Audit-/Assessmentbericht

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1 Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) B e r n s t r a s s e P o s t f a c h C H Z o l l i k o f e n T e l F a x h e a d o f f i c s q s. c h w w w. s q s. c h Audit-/Assessmentbericht Unternehmen Geschäftskonto: Unternehmen: Adresse: Telefon: Fax: Anzahl Mitarbeitende: Kontaktperson: Druckerei Feldegg AG Forchstrasse 179 CH-8125 Zollikerberg print@feldegg.ch 25 Herr Erwin Oberhänsli Dienstleistung Audit/Assessment: Audit/Assessment Beginn/Ende: Zertifizierter Bereich: Tätigkeitsgebiet: Scope: 9 Normative Grundlagen: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 Registrierungsnummer: Zertifikatsgültigkeit von/bis: Nächste Überprüfung: Auditor/Assessor: Aufrechterhaltungsaudit 31. August 2007 Ganzes Unternehmen Kundenberatung - Druckvorstufe - Druck (equalprinting, klimaneutral Drucken / KND) - Weiterverarbeitung August 2007 bis 19. August September 2008 Herr Peter Mollet Freigabe Datum Unterschrift Leitender Auditor/Assessor: 3. September 2007

2 Druckerei Feldegg AG Bericht Seite 2 von 5 Inhaltsübersicht 1. Ausgangslage 2. Auditierte Normelemente 3. Erfüllung der Normforderungen 4. Nächste Überprüfung 5. Verbesserungspotenzial 1. Ausgangslage Letzte Überprüfung: Zertifizierungsaudit Aufrechterhaltungsaudit Wiederholaudit Organisatorische Veränderungen: Keine Strategie/Marktausrichtung: Die Unternehmung ist sehr bestrebt umweltgerecht zu produzieren und Partner zu motivieren Druckerzeugnisse entsprechend zu beschaffen. Gesamteindruck: Die Druckerei Feldegg AG verkörpert ein sehr dynamisches Unternehmen und geht seit Jahren unbeirrt den Weg hin zum Vorbildsbetrieb im Druckgewerbe. Die Inhaberschaft und Geschäftsleitung zeigt sich sehr überzeugt, dass es unabdingbar geworden ist, umweltgerecht zu denken und handeln. Die Druckerei Feldegg AG ist eine Partnerschaft mit ClimatePartner eingegangen und damit die erste Druckerei in der Schweiz, die nachweislich klimaneutral druckt und dies ihren Kunden auch anbietet. Der klimaneutrale Druck (KND) ist nicht nur eine besonders effektive und kostengünstige Massnahme, sondern hat auch noch einen beachtlichen Mehrwertaspekt für die Kunden. Damit können diese ihrerseits Mehrwert mit aktivem und freiwilligem Klimaschutz verbinden. Die Druckerei Feldegg AG wendet bei der Herstellung den anerkannten ClimatePartner-Prozess für Druckerzeugnisse an. Das heisst: Alle CO2 Emissionen die mit der Herstellung der Druckerzeugnisse entstehen, z.b. Papier, Farbstoffe, Feucht- und Reinigungsmittel ebenso der Druckvorgang an sich (Einschliesslich Vorstufe und Verarbeitung bis hin zur Auslieferung) werden systematisch analysiert und die dabei ermittelte CO2-Menge wird durch den Ankauf und die verbindliche Lösung bzw. Stilllegung der Emissionsminderungs-Zertifikate neutralisiert. Klimaneutral bedeutet den Ausgleich von entstandenen Emissionen, also die Neutralisierung durch die Einsparung der gleichen Menge an anderer Stelle. Der gesamte Prozess konnte im Audit lückenlos aufgezeigt und nachgewiesen werden. Gut ist auch, dass dieser neue Prozess vollständig ins bestehende Managementsystem eingebaut worden ist und damit alle Mitarbeitenden eingebunden sind. Vorbildlich ist auch, dass die Geschäftsleitung gezielt Partnerfirmen im Druckgewerbe sucht, die ihrerseits ebenfalls den KND-Prozess von ClimatePartner übernehmen und so in der Schweiz der Pool klimaneutral Druckender Unternehmen schrittweise erweitert werden kann.

3 Druckerei Feldegg AG Bericht Seite 3 von 5 2. Auditierte Normelemente ISO 9001: Allgemeine Anforderungen Das Managementsystem wird zum Nutzen der Unternehmung sehr gut eingesetzt. Die Prozesse werden gelenkt, überwacht und laufend verbessert. Die Unternehmung verfügt damit über ein sehr wirkungsvolles Führungsinstrument Dokumentationsanforderungen Verpflichtung der Leitung (Commitment) Die Dokumentation wird rollend angepasst. Innerhalb dieser Zeit ist ein Spezialhandbuch für die Druckvorstufe erstellt worden. Dieses ist dem ganzen DV-Team elektronisch zugänglich. Die im letzten Jahr eingebrachten Änderungen zeigen, dass die Dokumentation laufend kritisch hinterfragt und den ändernden Gegebenheiten sofort angepasst wird. 5.2 Kundenorientierung Durch engen Kontakt mit den Kunden wird die Partnerschaft rollend gefestigt. 5.3 Qualitätspolitik Keine Änderung 5.4 Planung 5.5 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation 5.6 Management-Review Im QU-Bericht 2006 vom 16. April 2007 wird die erzielte Bereitstellung von Ressourcen Personelle Ressourcen Infrastruktur Arbeitsumgebung Planung der Produkt- /Dienstleistungsrealisierung Kundenbezogene Prozesse Design und Entwicklung Beschaffung Produktions- und Dienstleistungserbringung Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln Allgemeines Überwachung und Messung Lenkung fehlerhafter Produkte / Dienstleistungen Leistung des letzten Jahres umfassend aufgezeigt. Aufträge werden mit Engagement und grosser Disziplin umgesetzt. In der Fertigung steht ein sehr kompetentes, motiviertes und auf Qualitätsleistung bedachtes Team zur Verfügung. Dies zeigt sich auch in den erneut verringerten Fehlerkosten. Alle Prozesse werden laufend überwacht, gemessen und die Resultate aufgezeichnet sowie deren Entwicklung verfolgt. Damit steht ein wirksames Tool zur Verfügung, um rasch auf negative Veränderungen reagieren zu können.

4 Druckerei Feldegg AG Bericht Seite 4 von Datenanalyse Die QU-Daten werden konsequent erfasst und monatlich ausgewertet. Die Mitarbeitenden werden auch laufend über die erzielten Werte informiert. 8.5 Verbesserung Dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess wird in der Unternehmung besondere Beachtung geschenkt. Dazu gehören auch die internen Audits. ISO 14001: Umweltaspekte Das klimaneutrale Drucken wirkt sich positiv auf die Umweltrelevanz aus. 3.2 Gesetzliche Forderungen Die Liste wurde im Frühling 2007 durch den externen Berater aktualisiert. Die Legal Compliance ist laut Aussage der Geschäftsleitung nach wie vor gegeben. 3.3 Zielsetzungen und Einzelziele Die Ziele 2006 wurden allesamt erreicht und diejenigen für das Jahr 2007 sind festgelegt und intern bekannt. 3.4 Umweltprogramm Das Programm 2007 ist festgelegt und sinnvoll. Dem KND wird besondere Beachtung geschenkt. 4.6 Ablauflenkung Dem Umweltmanagement wird eine sehr hohe Beachtung geschenkt, obwohl die Relevanz heute als klein eingestuft werden kann. Das Denken und Handeln zu Gunsten einer Schonung der Umwelt ist sehr augenfällig und vorbildlich. 4.7 Notfallvorsorge Die Notfallvorsorge weist einen sehr guten Stand auf und ist intern geschult. Die Kurzfassungen der Sicherheitsdatenblätter wurden vollständig erstellt und örtlich angebracht. 5.4 Umweltaudit Ein Audit wurde am 15. Februar 2006 durch den externen Berater durchgeführt und dokumentiert. Überwachung und Messung Der Kontrollplan ist aktuell und in Umsetzung. Empfehlungen aus dem letzten Audit: Die im letzten Audit gemachten Empfehlungen und Hinweise wurden intern positiv aufgenommen und vollständig umgesetzt. Überprüfte Dokumente: Q-Bericht: Bericht QU-Leiter 2006 vom 22. Januar 2007 Management-Review: QU-Bericht 2006 Systemdokumentation: Stand: aktuell Interne Audits: Auditberichte vom 29. März 2006, 6. Juni 2006 und 23. Juni Erfüllung der Normforderungen erfüllt 4. Nächste Überprüfung Aufrechterhaltungsaudit am 5. September 2008 um Uhr

5 Druckerei Feldegg AG Bericht Seite 5 von 5 5. Verbesserungspotenzial Notausgänge Bei der Umsetzung der kantonalen Forderungen der Notausgänge sollte gleichzeitig auch die Norm EN 179 mitberücksichtigt werden. Der Auditor dankt für die konstruktive Zusammenarbeit und wünscht der Unternehmung weiterhin viel Erfolg. Zollikofen, 6. September 2007 MOP / TNA