BEZIRK MARCH. Rechnung Bezirksversammlung. Dienstag, 16. April 2019, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

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1 BEZIRK MARCH Rechnung 2018 Bezirksversammlung Dienstag, 16. April 2019, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

2 2 Inhaltsverzeichnis Bericht zur Rechnung Traktandum 1 Nachkredite Traktandum 2 Nachkredite zusätzliche Abschreibungen Traktandum 3 Rechnung Übersicht Gesamtrechnung 13 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 14 Artengliederung der Laufenden Rechnung 15 Details der Laufenden Rechnung 17 Zusammenzug der Investitionsrechnung 29 Artengliederung der Investitionsrechnung 30 Details der Investitionsrechnung 31 Bestandesrechnung per 31. Dezember Details Bestandesrechnung 34 Laufende Verpflichtungskredite 36 Traktandum 4 Beschlussfassung über die Abtretung der Eisenburgstrasse im Abschnitt Kleinwiesstrasse bis Rainhofweg, Schübelbach, an die Gemeinde Schübelbach 37 Verwaltungsbericht 39 Bezirk March Bahnhofplatz 3, Postfach 149, 8853 Lachen

3 3 Ordentliche Bezirksversammlung Dienstag, 16. April 2019, Uhr, Turnhalle Seefeld, Lachen Der Bezirksrat lädt Sie zur Bezirksversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen folgende Traktanden: Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Genehmigung von Nachkrediten zur Rechnung Genehmigung von Nachkrediten für zusätzliche Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung Genehmigung der Rechnung 2018 Geschäft, das der Urnenabstimmung unterliegt: 4. Beschlussfassung über die Abtretung der Eisenburgstrasse im Abschnitt Kleinwiesstrasse bis Rainhofweg, Schübelbach, an die Gemeinde Schübelbach Die Urnenabstimmung über das Traktandum 4 findet am 19. Mai 2019 statt. Im Anschluss an die Bezirksversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen Lachen, 12. März 2019 Im Namen des Bezirksrats: Der Bezirksammann: Joe Koller Der Landschreiber: Walter Kälin Die Rechnung 2018 und den Verwaltungsbericht 2018 finden Sie elektronisch auf der Startseite der Homepage des Bezirks March.

4 4 Bericht zur Rechnung 2018 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Wie bereits an der letzten Bezirksversammlung vom 4. Dezember 2018 angekündigt, kann der Bezirk March auch dieses Jahr einen erfreulichen Rechnungsabschluss 2018 präsentieren. Die damalige Prognose für das Jahresergebnis 2018, dass es zu einem annähernd ausgeglichenen Resultat kommen wird, hat sich bestätigt. Dieses erwartete Ergebnis galt auch als Entscheidungsgrundlage für die beschlossene Steuersenkung 2019 um 3% auf 45%. Die Laufende Rechnung 2018 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 0,59 Mio. Franken ab. Im Voranschlag 2018 wurde mit einem Aufwandüberschuss von 4,57 Mio. gerechnet. Das Ergebnis ist somit um rund 4 Mio. Franken besser als budgetiert ausgefallen. 3,7 Mio. Franken Minderaufwand und 0,3 Mio Mehreinnahmen trugen zu diesem erfreulichen Ergebnis bei. Gerne möchte ich Ihnen einige Gründe, welche zum guten Jahresergebnis beigetragen haben, in Kürze erläutern. Zudem möchte ich Sie an dieser Stelle für weitere Informationen zum vergangenen Rechnungsjahr auf den Verwaltungsbericht 2018 ab Seite 39 aufmerksam machen. Sachaufwand Vor allem im Sachaufwand wurde das Budget um deutlich mehr als 2 Mio. Franken unterschritten. Einerseits konnten im baulichen Unterhalt hohe Einsparungen erzielt werden, andererseits kamen geplante Sanierungen im Strassenbereich infolge unvorhersehbarer Verzögerungen nicht in dem Masse zur Ausführung wie geplant. Diese nicht im Jahr 2018 angefallenen respektive aufgeschobenen Aufwendungen wurden jedoch im Voranschlag 2019 bereits berücksichtigt. Passivzinsen Da der Kauf des Schulhauses am Park erst Mitte des vergangenen Jahres notariell beglaubigt wurde, mussten die notwendigen Mittel hierfür auch erst später beschafft werden. Demzufolge fällt auch der Zinsaufwand deutlich tiefer aus als budgetiert. Abschreibungen Auch bei den ordentlichen Abschreibungen ist der Aufwand gegenüber dem Budget deutlich geringer ausgefallen. Grund dafür sind einerseits die weniger hohen Investitionsausgaben 2018 sowie die im letzten Jahr getätigten zusätzlichen Abschreibungen. Aufgrund des deutlich besseren Rechnungsergebnisses 2018 beantragt der Bezirksrat, zusätzliche Abschreibungen in Höhe von Fr zu tätigen. Die detaillierte Aufstellung mit den entsprechenden Begründungen entnehmen Sie bitte aus Traktandum 2 auf Seite 10. Eigene Beiträge Erfreulich ist wiederum der sehr deutlich bessere Rechnungsabschluss des Rettungsdienstes des Spitals Lachen. Budgetiert war ein Beitrag in der Höhe von Fr Die Bezirksbeiträge (Höfe und March) für das Jahr 2018 beliefen sich lediglich auf je rund Fr Gegen den Förderbeitrag (Energie-Fünfliber) für energetische Sanierungen wurde Beschwerde erhoben. Dies führte zu Verzögerungen und verunmöglichte es, Beiträge vom Bund auszulösen. Somit wurde auch der dafür budgetierte Betrag von Fr hinfällig. Ertrag Die Steuereinnahmen liegen in diesem Rechnungsjahr mit rund 0,7 Mio. Franken nicht mehr so deutlich über den budgetierten Vorgaben wie in den vergangenen Jahren. Dafür fielen aufgrund des lang anhaltenden trockenen Sommers die Konzessionseinnahmen aus Wasserzinsen deutlich geringer aus. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr ab. Vorgesehen waren 14,53 Mio. Franken. Hauptgrund für die Abweichungen ist der etappenweise Ausbau des Schulhauses am Park. In der ersten Etappe wurden 2018 zwei Schulküchen inklusive Theorie- und Vorratsraum eingebaut. In diesem Jahr beginnt die zweite Etappe für die Integration der Fachräume. Diese wurden im Voranschlag 2019 so auch berücksichtigt. Die Kosten des Studienauftrags für die Erweiterung der Schulanlage am Park werden zum grossen Teil erst in diesem Jahr anfallen. Auch Investitionsbeiträge an Wuhrkorporationen waren deutlich geringer, da diverse vorgesehene Projekte verschoben oder auch sistiert wurden. Eigenkapital Nach Verbuchung des Jahresergebnisses 2018 mit einem Aufwandüberschuss von Fr beträgt das Eigenkapital neu Fr

5 5 Mit dem vorhandenen Eigenkapital wird es dem Bezirk March möglich sein, die bevorstehenden Projekte und Aufgaben so zu bewältigen, dass der Steuerfuss mittelfristig beibehalten werden kann. An dieser Stelle gebührt den Mitarbeitenden aller Amtsstellen, Abteilungen und Kommissionen im Namen des Bezirksrats unser aufrichtiger Dank für den grossen Einsatz, welche sie für den Bezirk und seine Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr geleistet haben. Abschliessend möchte ich Sie nochmals gerne auf den Verwaltungsbericht ab Seite 39 aufmerksam machen. Aus diesem können Sie interessante und ausführliche Fakten der einzelnen Abteilungen zum Rechnungsjahr 2018 in Erfahrung bringen. Lachen, 12. März 2019 Der Bezirkssäckelmeister: Roland Mischler, Lachen

6 6 Traktandum 1 Genehmigung von Nachkrediten für die Laufende Rechnung 2018 Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 verlangt gemäss 36 Nachkredite, sofern für eine im Laufe des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht. Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung genehmigt die nachfolgend aufgeführten Nachkredite für die Laufende Rechnung 2018 im Betrag von total Fr Lachen, 12. März 2019 Bezirksrat March: Joe Koller, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die Nachkredite für die Laufende Rechnung 2018 im Betrage von total Fr zu genehmigen. Lachen, 12. März 2019 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Kurt Bruhin, Siebnen Edmond Murati, Reichenburg Thomas Vögeli, Siebnen

7 7 NACHKREDITE 2018 Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 029 Bau- und Liegenschaftenverwaltung Spesenentschädigungen Mehrkosten Km-Entschädigungen 1 Öffentliche Sicherheit 101 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Übriger Personalaufwand Stelleninserate (Notar-Stv. und Grundbuchbereinigung) Mieten, Benützungskosten Höhere Kopierer-Mietkosten (Kopiervolumenabhängig) 102 Grundbuchbereinigung Bereinigung Dritter Mehr erledigte Grundbuchbereinigungsarbeiten 104 Erbschaftsamt Besoldungen Personalwechsel (Übergangszeit) 105 Mietwesen (Schlichtungsstelle) Tag- und Sitzungsgelder Mehraufwand Schlichtungsverhandlungen 121 Staatsanwaltschaft Abschreibungen Höhere uneinbringliche Gebühren und Bussen 122 Bezirksgericht Besoldungen Mehreinsatz von a. o. Gerichtsschreiberin

8 8 Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen 2 Bildung 211 Sekundarstufe Besoldungen Stellvertretungen infolge längerer Krankheitsfälle (Rückerstattung Taggeld auf Konto ) Verbrauchsmaterial Werken Mehrverbrauch Lager, Exkursionen, Projekte und Präventionen Höhere Kostenübernahme durch Schulträger für Exkursionen und Lager gemäss Bundesgerichtsurteil zur Unentgeltlichkeit der Volksschulen 219 Schulverwaltung Besoldungen (Rektorat, Schulleitungen, Sekretariate) Wechsel der personalrechtlichen Anstellung von Lehrkräften zu Verwaltungsangestellten (Budgetiert unter Konto , welches dementsprechend einen Minderaufwand von Fr ausweist. Minderaufwand Summe beider Konto Total Fr gegenüber Budget) Übriger Personalaufwand Weiterbildung Sekretariatsmitarbeiterinnen 241 Sek 1 March Lachen Übriger Sachaufwand Gebühren Baurechtsvertrag und Aufrichtfest Provisorium 242 Sek 1 March Siebnen Baulicher Unterhalt durch Dritte Reparatur Storen (Hagelschaden) / Reparatur Glasscheiben Turnhalle und Schwimmbad (Sachbeschädigung) (Rückerstattung Versicherung von Total Fr erfolgte auf Konto )

9 9 Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen 4 Gesundheit 490 Übriges Gesundheitswesen Tag- und Sitzungsgelder Mehr Sitzungen der Kommission Pflegekoordination March Besoldungen Mehraufwand Organisation für zentrale Anlaufstelle Gesundheitsregion March ab Mitte Verkehr 620 Bezirksstrassen Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innertal Rechnungsstellung für Ersatz Beckibachbrücke an Bezirk March (Verrechnung Anteil an Kraftwerk Wägital von Fr erfolgte auf Konto ) Total Nachkredite 2018 LAUFENDE RECHNUNG

10 10 Traktandum 2 Genehmigung von Nachkrediten für zusätzliche Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung Verkehr 620 Bezirksstrassen Zusätzliche Abschreibungen Sanierung Eisenburgstrasse, Fr Abschnitt Glarnerstrasse bis Ende «Kolonie», Siebnen (Abtretung an Gemeinde Schübelbach am ) 7 Umwelt, Raumordnung 750 Gewässerverbauungen Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr Volkswirtschaft 801 Meliorationen Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr Total zusätzliche Abschreibungen Fr Begründungen: Am 27. Juni 2018 wurde nach der abgeschlossenen Sanierung der Eisenburgstrasse, Siebnen, der Strassenabschnitt Glarnerstrasse bis Ende «Kolonie» durch den Bezirk an die Gemeinde Schübelbach abgetreten (Genehmigung der Bauabrechnung für die Sanierung erfolgte an der Bezirksversammlung vom 4. Dezember 2018). Da der Bezirk nicht mehr Eigentümer dieses Strassenabschnittes ist, wird der Restbetrag der Sanierung vollumfänglich abgeschrieben. Aufgrund des deutlich besseren Rechnungsergebnisses 2018 und weil auch kein Bilanzfehlbetrag vorliegt, nimmt der Bezirksrat zudem zusätzliche Abschreibungen auf den Restwerten der Investitionsbeiträge an Wuhrkorporationen und Meliorationen vor. Der Bezirk March hat hierfür keine rechtlichen Ansprüche, weshalb dafür auch keine Werte bilanziert werden sollten. Nach Verbuchung obiger zusätzlicher Abschreibungen in der Höhe von Fr schliesst die Rechnung 2018 mit einem Aufwandüberschuss von Total Fr ab, welcher durch das Eigenkapital gedeckt ist. Das Eigenkapital weist somit per neu einen Wert von Fr aus. Die durch diese Bilanzkorrekturen resultierenden zukünftigen Abschreibungsminderungen werden im Rahmen des Voranschlages 2020 und der Finanzplanung 2021 bis 2023 berücksichtigt.

11 11 Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung genehmigt Nachkredite für die zusätzlichen Abschreibungen im Betrage von Fr zulasten der Laufenden Rechnung Lachen, 12. März 2019 Bezirksrat March: Joe Koller, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die Nachkredite für die zusätzlichen Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung 2018 von total Fr gemäss Antrag und Begründung des Bezirksrats zu genehmigen. Lachen, 12. März 2019 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Kurt Bruhin, Siebnen Edmond Murati, Reichenburg Thomas Vögeli, Siebnen

12 12 Traktandum 3 Genehmigung der Rechnung 2018 Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung beschliesst: Die im Druck vorliegende Rechnung 2018 wird genehmigt. Lachen, 12. März 2019 Bezirksrat March: Joe Koller, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission hat die auf den 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnung geprüft und festgestellt, dass die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind Antrag Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Bezirksversammlung, die vorliegende Rechnung für das Jahr 2018 zu genehmigen. Wir danken den Rats- und Kommissionsmitgliedern für ihren Einsatz im Interesse und zum Wohle unseres Bezirks. Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung anlässlich unserer Prüfungsarbeiten bedanken wir uns ebenfalls bestens. Lachen, 12. März 2019 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Kurt Bruhin, Siebnen Edmond Murati, Reichenburg Thomas Vögeli, Siebnen

13 Übersicht Gesamtrechnung 13 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Total Aufwand Total Ertrag Zusätzliche Abschreibungen gemäss Nachkredit Nach zusätzlichen Abschreibungen Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Finanzierung Nettoinvestitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Selbstfinanzierungsgrad 20% 11 % 224% Selbstfinanzierung x 100 Nettoinvestitionen

14 14 Zusammenzug der Laufenden Rechnung Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung Nettoaufwand Nettoertrag Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand Bildung Nettoaufwand Kultur und Freizeit Nettoaufwand Gesundheit Nettoaufwand Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand Verkehr Nettoaufwand Umwelt und Raumordnung Nettoaufwand Volkswirtschaft Nettoaufwand Finanzen und Steuern Nettoertrag

15 Artengliederung der Laufenden Rechnung 15 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsprämien Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Inserate Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie und Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigung (Lager, Exkursionen usw.) Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Passivzinsen Kurzfristige Schulden (inkl. Vergütungszinsen) Mittel- und langfristige Schulden Übrige Zinsen (Steuerskonti) Abschreibungen Finanzvermögen Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Einnahmenanteile für Gemeinden Einnahmenanteile für Kanton Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Eigene Beiträge Kanton Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Interne Verrechnungen Anteil Kapitalzinsen

16 16 Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Regalien und Konzessionen Konzessionen Vermögenserträge Guthaben (Verzugszinsen) Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Entgelte Gebühren für Amtshandlungen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Anteile an Kantonseinnahmen Rückerstattungen von Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Beiträge für eigene Rechnung Kanton Interne Verrechnungen Aufteilung Kapitalzinsen

17 Details der Laufenden Rechnung 17 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Legislative / Bezirksgemeinde Entschädigungen RPK Drucksachen, Publikationen, Inserate Versand Bezirksrechnung/-budget Übriger Sachaufwand Exekutive / Bezirksbehörde Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Ehrenausgaben, Repräsentationskosten und Spesenentschädigungen Sachversicherungsprämien Rechts- und Beratungskosten Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Bezirksverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Übrige Erträge Rückerstattungen von Gemeinden Bau- und Liegenschaftenverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Allgemeine Informationen: Wohnbevölkerung Bezirk March per = Einwohner ( = ) Aufgrund der negativen Teuerung kein Teuerungsausgleich (budgetiert war ebenfalls 0% Teuerung). Die Konti Rückerstattungen Dritter (436.00) beinhalten u.a. die Rückzahlungen von Kinderzulagen, Militärdienst- und Mutterschaftsentschädigungen sowie Unfall- und Krankentaggelder.

18 18 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Verwaltungsliegenschaften Friedeck Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Rückerstattungen Rathaus Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnungen / Anteil Zinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen

19 19 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Anteil Projektkosten IK-Grundbuch Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Rückerstattungen vom Kanton Rückerstattungen von Gemeinden Grundbuchbereinigung Bereinigung Dritter Erbschaftsamt Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti und Erbenermittlungen Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Mietwesen (Schlichtungsstelle) Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung

20 20 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar- und Maschinen Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Staatsanwaltschaft Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Strafuntersuchungskosten Dritter Übriger Sachaufwand Abschreibungen Strafuntersuchungskosten Kanton Gebühren und Kosten Rückerstattungen Bussen Übrige Erträge Bezirksgericht Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Kosten Dritter, Expertisen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Strafvollzug, Gefängnis Strafvollzugskosten extern Strafvollzugskosten Kanton

21 21 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 Bildung Sekundarstufe I Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Schulmaterial, Lehrmittel Verbrauchsmaterial Werken Verbrauchsmaterial Handarbeit Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte EDV- und Gerätemieten Lager, Exkursionen, Projekte und Präventionen Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Gemeinden, Bezirke und Spitäler) Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Kanton) Verkauf Lehrmittel und Schulmaterial Rückerstattung Dritter Rückerstattung Mittagsverpflegung HW Kostenbeiträge Bezirken und Gemeinden Kantonsbeitrag an Besoldungen Allgemeine Schuldienste Besoldungen (Sozialarbeiterinnen und Mittagstisch) Besoldungen (Lehrkräfte) Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Bücher Schüler- und Lehrerbibliothek inkl. SSA Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Schülerverpflegung Mittagstisch Wegentschädigungen Schülertransporte durch Dritte Sachversicherungsprämien Schülerunfallversicherung Dienstleistungen Dritter Schülertransporte durch Gemeinden Elternbeiträge Schülerverpflegung Rückerstattungen Rückerstattungen Elternbeiträge Mittagstisch Rückerstattungen von Gemeinden Per August 2018 besuchen 1028 Schüler/-innen (64 Klassen) die Sek 1 March (Lachen 394 / Siebnen 334 / Buttikon 300). Vorjahr: 1043 Schüler/-innen (66 Klassen)

22 22 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 219 Schulverwaltung Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen (Rektorat, Schulleitungen, Sekretariate) Besoldungen (Lehrkräfte) Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Dritter Übrige Erträge Rückerstattung von Bezirken und Gemeinden Kantonsbeitrag an Besoldungen Sonderschulen Kostenanteil für Sonderbeschulungen (Kanton) Schulliegenschaften und Anlagen Sek 1 March Lachen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen und Geräte Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Baulicher Unterhalt durch Dritte (Provisorium) Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Baurechtszinsen Mieten, Benützungskosten Schulräume Mieten, Benützungskosten Turnhallen Mieten, Benützungskosten Schwimmbad Mieten, Benützungskosten (Provisorium) Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Planungskosten (Schulraumplanung) Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Betriebskostenanteil an Gemeinde Lachen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen

23 23 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 242 Sek 1 March Siebnen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mieten und Benützungskosten Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Projektierungskosten Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Eintritte Schwimmbad, Benützungsgebühren Rückerstattungen Sek 1 March Buttikon Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Projektierungskosten Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen Übrige Erträge Kultur und Freizeit Kulturförderung Ankauf von Kulturgütern Pflege von Kulturgütern Soldatengedenkfeier Beiträge an kulturelle Veranstaltungen und Organisationen

24 24 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 310 Denkmalpflege und Heimatschutz Beiträge an private Institutionen Parkanlagen, Wanderwege Beiträge an Vereine und Organisationen Sport- und Freizeitanlagen Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag Genossenschaft Sport und Freizeit und Eisfeld Lachen Beiträge an Sportvereine Übrige Freizeitgestaltung Freizeitgestaltung Jugend Gesundheit Ambulante Krankenpflege Beiträge an Spitex Unter- und Obermarch Schulgesundheitsdienst Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Schulärztliche Untersuche Zahnärztliche Untersuche Übriges Gesundheitswesen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte Telefon Dienstleistungen Dritter Beiträge an private Institutionen Regionales Ambulanzwesen Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG Soziale Wohlfahrt Jugend Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen und Geräte Jugendarbeit im Bezirk March Übriger Sachaufwand Beiträge an private Institutionen

25 25 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 550 Invalidität Beiträge an private Institutionen Übrige Sozialhilfe Unentgeltliche Rechtspflege (Armenrecht) Beiträge an private Institutionen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege Verkehr Bezirksstrassen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhaltsmaterial Wägitalstrasse Unterhaltsmaterial Seestrasse Innerthal Unterhaltsmaterial übrige Strassen Signalisationen Treibstoffe Verbrauchsmaterial Unterhaltsarbeiten Wägitalstrasse Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innerthal Unterhaltsarbeiten übrige Strassen Winterdienst Wägitalstrasse Winterdienst Seestrasse Innerthal Winterdienst übrige Strassen Unterhalt Werkgebäude Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Spesenentschädigungen Telefon Werkhof Sachversicherungsprämien Planungskosten / Vorstudien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Konzessionsbeiträge AKW Siebnen Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren Salzverkäufe Rückerstattungen Übrige Erträge Kantonsbeiträge

26 26 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 650 Regionalverkehr Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr Rückerstattungen Kanton Umwelt, Raumordnung Gewässerverbauungen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Krankenund Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Kiesentnahme aus Wägitaleraa Gebühren für Amtshandlungen Übrige Erträge Übriger Umweltschutz Rückerstattung CO 2 -Abgabe Volkswirtschaft Landwirtschaft Beiträge an Vereine Meliorationen Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Rückerstattungen Kanton Rückerstattung PostAuto-Abgeltungen «PostAuto-Skandal»

27 27 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 802 Viehausstellungen Tag- und Sitzungsgelder Publikationen, Inserate Übriger Sachaufwand Beiträge an Kleinviehausstellung Tourismus, kommunale Werbung Beiträge an Organisationen und Vereine Übrige Energie Beiträge an Kanton Finanzen und Steuern Steuerfuss 48% 48% 48% 900 Bezirkssteuern Unterhalt EDV (esteuern.sz) Steuerskonti Abschreibungen Steuerverluste Steuereinzugsentschädigung an Gemeinden Pauschale Steueranrechnung Ordentliche Steuern natürliche Personen dito Vorjahre Quellensteuern Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern Ordentliche Steuern juristische Personen dito Vorjahre Anteil an kantonalen Steuern Steuerausfallentschädigung Etzelwerk Altendorf Anteil an Wasserzinsen Wasserzinsanteil Gemeinden Wasserzinsanteil Kanton Wasserzins AKW Siebnen Kapitaldienst Bank- und Postcheckgebühren Zinsen auf kurzfristige Schulden Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen Zinsen auf langfristige Schulden Verzugszinsen von Steuern Interne Verrechnung Kapitalzinsen

28 28 Bruttoausgaben Laufende Rechnung 2018 Umwelt und Raumordnung 0.9% Volkswirtschaft 0.3% Finanzen und Steuern 3.6% Allg. Verwaltung 4.9% Verkehr 11.3% Öffentliche Sicherheit 18.8% Soziale Wohlfahrt 1.3% Gesundheit 0.9% Kultur und Freizeit 0.5% Bildung 57.5% Bruttoeinnahmen Laufende Rechnung 2018 Allg. Verwaltung 0.2% Öffentliche Sicherheit 12.9% Bildung 8.6% Soziale Wohlfahrt 0.2% Verkehr 1.9% Umwelt und Raumordnung 0.1% Finanzen und Steuern 76.1%

29 Zusammenzug der Investitionsrechnung 29 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung Nettoausgaben Bildung Nettoausgaben Verkehr Nettoausgaben Umwelt und Raumordnung Nettoausgaben Volkswirtschaft Nettoausgaben

30 30 Artengliederung der Investitionsrechnung Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Ausgaben Sachgüter Tiefbauten Hochbauten Eigene Beiträge Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Haushalte Einnahmen Rückzahlung von Darlehen Private Institutionen

31 Details der Investitionsrechnung 31 Rechnung 2018 Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 Bildung Sek 1 March Lachen Kauf Schulhaus am Park Integration Fachräume und behindertengerechte Erschliessung Studienauftrag Erweiterung Schulanlage Verkehr Bezirksstrassen Mühlenenstrasse Sanierung Bereich Linthstrasse Eisenburgstrasse (Abtretung an Gemeinde Schübelbach) Umwelt, Raumordnung Gewässerverbauungen Investitionsbeiträge an Wuhrkorporationen Volkswirtschaft Meliorationen Investitionsbeiträge an Meliorationen, Güterstrassen, Elektro-/Wasserversorgung Investitionsbeiträge an Hofsanierungen und Düngeranlagen Rückerstattung Investitionsbeiträge

32 32 Bestandesrechnung Bilanz Bestand Veränderung 2018 Bestand 1. Januar 2018 Zuwachs Abgang 31. Dezember Aktiven FINANZVERMÖGEN Flüssige Mittel Kassa Postcheck Banken Guthaben Steuerguthaben Übrige Debitoren Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven VERWALTUNGSVERMÖGEN Sachgüter Tiefbauten Grundstücke/Hochbauten Fahrzeuge, Maschinen und Mobilien Darlehen und Beteiligungen Aktien Spital AG (1250 St. à Fr ) Investitionsbeiträge Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Haushalte

33 Bestandesrechnung 33 Bilanz Bestand Veränderung 2018 Bestand 1. Januar 2018 Zuwachs Abgang 31. Dezember Passiven FREMDKAPITAL Laufende Verpflichtungen Kreditoren Depotgelder Übrige laufende Verpflichtungen Mittel- und langfristige Schulden Darlehen Transitorische Passiven Transitorische Passiven EIGENKAPITAL Eigenkapital Eigenkapital

34 34 Details Bestandesrechnung 114 Sachgüter Buchwert Aktivierungen Passivierungen Abschreibungen Buchwert 1. Jan Dez Tiefbauten Strassen Versicherungswert 31. Dez Buchwert Aktivierungen Passivierungen Abschreibungen Buchwert 1. Jan Dez Grundstücke / Hochbauten Rathaus Lachen Friedeck Lachen Spital Lachen (Baurechtsparzelle) Sek 1 March Siebnen Sek 1 March Buttikon Sek 1 March Lachen Werkhof Siebnen Buchwert Aktivierungen Passivierungen Abschreibungen Buchwert 1. Jan Dez Fahrzeuge, Maschinen und Mobilien Darlehen und Beteiligungen Nominalwert Bilanzwert 31. Dez Aktien Spital Lachen AG 1250 Stück

35 35 Buchwert Aktivierungen Passivierungen Abschreibungen Buchwert 1. Jan Dez Investitionsbeiträge Gemischtwirtschaftliche Unternehmen Beiträge an Wuhrkorporationen Beiträge an Meliorationen, Güterstrassen, Elektro- und Wasserversorgungen Private Haushalte Hofsanierungen und Düngeranlagen Bestand 202 Mittel- und langfristige Schulden 1. Jan Veränderung 2018 Zuwachs Abgang Bestand 31. Dez Darlehen Ablauf: Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.91% fest Bankdarlehen 0.35% fest Bankdarlehen 0.38% fest

36 36 Laufende Verpflichtungskredite Beschlossener Davon bereits be- Noch bestehender Voraussichtliche Restlicher Abstimmung Verpflichtungs- ansprucht bzw. be- Verpflichtungskredit Fälligkeiten 2019 Verpflichtungskredit kredit zahlt bis Ende 2018 per 1. Jan Sek 1 March Lachen Integration der Fachräume und die behindertengerechte Erschliessung Studienauftrag für Gesamtplaner für den Neubau von Schulinfrastrukturen, Erstellung einer Turnhalle sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage Bezirksstrassen Mühlenenstrasse, Sanierung Bereich Linthstrasse Schrähbachbrücke, Erneuerung

37 37 Traktandum 4 Beschlussfassung über die Abtretung der Eisenburgstrasse im Abschnitt Kleinwiesstrasse bis Rainhofweg, Schübelbach, an die Gemeinde Schübelbach. Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung beschliesst: 1. Der Abtretung der Eisenburgstrasse im Abschnitt Kleinwiesstrasse bis Rainhofweg, Schübelbach, an die Gemeinde Schübelbach wird zugestimmt. 2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Abstimmungsfrage: Wollen Sie der Abtretung der Eisenburgstrasse im Abschnitt Kleinwiesstrasse bis Rainhofweg in Schübelbach an die Gemeinde Schübelbach zustimmen? Bericht Gemäss rechtskräftigem Erschliessungsplan der Gemeinde Schübelbach, genehmigt durch den Regierungsrat am 6. September 2016, handelt es sich beim Teilstück Kleinwiesstrasse bis Rainhofweg der Eisenburgstrasse in Schübelbach um eine Anlage der Groberschliessung. Gemäss Anhang 2 des Reglements zum Erschliessungsplan kann der Gemeinderat Schübelbach solche Anlagen ins Eigentum nehmen. Mit Beschluss vom 3. Juli 2018 beantragte der Gemeinderat Schübelbach, den Strassenabschnitt der Eisenburgstrasse Schübelbach zwischen der Kleinwiesstrasse bis zum Rainhofweg zulasten des Bezirks March durch die Gemeinde Schübelbach zu sanieren und anschliessend der Gemeinde zu übergeben. Eisenburgstrasse in Schübelbach: Abtretung an die Gemeinde Schübelbach (dunkel schattierter Bereich)