34 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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1 Produktgruppe: Erläuternde Hinweise In dieser Produktgruppe werden folgende Tätigkeiten ausgeübt: Begründung von Mietverhältnissen und Verwaltung von bebauten Liegenschaften, inkl. Betriebe Gewerblicher Art (BGA), sowie der Liegenschaft Musikantenweg 23 (Philippi-Stiftung) und Allgemeiner Almosenkasten. Wohnungen und Gewerberäume anmieten und vermieten. Verträge abschließen, verwalten und beenden (auch für andere Ämter). Verwaltung von Leerstand. Begründung von Pachtverhältnissen und Verwaltung von unbebauten Grundstücken, sowie Allgemeiner Almosenkasten: Grundstücke (Gewerbe, Kleingartenvereine, Erwerbsgärtner, Landwirtschaft, Grabeland) anpachten und verpachten. Verträge abschließen, verwalten und beenden (auch für andere Ämter). Verwaltung von nicht verpachteten Grundstücken. Gebäudeunterhaltung: Gebäudemanagement Durchführung von Instands- und Sanierungsmaßnahmen. Einer der Schwerpunkte liegt auf einer vorbildlichen Erhaltung der Bausubstanz einschließlich einer Zielüberarbeitung der Nutzungskonzepte städtischer Liegenschaften in den Stadtteilen Bornheim, Höchst und Sachsenhausen. Laufende Gebäudebewirtschaftung. Freimachung: Kündigung und Räumung von Wohnungen, Grundstücken sowie Gewerbebetrieben für Baumaßnahmen, Umweltschutzmaßnahmen, Verkauf usw., einschl. möglicher Umsetzungsmaßnahmen. Zur Wirkungsdimension "Kunde / Bürger": Eine Kundenbefragung soll 2 Jahre nach Einführung des Verfahrens "Kolibri" und danach alle 4 Jahre durchgeführt werden. RE 2005 Plan 2006 T T Erlöse Kosten Saldo

2 Produktgruppe: Beteiligte Dezernate: III Maßgebliches Produkt: Das Podukt "Allgemeine Grundstücksverwaltung" wurde als maßgebliches Produkt in der Produktgruppe "Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement" ausgewählt. Das Produkt "Verwaltung der für stadteigenen Zwecke genutzten Objekte" ist tlw. in den Prozeß mit eingebunden. Auftragsgrundlage: Planerische Vorgaben z.b. Bebauungspläne, Landschaftspläne, HGO, BGB, gültiger Mietspiegel, Bundesimmisionsschutzgesetz,Hess. Nachbarschftsgesetz, allgemeine Rechtssprechungen sowie städtische Verordnungen die Vorgaben zur Nutzung von Grundstücken beinhalten. Zielgruppe: Städtische Einwohner/innen, Gewerbetreibende und Vereine. Wohnungssuchende, soziale Einrichtungen, Mieter und Nutzungsberechtigte /Vertragspartner. Mieter und Pächter städtischer Wohnungen und Grundstücke sowie die zukünftigen Nutzer. Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Produktgruppe: Summe der Grundstücksfläche in Quadratmeter mit auswärtigen Gemarkungen nur in der Vermögensverwaltung des Liegenschaftsamtes Größe der Gebäude-Mietfläche in Quadratmeter Anzahl der Pachtverhälnisse Anzahl der Mietverhälnisse Begründung der Prognose: Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen Kunde/Bürger Kundenzufriedenheit Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Menge Indikator Durchschnittswert bei Kundenbefragung auf einer Skala von 1-6 (Ausgangswert von 1997 = 3,0) 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Produktgruppe: Entwicklung Menge Optimierung der angebotenen DV-Unterstützung Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan Anzahl der Mitarbeiter Indikator Anzahl der genutzten Online-Verfahren 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Anzahl der zugriffsberechtigten Mitarbeiter (KOLIBRI) 4,00 19,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Anzahl der zugriffsberechtigten Mitarbeiter (GIS) 24,00 24,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Anzahl der zugriffsberechtigten Mitarbeiter (MAI) 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der zugriffsberechtigten Mitarbeiter (planas) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Anzahl der zugriffsberechtigten Mitarbeiter (SAP) 0,00 0,00 36,00 34,00 34,00 33,00

4 Produktgruppe: Personal Kostenstellen Ist Plan Plan Plan Plan Gewerbegebiete, Gaststätten und Tankstellen Amtsgebäude Rathausverwaltung Brandschutzbeauftragter Mietverhältnisse Pachtverhältnisse Abteilungsleitung Miet-, Pacht- und Nutzungsverhältnisse Allgemeine Verwaltung Rechnungswesen Personalverwaltung EDV Amtsleitung und Vorzimmer Gesamt Begründung der Planwerte: Bis einschl ist kein Personal für "Allgemeine Verwaltung, Rechnungswesen, Personalverwaltung, EDV, Amtsleitung und Vorzimmer" enthalten. Ab 2007 ist der komplette Amtsoverhead bei der PG 34.4 aufgeführt. Betriebsausstattung Ist Soll Soll Plan Plan Plan Büroarbeitsplätze mit PC, ab 2007 einschl. Allgemeiner Verwaltung, Rechnungswesen, Personalverwaltung, EDV, Amtsleitung und Vorzimmer Büroarbeitsplätze mit PC, für Azubi Defibrillator Digitalkamera Handy Kfz.-Fahrzeuge Laptop Mobile Klimageräte Netzwerkserver Video-Überwachungs-PC mit 6 Kameras Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete ( /qm) Fläche (qm) Braubachstraße 15 Innenstadt gut angemietet 25,13 844

5 Produktgruppe: Teilergebnishaushalt Ist Soll Soll Plan Plan Plan Pos. Kontengruppe/ Hauptkonto T T T T T 1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge 9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0, Summe der ordentlichen Erträge 0, , 63, , , 65 Personalaufwendungen 0, Versorgungsaufwendungen 0, ,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 0, Transferaufwendungen 18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, Summe der ordentlichen Aufwendungen 0, Verwaltungsergebnis 0, ,57 Finanzerträge 0, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 0, Ordentliches Ergebnis 0, Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 0, Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0, Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0, kalkulatorische Erlöse kalkulatorische Kosten 33 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten 0,

6 Produktgruppe: Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen T T T T Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte dav. Mieterträge Sonstige ordentliche Erträge dav. Mieterträge Aufwände 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dav. Bauunterhaltung dav. Energie dav. Mieten Gutachten Zentrale Umzugskosten Technisches Rathaus Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen (Öffentliche Waagen) Budgetierungsregeln: In der Gruppe 67 sind Mittel für Gutachten i.h.v. 50 T veranschlagt. Mehrausgaben können in der notwendigen Höhe geleistet werden. Der Zuschuss bei der Gruppe 71 von 6T geht an die Hafenbetriebe für den Betrieb öffentlicher Waagen. Der Ansatz ist den notwendigen Kostengruppen deckungsverpflichtet.

7 Produktgruppe: Teilfinanzhaushalt Ist Soll Soll Plan Plan Plan Pos. Bezeichnung T T T T T 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten 5 Summe investive Einzahlungen (Zeile 1-4) 6 Auszahlungen für Investitionen in das , Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE Summe investive Auszahlungen (Zeile 6-9) , Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) (Zeile 5./. Zeile 10) ,

8 Produktgruppe: Investitionsprogramm 2007 bis 2010 Gesamt- bis ab 2011 Nach Produktgruppen/Maßnahmen bedarf (Budgetübertrag) T T T T T T T T T T Drogenhilfezentrum Schielestr (Sanierung, Umsetzung v. Bauaufl., Brandschutz- u. sicherheitstechn. Maßnahmen) Kategorie/Priorität 1/1 B Ortsbezirk 4 Str. Schl./HausNr / Ausgaben Sanierung Niddastr (Planungsmittel) Kategorie/Priorität 5/1 N Ortsbezirk 1 Str. Schl./HausNr / Ausgaben Sanierung Bockenheimer Warte Kategorie/Priorität 4/3 N Ortsbezirk 2 Str. Schl./HausNr / 0000 Ausgaben Sanierung Wilhelm Kobelt Haus Kategorie/Priorität 4/1 N Ortsbezirk 6 Str. Schl./HausNr / 6 Ausgaben

9 Produktgruppe: Investitionsprogramm 2007 bis 2010 Gesamt- bis ab 2011 Nach Produktgruppen/Maßnahmen bedarf (Budgetübertrag) T T T T T T T T T T An der Hauptwache Kategorie/Priorität 4/2 N Ortsbezirk 1 Str. Schl./HausNr Ausgaben Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter -Amt 23- Kategorie/Priorität 2/91 P Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr. Ausgaben Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 23- Kategorie/Priorität 2/90 P Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr. Ausgaben

10 Produktgruppe: Investitionsprogramm 2007 bis 2010 Gesamt- bis ab 2011 Nach Produktgruppen/Maßnahmen bedarf (Budgetübertrag) T T T T T T T T T T Maßnahmen ohne Geldabfluss Kategorie/Priorität Ortsbezirk Str. Schl./HausNr. Ausgaben Einnahmen Gesamtausgaben der Produktgruppe Summe Drittmittel der Produktgruppe Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln) VE 2007 der Produktgruppe/Geldabfluss