Konsolidierungsnachweis der Ortsgemeinde Burgschwalbach zum Konsolidierungsvertrag vom 06.03.2012 im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz 1. Konsolidierungsbeitrag gem. 2 Abs. 2 des o.a. Vertrages 6.757,00 2. Höhe der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen gem. 3 Abs. 1 des o.a. Vertrages 7.505,00 3. Tatsächlich erreichte Mehreinnahmen gem. Anlage 7.755,00 4. Jährliche Zuweisung 13.514,00 5. Ergebnis Kommunaler Entschuldungsfonds 21.269,00 Burgschwalbach, den Dienstsiegel (Bastian) Ortsbürgermeister Anlagen Kontenliste Berechnungsbogen Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen Übersicht Konsolidierungspfad
Berechnung für Konsolidierungsnachweis Ortsgemeinde Burgschwalbach I. Grundsteuer A Berechnungsgrundlagen Ist-Aufkommen 7.050,60 Hebesatz alt 320,0% Hebesatz neu 390,0% Hebesatz für KEF 370,0% Nivellierungssatz (Ende 2013) 285,0% Umlagen Kreis 42,5/ VG 40,5% 83,0% Mehrwert bis zum Nivellierungssatz 0,0% Mehreinnahmen bis zum Nivellierungssatz - hierauf zu zahlende Umlagen - Verbleiben netto in der Gemeinde Mehrwert über Nivellierungssatz 50,0% Mehreinnahmen über Nivellierungssatz 903,92 verbleiben brutto in der Gemeinde 903,92 Berücksichtigt werden können bei der Grundsteuer A insgesamt: 903,92 II. Grundsteuer B Berechnungsgrundlagen Ist-Aufkommen 80.095,55 Hebesatz alt 330,0% Hebesatz neu 390,0% Hebesatz für KEF 370,0% Nivellierungssatz (Ende 2013) 338,0% Umlagen Aufteilung Kreis/VG 83,00% Mehrwert bis zum Nivellierungssatz 8,0% Mehreinnahmen bis zum Nivellierungssatz 1.642,99 hierauf zu zahlende Umlagen 1.363,68 Verbleiben netto in der Gemeinde 279,31 Mehrwert über Nivellierungssatz 32,0% Mehreinnahmen über Nivellierungssatz 6.571,94 verbleiben brutto in der Gemeinde 6.571,94
Berücksichtigt werden können bei der Grundsteuer B insgesamt: 6.851,25 Summe von Grundsteuer A und Grundsteuer B 7.755,17
Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP Burgschwalbach lfd. Nr. Seite im Haushaltsplan Haushaltsstelle Konto Zentrale Finanzleistungen Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushaltsansatz Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit geplanter Konsolidierungsanteil Rechnungsergebnis 70.000 84.784 tatschlicher Konsolidierungsanteil darunter: Steuern und ähnliche Abgaben 686.900 7.505 717.335 7.755 1 6011 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% zum 01.01.2011 Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 370% zum 01.01.2012 7.100 1.013 7.058 904 6012 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 330% auf 350% zum 01.01.2011 Erhöhung des Hebesatzes von 350% auf 370% zum 01.01.2012 80.000 6.492 80.038 6.851 Summe Erhöhung der Einzahlungen 7.505 7.755 Summe Senkung der Auszahlungen 0 Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 7.505 7.755 nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gem. 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 6.757 Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 5.406
31.12.2009 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12. 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 Zielgröße 388.517 372.301 356.085 339.868 323.652 307.436 291.220 275.004 258.788 242.571 226.355 210.139 193.923 177.707 161.490 145.274 Ist-Größe 388.517 366.331 343.667 336.001 314.732 Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Burgschwalbach im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Protokoll der Vorlaufdaten Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten Komplettliste Auswertung erstellt am Auswertung erstellt durch Auswertung erstellt für HHJ 11.08.2016 Herr Heuser Auswertungsparameter für Gemeinde(n) 01 Burgschwalbach 01 Burgschwalbach Druck über alle Ämter Druck HHSt.-Bezeichnung Aktiviert Aktiviert Leistung 61100 Projekt 61100 Konto 4011 4012 Druck Haushaltstyp Druck Haushaltsart Druck Konten Druck über alle SN DOPPIK Einnahme / Ausgabe alle Konten Aktiviert UK - Verdichtung Deaktiviert CIP-KD / SACHKONTD Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Kontenliste Sachkonten Komplettliste Selektion: alle Konten erstellt am: 11.08.2016 / 08:55:59 erstellt von: Herr Heuser erstellt für: 01 Burgschwalbach erstellt für HH-Jahr: Seite: 1 Produkt-Sachkonto Bezeichnung Mittelreservierung Aufträge Haushaltsmittel Nachtrag Sollveränderung Üpl./Apl./Zwb.E. Vorkontierung AO-Soll vorgem. OP a.vj. Ermächt. a.vj. AO-Soll ausgef. Abgang OP a.vj. Abg. Erm. a.vj. Verfügt/Eing. Ist auf OP a.vj. Ist auf AO Verfügb./Einzun. Gesamtmittel Verf.-sperre Ges. verf./eing. neue Ermächt. offene Abgr. Verfügbar Soll / Ist Gesamt - AO - Zahlungsneutral + RAP + Vorjahresabgr. + OP avj Gesamtist neue OP Leistung 61100 Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen 61100.40110000H Grundsteuer A 61100.40120000H Grundsteuer B DOPPIK - Einnahme DOPPIK - Ausgabe 7.30-20 7.057,74 79.70 5,97 7.057,74 5,97 7.044,63 30 80.037,55 87.00 334,00 80.037,55 334,00 79.761,55 10 87.095,29 339,97 87.095,29 339,97 86.806,18 7.10 7.057,74 42,26 80.00 80.037,55-37,55 87.10 87.095,29 4,71 7.057,74 5,97 7.050,60 13,11 80.037,55 334,00 80.095,55 276,00 87.095,29 339,97 87.146,15 289,11 *** Ende der Liste *** Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR CIP-KD / SACHKONTD Rel. 4.2.4 SP02 (22.03.2016)