Mitgliederversammlung 2015
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- Herbert Bergmann
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1 Mitgliederversammlung 2015 Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen eigenen! 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 1
2 Jahresbericht 2014: Trauerangebote Aktueller Stand Pädagogischer Bereich Stand Hochrechnung Ende 2015 Kindertrauergruppe 3 (92) 3 (92) 3 (92) (112) KTG an Schule geschl. 0 1 (25) 1 (25) (25) Pferdegestützte KTG 0 1 (13) 1 (13) (23) KTG mit Suizidverlust (10) (24) Jugendtrauergruppe 3 geschl. (18) 1 geschl. (6) 1 offene (11) 2 offene (22) (24) Angehörigengruppe JTG offene für beide JTG (10) (20) Junge Erw.TG 2 (18) 2 (24) 2 (24) (24) Trauerbrunch 0 Beginn Mai (19) (31) (93) (xy)=anzahl betreute Personen 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 2
3 Jahresbericht 2014: Trauerangebote Aktueller Stand Pädagogischer Bereich (2) Stand Hochrechnung Projekttage an Schulen 5 (100) 4 (40) 0 Elternabend 0 3 (70) 0 Lehrerfortbildung 1 (18) 4 (60) 0 Einzeltrauerbegleitung in Familien Ende (9) 3 (9) 3 (5) 6 (14) Persönliche Beratung (30) (24) (72) Telefonische Beratung (96) (43) (129) Begleitete Personen (255+W) (369+W) W=Warteliste (xy)=anzahl betreute Personen mit Beratung (495) (232+W) mit Beratung (299+W) (359+W) (560+W) 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 3
4 Jahresbericht 2014: Impressionen 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 4
5 Jahresbericht 2014: Mitarbeiter Schulungen: EA Ausbildung kleine Qualifizierung EA Ausbildung große Qualifizierung Fortbildung Grenzen Datenschutzschulungen Regelmäßige Angebote: Supervision Gruppenleitertreffen Individuelle Gespräche bei Bedarf Teamwochenende Weihnachtsfeier In 2014 waren 31 Trauerbegleiter bei TrauBe im Einsatz 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 5
6 Jahresbericht 2014: Multiplikator-Funktion Schulungen/Vorträge/Beratung/Interviews Schulung Förderschullehrer in Remscheid-Lennep Förderschullehrer, Erzbistum Köln Förderschullehrer, Erzbistum Bonn Vorträge bei TrauBe für Rodenkirchener Lehrer eines Gymnasiums Berufsschüler aus Essen Vortrag Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Uniklinik Köln Interview mit Studentin der Fachhochschule Düsseldorf Workshop auf Tagung traurig, mutig, stark (Diakonie Rheinland) Schlossgespräche in Bonn. 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 6
7 Jahresbericht 2014: Vernetzungsarbeit Vernetzung im Trauerbereich: ALPHA Rheinland Beratung Kinderhospiz (Baden Baden) zum Aufbau von Trauerangeboten Berufsfeuerwehr und Polizei Bundesarbeitsgemeinschaft Kindertrauer Bundesverband für Trauer DOMINO INEOS Mittelsmann Kinderheim Köln Leuchtturm e. V. - Sozialraumteam Stadt Chorweiler Pflegedirektion der Uniklinik Köln Psychotherapeuten / Trauerbegleiter Psychosoziale Beratung Stadt Köln Verein Verwitwet e. V. 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 7
8 4. Jahresbericht 2014: Finanzen Gewinn- und Verlustrechnung Erträge Beiträge 3.400,00 Spenden ,57 Zuschüsse ,40 Sonstige Einnahmen 8.448,00 Summe Erträge ,97 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 8
9 4. Jahresbericht 2014: Finanzen 2. Aufwendungen Personalkosten ,84 davon Honorare Gruppenleitung ,00 Gehälter ,69 Sozialversicherung 9.474, Kräfte 9.244,55 Supervision 5.095,00 Sozialabgaben 3.704,54 Raumkosten ,13 Kosten Öffentlichkeitsarbeit 1.021,51 Verbandsbeiträge 1.424,06 Abschreibungen 1.905,81 Sonstige Kosten ,55 Summe Aufwendungen ,90 Zwischenergebnis ,07 Netto-Erhöhung Rücklagen ,87 Sonstige wirtschaftliche Betätigung 3.238,00 Jahresüberschuss ,20 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 9
10 Jahresbericht 2014: Finanzen Highlights 2014 Anmietung und Einrichtung des Büros in der 5. Etage Einrichtung einer Viertel-Stelle (Fundraising) ab September 2014, refinanziert durch Aktion Mensch Einrichtung einer Stelle (Assistenz Fundraising/ Datenbank-Administration) Einrichtung einer Stelle (Sekretariat) für das Jahr wurde nach Kündigung durch AN nicht wieder besetzt, Aufgaben wurden auf bestehende Stellen neu verteilt 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 10
11 Jahresbericht 2014: Finanzen Highlights 2014 Ausbau unseres Angebots Gute Einnahmesituation erlaubte vorsichtige Dotierung von Rücklagen 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 11
12 Jahresbericht 2014: Finanzen Künftige Herausforderungen für die TrauBe-Finanzierung Förderung der Kosten für unsere drei sozialversicherungspflichtig Beschäftigten durch Starthilfe der Aktion Mensch verringert sich in 10 %-Schritten p.a. von jetzt 70 % auf 50 %. Förderung läuft Ende August 2017 aus. Sicherstellung einer verlässlichen Anschlussfinanzierung für unser Personal ist die zentrale Herausforderung der nächsten Jahre (Teil-)Förderung durch öffentliche Hand, Ausbau und Sicherung des Spendenaufkommens sowie Aufbau eigener Einnahmequellen bleiben Daueraufgaben 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 12
13 Jahresbericht 2014: Fundraising Höhepunkte waren Aufnahme in die Projektliste der Rheinenergie-Stiftung Weitere wir helfen Spende Große (Unternehmens-)Weihnachtsspenden Zahlreiche Karnevalsspenden Großzügige Spenden aus eigenen Reihen! TrauBe-Benefizkonzert Allen unseren Spendern ein DANKE von Herzen! 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 13
14 Jahresbericht 2014: Fundraising Impressionen von Spendenterminen 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 14
15 Jahresbericht 2014: Fundraising Impressionen von Vereinsereignissen 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 15
16 Jahresbericht 2014: Fundraising Ausblick auf Aktivitäten in 2015 Konzentration auf strategische Maßnahmen, die helfen sollen, den Anteil der Mehrfachspenden zu erhöhen Ziel: die Aktion Mensch-Starthilfe nach und nach stabil zu ersetzen Aufgabe: Öffentlichkeitsarbeit verstärken, um TrauBe im Bewusstsein potentieller Förderer noch mehr zu verankern Maßnahme: Gewinnung von engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Öffentlichkeitsarbeit: Ergebnis per Ende April: 8 Neue im Einsatz 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 16
17 Jahresbericht 2014: Sonstiges Sonstige Aktivitäten Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Datenschutzschulungen durch C. Draschner für alle Funktionsträger IT-Konzept / zentrales Datenhaltungskonzept Eigene TrauBe- adressen für alle Funktionsträger Organisationsentwicklung: Organigramm, Stellenbeschreibungen, Kompetenzen und Prozesse im Aufbau begriffen 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 17
18 Haushalt 2015 Bereich EUR Beiträge 3.400,00 Spenden ,00 Zuschüsse ,00 Sonstige 4.000,00 Ertrag ,00 Personalkosten ,00 Raumkosten ,00 Kosten Öffentlichkeitsarbeit ,00 Verbandsbeiträge ,00 Sonstige Kosten ,00 Aufwand ,00 Jahresergebnis ,00 Verbrauch aus vorhandenen Geldmitteln 3.600,00 Über- oder Unterdeckung 0,00 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 18
19 Haushalt 2015 Besonderheiten 2015 Planmäßiger Rückgang der Förderung durch Aktion Mensch Erhöhter Personalaufwand: Fundraisingstelle für ganzes Jahr (in 2014 erst ab September / Kompensation durch Wegfall Sekretariat) Durchführung einer kleinen Trauerqualifizierung Beginn einer großen Trauerqualifizierung in Q 4 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 19
20 Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen eigenen! 4. Mai.2015 Mitgliederversammlung TrauBe Köln e. V. 20
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