Konsolidierungsnachweis 2015 der Ortsgemeinde Burgschwalbach

Transkript

1 Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde Burgschwalbach zum Konsolidierungsvertrag vom im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz 1. Konsolidierungsbeitrag gem. 2 Abs. 2 des o.a. Vertrages 6.757,00 2. Höhe der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen gem. 3 Abs. 1 des o.a. Vertrages 7.505,00 3. Tatsächlich erreichte Mehreinnahmen gem. Anlage 7.755,00 4. Jährliche Zuweisung ,00 5. Ergebnis Kommunaler Entschuldungsfonds ,00 Burgschwalbach, den Dienstsiegel (Bastian) Ortsbürgermeister Anlagen Kontenliste Berechnungsbogen Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Übersicht Konsolidierungspfad

2 Berechnung für Konsolidierungsnachweis Ortsgemeinde Burgschwalbach I. Grundsteuer A Berechnungsgrundlagen Ist-Aufkommen 7.050,60 Hebesatz alt 320,0% Hebesatz neu 390,0% Hebesatz für KEF 370,0% Nivellierungssatz (Ende 2013) 285,0% Umlagen Kreis 42,5/ VG 40,5% 83,0% Mehrwert bis zum Nivellierungssatz 0,0% Mehreinnahmen bis zum Nivellierungssatz - hierauf zu zahlende Umlagen - Verbleiben netto in der Gemeinde Mehrwert über Nivellierungssatz 50,0% Mehreinnahmen über Nivellierungssatz 903,92 verbleiben brutto in der Gemeinde 903,92 Berücksichtigt werden können bei der Grundsteuer A insgesamt: 903,92 II. Grundsteuer B Berechnungsgrundlagen Ist-Aufkommen ,55 Hebesatz alt 330,0% Hebesatz neu 390,0% Hebesatz für KEF 370,0% Nivellierungssatz (Ende 2013) 338,0% Umlagen Aufteilung Kreis/VG 83,00% Mehrwert bis zum Nivellierungssatz 8,0% Mehreinnahmen bis zum Nivellierungssatz 1.642,99 hierauf zu zahlende Umlagen 1.363,68 Verbleiben netto in der Gemeinde 279,31 Mehrwert über Nivellierungssatz 32,0% Mehreinnahmen über Nivellierungssatz 6.571,94 verbleiben brutto in der Gemeinde 6.571,94

3 Berücksichtigt werden können bei der Grundsteuer B insgesamt: 6.851,25 Summe von Grundsteuer A und Grundsteuer B 7.755,17

4 Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP Burgschwalbach lfd. Nr. Seite im Haushaltsplan Haushaltsstelle Konto Zentrale Finanzleistungen Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushaltsansatz Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit geplanter Konsolidierungsanteil Rechnungsergebnis tatschlicher Konsolidierungsanteil darunter: Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% zum Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 370% zum Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 350% zum Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 370% zum Summe Erhöhung der Einzahlungen Summe Senkung der Auszahlungen 0 Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gem. 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.406

5 Zielgröße Ist-Größe Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Burgschwalbach im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP

6 Protokoll der Vorlaufdaten Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten Komplettliste Auswertung erstellt am Auswertung erstellt durch Auswertung erstellt für HHJ Herr Heuser Auswertungsparameter für Gemeinde(n) 01 Burgschwalbach 01 Burgschwalbach Druck über alle Ämter Druck HHSt.-Bezeichnung Aktiviert Aktiviert Leistung Projekt Konto Druck Haushaltstyp Druck Haushaltsart Druck Konten Druck über alle SN DOPPIK Einnahme / Ausgabe alle Konten Aktiviert UK - Verdichtung Deaktiviert CIP-KD / SACHKONTD Rel SP02 ( )

7 Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten Komplettliste Selektion: alle Konten erstellt am: / 08:55:59 erstellt von: Herr Heuser erstellt für: 01 Burgschwalbach erstellt für HH-Jahr: Seite: 1 Produkt-Sachkonto Bezeichnung Mittelreservierung Aufträge Haushaltsmittel Nachtrag Sollveränderung Üpl./Apl./Zwb.E. Vorkontierung AO-Soll vorgem. OP a.vj. Ermächt. a.vj. AO-Soll ausgef. Abgang OP a.vj. Abg. Erm. a.vj. Verfügt/Eing. Ist auf OP a.vj. Ist auf AO Verfügb./Einzun. Gesamtmittel Verf.-sperre Ges. verf./eing. neue Ermächt. offene Abgr. Verfügbar Soll / Ist Gesamt - AO - Zahlungsneutral + RAP + Vorjahresabgr. + OP avj Gesamtist neue OP Leistung Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen H Grundsteuer A H Grundsteuer B DOPPIK - Einnahme DOPPIK - Ausgabe , , ,74 5, , , , ,55 334, , ,29 339, ,29 339, , ,74 42, ,55-37, ,29 4, ,74 5, ,60 13, ,55 334, ,55 276, ,29 339, ,15 289,11 *** Ende der Liste *** Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR CIP-KD / SACHKONTD Rel SP02 ( )