Lieferantenselbstauskunft

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Hanna Bruhn
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1 Lieferantenselbstauskunft Inhaltsangabe 1. ALLGEMEINE DATEN PRODUKTE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN ZERTIFIZIERUNGEN QUALITÄTSMANAGEMENT UMWELTMANAGEMENT HYGIENEMANAGEMENT KRISENMANAGEMENT LAGERUNG / VERPACKUNG ANHANG

ZERTIFIZIERUNGEN - 5-4.1 QUALITÄTSMANAGEMENT - 5-4.

2 1. Allgemeine Daten FIRMENDATEN FIRMENNAME: Weingüter Geheimrat J. Wegeler GmbH & Co. KG STRAßE: Friedensplatz 9-11 POSTLEITZAHL: D ORT: Oestrich-Winkel LAND: Deutschland TELEFON: +49 (0)6723/ TELEFAX: +49 (0)6723/ info@wegeler.com HOMEPAGE: UMSATZSTEUER-ID-NR.: DE HANDELSREGISTER-NR.: Amtsgericht Wiesbaden: HRA 9073 PERS. HAFTENDER GESELLSCHAFTER: Geheimrat J. Sektkellereien GmbH GRÜNDUNGSJAHR 1882 VERWALTUNGSSITZ Oestrich-Winkel STANDORTE Oestrich-Winkel (Rheingau); Bernkastel (Mosel), Martertal 2 VERBANDSZUGEHÖRIGKEIT Rheingauer Weinbauverband; VDP Rheingau; VDP Mosel UNTERNEHMENSDATEN MITARBEITER (GESAMT) 20 UMSATZ ( / JAHR) Ca. 3 Mio. REFERENZKUNDEN NAME STAAT/LAND 1. Restaurant VAU Berlin Deutschland 2. Vapiano Deutschland 3. Lufthansa Deutschland 4. Gebr. Heinemann Deutschland ANSPRECHPARTNER NACHNAME Drieseberg Wegeler-Drieseberg Hacker Burgdorf VORNAME Tom Anja Herwig Michael FUNKTION Geschäftsführender Geschäftsführende Gesellschafter Gesellschafterin Vertriebsleiter Betriebsleiter TELEFON +49 (0)6723/ (0)6723/ (0)6723/ (0)6723/ info@wegeler.com info@wegeler.com herwig.hacker@ wegeler.com michael@wegeler.com - 2 -

: DE189196756 HANDELSREGISTER-NR.: Amtsgericht Wiesbaden: HRA 9073 PERS. HAFTENDER GESELLSCHAFTER: Geheimrat J.

3 BANKVERBINDUNG NAME DER BANK: Rheingauer Volksbank BANKLEITZAHL: KONTONUMMER: IBAN-NUMMER: DE SWIFT-CODE: GENODE51RGG 2. Produkte PRODUKTE ALLGEMEIN PRODUKTSPEKTRUM: FERTIGUNGSVERFAHREN: WELCHE MATERIALIEN WERDEN VERARBEITET? ÜBER WELCHE MASCHINEN WIRD VERFÜGT? WELCHE ARBEITSGÄNGE WERDEN AN EXTERNE STELLEN VERGEBEN? Eigenerzeugter Wein & Sekt Weinerzeugung Trauben Alle Maschinen und Geräte, die für die Trauben- und Weinerzeugung notwendig sind Sektbereitung ANFORDERUNGEN AN PRODUKTE JA NEIN PRODUKTSPEZIFIKATION? GVO ENTHALTEN? GVO-NACHWEISE VORLIEGEN? GENETISCH MODIFIZIERTES MATERIAL NACHWEISBAR? HERGESTELLT GEMÄß EU-VERORDNUNGEN 1829/2003 UND 1830/2003 BSE-FREI? FREI VON DIOXIN? AUFZEICHNUNG VON PROZESSDATEN? ÜBERWACHTE FERTIGUNGSPARAMETER? REGELMÄßIGE INSTANDHALTUNG VON PRODUKTIONSANLAGEN & WERKZEUGEN? WERDEN ALLERGENE GEMÄß VO (EU) 1169/2011 VERARBEITET? 1 WERDEN FARBSTOFFE ZUGESETZT? LÜCKENLOSE TRANSPARENZ DER PRODUKTIONSKETTE GEMÄß VO (EU) 178/2002? 1 Schwefel - 3 -

Eigenerzeugter Wein & Sekt Weinerzeugung Trauben Alle Maschinen und Geräte, die für die Trauben- und Weinerzeugung notwendig sind Sektbereitung ANFORDERUNGEN AN PRODUKTE JA NEIN PRODUKTSPEZIFIKATION?

4 PRÜFUNGEN/KONTROLLEN JA NEIN SCHRIFTLICHE PRÜFPLÄNE UND - ANWEISUNGEN VORHANDEN? SCHRIFTLICHE PRÜFMETHODEN VORHANDEN? PRÜFDATEN AUFGEZEICHNET, GESAMMELT UND AUSGEWERTET? ZWISCHENPRÜFUNG WÄHREND DEM FERTIGUNGSPROZESS? SYSTEMATISCHE PRÜF- UND MESSMITTELÜBERWACHUNG? EIGENES LABOR VORHANDEN? LABORS AKKREDITIERT? ROHSTOFF- UND VERPACKUNGSPRÜFUNGEN? VERARBEITUNG ERST NACH FREIGABE DURCH LABOR? SCHRIFTLICHE VERINBARUNGEN / SPEZIFIKATIONEN MIT LIEFERANTEN? FRAGEN ZU PRÜFUNGEN WELCHE ART DER UNTERSUCHUNGEN WERDEN VERWENDET? WIE WIRD DIE EIGNUNG DER PRÜFUNG SICHGESTELLT? Analytische und sensorische Prüfungen Akkreditiertes Labor 3. Liefer- und Zahlungsbedingungen BEDINGUNGEN ZAHLUNG IN TAGEN BANKEINZUG LIEFERZEIT LOGISTIKER Zahlbar innerhalb 30 Tagen netto ohne Abzüge Mit Einzug innerhalb von 6 Tagen: 3% Skonto Innerhalb von 2 Werktagen bei Bestelleingang bis 12 Uhr DB Schenker; DPD - 4 -

VERARBEITUNG ERST NACH FREIGABE DURCH LABOR? SCHRIFTLICHE VERINBARUNGEN / SPEZIFIKATIONEN MIT LIEFERANTEN? FRAGEN ZU PRÜFUNGEN WELCHE ART DER UNTERSUCHUNGEN WERDEN VERWENDET?

5 4. Zertifizierungen ZERTIFIKAT JA NEIN DIN ISO DIN ISO DIN ISO KOSHER ECO STEP DEUTSCHER WEINFOND DSD INTERSEROH Kopien der Zertifikate befinden sich im Anhang. 4.1 Qualitätsmanagement VERANTWORTLICHER NAME Michael Burgdorf michael@wegeler.com QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM (QMS) JA NEIN DOKUMENTIERTES QMS? ZERTIFIZIERUNG IN PLANUNG? KONZEPT FÜR EIN QMS? QMS-HANDBUCH VORHANDEN? ABLÄUFE IN ANWEISUNGEN DOKUMENTIERT? SYSTEM INTERN AUDITIERT? VERANTWORTLICHE SCHRIFTL. FESTGELEGT? QUALITÄTSSICHERUNGSSYSTEM BESTANDTEIL VOM QMS? QMS PERIODISCH AUF WIRKSAMKEIT ÜBERPRÜFT? 4.2 Umweltmanagement VERANTWORTLICHER NAME Michael Burgdorf michael@wegeler.com 2 In ECO STEP enthalten - 5 -

ZERTIFIZIERUNG IN PLANUNG? KONZEPT FÜR EIN QMS? QMS-HANDBUCH VORHANDEN? ABLÄUFE IN ANWEISUNGEN DOKUMENTIERT? SYSTEM INTERN AUDITIERT? VERANTWORTLICHE SCHRIFTL. FESTGELEGT?

6 UMWELTMANAGEMENTSYSTEM (UMS) JA NEIN DOKUMENTIERTES UMS? ZERTIFIZIERUNG IN PLANUNG? UMWELTPOLITIK ANGEMESSEN UM RISIKEN ZU VERMINDERN? BEWERTUNG DER UMWELTASPEKTE TRANSPARENT UND NACHVOLLZIEHBAR? EINHALTUNG REGELMÄßIG BEWERTET? 4.3 Hygienemanagement VERANTWORTLICHER NAME Andreas Holderrieth HYGIENE ALLGEMEIN JA NEIN SCHRIFTLICHES HYGIENEKONZEPT? SCHULUNG ZU HYGIENEANFORDERUNGEN? SCHULUNG NACH 43 IFSG? REINIGUNGSPLÄNE FÜR PRODUKTIONSBEREICHE? SPEZIELLE BERUFSBEKLEIDUNG VORGESCHRIEBEN? RAUCHVERBOT IN PRODUKTIONSRÄUMEN? REGELMÄßIGE REINIGUNGSKONTROLLEN? REGELMÄßIGE SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG? AUSREICHEND HANDWASCHBECKEN, ETC. IN DEN PRDUKTIONSBEREICHEN? HACCP - HYGIENESICHERUNGSSYSTEM JA NEIN HYGIENE-BEAUFTRAGTER SCHRIFTL. FESTGELEGT? HACCP-KONZEPT FORHANDEN? RISIKOANALYSE IN HACCP-KONZEPT ENTHALTEN? WIRD HACCP-KONZEPT ANGEWENDET UND VERIFIZIERT? KRITISCHE KONTROLLPUNKTE (CCP S) FESTGELEGT? - 6 -

SCHULUNG ZU HYGIENEANFORDERUNGEN? SCHULUNG NACH 43 IFSG? REINIGUNGSPLÄNE FÜR PRODUKTIONSBEREICHE? SPEZIELLE BERUFSBEKLEIDUNG VORGESCHRIEBEN? RAUCHVERBOT IN PRODUKTIONSRÄUMEN?

7 5. Krisenmanagement VERANTWORTLICHER NAME Dr. Tom Drieseberg PRODUKTHAFTUNG BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG BEI: MITGLIED BEI DER BERUFSGENOSSENSCHAFT: IHA Koblenz Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft LENKUNG FEHLERHAFTER PRODUKT JA NEIN EINDEUTIGE REGELUNG BEZÜGLICH SPERRUNG UND KENNZEICHNUNG FEHLERHAFTER PRODUKTE? SPEZIELL AUSGEWIESENE BEREICHE FÜR GESPERRTE PRODUKTE (SPERRFLÄCHEN)? VERANTWORTLICHKEITEN BEZÜGLICH ERTEILUNG VON SONDERFREIGABEN FESTGELEGT? WIEDERHOLUNGSFEHLER DURCH ENTSPR. MAßNAHMEN AUSGESCHLOSSEN? REKLAMATION/RÜCKRUF JA NEIN KUNDENREKLAMATIONEN AUFGEZEICHNET, GESAMMELT UND AUSGEWERTET? GIBT ES EIN VERFAHREN FÜR DEN WARENRÜCKRUF? RÜCKVERFOLGBARKEIT JA NEIN RÜCKVERFOLGBARKEITSKONZEPT VORHANDEN? RÜCKVERFOLGBARKEIT ALLER VERWENDETEN ROHSTOFFE GARANTIERT? LÜCKENLOSE TRANSPARENZ DER PRODUKTIONSKETTE GEM. VO (EU) 178/2002? CHARGEN-KENNZEICHNUNG VORHANDEN? - 7 -

REGELUNG BEZÜGLICH SPERRUNG UND KENNZEICHNUNG FEHLERHAFTER PRODUKTE? SPEZIELL AUSGEWIESENE BEREICHE FÜR GESPERRTE PRODUKTE (SPERRFLÄCHEN)?

8 6. Lagerung / Verpackung LAGERUNG UND VERPACKUNG JA NEIN TEMPERATURVORGABEN FÜR DIE LAGERUNG? REGELUNGEN FÜR DIE LAGERUNG? EINDEUTIGE REGELUNGEN BEZÜGLICH VERPACKUNG UND KENNZEICHNUNG EINGELAGERTER PRODUKTE? MAX. EINLAGERUNGSZEITEN EINGEHALTEN (Z.B. FIFO)? ENTSPRECHENDE VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERPACKUNG DER PRODUKTE? - 8 -

EINDEUTIGE REGELUNGEN BEZÜGLICH VERPACKUNG UND KENNZEICHNUNG EINGELAGERTER

9 7. Anhang - 9 -

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

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