VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG UND EVALUIERUNG VON UMWELTASPEKTEN UND RISIKEN

Transkript

1 VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG UND EVALUIERUNG VON UMWELTASPEKTEN UND RISIKEN Management (DIPP) V012 Version: 1.0 Erstellt von: Genehmigt von: Heinz Werren QM-Beauftragter Datum der Version: Unterschrift: 2018

2 Change-Historie Datum Version Erstellt von Beschreibung des Change Heinz Werren WRH Aktives Dokument Inhaltsverzeichnis 1. ZWECK, UMFANG UND ANWENDER REFERENZDOKUMENTE METHODIK ZUR IDENTIFIZIERUNG UND EVALUIERUNG VON UMWELTASPEKTEN RISIKEN UND MÖGLICHKEITEN IDENTIFIZIERUNG VON UMS-ASPEKTEN UND DEREN AUSWIRKUNG EVALUIERUNG VON UMWELTASPEKTEN UND DEREN AUSWIRKUNG Kriterien für die Evaluierung von Umweltaspekten und deren Auswirkung Signifikanz von Aspekten und deren Auswirkung Analyse von signifikanten Aspekten und deren Auswirkung VERWALTUNG VON AUFZEICHNUNGEN, DIE AUFGRUND DIESES DOKUMENTS AUFBEWAHRT WERDEN ANHÄNGE... 7 Ver.1.0 vom Seite 2 von 7

3 1. Zweck, Umfang und Anwender Der Zweck dieses Verfahrens ist, die Methodik (Vorgehensweise) zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten zu beschreiben, welche die Livit FM Services (nachstehend LFMS) im Rahmen des IMS (Integrated-Management-System) kontrollieren und beeinflussen kann. Dieses Verfahren wird für alle Aktivitäten, Produkte und Services im Rahmen des IMS, die Umweltaspekte aufweisen, angewandt. Standorte, Aktivitäten, Produkte und Services mit wesentlichen Umweltaspekten können vom Anwendungsbereich des IMS nicht ausgenommen werden. Anwender dieses Dokuments sind alle Mitarbeiter der LFMS im Rahmen des UMS. 2. Referenzdokumente ISO 14001:2015, Klauseln 6.1.1, IMS Handbuch Umfang des Umweltmanagementsystems 3. Methodik zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten Um die Umweltaspekte besser identifizieren und verstehen zu können, sammelt, analysiert und überprüft der QM-Beauftragter Daten über: Erwartungen und Anforderungen interessierter Beteiligter in Bezug auf die Umwelt Rechtliche und behördliche Anforderungen Technische Dokumentation und Projektdokumentation von Produkten und Einrichtungen Änderungen von Aktivitäten, Prozessen, Produkten und Services Berichte über Umweltauswirkungen und ökologische Vorfälle, sowie potentielle Notfallsituationen Informationen des Providers über den Lebenszyklus von Prozessen, Produkten oder Services Risiken und Möglichkeiten in Bezug auf Umweltaspekte und Auswirkungen Diese Daten trägt QM-Verantwortliche in das Prozessaspekte-Diagramm ein Risiken und Möglichkeiten [Job-Titel] identifiziert und evaluiert das Risiko in Bezug auf Umweltaspekte im Prozessaspekte- Diagramm, während die Möglichkeiten in Bezug auf Umweltaspekte in einem Dokument beliebiger Form aufgezeichnet werden, welches Folgendes enthalten muss, aber nicht darauf beschränkt ist: Umweltaspekt bezogen auf die Möglichkeit Aktionen zur Adressierung der Möglichkeit Verantwortlichkeit für die Aktionen, Ver.1.0 vom Seite 3 von 7

4 Erforderliche Ressourcen und Frist Identifizierung von UMS-Aspekten und deren Auswirkung Zur Durchführung der Identifizierung von Umweltaspekten werden die folgenden Schritte unternommen: 1. Identifizierung aller Prozesse 2. Identifizierung aller Aktivitäten im Prozess in deren Ausführungsreihenfolge 3. Identifizierung aller Inputs für jede Aktivität 4. Identifizierung aller Ergebnisse von jedem Prozess/jeder Aktivität 5. Identifizierung aller Aspekte in Bezug auf die Wartung von Geräten und Installationen 6. Identifizierung aller Aspekte im Zusammenhang mit Aktivitäten von Lieferanten, Unterlieferanten und Kunden 7. Identifizierung aller während des Designs und der Entwicklung oder Änderung von Prozessen, Aktivitäten, Produkten und Services identifizieren Aspektes 8. Identifizierung aller aufgrund anormaler Bedingungen oder aus Notfallsituationen entstehenden Aspekte 9. Identifizierung von Auswirkungen zufolge der identifizierten Aspekte Die verantwortliche Person für den jeweiligen Schritt trägt die Ergebnisse für die oben genannten Schritte in das Prozessaspekte-Diagramm ein, wobei für jeden identifizierten Prozess ein separates Blatt angelegt wird. Alle Umweltaspekte müssen identifiziert und in das Prozessaspekte-Diagramm eingetragen werden. Eine qualitative Evaluierung und Ausschließung von Aspekten vor deren Evaluierung ist nicht erlaubt. Ver.1.0 vom Seite 4 von 7

5 3.3. Evaluierung von Umweltaspekten und deren Auswirkung Kriterien für die Evaluierung von Umweltaspekten und deren Auswirkung Weitere identifizierte Umweltaspekte werden von [Job-Titel] entsprechend den folgenden Kriterien evaluiert und im Prozessaspekte-Diagramm dokumentiert: C1 Kriterien in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit (Häufigkeit) von Aspekten und deren Auswirkung C1 Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit von Umweltaspekten Eine Auswirkung könnte eintreten, ist jedoch niemals zuvor geschehen. 1 Eine Auswirkung tritt selten auf, ein Mal pro Jahr. 2 Eine Auswirkung tritt mehr als einmal pro Jahr auf. 3 Eine Auswirkung tritt jeden Monat auf. 4 Eine Auswirkung tritt jeden Tag auf oder jedes Mal, wenn die Aktivität durchgeführt wird. 5 C2 Kriterien in Bezug auf Auswirkungsausmaß und Konsequenzen C2 Auswirkungsausmaß und Konsequenzen Keine Konsequenzen für die Umwelt. 1 Geringfügige Auswirkung auf die Umwelt. 2 Spürbare Auswirkung auf die Umwelt. 3 Ernsthafte Auswirkung auf die Umwelt. 4 Kritische Konsequenzen für die Umwelt. 5 Anmerkung: Werden das Auswirkungsausmaß und die Konsequenzen mit 5 bewertet, wird der Aspekt als signifikant erachtet, unabhängig von anderen Kriterien. C3 Kriterien in Bezug auf Wiederherstellungszeit C3 Wiederherstellungszeit Sofortige Wiederherstellung nach Beendigung des Aspekts. 1 Eine kurze Zeitspanne ist für die Wiederherstellung nötig. 2 Ver.1.0 vom Seite 5 von 7

6 Eine lange Zeitspanne ist für die Wiederherstellung und Sanierung nötig. 3 Eine Wiederherstellung ist nur durch Durchführung entsprechender Aktionen möglich (Rekultivierung, Altlastensanierung und andere Arten von Sanierung) und bedarf eines signifikanten Zeitaufwands. 4 Eine Wiederherstellung ist nicht möglich. 5 Anmerkung: Wird die Wiederherstellungszeit mit 5 bewertet, wird der Aspekt als signifikant erachtet, unabhängig von anderen Kriterien. C4 Kriterien in Bezug auf die Reichweite der Auswirkung C4 Reichweite der Auswirkung Der Aspekt hat eine Auswirkung von unerheblichem Ausmaß. 1 Der Aspekt hat eine Auswirkung, die auf kleine Bereiche innerhalb der Organisation beschränkt ist. 2 Der Aspekt hat eine Auswirkung, deren Reichweite die gesamte Organisation betrifft. 3 Der Aspekt hat Auswirkungen außerhalb der Organisation. 4 Der Aspekt hat Auswirkungen auf das regionale Gebiet Signifikanz von Aspekten und deren Auswirkung In Fällen, in denen die Kriterien C2 und/oder C4 mit 5 bewertet werden, wird der Aspekt als signifikant erachtet. Nach Festlegung der für jedes Kriterium, legt [Job-Titel] die Signifikanzebene des Aspekts und seiner Auswirkung auf die Umwelt (E) als Summierungsbewertung für jedes Kriterium fest und trägt diese in das Prozessaspekte-Diagramm ein: E = C1 + C2 + C3 + C4 Ebene Signifikanzebene des Aspekts und seiner Auswirkung Punktzahl Aktionen, die zu ergreifen sind I Aspekt/Auswirkung mit keiner oder geringer Signifikanz 4-6 Akzeptabler Aspekt/akzeptable Auswirkung, keine zusätzlichen Aktionen müssen ergriffen werden Ver.1.0 vom Seite 6 von 7

7 II III Aspekt/Auswirkung ist von mittlerer Signifikanz Signifikante(r) (kritische(r)) Aspekt/Auswirkung 7-12 Anwendung von Verfahren oder Instruktionen, Überwachung und Berichterstellung Der Prozess muss angehalten und die Aktivität gestoppt werden, Durchführung sofortiger Aktionen, um den Prozess oder das Produkt/den Service zu ändern und zu verbessern. Anmerkung: Gibt es keine Aspekte mit Ebene III, identifiziert die LFMS die 2 höchst bewerteten Aspekte als signifikant Analyse von signifikanten Aspekten und deren Auswirkung Entsprechend der Evaluierung von Aspekten und deren Auswirkungen, wird der QM: Definition von Umweltzielen und Plänen, um diese zu erreichen (Management-Review) den Schulungsbedarf identifizieren operative Kontrollen einrichten die notwendige Überwachung und Messung definieren im Falle von Änderungen in Prozessen, Aktivitäten, Ausrüstung, Produkten und Services die Signifikanz von Aspekten evaluieren Aspekte und deren Auswirkung periodisch evaluieren, zumindest einmal pro Jahr 4. Verwaltung von Aufzeichnungen, die aufgrund dieses Dokuments aufbewahrt werden Name der Aufzeichnung Code Speicherung / Aufbewahrung Aufbewahrungszeit Ort Zugriffskontrolle Verantwortlichkeit Prozessaspekte- Diagramm 1.0 Ältere Versionen werden für 10 Jahre archiviert [Büro von [Job- Titel] Aufzeichnungen werden im QM- Ordner / Zertifizierung QM Nur [Job-Titel] kann anderen Mitarbeitern eine Zugriffsberechtigung für die Aufzeichnungen erteilen. 5. Anhänge Anhang 1 Prozessaspekte-Diagramm Ver.1.0 vom Seite 7 von 7