Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: Abt. Gesundheit, Personal und Finanzen Tel.: 32200

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1 Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: Abt. Gesundheit, Personal und Finanzen Tel.: Bezirksamtsvorlage Nr zur Beschlussfassung - für die Sitzung am Dienstag, dem Gegenstand der Vorlage: Einbringung einer Vorlage- zur Beschlussfassung- bei der Bezirksverordnetenversammlung über die im Haushaltsjahr 2015 zugelassenen über- und n Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen. 2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeister Dr. Hanke 3. Beschlussentwurf: I. Das Bezirksamt beschließt: Die beigefügte Vorlage- zur Beschlussfassung- über die im Haushaltsjahr 2015 zugelassenen über- und n Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen wird bei der Bezirksverordnetenversammlung eingebracht. II. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zur Beschlussfassung- einzubringen. III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Gesundheit, Personal und Finanzen beauftragt. IV. Veröffentlichung: nein V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein a) Personalrat: nein b) Frauenvertretung: nein c) Schwerbehindertenvertretung: nein d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein 4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: bitten wir der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entnehmen. 5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine 6. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine 7. Integrationsrelevante Auswirkungen: keine 8. Sozialraumrelevante Auswirkungen: keine 9. Mitzeichnung(en): keine Bezirksbürgermeister Dr. Hanke 1 von 1

2 Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: Abt. Gesundheit, Personal und Finanzen Tel.: SE Personal und Finanzen Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin Drucksache Nr. Vorlage zur Beschlussfassung über die Genehmigung der im Haushaltsjahr 2015 zugelassenen über- und n Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen. Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen: Die vom Bezirksamt Mitte im Haushaltsjahr 2015 geleisteten über- und n Ausgaben werden genehmigt. A) Begründung: Im Haushaltsjahr 2015 sind die in der beigefügten Übersicht aufgeführten über- und n Ausgaben von der Abteilung Gesundheit, Personal und Finanzen,- SE Personal und Finanzen - zugelassen worden. Über- oder Verpflichtungsermächtigungen wurden in 2015 nicht zugelassen. Das Bezirksamt hat dafür beim Abgeordnetenhaus von Berlin und bei der Bezirksverordnetenversammlung aufgrund der Bestimmungen in 37 Abs. 4 S. 1 und Abs. 7 LHO nach dem Abschluss der Bücher ( 76 Abs. 1 LHO) die nachträgliche Genehmigung einzuholen. B) Rechtsgrundlage: 12 Abs. 2 Nr. 1 BezVG 37 Abs. 4 LHO C) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: Die zugelassenen über- und n Ausgaben erhöhen die Ausgabeermächtigung des Bezirkshaushaltsplans Mitte 2015 um ,90. Sie werden vollständig durch erhöhte Finanzzuweisungen der Senatsverwaltung für Finanzen (Basiskorrektur), Mehreinnahmen und Minderausgaben an anderer Stelle des Bezirkshaushaltsplans ausgeglichen. 1 von 2

3 b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: Keine, da im Rahmen der laufenden Aufgabenerfüllung erledigt. Berlin, den.april 2016 Bezirksbürgermeister Dr. Hanke 2 von 2

4 33 04 Service Personal Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten ,77 Mittelbedarf für die Weiterbeschäftigung von Auszubildenden Ausgleich: Basiskorrektur Ausbildungsmittel in Höhe von Ausbildungsentgelte (Tarifbeschäftigte) ,41 Mehrbedarf für Ausbildung und Anschlussbeschäftigung Ausgleich: Basiskorrektur Ausbildungsmittel in Höhe von Entgelte für Tarifbeschäftigte für Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers ,87 Durchführung von Maßnahmen des Wissenstransfers- Stellendoppelbesetzung Ausgleich: Basiskorrektur Wissenstransfer in Höhe von Sächliche Ausgaben für zukunftsorientierte Entwicklungsmaßnahmen 2.994,00 Die Mittel werden für den europäischen Verwaltungsmitarbeiteraustausch von drei Dienstkräften nach Istanbul, Dublin und Wien im Rahmen des Wissenstransfers benötigt. Ausgleich: Basiskorrektur Wissenstransfer in Höhe von Serviceeinheit Facility Management A A 10 Gutachten 3.000,00 Beratung/Gutachten zur Durchführung der erforderlichen Reinigungsausschreibungen für die Einrichtungen des Bezirks Bauvorbereitungsmittel 4.000,00 Architektenrechnung zu Planungsleistungen für eine künftige Baumaßnahme im Haus der Gesundheit Ausgleich: 3800/ Geschäftsbereich 3 (Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK- Technik Ersatzbeschaffung des Submissionsrechners in der zentralen Vergabestelle und Neuanschaffung eines PC für die Einrichtung eines zweiten Arbeitsplatzes für Praktikanten Ausgleich: 3400/51136 in Höhe von 359,98, 4201/54012 in Höhe von 640,02 und 4201/51140 in Höhe von 23, , Wohnungswesen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2.951,02 Die Mittel werden für die neu eingerichtete Arbeitsgruppe zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes benötigt, insbesondere für Möbel, Diktiergeräte und andere Ausrüstungsgegenstände Gutachten 6.664,00 Die Mittel werden für ein Gutachten zur Klärung von Fragen des Datenschutzes bei der Auswertung von Recherchen im Internet zur Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbot- Gesetzes benötigt. Dienstleistungen 9.817,50 Die Mittel werden für Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes benötigt (Online- Recherchen zur Erfassung der online angebotenen Ferienwohnungen in Berlin und dessen Bewertung/Verarbeitung). 1 von 5

5 36 10 Volkshochschulen Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ,78 Anteil BiKu an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel sind für das Projekt "Offener Miniklub" gemäß des durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen bestätigten Projektplans vorgesehen. Ausgleich: Basiskorrektur Aktionsplan "Roma" in Höhe von A 01 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen ,01 Anteil BiKu an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel in Höhe von ,67 sind für das Projekt "Offener Miniklub" gemäß des durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen bestätigten Projektplans vorgesehen. Mehrausgaben für Inhouse-Englisch- Sprachkurse der VHS bei SenInnSport in Höhe von 1.839,34 Ausgleich: Basiskorrektur Aktionsplan "Roma" ,67 von insgesamt ; Basiskorrektur Inhouse-Englisch-Sprachkurse in Höhe von 1.839,34 von insgesamt Musikschulen A A Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ,00 Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume ,00 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK- Technik in Schulen ,00 Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ,00 Dienstleistungen , Kultur A 08 Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements ,00 Betriebs- und Nebenkosten für das Atze Musiktheater gemäß Beschluss des Abgeordnetenhauses vom nach Übergang der Einrichtung vom Bezirk zum SILB Ausgleich: 3630/51701 in Höhe von ,00 und 3306/51701 in Höhe von Dienstleistungen ,43 Mehrausgaben für die vorübergehende Fremdvergabe von administrativen Geschäftsprozessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Datenbankpflege, Betreuung des Internetauftritts sowie Aufgaben des Zuwendungsrechts 2 von 5

6 36 40 Bibliotheken Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten ,56 Mehr wegen Tariferhöhung und Istkostenveranschlagung Personal Ausgleich: Mehreinnahmen 3960/ Ausbildungsentgelte(Tarifbeschäftigte) ,52 Mehrbedarf für Ausbildung und Anschlussbeschäftigung Ausgleich: Basiskorrektur Ausbildungsmittel in Höhe von Dienstleistungen ,02 Übertragung der Geltendmachung aller gerichtlichen und außergerichtlichen Forderungen an die Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) Tiefbau und Straßenverwaltung A Z10 Unterhaltung des Straßenlands ,75 Ausgaben für den Umbau der Flottwellstraße zur Erschließung der Wohnungsneubauten Schadenersatzleistungen 8.890,00 Schadenersatzleistungen nach Doppelvergabe einer Nutzungsfläche im Rahmen des Festival of Lights 2014 Ausgleich: 3800/ Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten ,36 Mehrausgaben zur Fortführung der eigentlich für den VZÄ- Abbaupfad vorgesehenen Grünflächenpflege anstelle der ursprünglich geplanten Vergabe (Auflagenbeschluss der BVV zur BVV- DrS. 1564/IV- Ergänzungsplan 2015) Ausgleich: Mehreinnahmen 3960/ Allgemeine soziale Leistungen Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten ,82 Mehrausgaben zur personellen Verstärkung im Bereich Transferkostensteuerung Ausgleich: Basiskorrektur zusätzliche Dienstkräfte in Höhe von Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten (Fremdfinanzierung/Zuwendung) ,46 Mehrausgaben durch zusätzlichem Personal für das Jobcenter Berlin- Mitte (Einstellungswelle 2015 und Fortwirkung der beiden Einstellungswellen 2014) Ausgleich: Mehreinnahmen 3960/ Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz T Zuschüsse für besondere soziale Projekte ,51 Anteil Jugend an den Fördermitteln des Bundes aus dem "Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma". Die Mittel sind für drei Projekte gemäß des durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen bestätigten Projektplans vorgesehen. Ausgleich: Basiskorrektur Aktionsplan "Roma" in Höhe von Förderung von Familien und familiärer Erziehung Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten ,54 Mehr wegen Tariferhöhung und Istkostenveranschlagung Personal Ausgleich: Mehreinnahme 3960/ von 5

7 41 00 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst Aus- und Fortbildung ,25 Dringend notwendige Qualifikation von Beschäftigten zur Übernahme von Fach- und Leitungsaufgaben sowie Erhalt der erforderlichen Qualifikation der ärztlichen und sozialarbeiterischen Kräfte Dienstleistungen ,68 Mehrausgaben für die Entsorgung von Altakten, Sperrmüll und Elektroschrott sowie für die Beseitigung und Aufarbeitung von mit Schimmel befallenen Akten und Reinigung von Materialbeständen im Keller des Hauses der Gesundheit Ordnungsbehördliche Bestattungen ,43 Mehrausgaben für Pflichtleistungen gem. 16 Abs.3 des Bestattungsgesetzes; höhere Fallzahlen und gestiegene Gebühren gegenüber dem Ist 2012 (Basis für Ansatzbildung) Überregionale Gesundheitsaufgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ,29 Ersatzbeschaffung einer OP- Lampe und Austausch des defekten CTG- Gerätes in der Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaft Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ,14 Wohnungsneubauvorhaben; hier Arbeitsplatzausstattung für Sachbearbeitung (Spezialausstattung und Möbel), Vertikalanlagen und Ausstattung Archiv Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausstattung von PC- Arbeitsplätzen , Aus- und Fortbildung ,85 Wohnungsneubauvorhaben; hier für zusätzliche fachspezifische Fortbildungsmaßnahmen Gerichts- und ähnliche Kosten ,65 Mehrausgaben durch einen Rechtsstreit- Erstattung der Kosten des Antragsgegners gem. Kostenfestsetzungsbeschluss Dienstleistungen ,27 Wohnungsneubauvorhaben; hier Studie zur Untersuchung Einsatz einer sozialen Erhaltungsverordnung (Phase 2), bauaufsichtliche Prüfungen zur Beschleunigung der Genehmigungen Wohnungsneubau sowie vorbereitende Leistungen Bauaufsicht (Kontrollen), Grobscreening Nachkriegssiedlungsanalyse Bereich Mitte, Erstellung von Luftbildaufnahmen, Untersuchung Erhaltungsgebiete Wilhelmstraße und vertiefende Untersuchung Auguststraße von 5

8 42 01 Bau- und Wohnungsaufsicht Dienst- und Schutzkleidung 427,62 Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter, die im Rahmen von Brandereignissen und ähnlichen Schadensfällen von der Berliner Feuerwehr gerufen werden. Auf der Grundlage von arbeitsschutztechnischen Vorschriften sind diese Schutzausrüstungen zur Verwahrung im Büro und am Wohnsitz zu beschaffen. Ausgleich: 4201/ Vermessung Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrensunabhängige IuK-Technik Wohnungsneubauvorhaben; hier Ausgaben für die Beschaffung einer Totalstation (IT- Technik) für Stadt 4 Kataster und Vermessung ,85 P- Teil , ,64 T- Teil 0 0, ,51 Z- Teil 0 0,00 0,00 Z , ,00 A- Teil , ,87 I- Teil 0 0,00 0, , ,02 VE 0 0,00 0,00 5 von 5