- 877-4.3.12 Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 12 Besministerium für Verkehr, Bau Stadtentwicklung Haushaltsjahr 2013 Inhalt Kapitel Bezeichnung Seite Vorwort zum Einzelplan... 878 Überblick zum Einzelplan... 879 / Hinweise zum Einzelplan... 881 1201 Besministerium... 882 1202 Allgemeine Bewilligungen... 891 1203 Wasser- Schifffahrtsverwaltung des Bes - Beswasserstraßen -... 907 1204 Besanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS... 927 1205 Besamt für Güterverkehr... 933 1208 Besamt für Seeschifffahrt Hydrographie... 939 1209 Erhebung Verwendung der Lkw-Maut (Besfernstraßen)... 949 1210 Besfernstraßen (ohne Lkw-Maut)... 959 1211 Besanstalt für Straßenwesen... 974 1212 Kraftfahrt-Besamt... 982 1214 Deutscher Wetterdienst... 989 1216 Luftfahrt-Besamt... 1002 1217 Luft- Raumfahrt... 1012 1218 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden... 1017 1221 Eisenbahn-Besamt... 1019 1222 Eisenbahnen des Bes... 1028 1225 Wohnungswesen Städtebau... 1037 1226 Hochbau- Förderungsmaßnahmen in Berlin Bonn... 1056 1227 Besamt für Bauwesen Raumordnung... 1066 1228 Gemeinschaftsdienste... 1075 1267 Versorgung der Beamtinnen Beamten sowie der Richterinnen Richter des Einzelplans 12... 1079
12 Vorwort zum Einzelplan - 878 - Aufgaben Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grzügen Das Besministerium für Verkehr, Bau Stadtentwicklung (BMVBS) 1. leitet das gesamte Verkehrswesen der Besrepublik Deutschland, soweit der B nach dem Grgesetz zuständig ist. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Eisenbahnwesen, den Straßenverkehr, die Binnenschifffahrt, den Seeverkehr, die Luftfahrt, den Straßenbau, die Wasserstraßen den Wetterdienst. 2. nimmt die Zuständigkeit des Bes auf den Gebieten des Städtebaues, des Wohnungswesens, der Raumordnung des Bauwesens wahr. Das Besministerium gliedert sich in neun Abteilungen. Es hat seinen Sitz in Berlin einen Dienstsitz in Bonn. Ihm sind die unter 2. aufgeführten Ober-, Mittel- Unterbehörden nachgeordnet. 1. Besministerium 1.1 Leitung, Politische Planung, Kommunikation 1.2 Zentralabteilung 1.3 Abt. Luft- Raumfahrt 1.4 Abt. Wasserstraßen, Schifffahrt 1.5 Abt. Landverkehr 1.6 Abt. Umweltpolitik Infrastruktur, Grsatzfragen des Ressorts 1.7 Abt. Bauwesen, Bauwirtschaft Besbauten 1.8 Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnen, öffentliches Baurecht 1.9 Abt. Straßenbau 2. Nachgeordnete Behörden 2.1 Oberbehörden 2.1.1 Besamt für Güterverkehr in Köln 2.1.2 Besamt für Bauwesen Raumordnung in Bonn 2.1.3 Deutscher Wetterdienst in Offenbach (Main) 2.1.4 Kraftfahrt-Besamt in Flensburg 2.1.5 Besstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg 2.1.6 Besamt für Seeschifffahrt Hydrographie in Hamburg 2.1.7 Luftfahrt-Besamt in Braunschweig 2.1.8 Besaufsichtsamt für Flugsicherung in Langen (Hessen) 2.1.9 Besstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig 2.1.10 Besanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach 2.1.11 Besanstalt für Gewässerke in Koblenz 2.1.12 Besanstalt für Wasserbau in Karlsruhe 2.1.13 Eisenbahn-Besamt in Bonn 2.1.14 Besanstalt für IT-Dienstleistungen im Geschäftsbereich des BMVBS 2.2 Mittelbehörden 2.2.1 Wasser- Schifffahrtsdirektion Nord in Kiel 2.2.2 Wasser- Schifffahrtsdirektion Nordwest in Aurich 2.2.3 Wasser- Schifffahrtsdirektion Mitte in Hannover 2.2.4 Wasser- Schifffahrtsdirektion West in Münster 2.2.5 Wasser- Schifffahrtsdirektion Südwest in Mainz 2.2.6 Wasser- Schifffahrtsdirektion Süd in Würzburg 2.2.7 Wasser- Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg 2.3 Unterbehörden 39 Wasser- Schifffahrtsämter 7 Wasserstraßen-Neubauämter 2.4 Weitere Einrichtungen 2.4.1 Havariekommando in Cuxhaven (gemeinsame Einrichtung des Bes der Küstenländer) 2.4.2 Beseisenbahnvermögen in Bonn (beaufsichtigter Bereich) 2.4.3 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen (beaufsichtigter Bereich) 3. Die Besautobahnen n Besstraßen des Fernverkehrs werden im Auftrage des Besministeriums für Verkehr, Bau Stadtentwicklung durch die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften verwaltet (Artikel 90 des Grgesetzes).
- 879 - Überblick zum Einzelplan 12 E i n n a h m e n Ü b e r b l i c k z u m E i n z e l p l a n 1 2 3 4 Verwaltungseinnahmen... 5.024.262.000,00 4.862.676.541,18 161.585.458,82- Übrige Einnahmen... 708.358.000,00 1.502.126.490,11 793.768.490,11 Gesamteinnahmen... 5.732.620.000,00 6.364.803.031,29 632.183.031,29 A u s g a b e n Personalausgaben... 1.518.576.000,00 1.495.929.024,80 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (6.077.495,01) (8.948.041,45) n (1.524.653.495,01) (1.504.877.066,25) 19.776.428,76- davon Vorgriffe... 566.260,32 Sächliche Verwaltungsausgaben... 2.115.893.000,00 2.258.867.020,87 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (69.918.475,52) (77.201.932,93) n (2.185.811.475,52) (2.336.068.953,80) 150.257.478,28 überplanmäßige Ausgaben... 38.619,52 davon Vorgriffe... 62.924,50 Zuweisungen Zuschüsse (ohne Investitionen)... 8.439.869.000,00 8.074.120.114,54 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (303.387.390,28) (490.810.019,38) n (8.743.256.390,28) (8.564.930.133,92) 178.326.256,36- Ausgaben für Investitionen... 14.336.643.000,00 14.139.578.507,20 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.411.004.270,64) (1.768.715.128,13) n (15.747.647.270,64) (15.908.293.635,33) 160.646.364,69 überplanmäßige Ausgaben... 3.083.634,52 davon Vorgriffe... 18.845.394,65 Besondere Finanzierungsausgaben... 0,00 164.471.756,74 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (16.278,37) (16.278,37) n (16.278,37) (164.488.035,11) 164.471.756,74 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben... 0,00 0,00 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (167.201.906,12) (180.200.823,34) n (167.201.906,12) (180.200.823,34) 12.998.917,22 2012 2013 Hauptgruppe 4... 28.278.137,48 34.110.682,42 Hauptgruppe 5... 45.612.094,33 48.739.972,40 Hauptgruppe 6... 371.172,46 614.229,62 Hauptgruppe 7... 37.877.106,66 37.031.867,28 Hauptgruppe 8... 54.968.503,37 59.704.071,62 nicht verteilter Rest aus 2012... 94.891,82 0,00 zusammen... 167.201.906,12 180.200.823,34 Gesamtausgaben... 26.410.981.000,00 26.132.966.424,15 davon flexibilisiert... 960.272.000,00 954.267.039,06 davon nicht flexibilisiert... 25.450.709.000,00 25.178.699.385,09 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.957.605.815,94) (2.525.892.223,60) n (28.368.586.815,94) (28.658.858.647,75) 290.271.831,81 überplanmäßige Ausgaben... 3.122.254,04 davon Vorgriffe... 19.474.579,47
12 Überblick zum Einzelplan - 880 - (Einzelplan) 2014... 5.700.727 330 147.643 5.848.700 4.834.662 23.034 4.857.696 4.007.524 14.550-8.850.670 2015... 4.139.657 330 83.591 4.223.578 3.593.720 1.308 3.595.028 2.978.932 5.627-6.568.333 2016... 3.662.842 330 9.606 3.672.778 704.568 878 705.447 2.191.266 5.614-2.891.099 2017... 3.035.987 330 7.178 3.043.495 299.006 538 299.545 1.933.422 5.811-2.227.156 2018... 2.817.851 220 4.825 2.822.896 198.733-198.733 1.707.832-1.906.565 2019... 388.340-5.578 393.918 217.511-217.511 1.302.967-1.520.478 2020... 353.060-6.306 359.366 196.334-196.334 852.030-1.048.364 2021... 196.660-6.995 203.655 164.018-164.018 369.766-533.784 2022... 132.860-6.669 139.529 131.671-131.671 336.709-468.380 2023... 122.640-6.885 129.525 129.525-129.525 225.687-355.212 2024... 89.000-6.995 95.995 95.995-95.995 178.421-274.416 2025... 40.000-2.622 42.622 42.622-42.622 225.558-268.180 2026... 600-2.946 3.546 3.416-3.416 184.248-187.664 2027... - - 2.586 2.586 2.586-2.586 188.429-191.015 2028... - - 3.635 3.635 3.635-3.635 186.551-190.186 2029... 600-4.671 5.271 5.141-5.141 192.458-197.599 2030... - - 3.248 3.248 3.248-3.248 193.433-196.681 2031... - - 3.770 3.770 3.770-3.770 188.442-192.212 2032... 600-2.804 3.404 3.274-3.274 179.830-183.104 2033... - - 3.415 3.415 3.415-3.415 186.036-189.451 ab 2034... 1.400-16.380 17.780 17.780-17.780 1.048.336-1.066.116 künftige e.. 3.353.030-338.348-3.014.682 - - - 232-232 zusammen... 24.035.854 1.540-24.037.394 10.654.631 25.759 10.680.390 18.858.109 31.602-29.506.897 Negative Beträge ergeben sich aufgr von Korrektur- Umbuchungen. vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgänge... 811.684.962,88 Vermögenszugänge... 788.863,23 Schuldenzugänge... -253.717.016,28 Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 12 in 2013 - Beträge in B e z e i c h n u n g Einnahmen A u s g a b e n HGR 0-3 HRG 4 HRG 5 HRG 6 HRG 7 HRG 8 HRG 9 6 7 8 9... 5.732.620 1.518.576 2.115.893 8.439.869 5.845.319 8.491.324-26.410.981 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012... - 28.278 45.612 371 37.877 54.969-167.107 nicht verteilter Rest aus 2012... 95 Vorgriffe aus 2012... - 47- - - - - - 47- aus 2012 freigegebene Reste... - 6.124 20.301 117.195 83.491 545.318 16 772.445 über- außerplanmäßige Ausgaben... - - 39 - - 3.084-3.122 verfügbares Soll... 5.732.620 1.552.932 2.181.845 8.557.435 5.966.687 9.094.694 16 27.353.609... 6.364.803 1.495.929 2.258.867 8.074.120 5.581.791 8.557.788 164.472 26.132.966 Vorgriff auf 2014... - 566-63- - - 18.845- - 19.475- bereinigtes Ist... 6.364.803 1.495.363 2.258.804 8.074.120 5.581.791 8.538.942 164.472 26.113.492 Differenz ()... 632.183 57.569-76.959 483.315-384.896-555.752-164.455 1.240.117- Im Einzelnen: Deckung aus anderen HGR Kapiteln (ohne üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor)... - 24.081 225.832 166.606 224.823 484.842 164.488 1.290.671 Deckung aus anderen HGR Kapiteln für üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor.. - 1.023 39 - - 3.084-4.145 Einsparung für andere HGR Kapitel (ohne üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor). 642.580 7.477 51.485 31.402 369.877 165.893-626.134 Einsparung für andere HGR Kapitel für üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 215.645 - - - 215.645 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... - 34.111 48.740 614 37.032 59.704-180.201 nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)... - 8.948 77.202 490.810 402.866 1.365.849 16 2.345.691
- Ausgaben 1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518.2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Besressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Besressorts tätig werden Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einerfür-Alle-Fälle"). 2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 12 mit Ausnahme der Titel 518.2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3208 Tit. 871 01. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Besressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Besressorts tätig werden Mittel vom abgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einerfür-Alle-Fälle"). Allgemeine : Flexibilisierung: Die in die Regelung nach 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinteren Teil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel einzeln aufgelistet. Angewandte Kurse: 1 CHF = 0,82264 ; 1 USD = 0,77286 ; 1 GBP = 1,19717, 100 DKK = 13,45135 ; 1 CAD = 0,75672. - 881 - / Hinweise zum Einzelplan 12
1201 Besministerium - 882 - E i n n a h m e n Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l 1 2 3 4 Verwaltungseinnahmen... 9.064.000,00 4.734.202,71 4.329.797,29- Übrige Einnahmen... 640.000,00 710.916,09 70.916,09 Gesamteinnahmen... 9.704.000,00 5.445.118,80 4.258.881,20- A u s g a b e n Personalausgaben... 121.758.000,00 121.060.330,20 Vorgriff aus 2012/Vorgriff auf 2014 (46.653,24-) (566.260,32-) n (121.711.346,76) (120.494.069,88) 1.217.276,88- davon Vorgriffe... 566.260,32 Sächliche Verwaltungsausgaben... 39.071.000,00 38.289.671,64 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (142.247,86) (515.761,46) n (39.213.247,86) (38.805.433,10) 407.814,76- Zuweisungen Zuschüsse (ohne Investitionen)... 2.640.000,00 2.881.360,55 241.360,55 Ausgaben für Investitionen... 7.097.000,00 4.902.279,56 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.559.009,42) (3.009.293,64) n (8.656.009,42) (7.911.573,20) 744.436,22- Übertragbare flexibilisierte Ausgaben... 0,00 0,00 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.857.322,02) (4.800.563,77) n (1.857.322,02) (4.800.563,77) 2.943.241,75 2012 2013 Hauptgruppe 4... 603.410,48 1.978.889,35 Hauptgruppe 5... 804.248,63 1.889.593,70 Hauptgruppe 6... 0,00 16.974,41 Hauptgruppe 7... 162.266,00 190.025,20 Hauptgruppe 8... 287.396,91 725.081,11 zusammen... 1.857.322,02 4.800.563,77 Gesamtausgaben... 170.566.000,00 167.133.641,95 davon flexibilisiert... 145.320.000,00 143.678.082,92 davon nicht flexibilisiert... 25.246.000,00 23.455.559,03 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (3.511.926,06) (7.759.358,55) n (174.077.926,06) (174.893.000,50) 815.074,44 davon Vorgriffe... 566.260,32 (Kapitel) 2014... 21.315 - - 21.315 - - - 5.761-5.761 2015... 21.315 - - 21.315 - - - 5.530-5.530 2016... 21.315 - - 21.315 - - - 128-128 zusammen... 63.945 - - 63.945 - - - 11.419-11.419 vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgänge... 1.931,24 Vermögenszugänge... -1.194,74
- 883 - Besministerium 1201 Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht Kapitel 1201 in 2013 - Beträge in B e z e i c h n u n g Einnahmen A u s g a b e n HGR 0-3 HRG 4 HRG 5 HRG 6 HRG 7 HRG 8 HRG 9 6 7 8 9... 9.704 121.758 39.071 2.640 2.529 4.568-170.566 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012... - 603 804-162 287-1.857 Vorgriffe aus 2012... - 47- - - - - - 47- aus 2012 freigegebene Reste... - - 142-1.559 - - 1.701 verfügbares Soll... 9.704 122.315 40.017 2.640 4.250 4.855-174.078... 5.445 121.060 38.290 2.881 1.051 3.851-167.134 Vorgriff auf 2014... - 566- - - - - - 566- bereinigtes Ist... 5.445 120.494 38.290 2.881 1.051 3.851-166.567 Differenz ()... 4.259-1.821-1.728-241 3.199-1.004- - 7.511- Im Einzelnen: Deckung aus anderen HGR Kapiteln (ohne üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor)... - 1.520 1.216 258-280 - 3.274 Deckung aus anderen HGR Kapiteln für üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor.. - 4 - - - - - 4 Einsparung für andere HGR Kapitel (ohne üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor). 332 846 507 - - 559-1.912 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... - 1.979 1.890 17 190 725-4.801 nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)... - 566-516 - 3.009 - - 2.959 Zusatzangaben für Kapitel 1201 Z u s a t z a n g a b e n z u m K a p i t e l 1 2 3 4 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 01... 0,00 0,00 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.857.322,02) (4.800.563,77) n (1.857.322,02) (4.800.563,77) 2.943.241,75 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 1.857.322,02 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 für Tit. 422 02... 171.446,34 für Tit. 428 01... 295.848,41 für Tit. 452 02... 91.178,05 für Tit. 453 01... 44.937,68 für Tit. 511 01... 157.016,05 für Tit. 511 55... 1.570,34 für Tit. 517 01... 5.495,45 für Tit. 518 01... 90.142,16 für Tit. 519 01... 496.863,12 für Tit. 525 01... 29.984,37 für Tit. 525 55... 4.852,04 für Tit. 526 03... 18.325,10 für Tit. 711 01... 162.266,00 für Tit. 811 01... 28.254,80 für Tit. 812 01... 122.678,90 für Tit. 812 55... 136.463,21 zusammen... 1.857.322,02 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 von Tit. 422 01... 516.473,00 von Tit. 422 02... 346.191,76 von Tit. 428 01... 745.721,49 von Tit. 443 01... 199.180,72 von Tit. 453 01... 171.322,38 von Tit. 511 01... 531.955,59 von Tit. 511 55... 51.614,78 von Tit. 514 01... 3.502,75 von Tit. 517 01... 10.223,87 von Tit. 518 01... 220.501,60 von Tit. 519 01... 711.197,16 von Tit. 525 01... 7.255,17 von Tit. 526 02... 19.585,81 von Tit. 527 01... 248.232,00 von Tit. 532 55... 51.387,51 von Tit. 546 88... 34.137,46 von Tit. 634 03... 16.974,41 von Tit. 711 01... 190.025,20 von Tit. 811 01... 88,73 von Tit. 812 01... 252.884,30
- 884-1201 Besministerium Noch zu Zusatzangaben zum Kapitel von Tit. 812 55... 472.108,08 zusammen... 4.800.563,77
Titel - 885 - Besministerium 1201 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 111 01-011 Gebühren, Entgelte... 10.000,00 9.117,30 882,70-119 99-011 Vermischte Einnahmen... 9.000.000,00 4.391.066,20 4.608.933,80- vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang... 1.931,24 124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung Nutzung... 14.000,00 5.540,88 8.459,12-132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen... 40.000,00 328.478,33 288.478,33 Verstärkung für Tit. 811 01... 280.000,00 Übrige Einnahmen 261 01-011 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland... 640.000,00 659.115,79 19.115,79 282 08-061 Einnahmen aus Prämienzahlungen der Besanstalt für Immobilienaufgaben... 0,00 0,00 0,00 Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich 282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden ähnlichen freiwilligen Geldleistungen... 0,00 51.800,30 51.800,30 Verstärkung für Tit. 547 09... 51.800,30 Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritter zweckgeben. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 09. Ausgaben 1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen sind Tit. 427 49 712 01. 2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 flexibilisierter Bereich dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 08. Personalausgaben 427 49-011 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich nebenamtlich Tätige... 0,00 519.607,08 Vorgriff aus 2012/Vorgriff auf 2014 (46.653,24-) (566.260,32-) n (46.653,24-) (46.653,24-) 0,00 Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird. Deckung (für Rest) bei Kap. 12 03 Tit. 428 11... 519.607,08 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1202 Tit. 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgr zu erwartender Einnahmen geleistet wurden diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02-011 Mieten Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegenschaftsmanagement... 21.315.000,00 21.314.278,32 721,68-2014... 21.315 - - 21.315 - - - - - - 2015... 21.315 - - 21.315 - - - - - - 2016... 21.315 - - 21.315 - - - - - - zusammen.. 63.945 - - 63.945 - - - - - -
Noch zu Titel 518 02: Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titeln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden. 529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen... 48.000,00 35.671,15 12.328,85- Die sind verbindlich. 532 01-045 Übungen Ausbildungen von Fachpersonal... 525.000,00 0,00 525.000,00- Einsparung für Kap. 12 02 Tit. 981 07... 507.284,54 542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit... 1.108.000,00 734.486,40 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (142.247,86) (515.761,46) n (1.250.247,86) (1.250.247,86) 0,00 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu. 3. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. 4. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung Versand von Veröffentlichungen zu leisten. 547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring ähnlichen freiwilligen Geldleistungen finanziert werden... 0,00 51.800,30 51.800,30 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 282 09... 51.800,30 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 09. Zuweisungen Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht... 0,00 0,00 0,00 Ausgaben für Investitionen 712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 im Einzelfall... 2.250.000,00 799.715,78 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.559.009,42) (3.009.293,64) n (3.809.009,42) (3.809.009,42) 0,00 2014... - - - - - - - 5.620-5.620 2015... - - - - - - - 5.530-5.530 2016... - - - - - - - 128-128 zusammen.. - - - - - - - 11.278-11.278 Flexibilisierte Ausgaben F 421 01-011 Bezüge des Besministers der Parlamentarischen Staatssekretäre 568.000,00 575.312,54 7.312,54 F 1201 Besministerium Titel 422 01-011 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01... 8.900,72 Einsparung für Tit. 424 01... 1.588,18 Bezüge Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen Beamten... 51.697.000,00 49.571.360,53 2.125.639,47- Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 516.473,00 Einsparung für Tit. 424 01... 139.436,87 für Tit. 441 01... 1.092.007,59 für Tit. 526 01... 20.000,00 für Tit. 527 03... 22.321,80 für Tit. 539 99... 94.039,66 für Tit. 634 03... 241.360,55 zusammen... 1.609.166,47 F 422 02-011 Bezüge Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte... 2.137.000,00 1.956.867,89 180.132,11- - 886 - Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 171.446,34
Noch zu Titel 422 02: Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 346.191,76 Einsparung für Tit. 424 01... 5.386,69 F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage... 3.251.000,00 4.136.731,57 885.731,57 F 427 09-011 Abschlagszahlungen an die Versorgungsrücklage bei Tit. 421 01... 1.588,18 bei Tit. 422 01... 139.436,87 bei Tit. 422 02... 5.386,69 bei Kap. 12 03 Tit. 422 01... 134.946,64 bei Kap. 12 03 Tit. 422 02... 484,25 bei Kap. 12 03 Tit. 422 03... 1.355,27 bei Kap. 12 03 Tit. 422 11... 72.564,78 bei Kap. 12 05 Tit. 422 01... 14.639,03 bei Kap. 12 08 Tit. 422 01... 22.133,19 bei Kap. 12 08 Tit. 422 21... 846,26 bei Kap. 12 09 Tit. 422 01... 43.628,27 bei Kap. 12 11 Tit. 428 01... 20.927,32 bei Kap. 12 12 Tit. 422 01... 18.596,47 bei Kap. 12 14 Tit. 422 01... 185.940,25 bei Kap. 12 16 Tit. 422 01... 30.422,13 bei Kap. 12 16 Tit. 422 11... 7.192,19 bei Kap. 12 16 Tit. 422 12... 517,92 bei Kap. 12 16 Tit. 422 21... 27.080,42 bei Kap. 12 16 Tit. 422 41... 904,43 bei Kap. 12 21 Tit. 422 01... 113.721,71 bei Kap. 12 21 Tit. 422 02... 1.116,10 bei Kap. 12 21 Tit. 422 03... 416,99 bei Kap. 12 21 Tit. 422 11... 2.721,97 bei Kap. 12 27 Tit. 422 03... 38.566,18 bei Kap. 12 28 Tit. 422 01... 598,06 zusammen... 885.731,57 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, Beschäftigungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für nebenberuflich nebenamtlich Tätige... 1.799.000,00 2.512.929,96 713.929,96 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01... 713.929,96 F 428 01-011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer... 35.179.000,00 33.242.723,22 1.936.276,78- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 295.848,41 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 745.721,49 Deckung gemäß Nr. 2 bei Kap. 60 02 Tit. 461 72... 4.167,00 Einsparung für Tit. 421 01... 8.900,72 für Tit. 427 09... 713.929,96 für Tit. 452 02... 299.313,76 für Tit. 511 55... 231.991,68 für Tit. 527 03... 44.411,58 für Tit. 532 55... 134.000,00 für Tit. 539 99... 58.023,00 zusammen... 1.490.570,70 vermögenswirksame Beträge: Vermögenszugang... -1.194,74 F 441 01-840 Beihilfen aufgr der Beihilfevorschriften... 16.700.000,00 17.792.007,59 1.092.007,59 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 01... 1.092.007,59 F 443 01-840 Fürsorgeleistungen Unterstützungen... 650.000,00 450.819,28 199.180,72- F Titel 443 02-313 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 199.180,72 Inanspruchnahme überbetrieblicher betriebsärztlicher sicherheitstechnischer Dienste, von Betriebsärztinnen Betriebsärzten sowie Fachkräften für Arbeitssicherheit... 1.500.000,00 1.760.863,43 260.863,43-887 - Deckung gemäß Nr. 3 bei Kap. 6002 Tgr. 01 bei Kap. 12 03 Tit. 712 01... 233.623,49 bei Kap. 12 08 Tit. 422 01... 16.653,87 bei Kap. 12 08 Tit. 525 21... 850,00 bei Kap. 12 16 Tit. 428 41... 2.200,00 bei Kap. 12 21 Tit. 422 03... 7.536,07 zusammen... 260.863,43 Besministerium 1201
1201 Besministerium Titel - 888 - F 452 02-223 Unfallkasse des Bes... 7.677.000,00 8.067.491,81 390.491,81 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 91.178,05 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 428 01... 299.313,76 F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 600.000,00 473.615,30 126.384,70- F 511 01-011 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 44.937,68 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 171.322,38 Geschäftsbedarf Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände... 2.685.000,00 2.305.060,46 379.939,54- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 157.016,05 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 531.955,59 Einsparung für Tit. 511 55... 5.000,00 F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen dgl.... 274.000,00 270.497,25 3.502,75- Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 3.502,75 F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grstücke, Gebäude Räume... 4.199.000,00 4.194.271,58 4.728,42- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 5.495,45 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 10.223,87 F 518 01-011 Mieten Pachten... 323.000,00 192.640,56 130.359,44- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 90.142,16 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 220.501,60 F 519 01-011 Unterhaltung der Grstücke baulichen Anlagen... 1.564.000,00 1.289.665,96 274.334,04- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 496.863,12 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 711.197,16 Einsparung für Tit. 511 55... 60.000,00 F 525 01-011 Aus- Fortbildung... 180.000,00 187.729,20 7.729,20 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 29.984,37 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 7.255,17 Einsparung für Tit. 539 99... 15.000,00 Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. F 526 01-011 Gerichts- ähnliche Kosten... 40.000,00 122.613,13 82.613,13 Deckung gemäß 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 01... 20.000,00 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02... 52.624,63 bei Tit. 526 03... 9.988,50 zusammen... 82.613,13 F 526 02-011 Sachverständige... 522.000,00 415.789,56 106.210,44- Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 19.585,81 Einsparung für Tit. 526 01... 52.624,63 für Tit. 527 03... 5.000,00 für Tit. 539 99... 29.000,00 zusammen... 86.624,63 2014... - - - - - - - 141-141 F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten ähnlichen Ausschüssen... 101.000,00 102.336,60 1.336,60
Titel Noch zu Titel 526 03: Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 18.325,10 Einsparung für Tit. 526 01... 9.988,50 für Tit. 539 99... 7.000,00 zusammen... 16.988,50 F 527 01-011 Dienstreisen... 2.900.000,00 2.620.079,14 279.920,86- - 889 - Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 248.232,00 Einsparung für Tit. 511 55... 25.688,86 für Tit. 539 99... 6.000,00 Besministerium 1201 F 527 03-011 zusammen... 31.688,86 Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen der Gleichstellungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderter Menschen... 1.156.000,00 1.227.733,38 71.733,38 Deckung gemäß 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 01... 22.321,80 bei Tit. 428 01... 44.411,58 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 526 02... 5.000,00 zusammen... 71.733,38 F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben... 578.000,00 787.062,66 209.062,66 Deckung gemäß 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 422 01... 94.039,66 bei Tit. 428 01... 58.023,00 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 525 01... 15.000,00 bei Tit. 526 02... 29.000,00 bei Tit. 526 03... 7.000,00 bei Tit. 527 01... 6.000,00 zusammen... 209.062,66 F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens... 70.000,00 35.862,54 34.137,46- Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 34.137,46 F 634 03-011 Zuweisungen an den Versorgungsfonds... 2.640.000,00 2.881.360,55 241.360,55 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 16.974,41 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2013 bei Tit. 422 01... 241.360,55 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 12 67 Tit. 232 57 16.974,41 zusammen... 258.334,96 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1267 Tit. 232 57. F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- Erweiterungsbauten... 279.000,00 251.240,80 27.759,20- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 162.266,00 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 190.025,20 F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen... 100.000,00 408.166,07 308.166,07 F 812 01-011 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 28.254,80 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 88,73 Verstärkung gemäß 6 Abs. 7 HG 2013 bei Tit. 132 01... 280.000,00 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke... 389.000,00 233.794,60 155.205,40- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 122.678,90 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 252.884,30 Einsparung für Tit. 511 55... 25.000,00
1201 Besministerium Titel - 890 - F Tgr.55 511 55-011 Titelgruppe 55 Ausgaben für die Informationstechnik Geschäftsbedarf Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung... 413.000,00 1.158.262,72 745.262,72 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 1.570,34 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 51.614,78 Deckung gemäß 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 428 01... 231.991,68 bei Tit. 812 01... 25.000,00 bei Tit. 812 55... 447.626,62 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 511 01... 5.000,00 bei Tit. 519 01... 60.000,00 bei Tit. 527 01... 25.688,86 F 518 55-011 zusammen... 795.307,16 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Software... 0,00 0,00 0,00 F 525 55-011 Aus- Fortbildung... 154.000,00 85.947,11 68.052,89- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 4.852,04 Einsparung für Tit. 532 55... 72.904,93 Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Lehr- Unterrichtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird. F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge Dienstleistungen... 916.000,00 1.157.883,62 241.883,62 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 51.387,51 Deckung gemäß 5 Abs. 4 HG 2013 bei Tit. 428 01... 134.000,00 bei Tit. 812 55... 86.366,20 Deckung gemäß 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2013 bei Tit. 525 55... 72.904,93 F 812 55-011 zusammen... 293.271,13 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenständen, Software... 4.079.000,00 3.209.362,31 869.637,69- Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2012 aus Kap. 12 01... 136.463,21 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2013... 472.108,08 Einsparung für Tit. 511 55... 447.626,62 für Tit. 532 55... 86.366,20 zusammen... 533.992,82
- 891 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Vorbemerkung Bei diesem Kapitel sind diejenigen Haushaltsausgaben, die das Besministerium für Verkehr, Bau Stadtentwicklung unmittelbar bewirtschaftet, die mit ihnen zusammenhängenden Haushaltseinnahmen veranschlagt. E i n n a h m e n Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l 1 2 3 4 Verwaltungseinnahmen... 300.000,00 2.197.145,88 1.897.145,88 Übrige Einnahmen... 7.050.000,00 333.006.818,62 325.956.818,62 Gesamteinnahmen... 7.350.000,00 335.203.964,50 327.853.964,50 A u s g a b e n Sächliche Verwaltungsausgaben... 14.379.000,00 13.540.722,77 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (8.998.314,65) (7.508.042,03) n (23.377.314,65) (21.048.764,80) 2.328.549,85- davon Vorgriffe... 62.924,50 Zuweisungen Zuschüsse (ohne Investitionen)... 118.516.000,00 132.415.762,93 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (11.839.654,28) (12.509.432,51) n (130.355.654,28) (144.925.195,44) 14.569.541,16 Ausgaben für Investitionen... 1.066.600.000,00 875.393.714,63 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (96.636.753,73) (229.222.631,21) n (1.163.236.753,73) (1.104.616.345,84) 58.620.407,89- Besondere Finanzierungsausgaben... 0,00 602.095,54 602.095,54 Gesamtausgaben... 1.199.495.000,00 1.021.952.295,87 davon nicht flexibilisiert... 1.199.495.000,00 1.021.952.295,87 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (117.474.722,66) (249.240.105,75) n (1.316.969.722,66) (1.271.192.401,62) 45.777.321,04- davon Vorgriffe... 62.924,50 (Kapitel) 2014... 295.181-2.000-293.181 193.463-193.463 67.351-260.814 2015... 126.514-4.000 130.514 33.417-33.417 44.071-77.488 2016... 132.484-5.000 137.484 9.055-9.055 10.848-19.903 2017... 77.680-3.000 80.680 3.600-3.600 - - 3.600 2018... 37.680 - - 37.680 600-600 - - 600 2019... 37.080 - - 37.080 - - - - - - künftige e.. 10.000-10.000- - - - - - - - zusammen... 716.619 - - 716.619 240.135-240.135 122.270-362.405 Negative Beträge ergeben sich aufgr von Korrektur- Umbuchungen. vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgänge... 3.051.168,94
1202 Allgemeine Bewilligungen - 892 - Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht Kapitel 1202 in 2013 - Beträge in B e z e i c h n u n g Einnahmen A u s g a b e n HGR 0-3 HRG 4 HRG 5 HRG 6 HRG 7 HRG 8 HRG 9 6 7 8 9... 7.350-14.379 118.516 890.000 176.600-1.199.495 aus 2012 freigegebene Reste... - - 5.408 9.810 15.728 71.859-102.805 verfügbares Soll... 7.350-19.787 128.326 905.728 248.459-1.302.300... 335.204-13.541 132.416 773.223 102.171 602 1.021.952 Vorgriff auf 2014... - - 63- - - - - 63- bereinigtes Ist... 335.204-13.478 132.416 773.223 102.171 602 1.021.889 Differenz ()... 327.854-6.309-4.090 132.505-146.288-602 280.411- Im Einzelnen: Deckung aus anderen HGR Kapiteln (ohne üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor)... - - 4.257 17.636 4.429 30.051 602 56.974 Einsparung für andere HGR Kapitel (ohne üpl, apl Verstärkungen im Personalsektor). 322.938-2.528 759 69.141 75.161-147.588 nach 2014 übertragbare Mittel (ohne flexibilisierte Ausgaben)... - - 7.508 12.509 121.294 107.929-249.240
Titel - 893 - Allgemeine Bewilligungen 1202 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 99-790 Vermischte Einnahmen... 300.000,00 2.197.145,88 1.897.145,88 Überzahlte, zu erstattende Zinsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden. Übrige Einnahmen 182 01-790 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs... 3.050.000,00 3.051.168,94 1.168,94 vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang... 3.051.168,94 271 01-692 Erstattungen der Europäischen Union... 0,00 34.869,97 34.869,97 Verstärkung für Tit. 532 02... 34.869,97 Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgeben. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 02. 272 01-692 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Besprogramm Verkehrsinfrastruktur... 0,00 178.243.140,21 178.243.140,21 Verstärkung für Tit. 532 18... 627.200,58 für Kap. 12 03 Tit. 752 12... 3.058.772,96 für Kap. 12 10 Tit. 743 32... 42.472.309,67 für Kap. 12 10 Tit. 743 42... 25.201.474,38 für Kap. 12 22 Tit. 891 04... 106.883.382,62 zusammen... 178.243.140,21 1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgeben. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1201 Tit. 427 49, Kap. 1202 Tit. 532 15, 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 3. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen. 4. Anderen Berechtigten als dem B zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen. 272 02-692 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäische Netze... 0,00 144.660.379,43 144.660.379,43 Verstärkung für Kap. 12 03 Tit. 752 11... 5.445,26 für Kap. 12 10 Tit. 743 12... 1.636.047,12 für Kap. 12 22 Tit. 891 03... 143.018.887,05 zusammen... 144.660.379,43 1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgeben. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 532 19, Kap. 1203 Tit. 752 11, Kap. 1210 Tit. 532 01, 743 12 Kap. 1222 Tit. 891 03. 2. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind in diesem Titel zu vereinnahmen. 3. Rückzahlungen an die EU dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 4. Anderen Berechtigten als dem B den Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bes zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen. 272 03-692 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen Maßnahmen im Geschäftsbereich des Besministeriums für Verkehr, Bau Stadtentwicklung... 0,00 0,00 0,00 1. Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgeben. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01. 2. Anderen Berechtigten als dem B zustehende Anteile an den Erstattungen sind bei der Weiterleitung von den Einnahmen abzusetzen. 281 01-732 Rückzahlung von Zuwendungen... 4.000.000,00 7.017.260,07 3.017.260,07 1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Noch zu Titel 281 01: 2. Überzahlte, zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden. zum Lfd.Nr. Bezeichnung Soll Ist 1. Rückzahlung von Zuwendungen für den Betrieb der Transrapid Versuchsanlage (TVE)... - 5.395.619,11 381 07-890 Leistungen von Besbehörden zur Durchführung von ressortübergreifenden Aufgaben... 0,00 0,00 0,00 Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Besbehörden (EfA) zweckgeben. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Epl. 12. Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 526 02-011 Sachverständige... 306.000,00 75.024,77 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (135.000,00) (365.975,23) n (441.000,00) (441.000,00) 0,00 Die Ausgaben sind übertragbar. 531 01-642 Studien, Untersuchungen, Gutachten Projektbegleitung zur Fortschreibung der Mobilitäts- Kraftstoffstrategie... 1.964.000,00 1.484.122,49 übertragbare Mittel (479.877,51) (1.964.000,00) 0,00 Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 531 17... 282.000,00 für Tit. 532 13... 197.877,51 zusammen... 479.877,51 2014... 611 - - 611 - - - 438-438 2015... 309 - - 309 - - - - - - 2016... 320 - - 320 - - - - - - zusammen.. 1.240 - - 1.240 - - - 438-438 Die Ausgaben sind übertragbar. 531 06-790 Förderung Umsetzung der bilateralen Zusammenarbeit mit anderen Staaten... 550.000,00 199.451,90 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (566.536,87) (917.084,97) n (1.116.536,87) (1.116.536,87) 0,00 Die Einwilligung des BMF gemäß 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes ist in voller Höhe vorbehalten geblieben. Die Ausgaben sind übertragbar. 531 12-187 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht... 37.000,00 23.811,32 13.188,68-531 17-790 Weiterentwicklung des Güterverkehrs- Logistikstandorts Deutschland 720.000,00 893.062,28 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (345.170,16) (172.107,88) n (1.065.170,16) (1.065.170,16) 0,00-894 - Deckung (für Rest) bei Tit. 531 01... 282.000,00
Titel Noch zu Titel 531 17: 2014... 600 - - 600 600-600 - - 600 2015... 600 - - 600 600-600 - - 600 2016... 600 - - 600 600-600 - - 600 2017... 600 - - 600 600-600 - - 600 2018... 600 - - 600 600-600 - - 600 zusammen.. 3.000 - - 3.000 3.000-3.000 - - 3.000 Die Ausgaben sind übertragbar. 531 18-719 Kosten aus Anlass des deutschen Vorsitzes des Zürich-Prozesses... 200.000,00 105.117,57 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (170.285,26) (265.167,69) n (370.285,26) (370.285,26) 0,00 Die Ausgaben sind übertragbar. 531 19-790 Studien, Untersuchungen zur Initiative Metadatenplattform... 1.000.000,00 44.359,61 übertragbare Mittel (955.640,39) (1.000.000,00) 0,00 Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 532 13... 500.000,00 2014... 700 - - 700 - - - - - - 2015... 500 - - 500 - - - - - - 2016... 300 - - 300 - - - - - - zusammen.. 1.500 - - 1.500 - - - - - - 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 09. 532 01-790 Beratung zur Nutzung der Ergebnisse des Weiterentwicklungsprogramms Magnetschwebebahntechnik der Transrapid-Versuchsanlage Emsland... 350.000,00 56.613,97 293.386,03-1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01. 2. Ausgaben für Patentgebühren dürfen geleistet werden. 532 02-719 Studien Projektbegleitung im Bereich Verkehr für den Alpenraum... 36.000,00 133.794,47 Vorgriff auf 2014 (62.924,50-) (70.869,97) 34.869,97 Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen, der auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck angerechnet wird. Deckung (für Rest) bei Kap. 12 18 Tit. 544 01... 62.924,50 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 271 01... 34.869,97-895 - Allgemeine Bewilligungen 1202 2014... - - - - - - - 150-150 2015... - - - - - - - 74-74 zusammen.. - - - - - - - 224-224 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 271 01.
1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Noch zu Titel 532 02: Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgr zu erwartender Einnahmen geleistet wurden diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 532 12-712 Kosten des funkärztlichen Beratungsdienstes für die Seeschifffahrt... 97.000,00 97.000,00 0,00 532 13-165 Wissenschaftliche allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf allen Fachgebieten der Verkehrsverwaltung... 5.775.000,00 6.444.298,90 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.058.869,26) (389.570,36) n (6.833.869,26) (6.833.869,26) 0,00 Deckung (für Rest) bei Tit. 531 01... 197.877,51 bei Tit. 531 19... 500.000,00 bei Tit. 686 09... 258.869,26 bei Tit. 687 02... 102.122,49 zusammen... 1.058.869,26 2014... 1.100 - - 1.100 1.100-1.100 2.429-3.529 2015... 1.100 - - 1.100 1.100-1.100 728-1.828 2016... 1.400 - - 1.400 321-321 - - 321 zusammen.. 3.600 - - 3.600 2.521-2.521 3.157-5.679 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einnahmen aus grenzüberschreitenden Vorhaben fließen den Ausgaben zu. 3. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen s Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung Projektmanagement eingesetzt werden. 532 15-692 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Verkehrstelematik intermodaler Verkehr... 0,00 0,00 0,00 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 18, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgr zu erwartender Einnahmen geleistet wurden diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. 532 16-719 Kostenbeteiligung an Sekretariaten... 368.000,00 289.805,05 78.194,95-2014... 70 - - 70 70-70 - - 70 2015... 70 - - 70 70-70 - - 70 2016... 70 - - 70 70-70 - - 70 zusammen.. 210 - - 210 210-210 - - 210 532 18-692 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - Technische Hilfe für Verkehrsinfrastrukturvorhaben -... 0,00 805.074,72 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.724.475,45) (1.546.601,31) n (1.724.475,45) (2.351.676,03) 627.200,58-896 - Das BMF hat gemäß 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 184.000,00 Euro eingewilligt.
Titel Noch zu Titel 532 18: Deckung (für Rest) bei Kap. 12 18 Tit. 544 01... 184.000,00 Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 01... 627.200,58 2014... 1.300 - - 1.300 337-337 728-1.065 2015... 1.000 - - 1.000 337-337 739-1.075 2016... 200 - - 200 - - - - - - zusammen.. 2.500 - - 2.500 674-674 1.466-2.140 1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 15, Kap. 1203 Tit. 752 12, Kap. 1210 Tit. 743 32, 743 42 Kap. 1222 Tit. 891 04. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls Ausgaben aufgr zu erwartender Einnahmen geleistet wurden diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden. 3. Einnahmen aus gem. Art. 61 VO (EG) 1083/2006 Art. 20 VO (EG) 1828/2006 wieder eingezogenen Beträgen fließen den Ausgaben zu. 532 19-165 Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen n FuE-Maßnahmen sowie Verkehrstelematik für Transeuropäische Verkehrsnetze... 0,00 159.428,35 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.668.133,64) (1.508.705,29) n (1.668.133,64) (1.668.133,64) 0,00 Das BMF hat gemäß 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 185.000,00 Euro eingewilligt. Deckung (für Rest) bei Kap. 12 18 Tit. 544 01... 159.428,35 Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 02. 543 01-719 Veröffentlichung Dokumentation... 210.000,00 163.955,12 46.044,88- Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen s Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 545 01-719 Konferenzen, Tagungen, Messen Ausstellungen... 1.216.000,00 1.574.296,12 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.202.305,42) (844.009,30) n (2.418.305,42) (2.418.305,42) 0,00 Deckung (für Rest) bei Tit. 684 01... 140.000,00 bei Tit. 686 09... 195.000,00 bei Kap. 12 14 Tit. 687 01... 365.000,00 zusammen... 700.000,00-897 - Allgemeine Bewilligungen 1202 2014... 235 - - 235 26-26 - - 26 1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 3 der sind übertragbar. 2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 272 03. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu. 4. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
1202 Allgemeine Bewilligungen Titel Noch zu Titel 545 01: zum Lfd.Nr. Bezeichnung Soll Ist 3. Sonstige Veranstaltungen... 437 0,00 546 01-790 Kosten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Elektromobilität der Besregierung... 500.000,00 499.609,19 übertragbare Mittel (390,81) (500.000,00) 0,00 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen s Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. Zuweisungen Zuschüsse (ohne Investitionen) 632 01-692 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Länder... 990.000,00 1.696.944,53 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (1.115.014,53) (408.070,00) n (2.105.014,53) (2.105.014,53) 0,00 Das BMF hat gemäß 45 Abs. 3 BHO in die Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Ausgaberestes bis zu einer Höhe von 706.944,53 Euro eingewilligt. Deckung (für Rest) bei Tit. 684 01... 660.000,00 bei Tit. 686 01... 46.944,53 zusammen... 706.944,53 2014... 600-533- 67 67-67 100-167 2015... 400-400- - - - - - - - zusammen.. 1.000-933- 67 67-67 100-167 Negative Beträge ergeben sich aufgr von Korrektur- Umbuchungen. 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. 4. Von den Mitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Projektmanagement eingesetzt werden. 5. Die Ausgaben können bis zum 2013 auch zur Unterstützung von Modellvorhaben einschließlich Forschungsbegleitung auf dem Gebiet der fahrradfrelichen Stadtentwicklung eingesetzt werden. 6. Von den Mitteln dürfen bis zu 20 Prozent für begleitende Untersuchungen, Gutachten Aufträge Dritter eingesetzt werden. 636 01-731 Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bes... 6.676.000,00 8.054.219,28 Rest aus 2012 (1.598.000,00) (8.274.000,00) 219.780,72- Deckung (für Rest) bei Tit. 683 03... 870.398,62 bei Tit. 683 05... 109.820,66 bei Kap. 12 14 Tit. 687 01... 398.000,00 zusammen... 1.378.219,28 671 02-134 Kostenerstattung an die Berufbildungsstelle Seeschifffahrt e. V., Bremen.. 396.000,00 396.000,00 0,00 676 01-731 Erstattungen von Kosten zur Überwachung der Not- Sicherheitsfrequenzen für die Schifffahrt... 80.000,00 67.120,75 12.879,25-683 01-732 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt... 57.800.000,00 67.792.000,00 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (33.256,00) (654.326,10) n (57.833.256,00) (68.446.326,10) 10.613.070,10-898 - Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 12 08 Tit. 111 01 10.613.070,10
Titel Noch zu Titel 683 01: 2014... 6.900 - - 6.900 2.619-2.619 188-2.808 2015... 9.200 - - 9.200 153-153 - - 153 2016... 11.400 - - 11.400 - - - - - - zusammen.. 27.500 - - 27.500 2.772-2.772 188-2.961 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1208 Tit. 111 01. 683 03-129 Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt... 2.534.000,00 1.663.601,38 übertragbare Mittel (870.398,62) (2.534.000,00) 0,00 Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 636 01... 870.398,62 2014... 845 - - 845 620-620 962-1.582 2015... 845 - - 845 693-693 288-981 2016... 564 - - 564 313-313 - - 313 zusammen.. 2.254 - - 2.254 1.626-1.626 1.250-2.876 Die Ausgaben sind übertragbar. 683 04-741 Aufbau Einführung eines deutschlandweiten interoperablen Fahrgeldmanagements ("e-ticketing")... 0,00 1.842.911,25 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (3.446.416,83) (1.603.505,58) n (3.446.416,83) (3.446.416,83) 0,00 Deckung (für Rest) bei Tit. 891 01... 1.842.911,25 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Von den Forschungsmitteln dürfen bis zu 5 Prozent für Forschungsbegleitung Projektmanagement eingesetzt werden. 683 05-732 Förderung von umweltfrelichen Motoren für Binnenschiffe zur Modernisierung der deutschen Binnenschiffsflotte... 1.500.000,00 822.334,23 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (513.898,71) (1.191.564,48) n (2.013.898,71) (2.013.898,71) 0,00-899 - Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 636 01... 109.820,66 Die Ausgaben sind übertragbar. 684 01-129 Beihilfen für Schiffsjungenheime Schifferkinderheime der Binnenschifffahrt... 880.000,00 80.000,00 übertragbare Mittel (800.000,00) (880.000,00) 0,00 Das BMF hat gemäß 45 Abs. 4 BHO die Übertragbarkeit der Ausgaben zugelassen. Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 545 01... 140.000,00 für Tit. 632 01... 660.000,00 zusammen... 800.000,00 Allgemeine Bewilligungen 1202 684 02-790 Beiträge an deutsche Vereine Gesellschaften... 24.000,00 23.661,74 338,26-686 01-692 Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) - Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts... 2.000.000,00 1.611.154,63 Rest aus 2012/übertragbare Mittel (277.069,78) (277.069,78) n (2.277.069,78) (1.888.224,41) 388.845,37-