Haushalt der Gemeinde Rothenberg 2015
laufende Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde 4.300.000 4.250.000 4.200.000 4.150.000 4.100.000 4.116.000 4.256.000 4.050.000 4.000.000 Einnahmen Ausgaben
laufende Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde 4.300.000 4.250.000 4.200.000 4.150.000 4.100.000 Fehlbetrag 140.000 4.116.000 4.256.000 4.050.000 4.000.000 Einnahmen Ausgaben
Steuereinnahmen & Zuweisungen 2015 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Eigene Einnahmen 604.700 Zuweisungen 1.703.300
Steuereinnahmen & Zuweisungen 2015 2.000.000 Eigene Einnahmen Umlagezahlungen 604.700 an Kreis & Land 1.270.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 Umlage für Grunderwerb 29.700 600.000 Kreisumlage 745.300 Schulumlage 400.000 435.800 Gewerbesteuerumlage 200.000 59.200 0 Zuweisungen 1.703.300
von den Steuereinnahmen verbleiben 1.038.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 2.308.000 1.000.000 1.270.000 500.000 0 Steuern, Zuweisungen Umlagezahlungen
von den Steuereinnahmen verbleiben 1.038.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 es verbleiben 1.038.000 2.308.000 1.000.000 1.270.000 500.000 0 Steuern, Zuweisungen Umlagezahlungen
laufende Ausgaben der Gemeinde Personalausgaben 880.200 21% Abschreibungen ; 421.500 ; 10% Zuweisungen; 235.100 ; 6% Unterhaltungskosten; 1.030.700 ; 24% Versorgungsaufw.; 91.000 ; 2% Zinsen; 44.500 ; 1% sonstiges; 1.740 ; 0% Umlagen; 1.551.000 ; 36%
Winterdienst 34.500 Tourismus 25.800 Bauhof 154.600 Straßen 230.000 Brandschutz 121.000 Raumplanung 54.000 Kindergarten 230.300 Ausgabenschwerpunkte Gremien 197.000 Schwimmbad 40.000 Sportplätze 20.000 Sporthalle 9.500 Spielplätze 10.200 Verwaltung 230.000
Investitionen 2015 896.000 Sporthalle 704.500 Verwaltung 2.000 Bauhof 2.000 Liegenschaften 40.000 Brandschutz 47.500 Straßen 50.000 Tilgung 106.000 Finanzierung: Darlehensaufnahme 800.000 Investitionspauschale vom Land 72.000 Sonstige Einnahmen & Kassenkredite 24.000 Kindergarten 50.000
Bürgerversammlungen Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Oberzent Unsere Kommunen leben von der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat und des vielfältigen ehrenamtlichen Engagements in den Ortschaften. Uns ist es sehr wichtig, unsere Kommunen gemeinsam und im Dialog mit Ihnen weiter zu entwickeln. Auf Ihr Wissen, Ihre Wünsche und Ihre Kreativität in die Prozesse zur Gestaltung unserer Kommunen sind wir angewiesen. Machen Sie mit!
Interkommunale Zusammenarbeit in der Oberzent
Interkommunale Zusammenarbeit Abwasserverbände (mit umliegenden Kommunen) Müllentsorgung (15 Kommunen im Odenwaldkreis) Immobiliarvollstreckung (30 südhessische Kommunen) in der Oberzent Bekanntmachungsblatt (Oberzent aktuell) Gemeinsame Tourist-Information Beerfelder Land Gemeinsame Finanzsoftware Kassen- & Finanzgeschäfte (KSO) Standesamt (Beerfelden, Hesseneck, Sensbachtal) Telefonanlage & EDV (KSO) geplante Zusammenarbeit in der Oberzent Gemeinsame Gesundheitsversorgung Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
Beschluss Die Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise die Gemeindevertretung möge beschließen: 1. Der Magistrat der Stadt Beerfelden und die Gemeindevorstände der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal werden beauftragt, bis zum 24. Juli 2015 (Beginn der hessischen Sommerferien) eine entscheidungsreife Beschlussvorlage für die Schaffung einer zukunftsfähigen Verwaltungs- und Kommunalstruktur in der Oberzent auf Basis einer Machbarkeitsstudie zu erarbeiten. Varianten 0 1 2 Gemeindeverwaltungsverband Oberzent + Interkommunale Zusammenarbeit
Beteiligte
Bevölkerung in der Oberzent Beerfelden Gammelsbach Rothenberg Hetzbach Falken-Gesäß U.-Sensbach Finkenbach Kortelshütte Olfen O.-Hainbrunn Airlenbach Hebstahl Kailbach O.-Sensbach Schöllenbach Hesselbach Etzean Hinterbach Raubach 486 465 458 450 321 320 320 257 245 235 220 170 145 75 42 904 880 874 957 9% 2.225 22% Gesamt 10.204 Einwohner 635 6% 6.387 63% 3337 Beerfelden Rothenberg Sensbachtal Hesseneck 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 Bevölkerungsentwicklung 105 104 104 104 103 102 101 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 97 95 95 94 90 Einwohner zum 31.12.2001 31.12.2014 Verluste Gesamt 11.126 10.204-922 Beerfelden 6.957 6.387-570 Hesseneck 725 635-90 Rothenberg 2.413 2.225-188 Sensbachtal 1.031 957-74 102 100% 99 99 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 95 94 94 94 93 93 93 93 92 92 92 91 89 88 88 88 86 84 Odenwaldkreis Beerfelden Rothenberg Sensbachtal Hesseneck Quelle:
Bevölkerungsvorausschätzung 2012 bis 2030 Einwohner: 31.12.2012 2.302 Personen -230 Personen Einwohner: 31.12.2030 2.072 Personen
Einschulungen 2008 bis 2020 120 100 80 60 40 20 0 6 2 14 12 4 7 23 20 20 4 6 9 9 11 11 20 14 14 14 55 56 62 51 53 51 42 34 35 3 7 2 4 6 4 2 5 3 2 9 3 7 56 34 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11 Sensbachtal 3 Rothenberg 1 6 10 20 2 12 36 Hesseneck Beerfelden 95 90 96 72 82 64 55 66 72 48 77 37 53 Anzahl der Kinder
Fläche Gesamtfläche 165 km² über 70% Waldfläche Sensbachtal 33,94 Rothenberg 30,48 18% 21% in km² Hesseneck 29,98 18% Beerfelden 71,19 43% Topographie Höhenlage 150-555 m ü. NN
Entwicklung Leerstand in den Kommunen: Kommune Wohnungen insges. Leerstand In Prozent Beerfelden 3.111 219 7,0 Rothenberg 1.155 85 7,4 Sensbachtal 452 42 9,3 Hesseneck 377 35 9,3 Zum Vergleich Odenwaldkreis 46.202 2.493 5,4 Regierungsbezirk 1.883.051 62.192 3,3 Hessen 2.981.938 110.567 3,7 Quelle: Zensus 2011
Haushaltslage Beispiel: Haushaltsjahr 2014 Gesamt Einnahmen 17.502.500 Ausgaben 18.414.800 Ergebnis -912.300 4.104.900 1.216.700 1.501.700 10.679.200 Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal 4.176.800 1.401.100 1.571.400 11.265.500 Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Hesseneck Sensbachtal Rothenberg Beerfelden Ergebnis Einnahmen 1.216.700 1.501.700 4.104.900 10.679.200 17.502.500 Ausgaben -1.401.100-1.571.400-4.176.800-11.265.500-18.414.800 Ergebnis -184.400-69.700-71.900-586.300-912.300
Haushaltslage Jahresergebnisse 2010 bis 2014 gesamt - 7.128.700 Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal 2010-1.034.600-358.900-403.000-186.000 2011-747.000-426.700-369.300-212.800 2012-717.500-347.200-229.200-61.400 2013-729.400-240.000-156.900 3.500 2014-586.300-184.400-71.900-69.700 Summen -3.814.800-1.557.200-1.230.300-526.400
Schuldenstände zum 31.12.2014 Gesamt 8.379.200 pro Kopf Verschuldung Rothenberg 1.401.300 Hesseneck 2.048.500 Sensbachtal 558.800 Beerfelden 4.370.600 Beerfelden 684 Hesseneck* 3.226 Rothenberg 630 Sensbachtal 584 Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2015 2.101.300 = pro Kopf 953 (ca. 2.205 Einwohner) * umfassende Kanalbaumaßnahmen
Kommunale Gremien 70 60 50 40 30 20 10 0 Beerfelden Hesseneck Rothenberg Sensbachtal Gesamt Gemeindevorstand 7 4 6 4 21 Gemeindevertretung 25 11 15 11 62 Ortsbeiräte 33 9 42
Zeitplan und Organisation Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Initialisierung Fragen sammeln Kriterien bewerten Bericht formulieren Entscheiden Steuerungsgruppe Bürgermeister Arbeitskreis IKZ* Einwohner, Unternehmen, Vereine Behörden, Verbände, Mitarbeiter * Mitglieder sind die Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung beziehungsweise Gemeindevertretungen sowie der darin vertretenen Fraktionen Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015
Variante 0 mit KSO Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung KSO Verbandsversammlung Verbandsvorstand = Bürgermeister L e i s t u n g Verwaltung Querschnittsabteilungen Querschnittsabteilungen Querschnittsabteilungen Querschnittsabteilungen Leistungsabteilungen Leistungsabteilungen Leistungsabteilungen Leistungsabteilungen Bürgermeister Magistrat Magistratsmitglieder Gemeindevorstand Bürgermeister Beigeordnete Gemeindevorstand Bürgermeister Beigeordnete Gemeindevorstand Bürgermeister Beigeordnete Leistung Leistung Leistung Leistung Stadtverordnetenversammlung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015
Variante 1 Gemeindeverwaltungsverband Gemeindeverwaltungsverband Oberzent KSO Verbandsversammlung Verbandsvorstand = Bürgermeister Verwaltung L e i s t u n g Magistrat Gemeindevorstand Gemeindevorstand Gemeindevorstand Bürgermeister Magistratsmitglieder Bürgermeister Beigeordnete Bürgermeister Beigeordnete Bürgermeister Beigeordnete Leistung Leistung Leistung Leistung Stadtverordnetenversammlung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Gemeindevertretung Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Bürgerinnen und Bürger Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015
Variante 2 Stadtgemeinde V e r w a l t u n g Querschnittsabteilungen Leistungsabteilungen Bürgermeister M a g i s t r a t Magistratsmitglieder Leistung S t a d t v e r o r d n e t e n - v e r s a m m l u n g B ü r g e r i n n e n u n d B ü r g e r Thomas Fiedler, Kommunal- und Politikberatung, 2015
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Bürgerversammlung. Informationen unter www.oberzent.info