auftreten stark verdünnt auf behandelte Flächen ausgebracht, so dass Lebensmittelsicherheit und Umwelt nicht beeinträchtigt werden? Ist gewährleistet, dass leere PSM-Behälter nicht mehr verwendet werden? Ist gewährleistet, dass leere PSM-Behälter bis zur Entsorgung sicher und gekennzeichnet gelagert werden? Werden Restmengen als Sondermüll entsorgt bzw. an die Verkaufsstelle retourniert und leere PSM-Behälter gereinigt durch ein Wertstoffsammelsystem entsorgt? Aufzeichnungsblatt Bestandsliste Pflanzenschutzmittel" Aufzeichnungsblatt Entsorgung Pflanzenschutzmittel 2018 Seite 10 von 16

11 2.3 Ausrüstung und Maschinen PSM und DM Schutzausrüstung zur Ausbringung der PSM Vorhanden? Schutzbrille feste Kleidung Schutzhandschuhe Atemschutz Sicherheitsschuhe Wird beim Anrüsten und bei der Ausbringung der PSM eine Atemschutzmaske getragen? Sind die Dienstnehmer (einschließlich evtl. Lohnunternehmer und Besucher) mit angemessener Schutzkleidung ausgestattet, entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und/oder Gebrauchsanweisungen oder autorisiert durch eine zuständige Behörde? Wird die Schutzausrüstung nach Gebrauch regelmäßig gereinigt und so gelagert, dass die Kontamination von Kleidung und Ausrüstung verhindert wird? Sind zur Abmessung und Mischung von PSM geeignete Geräte vorhanden und werden diese jährlich gewartet? MESSBECHER, KLEINE SCHAUFEL, WAAGE Gewährleistet der Zustand der Düngerstreuer eine sachgerechte Mengenbemessung und Verteilung des Düngers? Werden Bodenbearbeitungsmaßnahmen eingesetzt, welche die Gefahr der Erosion verringern und die Bodensubstanz und struktur schonen? Werden die an den Händler gelieferten Kisten mit einem Kistenzettel bzw. das Begleitdokument vollständig und korrekt gekennzeichnet? Ist die "AMAG.A.P. Erzeugererklärung zur Lebensmittelsicherheit" ausgefüllt und unterschrieben (jährlich)? Aufzeichnungsblatt "Prüfmittelüberwachung" Aufzeichnungsblatt Geräte zur Ausbringung von Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel" Dokument "AMAG.A.P. Erzeugererklärung zur Lebensmittelsicherheit" 2.4 Rückverfolgbarkeit Werden das GLOBALG.A.P. und AMAG.A.P. Logo sowie das AMA-Gütesiegel nicht unberechtigt verwendet? Sind Aufzeichnungen von allen verkauften Mengen und allen registrierten Produkten verfügbar? Werden alle Mengen (erzeugt, gelagert und/oder gekauft) aufgezeichnet und für alle Produkte zusammengefasst? Werden alle Sortierungsfaktoren und/oder Verluste (Eingangs-/Ausgangskalkulation für einen gegebenen Produktionsprozess) während der Handhabung berechnet und überwacht? Aufzeichnungsblatt Mengenbilanz 2018 Seite 11 von 16

12 2.4.1 Rückverfolgbarkeit Nur bei Handhabung von Produkten anderer Betriebe 2.5 Generelles, Soziale Belange Gibt es ein effektives System, um alle AMAG.A.P. zertifizierten und nicht-zertifizierten Produkte zu identifizieren und zu trennen? Gibt es ein System, um sicherzustellen, dass nur die Produkte aus dem zertifizierten Produktionsprozess im Rahmen des AMA-Gütesiegels geliefert werden? Gibt es eine abschließende Prüfung um sicherzustellen, dass die Auslieferung von zertifizierten und nicht zertifizierten Produkten korrekt durchgeführt wird? Sind für alle Produkte angemessene Verfahren zur Identifizierung verfügbar und werden Aufzeichnungen geführt, um Produkte aus verschiedenen Herkünften zu identi- fizieren? Gibt es Unfall- und Notfallpläne sowie dokumentierte Aushang Hygieneanweisungen? Maßnahmen zur Brandbekämpfung Aushang Erste-Hilfe, wichtige Rufnummern bei einem Unfall, Aushang Hinweis auf das nächste Telefon Hygienemaßnahmen, Informationen für evtl. erforderliche Sicherheitsmaßnahmen Aushang Sind die Unfall- und Notfallpläne für alle Dienstnehmer verständlich? Ist am Arbeitsplatz ein Erste-Hilfe-Kasten nach der vorgeschriebenen Norm und eine Möglichkeit zum Ausspülen der Augen vorhanden? Sind Sicherheitshinweise für Produkte, welche die Gesundheit der Dienstnehmer gefährden können, verfüg- Suchindex unter bar/zugänglich? Gibt es einen Verantwortlichen für die Angelegenheiten bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Dienstnehmer? Sind die Unterkünfte für die Dienstnehmer bewohnbar und verfügen über grundlegende Einrichtungen, inkl. eines Sozialraumes, zur Lagerung von Speisen und deren Verzehr? Werden regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen bzgl. Mitarbeiterzufriedenheit durchgeführt? Aufzeichnungsblatt Bestätigung Grundunterweisungen/Mitarbeiterbesprechung Gibt es einen geschulten Ersthelfer (letzte Schulung nicht älter als 5 Jahre)? Werden alle ständigen Gefahrenbereiche mit Warnhinweisen gekennzeichnet und sind diese für alle Dienstnehmer verständlich? Aushang 2018 Seite 12 von 16

13 2.6 Hygiene ERNTE Punkt Frage Status Ja Nein n.z. Bemerkungen/Korrekturmaßnahmen Haben alle Dienstnehmer, welche mit chemischen Pflanzenschutzmitteln in Kontakt kommen, einmal jährlich die Möglichkeit, einen ärztlichen Gesundheitscheck wahrzunehmen der den nationalen und länderspezifischen Gesetzgebungen entspricht? Sind alle Dienstnehmer, Dienstleister und Besucher über die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im Bilde? Sind die zum Transport für Dienstnehmer verwendeten Fahrzeuge in einem sicheren Zustand und entsprechen für öffentliche Straßen den gesetzlichen Bestimmungen? Wurden beim Transport von PSM die Auflagen für Gefahrguttransporte beachtet? Sind die Bereiche für Betriebstankstellen und Kraftstofflager sicher? Sind beim Wasser, welches als Waschwasser jeglicher landwirtschaftlicher Maschinen, Kistenwaschanlagen, Sprühanlagen verwendet wird, die Auswirkungen hinsichtlich Gefährdungen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt minimiert? Ist es gewährleistet, dass alle Dienstnehmer Zugang zu sauberen Toiletten und Waschanlagen haben (im Umkreis von 500 Metern bzw. 7 Minuten ihrer Arbeitsstätte)? Gibt es eine schriftliche Gefahrenanalyse für alle Hygieneaspekte? Wurden bei übermäßigen Aktivitäten von Tieren in unmittelbarer Nähe oder direkt auf den Anbauflächen Maßnahmen gesetzt, um dies zu regeln? Wird jährlich eine Gefahrenanalyse in Bezug auf sämtliche Hygieneaspekte der Erntetätigkeit und innerbetrieblichen Transportprozesse durchgeführt? Wurde darauf aufbauend eine dokumentierte Verfahrensanweisung für den Betrieb erstellt und umgesetzt? Sind die Lager- und Sammelplätze von Produkten sauber und gibt es einen ausreichenden Schutz vor Schädlingen? Wird sämtliches Verpackungsmaterial für die Produkte sowie die Produkte selbst geschützt gelagert, so dass sie vor Verunreinigungen geschützt sind? Sind Teile von Verpackungsmaterialien und andere Abfälle, die nicht vom Produkt stammen, vom Feld entfernt worden? Werden die Kunststoffkisten für die Erzeugnisse nach der Nutzung gereinigt? Gefahrenanalyse "Sichere Arbeitsbedingungen Aushang Gefahrenanalyse Lebensmittelsicherheit Gefahrenanalyse Lebensmittelsicherheit Gefahrenanalyse Lebensmittelsicherheit Aufzeichnungsblatt "Reinigungsplan (Produkthandhabung und -lagerung)" 2018 Seite 13 von 16

14 Wird die Reinigung und Wartung von wiederverwendbaren Erntebehältern, manuellen Erntegeräten (Scheren, Messer etc.) und Erntemaschinen durchgeführt? Werden sämtliche Transportbehelfe (Anhänger etc.) regelmäßig gewartet und gereinigt? Aufzeichnungsblatt "Reinigungsplan (Erntegeräte und -behälter, Transportgeräte)" 2.7 PRODUKT- HANDHABUNG ABFALL UND SCHADSTOFFE ENERGIE-NUT- ZUNG Werden Erntebehälter nur für Frischprodukte benutzt? Wird bei der Handhabung der Erzeugnisse während der Ernte Eis oder Wasser benutzt, wurde es dann aus Trinkwasser hergestellt und unter Beachtung hygienischer Aspekte gehandhabt, um die Verunreinigung der Erzeugnisse zu vermeiden? Wird jährlich eine Gefahrenanalyse in Bezug auf sämtliche Hygieneaspekte der Produkthandhabung durchgeführt? Wurde darauf aufbauend eine dokumentierte Verfahrensanweisung für den Betrieb erstellt und umgesetzt? Tragen alle Dienstnehmer saubere, für den Zweck geeignete Oberbekleidung, welche Produkte vor Verunreinigungen schützt? Verfügen die Dienstnehmer über geeignete Umkleideräume mit Spint für persönliche Sachen? Sind Rauchen, Essen, Kaugummi kauen und Trinken beschränkt auf ausgewiesene, von Produkten abgegrenzte Bereiche? Werden Einrichtungen und Ausstattungen regelmäßig gesäubert und instandgehalten? Sind alle Gabelstapler und andere angetriebene Transportfahrzeuge sauber und gut gewartet und von der Bauart geeignet, Verunreinigungen durch Emissionen zu vermeiden? Sind Reinigungs- und Schmiermittel für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie geeignet? Werden bruchsichere Lampen oder Lampen mit einem schützenden Aufsatz verwendet? Werden alle Eingangsbereiche zu Gebäuden oder Ausrüstungen angemessen geschützt, um, wo praktisch möglich, den Einfall von Haustieren, Nagetieren und Vögeln zu vermeiden? Sind Pläne mit den Köderstellen und/oder den Fallen vorhanden und werden die Köder so platziert, dass andere Tiere keinen Zugang zu diesen haben? Gefahrenanalyse Lebensmittelsicherheit 2018 Seite 14 von 16

15 Gibt es sichtbare Nachweise, dass das Verfahren zur Überwachung und Reduzierung von Schädlingen wirksam ist? Liegen detaillierte Aufzeichnungen über Schädlingsüberwachungen und notwendige Maßnahmen vor? Aufzeichnungsblatt "Schädlingsbekämpfung (Produkthandhabungsbereich)" Gelangen aussortierte und verunreinigte Produkte nicht in die Lieferkette und wird Abfallmaterial so gelagert, dass es kein Kontaminationsrisiko in sich birgt? Werden Reinigungs- und Schmiermittel in gekennzeichneten Räumen und nicht in den Räumen, wo abgepackt wird, aufbewahrt? Gibt es schriftliche Anweisungen zum Umgang mit zerbrochenem Glas bzw. Hartplastik? Werden alle Abfallstoffe und Ursachen von Umweltverschmutzungen im Betrieb identifiziert? Sind alle Quellen von Umweltverschmutzungen bekannt und dokumentiert? Existiert ein Maßnahmenplan zur Vermeidung und Verminderung von Abfall und Umweltverschmutzungen und wird dieser in die Praxis umgesetzt? Ist es am Betrieb, um die Lebensmittelsicherheit zu wahren, sauber und frei von Abfällen? Wurde im Hinblick auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen eine Gefahrenanalyse durchgeführt und dokumentiert? Gibt es dokumentierte Gesundheits-, Arbeitsvorschriften sowie -verfahren und schließen sie die Belange der Gefahrenanalyse ein? Wurde der Energieverbrauch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb dokumentiert? Ist ein Plan zur Verbesserung der Energieeffizienz auf dem Betrieb verfügbar und basiert das Ergebnis auf den Aufzeichnungen zum Energieverbrauch? Ist die Minimierung des Gebrauchs nicht erneuerbarer Energien im Plan zur Verbesserung der Energieeffizienz einbezogen? Sind wo es praktikabel erscheint, Maßnahmen umgesetzt worden, um Wasser zu sammeln und wo angemessen wiederzuverwenden unter der Berücksichtigung aller Aspekte der Lebensmittelsicherheit? Aufzeichnungsblatt "Reinigungsplan (Produkthandhabung und -lagerung)" Aushang "Umgang mit zerbrochenem Glas" Aufzeichnungsblatt "Abfallstoffe und Umweltverschmutzung" Gefahrenanalyse "Sichere Arbeitsbedingungen Zu berücksichtigen sind zusätzlich die Evaluierungsunterlagen der Sozialversicherungsanstalt der Bauern unter Aufzeichnungsblatt "Aufzeichnungen zum Energieverbrauch" 2018 Seite 15 von 16

16 Existiert ein dokumentierter Prüfvorgang, um eine Übereinstimmung mit den definierten Qualitätsstandards (auch Temperatur und Luftfeuchtigkeitsbereiche der Produkte) sicherzustellen? Gibt es ein Verfahren, um Messgeräte und Ausrüstungen zu Temperatur- und Gewichtskontrolle zu überprüfen? Aufzeichnungsblatt "Prüfmittelüberwachung" Durchgeführt von: Datum: 2018 Seite 16 von 16