Prinzip Technisches Controlling

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1 G.W. Werner Prinzip Technisches Controlling Technisches Controlling 1

2 Controlling abgeleitet aus to control = steuern, regeln = Methode zur Durchsetzung von Vorgaben in Unternehmen heute meist Synonym für die Ermittlung von Abweichungen gegenüber vorgegebenen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für Unternehmensbereiche Technisches Controlling = Methode zur Durchsetzung von technischen, organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Vorgaben für definierte Unternehmensbereiche Technisches Controlling in der Instandhaltung betrifft entsprechende Vorgaben im Instandhaltungsbereich Technisches Controlling 2

3 Beispiel für Regelkreiswirkung des Technischen Controlling Störgröße Stellgröße Regelstrecke Regelgröße / Ergebnis Stelleinrichtung Techn. Controlling Meßeinrichtung Steuergröße Regler / Verantwortlicher Sollwert /Vorgabe Technisches Controlling 3

4 Beispiel für Regelkreiswirkung des Technischen Controlling zulässige Reaktionszeit Störgröße Systematische AV Stellgröße IH-Prozess Regelstrecke Aufwand pro Maßnahme Regelgröße Reduzierung Nebenzeiten Leistungsnormative Stelleinrichtung Techn. Controlling Meßeinrichtung Steuergröße IH-Planung Regler Sollwert Kostensenkung in der IH Technisches Controlling 4

5 Technisches Controlling Anforderungen an ein Technisches Controlling: 1. Vorgaben richten sich jeweils an eine Organisationseinheit mit einem Verantwortlichen 2. Vorgaben können qualitativ (z.b. Qualifizierung) oder quantitativ (z.b. Aufwand für etwas) sein 3. Vorgaben müssen von dem Verantwortlichen umsetzbar sein und deshalb spezifisch vorgegeben werden 4. Vorgaben können sich sowohl auf technologisch / organisatorische Handlungen und Verhaltensweisen als auch auf erzielte Ergebnisse beziehen (z.b. Häufigkeit der Wartung; genutzte Bearbeitungskapazität; Verfügbarkeit von Maschinen) 5. Vorgaben nachgeordneter Org.einheiten orientieren sich an den Vorgaben der übergeordneten Org.einheiten im Rahmen der eigenen Aufgaben. Technisches Controlling 5

6 prozessbedingte Struktur eines Instandhaltungsbereiches 1. Verantwortungsebene: Leitung 2. Verantwortungsebene: Planung + Steuerung 3. Verantwortungsebene: Ausführung Input Äußere Bedingungen PV AK Prozess AM EH QS Dienstleistung Wertfluss (Erlös/Kosten) Logistik Prozessbedingungen Anlagen- Verfügbarkeit Legende: AK Arbeitskräfte AM Arbeitsmittel des Prozesses (= Betriebsmittel) EH Arbeitsmittelerhaltung PV Personalverwaltung QS - Qualitätssicherung Logistik/ Prozessbed.: Infrastruktur Nebenprozesse Hilfsmittel Planungsmittel Dokumentation Qualitätssicherung / Controlling Wertfluss: Kosten Erlös Budget Äußere Bedingungen: Gesetze Vorgaben Fachverbände Vorgaben Hersteller Eigentümervorgaben Energieversorgung räuml. Bedingungen konstruktive Bedingungen Technisches Controlling 6

7 Verantwortung und Aufgaben der Ebene Instandhaltungsleitung Leitung Verantwortungsbereich: Gesamtsystem der Struktureinheit Aufgabenklassen: strategische Planung (Ziele. Prämissen, Strukturen, Bedingungen) organisieren von Ressourcen, Strukturen und Bedingungen Planung und Kontrolle der Finanzen Personalauswahl und Beauftragung Führung der Mitarbeiter / Hinleitung zum Ziel Koordinierung der Nachgeordneten Struktur der Geschäftsprozesse Berichtswesen und Kontrolle der Zielführung, Controlling Vertragsgestaltung Technisches Controlling 7

8 Verantwortung und Aufgaben der Ebene Planung und Steuerung der IH Planung und Steuerung Verantwortungsbereich: Realisierungsbedingungen und Durchführung - Arbeitsprozess Aufgabenklassen: konzeptionelle Planung Planung von Aufgaben, Prioritäten und Budgetzuordnung Planung und Realisierung von Planungsmittel und Dokumentationen Planung und Realisierung von Leistungsnormativen langfristige Planung Großinstandhaltung / Revisionen Projekte operative Planung und Steuerung Aufgabendefinition (Inhalt, Umfang, Termin) Ressourcenzuordnung Aufgabenzuordnung Ergebniserfassung und -auswertung Organisation des Geschäftsablaufes Operative Verwaltung von Mittel, Personal und Dokumentation Prozessanalyse, Schwachstellenanalyse, Prozessoptimierung Ergebnisauswertung und Berichtslegung Technisches Controlling 8

9 Verantwortung und Aufgaben der Ebene Ausführung der IH-Leistungen Ausführung Verantwortungsbereich: Prozessrealisierung mit Bedingungen AS, US und TS Aufgabenklassen: Personaleinsatz Aufgabenpräzisierung materielle Arbeitsvorbereitung Arbeitsdurchführung Gewährleistung von Arbeitsschutz und Qualitätssicherung Ergebnisdokumentation Technisches Controlling 9

10 Ermittlung der Ergebnisse des Technischen Controllings betriebswirtschaftliche Ergebnisse: betriebswirtschaftlche Kenngrößen ( analog betr.wirtsch. Controlling) technologisch-organisatorische Ergebnisse: AUDIT Anlagenzustand und technologische Parameter: Technische Kenngrößen Technisches Controlling 10

11 Wirkung strategischer Zielstellungen für die Instandhaltung Ziel des Unternehmens hinreichende Wertschöpfung minimale kw-kosten Teilziele der IH hinreichende Verfügbarkeit optimale Verfügbarkeit minimale Betriebskosten minimale IH Kosten minimale Stillstandskosten optimale Verfügbarkeit optimale Verfügbarkeit maximale Verfügbarkeit minimaler Störungsumfang optimal = Nutzen [ ] - Aufwand [ ] = maximal Technisches Controlling 11

12 Controllingebenen der Instandhaltung Meister: zuständig für Personaleinsatz und Auftragserfüllung Leitung Instandhaltung zuständig für Effizienz, Kostensenkung und Verfügbarkeit Leitung Unternehmen zuständig für Betriebskosten und Stückkosten Kennziffernberechnung aus: beeinflussbare Daten aus IPS + nicht beeinflussbare Daten als Normativdaten bzw. Stammdaten Technisches Controlling 12

13 Beispiel für Controlling-Meßgrößen pro Meister pro Woche / Monat Kapazität Überstunden Akh für Aufträge - W / I; geplant Ist; Verhältnis - gepl.is; - Stör.IS; - Projekt; - sonst. Anzahl Aufträge durchschnittl. Auftragsdurchlaufzeit Störbehebung IH-bedingte Produktionsausfallstunden 5 aufwendigste Aufträge (je Kosten und Akh) Technisches Controlling 13

14 Beispiel für Controlling-Meßgrößen quartalsweise für IH-Leitung IH Kosten - gesamt - Fremdleistung - pro Jahr kumulativ - pro Vorjahr kumulativ 10 aufwändigste Aufträge (je Kosten und Akh) benötigte Akh davon Überstunden benötigte Akh kumulativ Vergleichswert Vorjahr Technisches Controlling 14

15 Beispiel für Controlling-Meßgrößen quartalsweise pro Anlage Wiederbeschaffungswert Anlagenlebensdauer Produktionsstunden (geplant; gemindert durch Störungen; %) Nichtverfügbarkeit (Ist, Veränderung) Anzahl der Störungen (Ist, Veränderung) Anzahl Wartungsmaßnahmen (Ist; geplant; %) Akh Wartungsmaßnahmen (Ist; geplant; %) Anzahl vorbeugende IS Maßnahmen (Ist; geplant; %) Anzahl Störungsinstandsetzungsmaßnahmen (Ist; kumulativ) Akh für IH gesamt (Ist; geplant; %) Akh für Projekte (Ist; geplant; %) Akh für Hilfeleistung (Ist; geplant; %) IH Kosten gesamt (Ist; kumulativ) Verhältnis IH-Kosten : WBW Technisches Controlling 15

16 Beispiel für Controlling-Meßgrößen quartalsweise für Geschäftsführung Mittlere Lebensdauer der Maschinentechnik Wiederbeschaffungswert IH-Kosten / WBW Veränderung gegenüber Vorjahr IH bedingte Nichtfertigungszeit Veränderung gegenüber Vorjahr ABC Kennziffern über alle Fertigungslinien Technisches Controlling 16

17 Datenerfassung für ein Technisches Controlling tägliche Eingabe: - Anwesenheit AK - Überstunden wöchentliche Eingabe: - Wartungsplan - geplante Produktionszeit Eingabe pro Auftrag: - Identifikationsangaben - Termin Störungsmeldung - technologische Auftragsdaten (Arbeitsplandaten) - Arbeitsbeginn - Arbeitsende - Abweichungen von Arbeitsplandaten - Materialkosten alles andere sind gespeicherte Stammdaten Technisches Controlling 17

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