3. Einbringung des Wirtschaftsplanes der Wasserwerke Friesenheim für das Wirtschaftsjahr Drucksache Nr. 99/2014-

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1 Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Am Montag, 10. November 2014, Uhr, findet im Bürgersaal des Rathauses in Friesenheim eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates mit nachfolgender Tagesordnung statt: 1. Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 2. Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr Drucksache Nr. 98/ Einbringung des Wirtschaftsplanes der Wasserwerke Friesenheim für das Wirtschaftsjahr Drucksache Nr. 99/ Einbringung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr Drucksache Nr. 100/ Einbringung des Wirtschaftsplanes des Naherholungsgebietes Baggersee Schuttern für das Wirtschaftsjahr Drucksache Nr. 101/ Einbringung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Photovoltaik für das Wirtschaftsjahr Drucksache Nr. 102/ Einbringung des Wirtschaftsplanes Friesenheimer Bauland für das Wirtschaftsjahr Drucksache Nr. 103/ Frageviertelstunde Armin Roesner Bürgermeister

2 1 Gemeinde Friesenheim DRUCKSACHE 98/2014 BESCHLUSS-VORLAGE Amt/Abteilung Sachbearbeiter: Tel. Nr.: Datum: Rechnungsamt Joachim Wagner Betreff: Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 Beratungsfolge Sitzungstermin Öff. N.Ö. Anhörung Empfehlung Beschluss GR X X Beschlussvorschlag: 1. Der Gemeinderat berät die Planansätze des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr Der Beschlussvorschlag ergibt sich aus der Diskussion. Sachverhalt/Begründung Der Entwurf des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für das Jahr 2015 liegt vor. Nach dem Entwurf ergeben sich folgende Zahlen: - Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Zuführung an den Vermögenshaushalt Finanzierungsbedarf Verpflichtungsermächtigungen Im Verwaltungshaushalt ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber 2014: Einnahmen - Gewerbesteuer Einkommensteueranteil Schlüsselzuweisungen Ausgaben - Kreisumlage Finanzausgleichsumlage Gewerbesteuerumlage

3 2 Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beläuft sich nach dem vorliegenden Entwurf auf Die Mindestzuführungsrate beträgt Der Vermögenshaushalt sieht Ausgaben in Höhe von vor. Dem stehen Einnahmen in Höhe von gegenüber, so dass ein Finanzierungsbedarf in Höhe von verbleibt. Der Rücklagenstand zum beläuft sich auf Für 2014 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von vorgesehen. Diese Rücklagenentnahme wird voraussichtlich in geringerem Umfang benötigt. Grund hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie der Einsparungen bei diversen Positionen im Verwaltungshaushalt. Es ist damit zu rechnen, dass dies zu einer geringeren Entnahme führt. Ende 2014 steht dann voraussichtlich bei der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von zur Verfügung. Die erforderliche Mindestrücklage beträgt rund Entwicklung der allgemeinen Rücklage: Stand geschätzte Entnahme voraussichtlicher Stand geplante Entnahme geschätzte Entnahme voraussichtlicher Stand Für folgende Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von vorgesehen: - Schule Friesenheim (Südbau) Meiersmattstr Neues Ortszentrum Arztpraxis Anfang November 2015 wird die neue Steuerschätzung vorgenommen. Die aktuellen Zahlen werden in der Sitzung vorgetragen. Anlagen: Entwurf des Haushaltsplans 2015 Entwurf des Vermögenshaushalts

4 Haushaltsplan

5 Verwaltungshaushalt 2015 OV-Besprechung: Klausur: Gemeinderat, Vorberatung Gemeinderat:

6 Eckpunkte Haushaltsplan 2015 Ansatz 2015 Ansatz 2014 Stand Veränderungen gegenüber Vorjahr Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Einkommensteueranteil Schlüsselzuweisungen des Landes Gewerbesteuer Kreisumlage bei 30,0 % FAG-Umlage bei 22,10 % Personalkosten: TVöD: +2,4% ( ), Beamte: ab A12 +2,75% ( ), restl.beamte ab % Zinsen Tilgung Schuldenstand voraussichtlich Pro Kopf-Verschuldung Zuführung Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt Allgemeine Rücklage /

7 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Version 5 Einwohner: Stand 2013 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer EUR EUR EUR Steuern, allg. Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A ,75 0, Grundsteuer B ,26 4, Gewerbesteuer ,86 10, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,18 23, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ,08 1, Andere Steuern und steuerähnliche ,15 0, Einnahmen 04 Komm. Investitionspauschale 041 Schlüsselzuweisungen vom Land ,55 24, Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl ,02 1, Summe Hauptgruppe ,85 67, Verwaltungsgebühren Gebühren und ähnliche Entgelte ,27 1, Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ,33 4, Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund 160 Erstattungen für Ausgaben vom Bund 200 0,02 0, Erstattungen für Ausgaben vom Land 0 0,00 0, Erstatt. f.ausg.d.vwh ,98 0, von Zweckverb.U.Dgl. 165 Erstattungen von wirtschaftlichen Untern ,36 1, Innere Verrechnungen ,57 4, Zuweisungen vom Bund 171 Zuweisungen vom Land ,63 7, Summe Hauptgruppe ,16 20, Zinseinnahmen vom Bund 20 Zinseinnahmen vom Bund von unternehmerischen und übrigen ,21 1, Bereichen Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen ,22 1, u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben Ersatz von sozialen Leistungen 500 0,04 0, Weitere Finanzeinnahmen ,66 0, Kalkulatorische Einnahmen ,87 9, Summe Hauptgruppe ,00 12, Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt ,01 100, Summe Einnahmen Gesamthaushalt ,01 100,

8 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Version 5 Einwohner: Stand 2013 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer EUR EUR EUR Aufwendungen für ehrenamtl.tätigkeit 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ,65 0, Besoldung, Vergütungen, Löhne ,80 15, Versorgung ,69 2, Beiträge zur gesetzlichen Sozialver ,25 2, sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen ,38 0, Summe Hauptgruppe ,77 21, / 6 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen ,22 4, Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs ,36 0, gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten ,95 0, Bewirtschaftung der Grundstücke, ,21 2, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen ,02 0, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ,70 0, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben ,36 4, Steuern, Geschäftsausgaben u. a ,51 2, Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bun 673 Kostenerstattung an Zweckverbände ,75 0, an kommunale und sonstige Sonder ,03 0, rechnungen u.a. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen ,57 4, Kalkulatorische Kosten ,87 9, Summe Hauptgruppe 5/ ,56 30, Zuschüsse für laufende Zwecke 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale ,41 12, oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund 713 Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl ,98 0, an kommunale u. sonstige öffentl ,54 0, Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 718 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich ,98 0, Summe Hauptgruppe ,91 13, Zinsen für Kredite des Bundes 80 Zinsen für Kredite des Bundes 805 Zinsen für äussere Kassenkredite ,79 0, Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt ,48 0, Gewerbesteuerumlage 810 Gewerbesteuerumlage ,41 2, Allgemeine Umlagen an den Bund 831 Finanzausgleichsumlage an das Land ,17 13, Kreisumlage ,84 17, Weitere Finanzausgaben ,24 0, Zuführung zum Vermögenshaushalt 5

9 3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Version 5 Einwohner: Stand 2013 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung % nummer EUR EUR EUR Zuführung zum Vermögenshaushalt ,85 1, Summe Hauptgruppe ,77 34, Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt ,01 100, Summe Ausgaben Gesamthaushalt ,01 100,

10 Gesamtplan 2015 Version Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Verwaltungshaushalt Summe Gesamthaushalt

11 Gesamtplan 2015 Version Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Gemeindeorgane Hauptverwaltung Friesenheim Ortsverwaltung Oberweier Ortsverwaltung Heiligenzell Ortsverwaltung Oberschopfheim Ortsverwaltung Schuttern Finanzverwaltung Standesamt, Grundbuchamt Wahlen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft 0810 Schulung der Bediensteten Summe Einzelplan

12 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw Tagungen u.a. Gemeinderat Partnerschaften Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren Verfügungsmittel Vermischte Ausgaben Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 165 von Wasserwerk, Naherholungsgebiet Baggersee, Abwasserbeseitigung, Bauland 169 von Friedhöfe, Sternenberghalle, Auberghalle, Sporthallen 572 "Friesenheim bewegt" 602 Tavaux Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

13 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung Friesenheim Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Sachaufwand für Datenerfassung GD Tagungen, Ehrungen u.a Festbankett Jubiläen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren Postgebühren Personalservice Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Vermischte Ausgaben Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 171 für Ausbildung von einem Dienstanfänger geh. Dienst 500 Laufende Unterhaltung 655 Personalwesen mit KVBW Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

14 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oberweier Einnahmen Verwaltungsgebühren Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Sachaufwand für Datenerfassung Tagungen, Ehrungen u.a Jubiläumsfeier Partnerschaften - Dorlisheim Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 500 Laufende Unterhaltung Fenster Lehrfahrten der Ortschaftsräte: je Ortschaftsrat 50 EUR 602 Dorlisheim Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

15 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell Einnahmen Verwaltungsgebühren Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Sachaufwand für Datenerfassung Tagungen, Ehrungen u.a Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterung 500 Instandhaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

16 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim Einnahmen Verwaltungsgebühren Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Sachaufwand für Datenerfassung Tagungen, Ehrungen u.a Jubiläumsfeier Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 500 Treppenhaus Ortsverw Div. Unterh Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

17 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Schuttern Einnahmen Verwaltungsgebühren Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Sachaufwand für Datenerfassung Tagungen, Ehrungen u.a Partnerschaften - Herbsheim Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 500 Rathauskeller Anstrich/Putz WC-Anlage Div. Instandhaltung Herbsheim Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

18 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von wirtschaftlichen Untern Innere Verrechnungen Säumniszuschläge Man. Vollstreckungsgebühren u.a Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer Erstattungszinsen Gewerbesteuer Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Beschaffungen und Geräteunterhaltung Sachaufwand für Datenerfassung GD Bürobedarf Telefongebühren Prüfungskosten GPA Bankgebühren Vermischte Ausgaben Umlage GPA Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 520 Möblierung RA Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

19 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt, Grundbuchamt Einnahmen Verwaltungsgebühren Erstattungen für Ausgaben vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Beschaffungen und Geräteunterhaltung Sachaufwand für Datenerfassung GD Bürobedarf Telefongebühren Vermischte Ausgaben, Blumen für Trauungen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen jetzt veranschlagt unter * "Bürgerbüro" Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

20 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen Einnahmen Erstattungen für Ausgaben vom Bund Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Bürobedarf Kosten für Wahlen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Überschuss Erläuterungen nächste Wahl 2016 Bürgermeisterwahl Landtagswahl Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

21 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Miete für Kopiergeräte Sachaufwand für Datenerfassung GD Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 640 Gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

22 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Förderung der Betriebsgemeinschaft Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge Bürobedarf Dienstreisen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 561 Ausflug, Weihnachtsfeier 570 Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Maßnahmen 19

23 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0810 Schulung der Bediensteten Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Aus- und Fortbildung, Umschulung Dienstreisen Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

24 Gesamtplan 2015 Version Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bürgerbüro Feuerschutz Katastrophenschutz Summe Einzelplan

25 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro Einnahmen Verwaltungsgebühren Pass-u. Ausweisgebühren Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle Verwaltungsgebühren Standesamt Ersatz von Sachausgaben Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Beschaffungen und Geräteunterhaltung Verkehrsüberwachung Sachaufwand für Datenerfassung GD Bürobedarf Kosten Pässe und Ausweise Telefongebühren Vermischte Ausgaben Erstattungen an übrigen Bereich Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 678 Erstattungen an Tierheim für Fundtiere Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

26 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Feuerschutz Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Vermischte Einnahmen, FW-Spenden Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung GD Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen GD Dienst- und Schutzkleidung GD Jugendfeuerwehr GD Aus- und Fortbildung Umschulung GD Betriebsaufwand GD Sachaufwand für Datenerfassung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD Bürobedarf GD Telefongebühren GD Vermischte Ausgaben GD Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 171 Zuschuss zur Beschaffung von Dienstkleidung ua. 500 Feuerwehrhaus HZ Elektroinst Feuerwehrhaus Sch Fenster/Türen Feuerwehrhaus Fri Tore (Anstrich) Feuerwehrhaus OS Tore Instandsetzung Instandhaltung diverse Datenverarbeitung (Feuerwehr-Programm etc.) 700 Entschädigungen/Zuschüsse (Erh. s. 2013) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

27 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz Ausgaben Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterung Zentrale Versorgungsstelle Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

28 Gesamtplan 2015 Version Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Grundschule Friesenheim Grundschule Oberweier Grundschule Heiligenzell Grundschule Oberschopfheim Grundschule Schuttern Werkreal- und Realschule Friesenheim 2900 Schülerbeförderung Betreuungsangebote an Schulen Sachkostenbeiträge Summe Einzelplan

29 Haushaltsansätze für Lehr- und Lernmittel (591) und Beschaffungen (520), Telefongebühren (652) Schüler Sach- Summe kosten- beitrag Werkrealschüler Realschüler Grundschüler 15% des Sachkostenbeitrags 582 = 87,30 je Schüler Werkrealschüler 18% des Sachkostenbeitrags = 211,68 Realschüler 21% des Sachkostenbeitrags 582 = 122,22 Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen Schülerzahlen der Vorjahre Grundschulen 13/14 12/13 11/12 Schüler Summe Heiligenzell Schuttern Friesenheim Friesenheim ges , Oberweier 57 87, Oberschopfheim 98 87, Werkreal- und Realschule Friesenheim Werkrealschüler , Realschüler , Schüler insgesamt: Stand:

30 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Grundschule Friesenheim Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Innere Verrechnungen Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung GD Bewirtschaftungskosten GD Lehr- und Unterrichtsmittel GD Telefongebühren Innere Verrechnungen Innere Verrechnung - Turnhalle u.a Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 500 Neue Leuchten Klassenzimmer

31 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2112 Grundschule Oberweier Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz von Sachausgaben Innere Verrechnungen Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung GD Bewirtschaftungskosten GD Lehr- und Unterrichtsmittel GD Tagungen, Ehrungen u.a Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren GD Innere Verrechnungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 500 Instandhaltung Beleuchtung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

32 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Heiligenzell Ausgaben Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Bewirtschaftungskosten GD Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Innere Verrechnungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 500 Instandhaltung/u.a. Elektroinst Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

33 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Oberschopfheim Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung GD Bewirtschaftungskosten GD Lehr- und Unterrichtsmittel GD Tagungen, Ehrungen u.a Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren GD Innere Verrechnungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen: 500 Fenster, Instandhaltung

34 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2115 Grundschule Schuttern Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Bewirtschaftungskosten GD Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Innere Verrechnungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

35 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2250 Werkreal- und Realschule Friesenheim Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz von Sachausgaben Innere Verrechnungen Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung GD Bewirtschaftungskosten GD Haltung von Fahrzeugen Lehr- und Unterrichtsmittel GD Lernmittel Sozialpädagoge Tagungen, Ehrungen u.a Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Bürobedarf Telefongebühren GD Postgebühren Vermischte Ausgaben Innere Verrechnungen Innere Verrechnung - Turnhalle Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 150 Ersatz Schulsozialarbeit 171 Sachkostenbeiträge 400 Inklusive Schulsozialarbeit 500 Div. Instandhaltungen Brandschutztüren Foyer Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Lernmittel Schulsozialarbeit (neu) Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

36 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung Ausgaben Schülerbeförderung Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 639 Schülerbeförderung Sportunterricht, Schwimmen, Jugend trainiert für Olympia ua. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

37 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz von Sachausgaben Zuweisungen vom Land Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Beschaffungen und Geräteunterhaltung Betriebsaufwand Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Geschäftsausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 110 Elternbeiträge Betreuung 150 Elternbeiträge Mittagessen entf. da Direktabrechnung 171 Verlässliche Grundschule Ganztagsbetreuung Sprach- und Lernhilfe 575 Mittagessen 700 Zuschuss Mittagessen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

38 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge Einnahmen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Zuweisungen vom Land Einnahmen Unterabschnitt Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Überschuss Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf

39 Gesamtplan 2015 Version Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Heimatpflege Volkshochschule Heiligenzeller Schloss Summe Einzelplan

40 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Ausgaben Vermischte Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke GD Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 700 Zuschüsse an Vereine 2,00/Einwohner Sockelbetrag je Ortschaft Jugendliche Vereinsmitglieder, 10 EUR = Summe: = Aufteilung: Kultur und Sport jeweils siehe auch Hhst Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

41 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Einnahmen Ersatz von Sachausgaben Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR

42 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimatpflege Einnahmen Einnahmen aus Verkauf Ersatz von Sachausgaben Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen Unterstützung kultureller Veranstaltungen Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a Vermischte Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 130 Verkäufe Chroniken/Familienbücher 500 Beschilderung historischer Gebäude 579 Ortsfamilienbücher Schuttern Blumenschmuckwettbewerb ua. 718 Restaurierung von 2 Wegkreuzen (2xSchuttern) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf

43 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Ausgaben Innere Verrechnung Schulgebäude u.a Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Erläuterungen 6793 Veranschlagung Benutzung von Schulgebäuden (siehe Hhst / / ) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Ausgaben Abschnitt Zuschussbedarf

44 Verwaltungshaushalt 2015 Version 5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3653 Heiligenzeller Schloss Einnahmen Miete und Pacht Miete für Vereinsräume Ersatz von Sachausgaben Ausgaben Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt Personalausgaben (gesamt) SN Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude GD Beschaffungen und Geräteunterhaltung Bewirtschaftungskosten GD Telefongebühren Innere Verrechnungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt Einnahmen Unterabschnitt Zuschussbedarf Bew. HH Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR Erläuterungen 500 Fassade+Eingangstüren Div. Unterhaltung Diverses Ausgaben Abschnitt Einnahmen Abschnitt Zuschussbedarf Ausgaben Einzelplan Einnahmen Einzelplan Zuschussbedarf