1.0000 Einnahmen 156000 vermischte Einnahmen 25.000 16.000 796 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung 18.100 17.500 17.318 030 169000 innere Verrechnungen innerhalb des VwH 52.200 45.000 53.124 030 1.0000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0000 95.300 78.500 71.239 400000 Personalausgaben SN 250.000 243.000 236.284 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 400 400 241 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 1.500 1.000 1.349 030 562000 Aus- und Fortbildung 1.300 1.300 924 030 581000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigung 8.000 5.000 8.111 030 582000 Städtepartnerschaft Bischwiller 1.500 1.000 1.246 030 583000 Ehrungen, Jubiläen, und dgl. 5.000 5.000 6.960 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 100 100 0 030 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 900 900 949 030 650000 Bürobedarf 1.300 1.300 1.424 030 652000 Post- und Telefongebühren 400 400 256 030 654000 Reisekosten 3.300 3.300 3.617 030 660000 Verfügungsmittel 1.000 1.000 538 030 668000 vermischte Ausgaben 1.000 1.000 1.095 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 1.000 800 0 030 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Ausgaben Unterabschnitt 0000 276.700 265.500 262.993 Einnahmen Unterabschnitt 0000 95.300 78.500 71.239 Zuschussbedarf 181.400 187.000 191.754 156000 Aufsichtsratsvergütung u.a. 25.000 520000 Allgemeines 400 530000 RZ, Leasingverträge 1.500 562000 Fortbildung, Gemeinderat 1.300 581000 Repräsentationen u.a., Empfänge der Stadt 8.000 - Bürgerempfang 582000 Städtepartnerschaft mit Bischwiller 1.500 583000 Geschenkkörbe, Ehrungsgegenstände u.a. 5.000 (Wappenteller) 654000 Reisekosten 3.300 Ausgaben Abschnitt 00 276.700 265.500 262.993 Einnahmen Abschnitt 00 95.300 78.500 71.239 Zuschussbedarf 181.400 187.000 191.754
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 0 030 150000 Kostenersatz 1.500 1.500 8.293 030 156000 vermischte Einnahmen 200 200 0 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung 1.300 2.000 1.295 030 169000 innere Verrechnungen innerhalb des VwH 55.500 47.000 51.935 030 1.0200 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0200 58.600 50.800 61.522 400000 Personalausgaben SN 217.200 209.200 193.366 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 1.500 1.500 2.791 030 530000 Mieten/Leasing u. Pachten für bew.sachen 4.400 3.400 3.839 030 550000 Fahrzeugunterhaltung 600 600 2.189 030 551000 Fahrzeugbetrieb 1.600 1.600 1.213 030 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.200 1.200 0 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 400 300 140 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen 100 0 0 030 641000 Versicherungen allg. Art 53.000 54.000 50.533 030 650000 Bürobedarf 7.000 6.000 7.436 030 651000 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000 2.136 030 652000 Post- und Telefongebühren 10.000 10.000 11.181 030 653000 Bekanntmachungen 5.800 5.800 4.918 030 654000 Reisekosten 600 500 0 030 655000 Gutachtens- und Gerichtskosten 1.000 1.000 0 030 656300 Aufwand für Stadtmarketing 2.300 2.000 1.317 030 661000 Mitgliedsbeiträge 4.000 4.000 3.863 030 668000 vermischte Ausgaben 200 200 22 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 0 600 947 030 679300 Innere Verrechnungen Wald 0 0 49 030 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt 0200 Ausgaben Unterabschnitt 0200 313.900 303.900 285.939 Einnahmen Unterabschnitt 0200 58.600 50.800 61.522 Zuschussbedarf 255.300 253.100 224.417 520000 Allg. Ersatzbeschaffungen 500 1.000 562000 In-House Schulung u.a. 2.200 641000 Allg. Versicherungen 53.000 650000 Allg. Bürobedarf 7.000 653000 Gemeinsames Amtsblatt mit Gutach und Hausach 5.800 655000 Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchung 1.000 656300 Stadtmarketing inkl. 2.300 Künstlersozialabgabe Ausgaben Abschnitt 02 313.900 303.900 285.939 Einnahmen Abschnitt 02 58.600 50.800 61.522 Zuschussbedarf 255.300 253.100 224.417
1.0300 Einnahmen 156000 vermischte Einnahmen 100 100 20 030 161000 Erstattungen für Ausgaben des Vwh vom Lan 0 0 3.191 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung 30.800 30.400 29.850 030 169000 innere Verrechnungen innerhalb des VwH 98.200 79.900 101.593 030 261000 Säumniszuschläge 4.800 4.000 5.813 030 261200 Nachzahlungszinsen 5.000 5.000 5.962 030 263000 sonstige Finanzeinnahmen 0 0 0 030 1.0300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0300 138.900 119.400 146.430 400000 Personalausgaben SN 264.700 254.600 276.709 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung UE 1.200 1.000 1.067 030 530000 Mieten/Leasing u. Pachten für bew.sachen 9.300 9.300 8.685 030 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.500 3.500 1.700 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 12.300 14.200 13.754 030 631000 EDV-Umstellung (KIVBF) 0 0 1.480 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen 300 0 0 030 650000 Bürobedarf 2.000 2.000 4.852 030 651000 Bücher u. Zeitschriften 3.500 3.400 0 030 652000 Post- und Telefongebühren 2.500 2.500 2.098 030 654000 Reisekosten u.ä. 1.000 1.000 541 030 655000 Prüfungs- und Gutachtenskosten UE 23.000 37.000 0 030 668000 vermischte Ausgaben 500 500 20 030 718000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 2.500 2.500 2.219 030 842000 Sonstige Finanzausgaben 5.000 5.000 12.303 030 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Kämmereiamt 0300 Ausgaben Unterabschnitt 0300 331.300 336.500 325.427 Einnahmen Unterabschnitt 0300 138.900 119.400 146.430 Zuschussbedarf 192.400 217.100 178.998 520000 Allg. Ersatzbeschaffung 700 Anpassung Möbilierung u. Flachbildschirme 500 530000 Server, PC, Anbindung Rechenzentrum u.a. 9.300 562000 NKHR, Personalwesen, SAP, Steuern 3.500 650000 Allg. Bürobedarf u.a. Haushaltsplan, Rechenschaftsbericht 2.000 651000 Bücher u. Zeitschriften 3.500 652000 Aufwand Portokosten 2.500 654000 Reisekosten für Personal u. SAP -Schulung u.a. 1.000 655000 NKHR (Vermögensbewertung) 2. Rate 20.000 Projekt Neuanschaffung Server + PC '17 3.000
1.0310 Einnahmen 156000 vermischte Einnahmen 0 0 0 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechnung 3.400 4.900 4.777 030 168000 sonstige Erstattungen 200 200 112 030 169000 innere Verrechnungen innerhalb des VwH 14.400 29.000 21.588 030 1.0310 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0310 18.000 34.100 26.477 400000 Personalausgaben SN 37.100 32.900 56.837 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung UE 1.700 1.500 22 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 2.400 3.100 2.138 030 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.000 1.500 540 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 7.000 3.000 5.362 030 631000 EDV-Umstellung (KIVBF) 3.800 3.500 379 030 650000 Bürobedarf 4.300 4.500 3.597 030 651000 Bücher u. Zeitschriften 500 0 0 030 652000 Post- und Telefongebühren 600 500 504 030 654000 Reisekosten u.ä 500 500 25 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0310 Stadtkasse 0310 Ausgaben Unterabschnitt 0310 60.000 51.100 69.403 Einnahmen Unterabschnitt 0310 18.000 34.100 26.477 Zuschussbedarf 42.000 17.000 42.926 520000 Ersatzbeschaffungen 300 Möbilierung Stadtkasse 1.200 Flachbildschirm 200 530000 Anteil an den Leitungskosten für die EDV-Verbindung zum RRZ, PC 2.400 562000 SAP-Schulung / VWA Kasse 2.000 630000 KIVBF lfd. Kosten 7.000 631000 Umstellung KIVBF Kasse "Belegarchivierung" 3.800 650000 Bürobedarf (Buchungsgebühren Volksbank u. Sparkasse) 4.300 654000 Reisekosten für SAP-Schulung/VWA 500 Ausgaben Abschnitt 03 391.300 387.600 394.830 Einnahmen Abschnitt 03 156.900 153.500 172.907 Zuschussbedarf 234.400 234.100 221.923
1.0500 Einnahmen 100100 Standesamtsgebühren 7.000 6.000 7.144 030 130000 Einnahmen aus Verkauf 200 200 250 030 156000 vermischte Einnahmen 100 100 0 030 169000 Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh 3.000 0 2.970 030 1.0500 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0500 10.300 6.300 10.364 400000 Personalausgaben SN 53.800 51.400 50.001 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 500 500 308 030 530000 Mieten/Leasing u. Pachten für bew.sachen 4.600 4.100 5.358 030 562000 Aus- und Fortbildung 1.000 700 1.170 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen 1.000 0 0 030 650000 Bürobedarf 2.800 2.800 2.223 030 652000 Post- und Telefongebühren 200 200 199 030 654000 Reisekosten u.ä 500 300 1.022 030 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 50 030 668000 vermischte Ausgaben 500 500 64 030 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 Ausgaben Unterabschnitt 0500 65.000 60.600 60.395 Einnahmen Unterabschnitt 0500 10.300 6.300 10.364 Zuschussbedarf 54.700 54.300 50.031 520000 Allgemein 500 530000 Pflegepauschale für Standesamtsprogramm 4.600 562000 Fortbildung 1.000 634000 Reinigung Pulverturm u.a. 1.000 654000 Reisekosten 500 668000 Traugeschenk u. a. 500
1.0520 Einnahmen 160000 Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Bund 0 0 2.422 030 161000 Kostenerstattung vom Land 2.500 0 865 030 1.0520 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0520 2.500 0 3.286 400000 Personalausgaben SN 800 0 399 530000 Mieten/Leasing u. Pachten für bew. Sachen 500 500 414 030 562000 Aus- und Fortbildung 500 0 990 030 630000 sonst. Betriebsausgaben 3.500 0 7.671 030 650000 Bürobedarf 1.500 0 500 030 654000 Reisekosten 200 0 58 030 668000 vermischte Ausgaben 100 0 64 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 1.100 0 429 030 679300 Innere Verrechnungen Wald 200 0 65 030 Ausgaben Unterabschnitt 0520 8.400 500 10.590 Einnahmen Unterabschnitt 0520 2.500 0 3.286 Zuschussbedarf 5.900 500 7.304 - Landtagswahl 13.03.2016 - Bürgermeisterwahl Dez. 2016 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520 530000 Wahlprogramm jährl. Kosten 500 Ausgaben Abschnitt 05 73.400 61.100 70.985 Einnahmen Abschnitt 05 12.800 6.300 13.651 Zuschussbedarf 60.600 54.800 57.334
1.0600 Einnahmen 150000 Kostenersatz 100 100 0 030 1.0600 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0600 100 100 0 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 400 400 149 030 530000 Miet- und Leasingkosten für Kopierer 1.800 1.800 0 030 531000 Servicevertrag für Telefonanlage 1.500 1.500 1.238 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 2.000 2.000 1.852 030 650000 Bürobedarf 1.500 1.500 0 030 652000 Post- und Telefongebühren 100 100 14 030 Ausgaben Unterabschnitt 0600 7.300 7.300 3.252 Einnahmen Unterabschnitt 0600 100 100 0 Zuschussbedarf 7.200 7.200 3.252 520000 Unterhaltung der Kopiergeräte 400 530000 Leasing Kopierer Hauptamt (Allgemein) 1.800 531000 Servicevertrag für die Telefondurchwahlanlage 1.500 650000 Kopierpapier (allgemein) 1.500 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Fernsprechanlage und Fotokopierstelle 0600
1.0620 Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 18.000 17.600 17.838 030 150000 Kostenersatz 8.500 7.500 6.144 030 1.0620 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0620 26.500 25.100 23.982 400000 Personalausgaben SN 38.500 39.000 36.601 500000 Gebäudeunterhaltung Rathaus Hornberg UE 14.500 4.000 7.996 030 500020 Gebäudeunterhaltung Rathaus Niederwasser UE 3.000 1.000 12.696 030 500030 Gebäudeunterhaltung Rathaus Reichenbach UE 1.500 1.500 1.658 030 520000 Inventarunterh. Ersatzb. Rath. Hornberg 1.600 1.000 508 030 520020 Inventarunt. Ersatzb. Rath. Niederwasser 500 500 11 030 520030 Inventarunt. Ersatzb. Rath. Reichenbach 500 500 0 030 541000 Heizungsaufwand 15.000 16.000 15.868 030 542000 Reinigung und dgl. 2.000 2.000 412 030 543000 Stromkosten 8.000 9.000 6.734 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 9.000 9.400 7.364 030 640000 Steuern, Versicherungen u.a. 0 0 216 030 655000 Prüfungs- und Gutachtenskosten 0 1.000 0 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 466 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 19.300 18.200 17.738 030 679300 Innere Verrechnungen Wald 200 0 114 030 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0620 Verwaltungsgebäude 0620 Ausgaben Unterabschnitt 0620 113.700 103.200 108.383 Einnahmen Unterabschnitt 0620 26.500 25.100 23.982 Zuschussbedarf 87.200 78.100 84.401 500000 Rathaus Hornberg: - Allgemein 4.000 - Giebelsanierung Rathaus 10.500 500020 Rathaus Niederwasser: Allgemein 1.500 Dachrinnen 1.500 500030 Rathaus Reichenbach: Allgemein 1.500 520000 Rathaus Hornberg: Allgemein 1.000 Gardinen Trauzimmer (kleine Variante) 600 Ausgaben Abschnitt 06 121.000 110.500 111.635 Einnahmen Abschnitt 06 26.600 25.200 23.982 Zuschussbedarf 94.400 85.300 87.653
1.0800 Ausgaben 561000 Arbeitsmedizinischer Dienst 5.000 4.400 3.674 030 562000 Aus- und Fortbildung 600 500 560 030 650000 Bürobedarf 100 100 116 030 654000 Dienstreisen/Reisekosten 200 100 0 030 Ausgaben Unterabschnitt 0800 5.900 5.100 4.350 Einnahmen Unterabschnitt 0800 0 0 0 Zuschussbedarf 5.900 5.100 4.350 562000 Fortbildung Personalrat 600 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Ausgaben Abschnitt 08 5.900 5.100 4.350 Zuschussbedarf 5.900 5.100 4.350 Ausgaben Einzelplan 0 1.182.200 1.133.700 1.130.733 Einnahmen Einzelplan 0 350.200 314.300 343.300 Zuschussbedarf 832.000 819.400 787.432
1.1100 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 23.000 23.000 22.937 030 150000 Kostenersatz 100 100 100 030 169000 Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh 18.400 9.400 16.892 030 171000 Zuweisungen vom Land 2.100 2.100 2.107 030 1.1100 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1100 43.600 34.600 42.036 400000 Personalausgaben SN 91.200 103.600 90.247 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 300 300 126 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 2.000 2.700 1.606 030 562000 Aus- und Fortbildung 1.000 2.000 1.185 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 11.300 11.300 10.834 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen 200 0 0 030 650000 Bürobedarf 15.000 15.000 14.491 030 652000 Post- und Telefongebühren 1.200 1.200 1.042 030 654000 Reisekosten 400 600 202 030 668000 vermischte Ausgaben 400 400 376 030 Ausgaben Unterabschnitt 1100 123.000 137.100 120.110 Einnahmen Unterabschnitt 1100 43.600 34.600 42.036 Zuschussbedarf 79.400 102.500 78.074 530000 PC, Rechenzentrum u.a. 2.000 562000 Mitarbeiterschulung KIVBF 1.000 100000 Personalausweise/Reisepässe ua. 650000 dto. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen 1100
1.1120 Einnahmen 150000 Kostenersatz 0 0 10 030 169000 innere Verrechnungen innerhalb d. VwH 200 1.600 110 030 260000 Verwarnungsgelder 8.000 8.000 6.655 030 1.1120 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1120 8.200 9.600 6.775 400000 Personalausgaben SN 8.300 9.700 7.520 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 100 100 64 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 500 400 335 030 560000 Dienst- und Schutzkleidung 500 500 379 030 562000 Aus- und Fortbildung 500 500 180 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 2.000 2.400 2.028 030 650000 Bürobedarf 400 400 89 030 652000 Post- und Telefongebühren 900 100 804 030 654000 Reisekosten 200 200 261 030 668000 Vermischte Ausgaben 100 0 7 030 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1120 Gemeindevollzugsdienst 1120 Ausgaben Unterabschnitt 1120 13.500 14.300 11.668 Einnahmen Unterabschnitt 1120 8.200 9.600 6.775 Zuschussbedarf 5.300 4.700 4.892 560000 Uniform etc. 500 630000 OwiG to Go u.a. 2.000
1.1170 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 400 300 580 030 1.1170 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1170 400 300 580 400000 Personalausgaben SN 6.900 6.600 6.549 650000 Bürobedarf 100 100 84 030 652000 Post- und Telefongebühren 200 0 143 030 Ausgaben Unterabschnitt 1170 7.200 6.700 6.776 Einnahmen Unterabschnitt 1170 400 300 580 Zuschussbedarf 6.800 6.400 6.196 Das Grundbuch wurde 2013 abgegeben; nur eine Einsichtsstelle vorhanden Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtstelle 1170 Ausgaben Abschnitt 11 143.700 158.100 138.554 Einnahmen Abschnitt 11 52.200 44.500 49.391 Zuschussbedarf 91.500 113.600 89.163
1.1310 Einnahmen 150000 Kostenersatz UD 14.000 14.000 14.172 030 171000 Zuweisungen vom Land 7.100 6.400 6.258 030 177000 Zuschüsse von priv. Unternehmen 0 0 100 030 277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 14.500 18.200 14.480 030 1.1310 Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Einnahmen Unterabschnitt 1310 35.600 38.600 35.010 400000 Personalausgaben SN 7.800 7.700 7.222 500000 Unterh.d. Grundst. u. baulichen Anlagen 5.500 2.000 8.304 030 510000 Unterhaltungsaufw. f. Löschteiche u.a. 1.000 1.000 100 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD UD UE 13.500 12.000 13.115 030 521000 Inventarunterhaltung Gebäude 3.000 1.500 0 030 541000 Heizungsaufwand 4.000 5.000 4.034 030 543000 Stromkosten 4.000 4.000 3.404 030 548000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 2.400 2.400 2.584 030 550000 Fahrzeugunterhaltung GD UD UE 7.000 7.000 8.172 030 551000 Fahrzeugbetrieb GD UD UE 6.000 6.000 6.348 030 560000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD UE 10.000 11.500 16.560 030 562100 Aus- und Fortbildung GD UD UE 6.000 6.000 9.369 030 583000 Ehrungen, Jubiläen und dgl. GD UD UE 1.700 300 298 030 605000 Übungen und Einsätze GD UD UE 7.000 7.000 5.674 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 100 0 0 030 633000 Öffentlichkeitsarbeit GD UD 500 1.000 51 030 640000 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern 5.000 5.000 3.991 030 650000 Bürobedarf GD UD UE 2.000 2.000 1.121 030 652000 Post- und Telefongebühren GD UD UE 1.600 1.600 1.394 030 661000 Mitgliedsbeiträge GD UD UE 500 500 462 030 668000 vermischte Ausgaben GD UD UE 1.300 1.300 1.176 030 672000 Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufwand vo GD UD 2.000 2.000 2.966 030 679000 innere Verrechnungen VwH GD 22.200 21.400 20.280 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 800 2.400 815 030 681000 Abschreibungen für Grundstücke 17.300 16.800 16.670 030 682000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 40.900 40.300 42.740 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 34.800 41.300 42.686 030 702000 Zuschuss an Feuerwehr 300 300 300 030 Ausgaben Unterabschnitt 1310 208.200 209.300 219.839 Einnahmen Unterabschnitt 1310 35.600 38.600 35.010 Zuschussbedarf 172.600 170.700 184.829 150000 Heizkostenersatz 1.000 Sonstige Kostenersätze (Ersätze aus Einsätzen) 13.000 Mehreinnahmen bei den sonstigen Kostenersätze dürfen für eventuelle Mehrausgaben des Budgets der Finanzpositionen 520000 bis 668000 verwendet werden. 171000 Zuschuss für 74 Aktive à 85 Euro 6.300 23 Jugendfeuerwehr à 36 Euro 800 500000 Allgemein 2.000 Niederwasser 3.500 520000 ff. Budgetiert werden die Haushaltsstellen 520000 bis 672000 In der Budgetierung sind die Ersatzbeschaffungen für die Abteilungen Hornberg und Niederwasser enthalten.
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Nicht budgetiert werden: Personal-, Gebäudeunterhaltungs-, Strom- u. Heizkosten, sonst. Bewirtschaftungskosten, Inventarunterhaltung Gebäude und Versicherungen. 521000 Wartung Atemluft-Kompressor 1.500 Elektroprüfung 1.500 560000 Anschaffung Dienstkleidung: 7.000 Allgemein 3.000 633000 Öffentlichkeitsarbeit 500 672000 Schlauchpflege (Fremdleistung Stadt Wolfach) 2.000 Ausgaben Abschnitt 13 208.200 209.300 219.839 Einnahmen Abschnitt 13 35.600 38.600 35.010 Zuschussbedarf 172.600 170.700 184.829
1.1400 Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 500 0 0 030 Ausgaben Unterabschnitt 1400 500 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 1400 0 0 0 Zuschussbedarf 500 0 0 Ausgaben Abschnitt 14 500 0 0 Zuschussbedarf 500 0 0 Ausgaben Einzelplan 1 352.400 367.400 358.392 Einnahmen Einzelplan 1 87.800 83.100 84.401 Zuschussbedarf 264.600 284.300 273.992
1.2150 Einnahmen 140000 Miete 1.400 1.400 1.408 030 141000 Miete Computerraum, Gymnastikraum u.a. UD 1.100 1.100 600 030 150000 Kostenersatz 500 500 0 030 151000 Kostenersatz für budgetierte Ausgaben UD 200 200 0 030 171100 Sachkostenbeitrag vom Land 69.500 58.800 56.448 030 171200 Jugendbegleiter-Programm 4.000 0 0 030 172100 Sachkostenbeitrag v. Gemeinden u. GV 400 400 200 030 1.2150 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2150 77.100 62.400 58.656 400000 Personalausgaben SN 128.000 134.000 129.706 500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen UE 6.500 10.000 7.629 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD UD UE 6.900 6.000 6.931 030 521000 Inventarunterhaltung Gebäude, Ersatzbesch 3.100 4.600 3.876 030 541000 Heizungsaufwand 27.000 30.000 26.175 030 542000 Reinigung und dgl. 3.500 4.000 782 030 543000 Stromkosten 10.000 10.000 8.937 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 17.000 17.000 15.991 030 550000 Haltung von Fahrzeugen 500 500 376 030 551000 Fahrzeugbetrieb 500 500 625 030 562000 Aus- und Fortbildung 200 200 0 030 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD UE 12.000 11.400 9.771 030 592000 Lernmittel GD UD UE 12.000 10.000 8.210 030 593000 Schülerbücherei GD UD UE 500 500 393 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen 100 0 0 030 650000 Bürobedarf GD UD UE 2.000 2.000 2.428 030 652000 Post- und Telefongebühren GD UD UE 1.500 1.500 1.088 030 661000 Mitgliedsbeiträge GD UD 100 100 25 030 668000 vermischte Ausgaben GD UD UE 1.500 1.500 2.745 030 668100 Vermischte Ausgaben Stadt 100 100 708 030 668200 Jugendbegleiterprogramm 4.000 0 0 030 672000 Sachkostenbeiträge an andere Schulträger 1.400 1.600 1.000 030 679100 Innere Verrechnungen Bauhof GD 21.100 10.700 20.469 030 679200 Verrechnung Sporthallenbenutzung 14.800 18.900 14.803 030 704000 Zuschüsse an Vereine 1.000 1.000 1.000 030 Ausgaben Unterabschnitt 2150 275.300 276.100 263.668 Einnahmen Unterabschnitt 2150 77.100 62.400 58.656 Zuschussbedarf 198.200 213.700 205.012 141000 u. eventuelle Mehreinnahmen dürfen im Verwendungszweck für 151000 eventuelle Mehrausgaben des Deckungskreises verwendet werden Mittelfreigabe durch Einzelbeschluss GR: 400000 1/2 Sozialarbeiterstelle 500000 Allgemein 5.000 Flucht- u. Rettungswegeplanung 1.500 521000 Inventarunterhaltung städtischer Anteil Allgemein 2.500 Turngerätewartung Gymnastikraum 600 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Wilhelm - Hausenstein - Schule 2150 591000ff lt. Budgetvereinbarung 704000 Anteil Hausaufgabenbetreuung für die offene Ganztagesschule 1.000
Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Wilhelm - Hausenstein - Schule 2150 Ausgaben Abschnitt 21 275.300 276.100 263.668 Einnahmen Abschnitt 21 77.100 62.400 58.656 Zuschussbedarf 198.200 213.700 205.012
1.2900 Einnahmen 162000 Erstattung v. Kreis 17.000 13.500 12.558 030 167000 Eigenanteile von Schülern 1.000 1.300 851 030 1.2900 Ausgaben Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Einnahmen Unterabschnitt 2900 18.000 14.800 13.409 639000 Zahlungen an Verkehrsunternehmen 21.900 18.500 19.056 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 672000 Erstattungen an den Kreis 2.000 1.000 500 030 Ausgaben Unterabschnitt 2900 24.000 19.600 19.556 Einnahmen Unterabschnitt 2900 18.000 14.800 13.409 Zuschussbedarf 6.000 4.800 6.148
1.2910 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16.000 20.000 16.125 030 150000 Kostenersatz 800 800 360 030 171100 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land 3.000 3.000 2.338 030 1.2910 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2910 19.800 23.800 18.823 400000 Personalausgaben SN 23.200 20.100 22.975 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 300 300 0 030 530000 Mieten u.pachten f.bew.sachen u.grundst. 300 300 300 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 200 0 0 030 635000 sächliche Zweckausgaben 23.000 32.000 25.037 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 679100 Innere Verrechnungen Bauhof GD 900 800 888 030 704000 Zuschüsse an Vereine 2.000 2.000 1.129 030 Ausgaben Unterabschnitt 2910 50.000 55.600 50.329 Einnahmen Unterabschnitt 2910 19.800 23.800 18.823 Zuschussbedarf 30.200 31.800 31.506 110000 Einnahmen Mittagstisch 16.000 400000 Mittagstisch 635000 Aufwendungen für Mittagstisch 23.000 704000 Hausaufgabenbetreuung (AWO) 2.000 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen 2910 Ausgaben Abschnitt 29 74.000 75.200 69.885 Einnahmen Abschnitt 29 37.800 38.600 32.231 Zuschussbedarf 36.200 36.600 37.654 Ausgaben Einzelplan 2 349.300 351.300 333.553 Einnahmen Einzelplan 2 114.900 101.000 90.887 Zuschussbedarf 234.400 250.300 242.665
1.3210 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 300 300 124 030 1.3210 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3210 300 300 124 400000 Personalausgaben SN 400 400 857 500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 1.000 1.000 664 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 400 400 99 030 531000 Mieten, Pachten 7.200 7.200 7.123 030 541000 Heizungsaufwand 2.500 2.500 2.324 030 543000 Stromkosten 500 500 408 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 500 500 362 030 637000 Druckerzeugnisse 1.000 200 0 030 640000 Versicherungen 1.200 1.200 1.183 030 650000 Bürobedarf 100 100 50 030 652000 Post- und Telefongebühren 200 200 193 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 900 900 2.832 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum 3210 Ausgaben Unterabschnitt 3210 16.000 15.200 16.096 Einnahmen Unterabschnitt 3210 300 300 124 Zuschussbedarf 15.700 14.900 15.972 520000 Allgemein 400 637000 Flyer 1.000
1.3230 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte UD 2.700 30.000 23.609 030 140000 Mieten und Pachten 300 300 306 030 150000 sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 0 400 190 030 1.3230 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3230 3.000 30.700 24.105 400000 Personalausgaben SN 1.100 1.200 1.317 500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 1.000 500 357 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD 500 1.000 253 030 530000 Mieten u.pachten f.bew.sachen u.grundst. 2.300 2.200 2.589 030 541000 Heizungsaufwand 1.500 2.000 1.106 030 543000 Stromkosten 500 1.200 395 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 1.000 2.115 030 572000 Veranstaltungsaufwand GD 1.500 500 369 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen GD UD 0 15.000 11.250 030 638000 Druckerzeugnisse GD 0 1.200 614 030 650000 Bürobedarf GD 1.800 1.800 908 030 652000 Post- und Telefongebühren GD 2.300 5.000 3.695 030 668000 vermischte Ausgaben GD 0 500 275 030 679000 innere Verrechnungen VwH GD 12.100 24.200 22.144 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 1.600 4.400 628 030 679300 Innere Verrechnungen Wald GD 0 100 0 030 716000 Jahreszuschuss Pilzlehrschau 1.500 0 0 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3230 Pilzlehrschau 3230 Ausgaben Unterabschnitt 3230 28.700 61.800 48.015 Einnahmen Unterabschnitt 3230 3.000 30.700 24.105 Zuschussbedarf 25.700 31.100 23.910 140000 Mietkostenerstattung vom Kreis 300 500000 Allgemeine Unterhaltung 1.000 530000 Seit 1995 wird die vom Gemeinderat festgesetzte Miete durchgebucht als Jahresmiete 2.300 Ausgaben Abschnitt 32 44.700 77.000 64.110 Einnahmen Abschnitt 32 3.300 31.000 24.228 Zuschussbedarf 41.400 46.000 39.882
1.3320 Ausgaben 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 704000 Zuschüsse an Vereine 5.000 5.000 4.950 030 718000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 10.000 10.000 10.903 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Allgemeine Musikpflege 3320 Ausgaben Unterabschnitt 3320 15.100 15.100 15.853 Einnahmen Unterabschnitt 3320 0 0 0 Zuschussbedarf 15.100 15.100 15.853 668000 Sonstiges 100 704000 Musikverein Niederwasser 2.000 Musikverein Reichenbach 2.000 Zusätzl. Zuschuss für die Jungmusikerausbildung 500 Kath. Kirchenchor Niederw. 150 Förderverein Kirchenmusik 150 Sonstige 200 718000 Vereinsförderung 10.000 (Ermäßigung Musikschulgebühren)
1.3325 Einnahmen 150000 Kostenersatz 1.000 1.000 655 030 177000 Spenden von priv. Unternehmen 0 0 1.500 030 1.3325 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3325 1.000 1.000 2.155 400000 Personalausgaben SN 15.100 14.300 13.582 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD 2.000 2.000 3.056 030 548000 Bewirtschaftungskosten 200 200 0 030 560000 Dienstkleidung GD 2.000 3.000 14.645 030 594000 Notenmaterial GD 1.300 1.300 1.757 030 650000 Bürobedarf GD 200 200 162 030 668000 vermischte Ausgaben GD 200 200 30 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3325 Stadtkapelle 3325 Ausgaben Unterabschnitt 3325 21.000 21.200 33.232 Einnahmen Unterabschnitt 3325 1.000 1.000 2.155 Zuschussbedarf 20.000 20.200 31.077 150000 Instrumentenmiete 1.000 520000 Unterhaltung der Instrumente 2.000 560000 Uniformen 2.000 594000 Notenmaterial (nur Stadtkapelle) 1.300
1.3330 Einnahmen 110100 Schulgelder 75.000 70.000 66.857 030 150000 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 200 200 2.100 030 173000 Zuweisungen von Zweckverbänden 19.000 19.000 18.376 030 277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 300 0 304 030 1.3330 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3330 94.500 89.200 87.638 400000 Personalausgaben SN 87.200 81.400 70.980 500000 Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen 500 500 84 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD 1.500 1.500 1.810 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 6.000 5.000 6.458 030 540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 0 53 030 541000 Heizungsaufwand 0 3.000 0 030 543000 Stromkosten 0 1.000 0 030 548000 Bewirtschaftungskosten 800 500 193 030 562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung GD 500 500 0 030 572000 Veranstaltungsaufwand GD 500 500 201 030 594000 Notenmaterial GD 1.500 1.500 1.484 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 200 0 0 030 631000 EDV-Musikschulprogramm GD UE 0 3.000 0 030 634000 Leistungsvergütungen GD 40.000 40.000 38.861 030 641000 Steuern, Versicherungen GD 800 800 724 030 650000 Bürobedarf GD 700 700 350 030 652000 Post- und Telefongebühren GD 500 500 481 030 654000 Reisekosten GD 300 300 121 030 661000 Mitgliedsbeiträge GD 400 400 370 030 668000 vermischte Ausgaben GD 500 500 539 030 679000 innere Verrechnungen VwH GD 22.500 21.800 24.559 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 800 100 789 030 682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.100 0 1.833 030 685000 Verzinsung d. Anlagekapitals 300 0 407 030 713000 Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl. 200 200 200 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Städt. Musikschule 3330 Ausgaben Unterabschnitt 3330 167.800 163.700 150.499 Einnahmen Unterabschnitt 3330 94.500 89.200 87.638 Zuschussbedarf 73.300 74.500 62.861 173000 Zuschuss Landesverband 9.500 erwarteter Kreiszuschuss 9.500 530000 Miete Räumlichkeiten Musikschule 6.000 572000 Jugendfreizeiten, Vorspiele 500 594000 Notenmaterial Juka u. Bläserklassen 1.500 634000 Vergütungen an private Musiklehrer u. Künstlersozialabgabe 40.000 650000 Bürobedarf, Flyer u.a. 700 661000 Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen 400 713000 Zuschuss "Jugend musiziert" 200
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Städt. Musikschule 3330 Ausgaben Abschnitt 33 203.900 200.000 199.583 Einnahmen Abschnitt 33 95.500 90.200 89.793 Zuschussbedarf 108.400 109.800 109.791
1.3400 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 100 100 44 500000 Unterhaltung der Brunnen 800 1.000 651 030 500100 Unterhaltung der Mühlen 12.000 500 218 030 500200 Unterhaltung Kriegerdenkmäler 600 500 297 030 510100 Außenanlagen 0 100 762 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 1.500 1.500 1.947 030 543000 Stromkosten 0 0 6 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 500 500 45 030 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 50 0 0 030 668000 vermischte Ausgaben 1.500 1.600 905 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 8.000 5.300 6.755 030 679300 Innere Verrechnungen Wald GD 500 300 341 030 704000 Zuschüsse an Vereine 3.750 2.000 787 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 sonstige Kunstpflege 3400 Ausgaben Unterabschnitt 3400 29.300 13.400 12.757 Einnahmen Unterabschnitt 3400 0 0 0 Zuschussbedarf 29.300 13.400 12.757 500000 Strom und Wasser für Brunnenanlagen 800 500100 Straßerhofmühle (Sanierung) 12.000 520000 Fahnen 1.500 704000 Historischer Verein Hornberg e.v. - lt. Beschluss vom 15.01.1986 700-1. Rate Baumaßnahme 3.000 allgemeine Zuweisungen 50
1.3420 Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 1.000 1.000 500 030 150000 Kostenersatz 1.500 1.500 2.082 030 1.3420 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3420 2.500 2.500 2.582 400000 Personalausgaben SN 2.000 2.000 1.648 500000 Unterh. d. Grundstücks u. d. baul. Anlage 5.000 3.000 464 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 500 500 0 030 541000 Heizungsaufwand 3.000 4.000 2.478 030 542000 Reinigung und dgl. 500 500 0 030 543000 Stromkosten 1.000 1.500 918 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 1.300 1.300 873 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 6.400 2.700 6.213 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3420 Gemeindehaus Niederwasser 3420 Ausgaben Unterabschnitt 3420 19.700 15.500 12.594 Einnahmen Unterabschnitt 3420 2.500 2.500 2.582 Zuschussbedarf 17.200 13.000 10.012 150000 Heizkostenersatz 1.500 500000 Allgemein 1.000 Erneuerung WC (Herren / Damen) 4.000 Ausgaben Abschnitt 34 49.000 28.900 25.351 Einnahmen Abschnitt 34 2.500 2.500 2.582 Zuschussbedarf 46.500 26.400 22.769
1.3520 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren 2.000 2.000 2.100 079 150000 sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 100 100 199 030 177000 Zuschüsse von priv. Unternehmen 0 0 500 030 178000 Zuschüsse der Kirchengemeinden 500 500 250 030 277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 900 700 925 030 1.3520 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3520 3.500 3.300 3.974 400000 Personalausgaben SN 4.800 4.900 4.421 500000 Grundstücke u. bauliche Anlagen Unterhalt 0 0 97 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD 300 800 1.501 030 530000 Mieten u. Pachten GD 800 500 381 030 541000 Heizungsaufwand 2.500 2.600 1.772 030 542000 Reinigung und dgl. 200 200 10 030 543000 Stromkosten 500 500 367 030 548000 sonstige Bewirtschaftungskosten 500 500 259 030 578100 Buchbeschaffung und Unterhaltung GD 5.000 4.000 5.585 030 581000 Repräsentation, Veranstaltungen GD 300 300 69 030 630000 Kosten für EDV GD 1.600 1.600 1.821 030 638000 Druckerzeugnisse GD 300 300 15 030 650000 Bürobedarf GD 400 400 382 030 652000 Post- und Telefongebühren GD 900 900 783 030 668000 vermischte Ausgaben GD 200 200 284 030 679000 Innere Verrechnungen VwH GD 6.800 7.600 7.364 030 679100 Innere Verrechnungen Bauhof GD 0 100 0 030 681000 AfA für Grundstücke u.grundstgl.rechte 1.500 1.600 1.543 030 682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.100 2.100 2.023 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.400 2.000 2.701 030 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Mediathek 3520 Ausgaben Unterabschnitt 3520 30.100 31.100 31.377 Einnahmen Unterabschnitt 3520 3.500 3.300 3.974 Zuschussbedarf 26.600 27.800 27.403 520000 Allgemein 300 578100 Buchbeschaffung 5.000 630000 lfd. Kosten EDV-Technik 1.600 Ausgaben Abschnitt 35 30.100 31.100 31.377 Einnahmen Abschnitt 35 3.500 3.300 3.974 Zuschussbedarf 26.600 27.800 27.403
1.3650 Ausgaben 500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 400 400 28 030 540000 Bewirtschaftungskosten 100 100 69 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 0 1.100 319 030 702000 Zuschüsse der örtl. Denkmalpflege 200 200 0 030 Ausgaben Unterabschnitt 3650 700 1.800 416 Einnahmen Unterabschnitt 3650 0 0 0 Zuschussbedarf 700 1.800 416 702000 Zuschuss für Gebäudesanierungen 200 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege 3650 -Schloss- und Pulverturm-
1.3660 Einnahmen 130000 Standgeld 500 4.000 0 030 132000 Erlöse/Eintritt 0 4.500 0 030 150000 Kostenersatz/Sponsoring 1.000 4.000 0 030 1.3660 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3660 1.500 12.500 0 400000 Personalausgaben SN 400 500 0 572000 Veranstaltungsaufwand für Feste 500 4.400 62 030 572100 Progammgestaltung bei Feste 500 13.000 0 030 572200 Kinderland 0 1.400 0 030 637000 Druckerzeugnisse/Marketing 2.000 5.700 0 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 2.000 12.200 0 030 679300 Innere Verrechnungen Wald GD 200 1.000 0 030 Ausgaben Unterabschnitt 3660 5.600 38.200 62 Einnahmen Unterabschnitt 3660 1.500 12.500 0 Zuschussbedarf 4.100 25.700 62 Frühlingsfest 05.06.2016 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3660 Stadtfest/Frühlingsfest 3660 Ausgaben Abschnitt 36 6.300 40.000 478 Einnahmen Abschnitt 36 1.500 12.500 0 Zuschussbedarf 4.800 27.500 478
1.3700 Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchen 3700 500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 700 700 1.117 030 Ausgaben Unterabschnitt 3700 700 700 1.117 Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0 Zuschussbedarf 700 700 1.117 Ausgaben Abschnitt 37 700 700 1.117 Zuschussbedarf 700 700 1.117 Ausgaben Einzelplan 3 334.700 377.700 322.017 Einnahmen Einzelplan 3 106.300 139.500 120.577 Zuschussbedarf 228.400 238.200 201.440
1.4000 Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4000 allgem. Sozialverwaltung 4000 400000 Personalausgaben SN 1.400 1.300 6.150 562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 100 0 030 650000 Bürobedarf 100 100 9 030 652000 Post- und Telefongebühren 100 100 0 030 654000 Dienstreisen/Reisekosten 200 0 0 030 Ausgaben Unterabschnitt 4000 2.300 1.600 6.158 Einnahmen Unterabschnitt 4000 0 0 0 Zuschussbedarf 2.300 1.600 6.158 Ausgaben Abschnitt 40 2.300 1.600 6.158 Zuschussbedarf 2.300 1.600 6.158
1.4620 Einnahmen 150000 Kostenersatz 1.000 1.000 486 030 1.4620 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4620 1.000 1.000 486 581000 Repräs., Veranstalt., Öffentlichkeitsarb. 500 500 997 030 668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 030 704000 Zuschüsse an Vereine 1.000 1.000 685 030 Ausgaben Unterabschnitt 4620 1.600 1.600 1.682 Einnahmen Unterabschnitt 4620 1.000 1.000 486 Zuschussbedarf 600 600 1.197 704000 Zuschuss Ferienbetreuung 1.000 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung 4620
1.4640 Einnahmen 150000 Kostenersatz 6.300 6.300 4.518 030 156000 Vermischte Einnahmen 0 0 213 030 171000 Zuweisungen vom Land 318.300 321.800 297.475 030 172000 Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verbänd 100 2.000 1.628 030 1.4640 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4640 324.700 330.100 303.833 510000 Unterhaltung Außenanlagen 0 0 213 030 597000 Beförderungskosten für Kindergartenkinder 40.000 40.000 35.695 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 100 0 0 030 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 18 030 668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 030 672000 Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsauf. v. Gem 8.000 4.000 4.092 030 679100 Innere Verrechnungen Bauhof GD 200 300 183 030 702000 Zuschüsse an nichtkomm. Kindergärten 832.000 799.400 827.668 030 718000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 500 500 200 030 Ausgaben Unterabschnitt 4640 881.000 844.400 868.069 Einnahmen Unterabschnitt 4640 324.700 330.100 303.833 Zuschussbedarf 556.300 514.300 564.235 172000 Interkommunaler Kostenausgleich 100 661000 Mitgliedsbeitrag Tageselternverein 100 672000 Interkommunaler Kostenausgleich 8.000 702000 Betriebskostenzuschuss: Kath. Kindergarten (inkl. Mehrausgaben 2015) 465.000 Ev. Kindergarten 367.000 718000 Zuschuss Tagesmütter 500 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4640 Ausgaben Abschnitt 46 882.600 846.000 869.751 Einnahmen Abschnitt 46 325.700 331.100 304.319 Zuschussbedarf 556.900 514.900 565.432
1.4700 Einnahmen 150000 Kostenersatz 1.500 1.500 1.490 030 1.4700 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4700 1.500 1.500 1.490 548000 Bewirtschaftungskosten 2.200 2.200 1.888 030 661000 Mitgliedsbeiträge 800 800 741 030 668000 Vermischte Ausgaben 100 100 28 030 679100 Innere Verrechnungen Bauhof GD 0 0 50 030 700000 Zuschüsse an kirchl. u. ä. Einrichtungen 700 700 3.950 030 704000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 1.400 1.400 1.395 030 718000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 4.218 030 Ausgaben Unterabschnitt 4700 5.200 5.200 12.271 Einnahmen Unterabschnitt 4700 1.500 1.500 1.490 Zuschussbedarf 3.700 3.700 10.781 150000/ 548000 Nebenkostenabrechnung Seniorentreff wird Brutto dargestellt 661000 Frühberatungsstelle Offenburg 500 (lt. Beschluss v. 02.07.1980) Lebenshilfe Haslach 200 (lt. Beschluss v. 25.06.1968) Förderverein Ortenauer Klinikum 100 700000 Zuschüsse nur auf Nachweis 700 704000 DRK Ortsverein (lt. Beschluss v. 23.05.2006) 800 Erbbauzins Garagenfläche in der Rettungswache und in der Schoffervilla ( lt. Beschluss v. 13.11.2002) 200 Sonstige (auf Anfrage) 400 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 4700 Ausgaben Abschnitt 47 5.200 5.200 12.271 Einnahmen Abschnitt 47 1.500 1.500 1.490 Zuschussbedarf 3.700 3.700 10.781 Ausgaben Einzelplan 4 890.100 852.800 888.180 Einnahmen Einzelplan 4 327.200 332.600 305.809 Zuschussbedarf 562.900 520.200 582.371
1.5000 Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5000 Gesundheitspflege 5000 623000 Schädlingsbekämpfung 2.000 1.500 1.496 030 635000 sächl. Zweckausgaben 100 100 0 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 7.600 5.500 7.335 030 Ausgaben Unterabschnitt 5000 9.700 7.100 8.831 Einnahmen Unterabschnitt 5000 0 0 0 Zuschussbedarf 9.700 7.100 8.831 Ausgaben Abschnitt 50 9.700 7.100 8.831 Zuschussbedarf 9.700 7.100 8.831
1.5420 Ausgaben 702000 Zuschüsse an soziale Verbände 1.800 500 417 030 Ausgaben Unterabschnitt 5420 1.800 500 417 Einnahmen Unterabschnitt 5420 0 0 0 Zuschussbedarf 1.800 500 417 702000 Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle Kinzigtal - Haslach 500 Caritas - Dorfhelferinnenstation 1.300 (4.200 x 0,30 EUR) Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5420 Sozial- und Krankenpflegestationen 5420 Ausgaben Abschnitt 54 1.800 500 417 Zuschussbedarf 1.800 500 417
1.5500 Ausgaben 636000 sächl. Zweckausgaben 100 100 0 030 679200 Verrechnung Sporthallenbenutzung 142.900 152.800 142.673 030 704000 Zuschüsse an Verbände u. Vereine 2.800 2.800 2.930 030 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Ausgaben Unterabschnitt 5500 145.800 155.700 145.603 Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 0 Zuschussbedarf 145.800 155.700 145.603 636000 Beschaffung von Pokalen und Ehrenpreisen 100 679200 Anteil für die Sporthallenbenutzung durch 142.900 sporttreibende Vereine oder Gruppen 704000 Schützenverein (lt. Beschluss v. 15.01.1986) 50 VfR Hornberg, Bewirtsch.Kostenanteil Dusche, WC 2.500 Sonstige 250 Ausgaben Abschnitt 55 145.800 155.700 145.603 Zuschussbedarf 145.800 155.700 145.603
1.5610 Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 6.400 6.400 5.178 030 150000 Kostenersatz 2.000 2.000 479 030 156000 vermischte Einnahmen 100 100 0 030 161000 Erstattungen für Ausg. des VwH vom Land 0 2.000 0 030 169200 Verrechnung Sporthallenbenutzung 157.700 171.700 157.475 030 277000 Auflösung v. Zuweisungen u.zuschüssen 14.500 14.500 14.538 030 1.5610 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5610 180.700 196.700 177.671 400000 Personalausgaben SN 41.000 38.800 36.163 500000 Unterh.d.Gundst. u. baulichen Anlagen 1.000 4.000 4.158 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD 4.500 4.500 3.526 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 300 300 1.020 030 541000 Heizungsaufwand GD 30.000 30.000 27.890 030 542000 Reinigung und dgl. GD 2.000 2.000 1.662 030 543000 Stromkosten GD 10.000 10.000 9.382 030 548000 sonst. Bewirtsch.Kosten GD 8.000 8.000 7.603 030 550000 Haltung von Fahrzeugen GD 500 500 358 030 551000 Fahrzeugbetrieb GD 700 500 639 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 100 0 0 030 650000 Bürobedarf GD 100 100 0 030 652000 Post- und Telefongebühren GD 900 900 1.382 030 655000 Prüfungs- und Gutachtenskosten GD 200 0 153 030 668000 Vermischte Ausgaben GD 400 400 386 030 679000 innere Verrechnungen VwH GD 25.700 24.700 24.786 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 6.800 20.000 6.606 030 679300 Innere Verrechnungen Wald GD 0 200 0 030 681000 AfA f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 28.100 28.100 28.056 030 682000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 1.400 1.300 1.133 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 19.000 22.400 22.768 030 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610 Ausgaben Unterabschnitt 5610 180.700 196.700 177.671 Einnahmen Unterabschnitt 5610 180.700 196.700 177.671 Zuschussbedarf 0 0 0 169200 Wertmäßiger Anschlag f.d. Sporthallenbenutzung durch die Schule und sporttreibende Vereine 157.700 500000 Allg. Unterhaltung 1.000 520000 Allgemein 500 Bälle und Kleingeräte / Turngerätewartung 4.000
1.5620 Einnahmen 140000 Miete, Pacht 100 100 0 030 150000 sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 0 0 50 030 1.5620 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5620 100 100 50 510000 Sportanlagenunterhalt, -instandsetzung UE 7.000 7.000 4.733 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 2.000 1.000 4.175 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 600 600 1.428 030 540000 Bewirtschaftungskosten 1.000 1.000 456 030 543000 Stromkosten 600 1.000 29 030 550000 Haltung von Fahrzeugen 100 0 0 030 551000 Fahrzeugbetrieb 200 0 58 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 5.200 13.300 5.022 030 704000 Zuschüsse an Vereine 1.500 1.500 1.500 030 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620 Ausgaben Unterabschnitt 5620 18.300 25.500 17.402 Einnahmen Unterabschnitt 5620 100 100 50 Zuschussbedarf 18.200 25.400 17.352 510000 Pflegearbeiten Sportplatz 7.000 704000 VfR Zuschuss (Mähen Sportplatz) 1.500 Ausgaben Abschnitt 56 199.000 222.200 195.073 Einnahmen Abschnitt 56 180.800 196.800 177.721 Zuschussbedarf 18.200 25.400 17.352
1.5710 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren 32.500 32.500 23.931 079 140000 Mieten und Pachten 800 800 866 030 150000 Kostenersatz 500 500 2.079 030 156000 vermischte Einnahmen 500 500 0 030 277000 Auflösung v. Zuweisungen u.zuschüssen 100 100 103 030 1.5710 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5710 34.400 34.400 26.979 400000 Personalausgaben SN 89.800 87.000 87.083 500000 Unterh. des Grundstücks u. der baul. Anl. 10.000 7.300 10.754 030 510100 Unterhaltung der Becken u. Aussenanl. GD 14.500 9.000 16.976 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung GD 2.500 1.200 5.326 030 530000 Mieten- und Leasingkosten GD 1.800 2.800 4.704 030 540000 Bewirtschaftungskosten GD 5.000 5.000 3.729 030 550000 Haltung von Fahrzeugen 200 0 0 030 551000 Fahrzeugbetrieb 400 0 95 030 560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 300 400 295 030 562000 Aus- und Fortbildung GD 600 600 300 030 574000 Heizung, Energie, Wasser GD 58.000 59.000 57.024 030 578000 Verbrauchs- und Betriebsmittel GD 6.000 6.000 4.528 030 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 648 030 650000 Bürobedarf GD 500 500 316 030 652000 Post- und Telefongebühren GD 600 600 655 030 654000 Reisekosten GD 200 0 110 030 655000 Prüfungs- und Gutachtenskosten 200 2.500 5.985 030 668000 vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 746 030 679000 innere Verrechnungen VwH GD 27.100 23.100 26.036 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 78.600 57.900 76.336 030 679300 Innere Verrechnungen Wald GD 0 400 0 030 681000 AfA f. Grundstücke u.grundst.gl. Rechte 10.200 9.800 10.242 030 682000 Abschreibungen für bewegl. Sachen 3.500 3.700 2.841 030 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 8.800 10.400 10.510 030 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Freibad Hornberg 5710 Ausgaben Unterabschnitt 5710 319.800 288.200 325.239 Einnahmen Unterabschnitt 5710 34.400 34.400 26.979 Zuschussbedarf 285.400 253.800 298.260 500000 Allgemein 10.000 510100 Allgemein 8.000 Beckenanstrich Kinderbecken 1.000 Absperrschieber Becken 5.500 520000 Allgemein 2.500 Ausgaben Abschnitt 57 319.800 288.200 325.239 Einnahmen Abschnitt 57 34.400 34.400 26.979 Zuschussbedarf 285.400 253.800 298.260
1.5810 Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen 5810 510100 Anlagenunterhaltung 4.000 5.000 3.004 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 1.000 1.000 1.228 030 530000 Miet-,Pacht-,Wartungs- u Leasingsverträge 300 300 1.071 030 540000 Bewirtschaftungskosten 1.500 1.500 1.174 030 550000 Haltung von Fahrzeugen 100 0 0 030 551000 Fahrzeugbetrieb 200 0 56 030 636000 sächl. Zweckausgaben 300 300 0 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 672000 Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. v. GE 200 200 0 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 47.400 31.900 46.333 030 679300 Innere Verrechnungen Wald GD 1.900 4.100 1.105 030 Ausgaben Unterabschnitt 5810 57.000 44.400 53.971 Einnahmen Unterabschnitt 5810 0 0 0 Zuschussbedarf 57.000 44.400 53.971
1.5820 Ausgaben 510000 Unterhaltung der Plätze 2.000 3.000 85 030 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 3.000 2.000 3.024 030 668000 vermischte Ausgaben 100 100 0 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 14.900 12.300 14.508 030 Ausgaben Unterabschnitt 5820 20.000 17.400 17.616 Einnahmen Unterabschnitt 5820 0 0 0 Zuschussbedarf 20.000 17.400 17.616 510000 Allgemein 2.000 520000 Unterhaltung der Spielgeräte 3.000 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5820 öffentliche Kinderspielplätze 5820 Ausgaben Abschnitt 58 77.000 61.800 71.587 Zuschussbedarf 77.000 61.800 71.587
1.5900 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 3.900 3.900 4.417 500000 Unterhaltung der Schutzhütten GD 500 500 322 030 510000 Unterhalt. der Wanderwege u.rastplätze GD 3.000 3.000 2.255 030 510100 Unterhalt. der Brunnen GD 100 300 66 030 510200 Unterhaltung Kletterwand GD 500 0 0 030 520000 Unterhalt.u.Ersatzbesch. v. Ruhebänken GD 1.500 1.000 2.034 030 636000 Markierungen und Beschilderungen GD 500 500 345 030 679100 innere Verrechnungen Bauhof GD 22.300 21.000 21.701 030 679300 innere Verrechnungen Wald GD 5.100 5.000 2.987 030 704000 Zuschüsse an Vereine 0 0 1.000 030 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5900 Naherholungsgebiete 5900 Ausgaben Unterabschnitt 5900 37.400 35.200 35.127 Einnahmen Unterabschnitt 5900 0 0 0 Zuschussbedarf 37.400 35.200 35.127 510000 Unterhaltung Rastplätze + Wanderwege 3.000 Ausgaben Abschnitt 59 37.400 35.200 35.127 Zuschussbedarf 37.400 35.200 35.127 Ausgaben Einzelplan 5 790.500 770.700 781.877 Einnahmen Einzelplan 5 215.200 231.200 204.699 Zuschussbedarf 575.300 539.500 577.177
1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 400 400 22 030 150000 Kostenersatz 100 3.800 25 030 156000 vermischte Einnahmen 400 400 58 030 165000 Erst.f.Ausg.d.VwH v. komm. Sonderrechng. 21.400 24.700 19.199 030 169000 innere Verrechnungen innerhalb des VwH 54.600 53.900 51.828 030 1.6000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6000 76.900 83.200 71.132 400000 Personalausgaben SN 144.100 147.100 134.917 520000 Inventarunterhaltung, Ersatzbeschaffung 500 500 13 030 530000 Mieten/Leasing u. Pachten für bew. Sachen 3.500 2.500 3.563 030 562000 Aus- und Fortbildung 600 600 546 030 630000 Kosten für EDV, Fallpreise 400 400 79 030 634000 Leistungsvergütungen an Unternehmen 200 0 0 030 640000 Steuern, Versicherungen 2.000 2.000 2.647 030 650000 Bürobedarf 2.000 2.000 1.396 030 652000 Post- und Telefongebühren 1.400 1.400 1.258 030 654000 Reisekosten 200 200 682 030 655000 Prüfungs- und Gerichtskosten 400 400 10.766 030 668000 vermischte Ausgaben 200 200 4 030 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 allgemeine Bauverwaltung 6000 Ausgaben Unterabschnitt 6000 155.500 157.300 155.872 Einnahmen Unterabschnitt 6000 76.900 83.200 71.132 Zuschussbedarf 78.600 74.100 84.740 530000 u.a. Leasing Kopierer 3.500 Ausgaben Abschnitt 60 155.500 157.300 155.872 Einnahmen Abschnitt 60 76.900 83.200 71.132 Zuschussbedarf 78.600 74.100 84.740