Einladung zur 112. Gemeindeversammlung

Pfarrei St. Paulus Römisch-Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Pfarrei St. Christophorus Einladung zur 112. Gemeindeversammlung Montag 05. Dezember 2015, 20.00 Uhr Pfarreizentrum St. Christophorus Dorfstrasse 25a, Niederhasli

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf umfassend die zwölf politischen Gemeinden Bachs, Dielsdorf, Neerach, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Oberglatt, Oberweningen, Regensberg, Schleinikon, Schöfflisdorf und Steinmaur Einladung zur 112. Gemeindeversammlung Montag, 05. Dezember 2016, 20.00 Uhr im Pfarreizentrum St. Christophorus, Niederhasli Geschäfte 1. Voranschlag 2017 und Festsetzung des Steuerfusses Bericht der Kirchenpflege zum Voranschlag S. 3 Beiträge für Entwicklungshilfe S. 5 Abschied der Kirchenpflege S. 7 Voranschlag S. 8 2. Allfälliges nach 51 des Gemeindegesetzes und nach Art. 37 der Kirchgemeindeordnung 3. Informationen und Verschiedenes Die Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung mit Weisungen und Anträgen werden nur denjenigen Stimmberechtigten zugestellt, die sie bestellt haben. Bestellungen nimmt das Pfarramt Dielsdorf entgegen: Buchserstrasse 12, 8157 Dielsdorf: 044 853 16 66 / pfarramt.dielsdorf@kath.ch. Die Unterlagen können auch unter www.pfarrei-dielsdorf.ch / www.kath.ch/zh/niederhasli/ heruntergeladen werden. Beachten Sie auch die Einladung im Forum. Die vollständigen Akten liegen 2 Wochen vor der Kirchgemeindeversammlung in den Pfarreisekretariaten Dielsdorf und Niederhasli auf, die Stimmregister in den Gemeindekanzleien der Kirchgemeinde. Stimm- und wahlberechtigt sind die Mitglieder der Kirchgemeinde, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechts oder der Niederlassungsoder Aufenthaltsbewilligung sind. Nicht stimmberechtigte Pfarreiangehörige und andere Interessierte sind freundlich eingeladen, an der Versammlung als Gäste teilzunehmen. Dielsdorf, 25.Oktober 2016 Katholische Kirchenpflege Dielsdorf

Bericht zum Voranschlag 2017 Der Voranschlag 2017 für die laufende Rechnung rechnet mit einem zu deckenden Aufwandüberschuss von Fr. 2 695 300. Um diesen Aufwandüberschuss auszugleichen, wird ein ordentlicher Steuerertrag von Fr. 2 683'000 veranschlagt, der bei einem Steuerfuss von 12% (wie im Vorjahr) erreicht werden kann. Der darüber hinaus verbleibende Fehlbetrag von Fr. 12 300 wird zu Lasten des Eigenkapitals verrechnet. Das Eigenkapital wird danach mit rund 4,9 Mio. Fr. betragen. Der Voranschlag der laufenden Rechnung weist gegenüber dem Voranschlag 2016 folgende Abweichungen aus: Der Gesamtaufwand ist um Fr. 58 900. höher als vor einem Jahr, der Ertrag ist aber ebenfalls um Fr. 103 000. höher ausgewiesen als vor einem Jahr. In der Investitionsrechnung 2017 sind keine Ausgaben vorgesehen. Im Folgenden begründen wir Ihnen die Abweichungen bei einzelnen Budgetposten, sofern sie gegenüber dem Vorjahr mehr als +/- Fr. 7 000 ausmachen. Dabei bedeuten b und s : Der budgetierte Posten ist im Voranschlag 2016 besser bezw. schlechter als im Voranschlag 2016. A) Laufende Rechnung Veränderung Fr. 390 Verwaltung 390-4364 Aufgrund der Berechnungen von den jetzigen Zahlungen und durch Verschiebungen im Personalschlüssel, erwarten wir hier grössere Rückzahlungen. 8 300 b 391 Gottesdienst 391-3010 Durch den Priesterwechsel und dessen Alter fällt hier die Lohnsumme im laufenden Jahr tiefer aus. 25 000 b 392 Diakonie 392-3011 Durch den Wechsel des Jugendarbeiters wirkt sich wegen 14 000 b seines Alters und des Status (ledig) ebenfalls günstiger aus. 392-3030 Die Sozialleistungen nehmen dementsprechend ab. 13 000 b 392-3074 Infolge des Wechsels bei der Jugendarbeit in der Pfarrei Dielsdorf gehen wir davon aus, dass nun die Jugendaktivitäten wieder etwas höher ausfallen werden. 393 Bildung 393-3012 Anhand der neuen Zahlen des Unti- und Heimunterrichts ergeben sich hier Mehrkosten. Dies weil hier neu die effektiven Stunden verrechnet werden. Diese werden vermutlich deutlich höher sein als im laufenden Jahr. 393-3174 Gemäss Budgetvorgaben der Seelsorgeteams und Vergleiche früherer Jahre, kann hier mit weniger Ausgaben gerechnet werden. 394 Kultur 394-3110 Die Erfahrungen durch die Besoldungsverordnung lassen nun realistische Berechnungen der Lohnsumme zu. 396 Kirchliche Liegenschaften 396-3010 Wegen notwendigen Pensenanpassungen gibt sich hier eine kleine Korrektur nach unten. 396-3121 Durch den tiefen Ölpreis erwarten wir hier tiefere Ausgaben. 7 500 s 28 000 s 7 000 b 9 600 s 8 000 b 10 000 b

396-3141 Die nötigsten Reparaturen in der Pfarrei Dielsdorf konnten noch 2106 erledigt werden. Die Kirche wird bald einer Gesamtsanierung unterzogen werden müssen. Darum werden die wichtigsten Ausgaben Vorabklärungen, anstatt Reparaturen betreffen. 396-3142 Gemäss BEKO fallen in Niederhasli Fassadensanierungen und die Sanierung des Spielplatzes an, die zu Mehrausgaben führen. 396-3520 Der Anteil der Betriebskosten Eichi beträgt für unsere Kirchgemeinde ein Drittel des Gesamtbudgets, das von der BEKO jeweils errechnet wird. 15 000 b 35 000 s 25 000 b 900 Gemeindesteuern 900 Die ordentlichen Steuererträge scheinen im Moment ihre Talfahrt etwas gestoppt zu haben. Wir können im laufenden Jahr mit Mehreinnahmen rechnen. 920 Finanzausgleich 3614 Die Verminderung der Steuereinnahmen hat zur Folge, dass wir dementsprechend mehr Geld an die Zentralkasse abliefern müssen 149 000 b 30 000 s

Als Beiträge für Entwicklungshilfe (enthalten im Konto 392-3670) sind je Fr. 5 000.-- an folgende Projekte vorgesehen: 1. Miva Schweiz transportiert Hilfe in Bolivien Nicht nur für Spitäler in den armen Ländern der Welt braucht es Transportmittel, sondern auch für Landwirtschaft etc. und auch für einen Geländewagen im achten Distrikt in Santa Cruz de la Sierra, der grössten Stadt in Boliviens. Es ist mit 300 000 Menschen der bevölkerungsdichteste Stadtteil. Die Zustände sind prekär: Es gibt keine Kanalisation und nur ein einziges Spital. Viele Kinder landen wegen der hohen Armut oder Zerrüttung in den Familien auf der Strasse. Das Auffangzentrum Casa Oikia ist ein Zentrum mit Herberge, das Strassenkinder ohne Vorbedingung aufnimmt. Schulbildung, Beschäftigung in der Schreinerei, Sport und begleitete Freizeit gehört dazu. Casa Oikia besteht aus drei separaten Zentren: eines für den Tag, eine für die Nacht und eines für die Freizeit bezw. Das Wochenende. Um die Kinder und Jugendlichen zwischen den Zentren zu befördern, ist ein Fahrzeug unbedingt notwendig. Der jetzige Pickup ist allerdings so in die Jahre gekommen, dass er ständig repariert werden muss, weshalb die Beschaffung eines neuen Geländewagens unausweichlich ist. Helfen wir, dass die nicht leichte Aufgabe mit den Jugendlichen zu einem Erfolg wird. 2. Fidel Wyss für Kapelle Heiligen Herz Jesus, Philippinen Nach einem Jahr Unterbruch reicht uns Fidel wiederum ein Gesuch für die Philippinen ein. Diesmal ein Aufruf von Pfarrer Mr. ZOSIMO A. Ibarra. Das Dorf Esperanza besteht aus 7 Weilern auf der Inselgruppe Camotes. Einer dieser Weiler heisst Matab Ang. und hat verstreut wohnend ca. 400 Einwohner mit 120 Haushalten. Die Bewohner sind hauptsächlich Fischer und Landwirte. 98% der Einwohner sind römisch Katholisch und können in einer kleinen Kapelle die heilige Messe besuchen. Jeden Sonntag findet eine Messe statt, die vor vollem Haus gefeiert werden kann. Nicht alle Kirchgänger finden einen Platz in der Kapelle. Aber eben, die Kapelle ist alt und klein. Das Baumaterial besteht aus Kokusnussholz und das Dach aus Wellblech. Das Holz wird von den Termiten angefressen und das Wellblech ist rostig und hat schon vereinzelte Löcher. Viele Leute haben Angst, dass das Dach einmal einbrechen könnte. Die Bewohner bitten uns nun, mit finanzieller Unterstützung die Kapelle zu sanieren. Die Arbeiten werden in Fronarbeit ausgeführt, doch für die Baumaterialien fehlt das notwendige Geld.Die Einwohner vom Weiler Matab-Ang., Camotes dankt jetzt schon für die Hilfe. Fidel Wyss ist gerne bereit für weitere Auskünfte. 3. Jakob Hertach, Schweizerischer Heiligland-Verein, Herbstaktion 2016 für Bethlehem Aus dem umfangreichen Dokument fassen wir die wichtigsten Argumente für eine Spende zusammen. Es geht hier um die Ausbildung von Handwerkern in Bethlehem. Eine Handwerkerschule erwartet man vielleicht nicht gleich in Bethlehem. Doch die Salesianerpatres sind Visionäre und haben bereits 1967 eine solche Schule am Geburtsort Jesu eröffnet. Die jungen Männer können folgenden Berufe erlernen: Mechaniker-Dreher CNC, Elektriker, Auto-Mechatroniker, Industrie-Elektroniker, Schreiner. Die Quote der bestandenen Abschlussprüfungen liegt bei 85%. Seither wurden schon knapp 30 000 junge Menschen aus der Region zu kompetenten Handwerkern ausgebildet. Dann ging es weiter mit Zentrum für Kunsthandwerk, Jugendcenter, Bäckerei (die gegen 600 bedürftigen Familien gratis mit Brot versorgt. Die Kirche ist spirituelles Zuhause für fast 200 einheimische Christen. Der grösste Teil der Lernenden sind Muslime, doch das spielt bei den Salesianern keine Rolle. Die Schulkosten pro Auszubildenden steigern sich, die rasanten technischen Fortschritte machen auch vor den an der Salesian Technical School angebotenen Berufen nicht halt. Sie erfordern ein stetes Anpassen und Weiterentwickeln sowohl der Lehrmittel, der Unterrichtsmethoden etc. Das Wichtigste ist jedoch, dass die zukünftigen jungen Menschen eine optimale und zeitgemässe Ausbildung erhalten und für den Arbeitsmarkt gerüstet sind. Wir wollen die Salesianer dabei unterstützen

4. Verein Missionsprojekt Waisenhaus Kenya Das Waisenhaus ist auf einem Hügel in Kisian, 10 km von Kisumu am Viktoriasee entfernt. Bruder Josef Stadler ist ins zweite Glied gerückt. Er hat dort vieles geleistet wie Erstellung von Waisenhäusern, Gästehaus, Kapelle, und allen notwendigen Infrastrukturbauten etc., doch die Missionsarbeit geht dennoch weiter. Bruder Josef fand eine neue Direktorin (oder umgekehrt), eine uns nicht unbekannte Person. Sie heisst Yvonne Brändle-Amolo, wohnhaft in Weiningen und hat die Auszeichnung erhalten, unter den 200 einflussreichsten Zürchern zu sein. Nicht zuletzt ist sie auch politisch engagiert. So wollen wir nach einer Unterbrechung wieder mithelfen, mit einem Beitrag die vielfältigen Arbeiten für das Waisenhaus für Mädchen und jungen Frauen, die keine Familien haben, ein sicheres, liebevolles Zuhause und eine solide Ausbildung zu geben. So kosten Schulwesen, Ausbildung, Schulgebühren haben sich verdoppelt, Löhne, Umgebungsarbeiten, Infrastruktur, Mehrkosten für Besuch für Sekundarschule und Universität viel Geld, sodass der Verein auf Unterstützung angewiesen ist. Zur Zeit wird das Waisenhaus für die Zukunft gerüstet, heisst neu Swiss village. So muss kein Girl mehr bei der Stellensuche angeben, dass sie aus einem Waisenhaus, sondern aus der Swiss villag3 kommt. Für weitere Auskunft sind Unterlagen vorhanden. 5. Missione Cattolica Italiana, Bülach Die Missione mit Don Giuseppe unterstützt auch leidtragende Menschen in Italien. Die Missione bittet die Kirchgemeinde Dielsdorf mitzuhelfen und schickt uns Unterlagen für das Projekt Casa Rut, oder auch Casa Ruth (Vorname aus der Bibel).Das Haus steht in der Stadt Caserto, nähe Napoli und ist ein Zentrum für junge Migrantinnen, die allein oder mit Kindern in schwierigen Situationen und/oder Ausbeutungen befinden. Gefördert und geführt wird das Zentrum von den Ursulinen des Heiligen Herzens von Maria von Breganze. Casa Rut ist eine erste Empfangsanlage mit 6 Betten und 2 zusätzlichen Betten für neugeborene Kinder. Hier findet die junge Migrantin, auch mit Kindern, Wärme und familiäre Behaglichkeit, wo sie einen individuellen Weg in Begleitung und im Schutz unseres Landes ausgerichtet auf die Integration beginnen kann: Gesundheit, Regularisierung, Erlernen der Italienischen Sprache (Lesen und Sekundarabschluss, Sozialisierung und Ausbildung/Berufsausbildung. Casa Sichem und Casa Nain sind die zweite Aufnahmemöglichkeit, die in der Nähe vom Casa Rut sind. Hier kann die junge Migrantin ihren Weg zur sozialen Integration fortsetzen und ihre Selbständigkeit vervollständigen. In diesen Wohnungen leben die jungen Frauen halbautonom, wo sie, mit einer richtigen Begleitung, die Möglichkeit haben, dem Alltag und dem wirklichen Leben gegenüberzutreten. Casa Rut, in ständiger Vernetzung, arbeitet daran, täglich präsent zu sein und Zeichen zu sein, die provoziert und die Institutionen, Kirche und Zivilgesellschaft anregt, sich zu öffnen und die Verkündigung des Evangeliums mit Werken der Gerechtigkeit und Solidarität zu kombinieren: Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. 6. Pater Varghese Pater Varghese hat im Einvernehmen mit seinem Ordensoberen vor seinem Abschied nochmals einen Unterstützungsantrag eingereicht, der für das Budgetjahr 2017 vorgesehen ist. Hier geht es um die Missionsgesellschaft von St. Thomas, Kerala: Die Missionsgesellschaft hat im Jahre 1968 mit dem Ziel der Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt begonnen. Heute hat die Missionsgesellschaft 341 missionarisch tätige Priester und 235 Priesteramtskandidaten. Die grosse Zahl an Seminaristen bedeuten jedoch auch einen grösseren finanziellen Aufwand für Studien, Verpflegungen, Unterkunft etc. Um den Priesternachwuchs nachhaltig zu betreuen, ist die Mission auf Spenden angewiesen. Somit bittet uns Pater Varghese um Mithilfe. Die Kirchenpflege ist bereit, auch als Dank für seine vieljährige Priesterarbeit in unserer Kirchgemeinde, einen einmaligen Betrag von Fr. 5 000.-- im Rahmen des Unterstützungsbudgets zu gewähren. Pater Varghese ist gerne bereit, weitere Auskünfte zu geben.

Abschied der Kirchenpflege Die Kirchenpflege hat den Voranschlag für das Rechnungsjahr 2017 beraten und genehmigt. Sie stellt der Gemeindeversammlung folgende Anträge: Den vorliegenden Voranschlag der laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12 300.- zu Lasten des Eigenkapitals zu genehmigen Den Steuerfuss unverändert bei 12% zu belassen. In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben und Einnahmen geplant. Dielsdorf, 25. Oktober 2016 Präsident Max Winet Finanzvorstand Jürg Noti

Voranschlag Voranschlag 1. Übersicht 2016 2017 Soll Haben Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Steuerfuss Steuerertrag Soll Haben 1. Steuerfuss 2017 a) Zu deckender Aufwandüberschuss 3 149 800 Aufwand der Laufenden Rechnung 3 268 400 513 400 Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr 573 100 2 636 400 Zu deckender Aufwandüberschuss 2 695 300 3 149 800 3 149 800 3 268 400 3 268 400 b) Steuerfuss/Steuerertrag 2 636 400 Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) 2 695 300 Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 22'358'000.-- (Vorjahr Fr. 21'500'000.-- ) 2 580 000 Steuerertrag bei 12 % Steuern (Vorjahr 12 %) 2 683 000 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme aus dem Eigenkapital Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 56 400 = Entnahme aus dem Eigenkapital 12 300 2 636 400 2 636 400 2 695 300 2 695 300 Fr. 236 000 c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung Fr. 342 000 (nur Verwaltungsvermögen)

Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 2. Laufende Rechnung 3 307 906,60 3 149 800 Total Aufwand 3 268 400 3 486 106,85 3 093 400 Total Ertrag 3 256 100 178 200,25 56 400 Aufwandüberschuss 12 300 Ertragsüberschuss 3 486 106,85 3 486 106,85 3 149 800 3 149 800 3 268 400 3 268 400 3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen 18 216,85 0 Total Ausgaben 0 0,00 0 Total Einnahmen 18 216,85 0 Nettoinvestitionen 0 Einnahmenüberschuss 18 216,85 18 216,85 0 0 0 0 b) Finanzierung I 18 216,85 0 Nettoinvestitionen 0 Einnahmenüberschuss 373 216,85 236 000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 342 000 0,00 56 400 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 12 300 178 200,25 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I 533 200,25 179 600 Finanzierungsüberschuss I 329 700 551 417,10 551 417,10 236 000 236 000 342 000 342 000

Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung 0,00 0 Total Ausgaben 0 0,00 0 Total Einahmen 0 Nettoveränderung 0,00 0,00 0 0 0 0 b) Finanzierung II 0,00 0 Nettoveränderung 0 0,00 Finanzierungsfehlbetrag I 533 200,25 179 600 Finanzierungsüberschuss I 329 700 Finanzierungsfehlbetrag II 533 200,25 179 600 Finanzierungsüberschuss II 329 700 533 200,25 533 200,25 179 600 179 600 329 700 329 700 5. Veränderung Kapitalkonto 4 784 285,10 4 962 485 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr 4 906 085 Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 56 400 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 12 300 178 200,25 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 4 962 485,35 4 906 085 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 4 893 785 Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 4 962 485,35 4 962 485,35 4 962 485 4 962 485 4 906 085 4 906 085

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Erfolgsrechnung 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Artengliederung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 3 307 906,60 3 149 800,00 3 268 400,00 30 Personalaufwand 1 691 538,35 1 765 000,00 1 737 400,00 31 Sachaufwand 536 357,17 494 300,00 514 500,00 32 Passivzinsen 16 318,69 17 000,00 19 000,00 33 Abschreibungen 407 171,34 256 000,00 364 000,00 35 Entschädigungen für die Dienstleistung 195 584,10 173 000,00 158 500,00 anderer Gemeinwesen 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 460 936,95 444 500,00 475 000,00 4 Ertrag 3 486 106,85 3 093 400,00 3 256 100,00 40 Steuern 3 270 987,65 2 934 500,00 3 083 000,00 42 Vermögenserträge 76 548,15 63 500,00 63 500,00 43 Entgelte 138 571,05 95 400,00 109 600,00 3 307 906,60 3 486 106,85 3 149 800,00 3 093 400,00 3 268 400,00 3 256 100,00 Gesamtergebnis 178 200,25 56 400,00 12 300,00 3 486 106,85 3 486 106,85 3 149 800,00 3 149 800,00 3 268 400,00 3 268 400,00

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Erfolgsrechnung 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabengruppen Artengliederung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR UND FREIZEIT 2 414 110,97 187 589,05 2 433 300,00 145 400,00 2 406 400,00 159 600,00 39 Kirche 2 414 110,97 187 589,05 2 433 300,00 145 400,00 2 406 400,00 159 600,00 390 Verwaltung 352 453,60 14 395,25 348 000,00 4 000,00 369 000,00 13 300,00 391 Gottesdienst 583 477,55 69 388,25 604 800,00 53 500,00 575 500,00 56 300,00 392 Diakonie 456 372,82 44 818,30 484 000,00 31 000,00 462 000,00 32 000,00 393 Bildung 454 899,50 4 039,20 447 000,00 3 500,00 474 800,00 4 000,00 394 Kultur 103 550,75 530,90 90 500,00 500,00 97 100,00 500,00 396 Kirchliche Liegenschaften 463 356,75 54 417,15 459 000,00 52 900,00 428 000,00 53 500,00 9 FINANZEN UND STEUERN 893 795,63 3 298 517,80 716 500,00 2 948 000,00 862 000,00 3 096 500,00 90 Steuern 162 664,38 3 298 106,40 140 000,00 2 947 500,00 149 500,00 3 096 000,00 900 Gemeindesteuern 162 664,38 3 298 106,40 140 000,00 2 947 500,00 149 500,00 3 096 000,00 92 Finanzausgleich 356 784,00 340 000,00 370 000,00 920 Finanzausgleich 356 784,00 340 000,00 370 000,00 94 Vermögens- und 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 Schuldenverwaltung 940 Kapitaldienst 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 99 Nicht aufgeteilte Posten 373 216,85 236 000,00 342 000,00 990 Abschreibungen 373 216,85 236 000,00 342 000,00 3 307 906,60 3 486 106,85 3 149 800,00 3 093 400,00 3 268 400,00 3 256 100,00 Gesamtergebnis 178 200,25 56 400,00 12 300,00 3 486 106,85 3 486 106,85 3 149 800,00 3 149 800,00 3 268 400,00 3 268 400,00

Katholische Kirchgemeinde Dielsdorf Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Verwaltung und kirchliche Aufgaben 2 414 110,97 187 589,05 2 433 145 400,00 2 406 400,00 159 600,00 300,00 Nettoergebnis 2 226 521,92 2 287 900,00 2 246 800,00 39 Kirche 2 414 110,97 187 589,05 2 433 145 400,00 2 406 400,00 159 600,00 300,00 Nettoergebnis 2 226 521,92 2 287 900,00 2 246 800,00 390 Verwaltung 352 453,60 14 395,25 348 000,00 4 000,00 369 000,00 13 300,00 Nettoergebnis 338 058,35 344 000,00 355 700,00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 53 915,00 75 000,00 75 000,00 (Kirchenpflege, RPK) 3010.00 Besoldungen (Sekretariat) 130 438,50 135 000,00 141 000,00 3030.00 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 33 858,70 30 000,00 28 000,00 3090.00 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 4 592,55 5 000,00 5 000,00 Stelleninserate, etc.) 3101.00 Büromaterial 7 820,30 7 000,00 3101.01 Büromaterial DD 4 000,00 3101.02 Büromaterial NH 4 000,00 3102.00 Drucksachen, Inserate, Abonnements 37 955,05 25 000,00 3102.01 Drucksachen, Publikationen DD 15 000,00 3102.02 Drucksachen, Publikationen NH 15 000,00 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 15 608,20 6 000,00 3110.01 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte 3 000,00 DD 3110.02 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen NH 3 000,00 3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin 739,65 1 000,00 Pfarreibus, etc.) 3130.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial DD 1 000,00 3130.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial NH 1 000,00 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte, 18 374,05 12 000,00

Fahrzeuge 3150.01 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte DD 7 500,00 3150.02 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte NH 7 500,00 3170.00 Spesenentschädigungen (Kirchenpflege, 5 542,55 7 000,00 4 000,00 Komm., Sekretariat) 3180.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti, 23 609,05 25 000,00 30 000,00 Sachversicherungen, Revision) 3520.00 Entschädigung Rechnungsführung Gde. Niederhasli 20 000,00 20 000,00 25 000,00 4361.00 Rückerstattung diverses (Co2-Abgabe etc.) 937,75 500,00 500,00 4362.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen (EO 9 758,05 500,00 etc.) 4363.00 Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 678,25 500,00 1 000,00 Versicherung) 4364.00 Rückerstattungen (Kinderzulagen) 3 000,00 2 500,00 10 800,00 4390.00 Übrige Entgelte (Bezugsprovision auf Quellensteuerabzug) 21,20 500,00 500,00 391 Gottesdienst 583 477,55 69 388,25 604 800,00 53 500,00 575 500,00 56 300,00 Nettoergebnis 514 089,30 551 300,00 519 200,00 3010.00 Besoldungen (Pfarrer, Gemeindeleiter, 413 406,40 425 000,00 400 000,00 Pastoralassistent) 3030.00 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 80 805,80 87 000,00 81 000,00 3080.00 Aushilfsentschädigungen (Besoldung geistliche 29 098,65 30 000,00 29 000,00 Aushilfen) 3090.00 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 1 531,25 4 000,00 6 000,00 Stelleninserate, etc.) 3100.00 Büromaterial, Drucksachen, liturgische Bücher 1 240,30 1 000,00 1 500,00 3110.00 Anschaffung kirchl. Gewänder und Gegenstände 1 946,45 4 000,00 3 500,00 3130.00 Verbrauchsmaterial für Gottesdienst (Sakralien, 26 321,60 24 000,00 24 000,00 Kerzen, Blumen, etc.) 3150.00 Unterhalt kirchl. Gewänder und Gegenstände 2 371,85 2 300,00 4 000,00 (Erstkommunions-, Ministrantenkleider) 3170.00 Spesenentschädigungen (Autoentsch., Telefon, 26 155,25 25 000,00 Einkäufe, Anlässe Ministranten etc.) 3170.01 Spesenentschädigungen DD (Autoentsch., 12 000,00 Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten) 3170.02 Spesenentschädigungen NH (Autoentsch., 12 000,00

Telefon, Einkäufe, Anlässe Ministranten) 3180.00 Dienstleistungen Dritter (Seelsorgerische 600,00 500,00 500,00 Betreuung durch andere Institutionen, Orden) 3650.00 Beiträge an Fremdsprachenseelsorge 2 000,00 2 000,00 4340.00 Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Spenden 1 776,00 1 000,00 1 500,00 4361.00 Rückerstattungen Dritter 56 617,65 43 500,00 44 000,00 4363.00 Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 1 994,60 2 000,00 3 800,00 Versicherung) 4364.00 Rückerstattungen (Kinderzulagen) 9 000,00 7 000,00 7 000,00 392 Diakonie 456 372,82 44 818,30 484 000,00 31 000,00 462 000,00 32 000,00 Nettoergebnis 411 554,52 453 000,00 430 000,00 3011.00 Besoldungen (Jugendarbeiter, Sozialarbeiter, 218 111,30 245 000,00 231 000,00 Pastoralassistent diak. Aufgaben) 3030.00 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 39 083,96 53 000,00 40 000,00 3090.00 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 2 808,90 7 500,00 3 000,00 Stelleninserate, etc.) 3100.00 Büromaterial, Drucksachen (Diakonie, 1 131,50 2 000,00 1 500,00 Jugendarbeit) 3170.00 Spesenentschädigungen 1 726,55 3 000,00 3 000,00 3172.00 Pfarreianlässe 39 089,78 35 000,00 3172.01 Pfarreianlässe DD 18 000,00 3172.02 Pfarreianlässe NH 17 000,00 3173.00 Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst 60 079,55 53 000,00 3173.01 Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst 25 000,00 DD 3173.02 Firmung, Erstkommunion, Kindergottesdienst 30 000,00 NH 3174.00 Jugendarbeit 22 098,68 15 000,00 3174.01 Jugendarbeit DD 10 000,00 3174.02 Jugendarbeit NH 12 500,00 3180.00 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Referenten, 3 263,75 3 000,00 3 000,00 etc.) 3650.00 Beiträge an kirchliche Gruppen und Vereine (Jugendarbeit) 2 700,00 2 500,00 3 000,00

3660.00 Beiträge an Institutionen Inland 34 998,85 35 000,00 35 000,00 3670.00 Beiträge an Institutionen Ausland 31 280,00 30 000,00 30 000,00 4340.00 Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Firmreise 34 267,50 25 000,00 4340.01 Benützungsgebühren, Verkaufserlöse, Firmreise 15 000,00 DD 4340.02 Benützungsgebühren, Verkaufserlöse Firmreise NH 15 000,00 4361.00 Rückerstattungen Dritter 1 030,95 4362.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, 3 919,70 etc. 4363.00 Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- Versicherung) 1 100,15 1 000,00 2 000,00 4364.00 Rückerstattungen (Kinderzulagen) 4 500,00 5 000,00 393 Bildung 454 899,50 4 039,20 447 000,00 3 500,00 474 800,00 4 000,00 Nettoergebnis 450 860,30 443 500,00 470 800,00 3011.00 Besoldungen Katechetinnen 292 049,70 287 000,00 293 000,00 3012.00 Besoldungen Heimgruppen 31 520,00 25 000,00 53 800,00 3030.00 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 52 440,59 52 000,00 52 000,00 3090.00 Allgemeinder Personalaufwand (Weiterbildung, 9 174,85 9 000,00 9 000,00 Stelleninserate, etc.) 3100.00 Lehrmittel Religionsunterricht 10 443,15 9 000,00 9 000,00 3170.00 Spesenentschädigungen 9 642,90 10 000,00 10 000,00 3174.00 Spesenentschädigungen (Projekttage OS) 14 454,21 20 000,00 3174.01 Spesenentschädigungen DD (Projekttage) 7 000,00 3174.02 Spesenentschädigungen NH (Projekttage) 6 000,00 3650.00 Beiträge an Institutionen Bildungswesen Inland (freie kath. Schulen, Paulusakademie, Berufsbildungsfonds) 35 174,10 35 000,00 35 000,00 4340.00 Benützungsgebühren 2 000,00 2 000,00 4361.00 Rückerstattungen Dritter 2 100,00 4362.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen, EO, 390,00 etc. 4363.00 Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- Versicherung) 1 549,20 1 500,00 2 000,00

394 Kultur 103 550,75 530,90 90 500,00 500,00 97 100,00 500,00 Nettoergebnis 103 019,85 90 000,00 96 600,00 3010.00 Besoldungen (Organisten) 86 636,75 72 000,00 81 600,00 3030.00 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 6 050,60 6 500,00 6 000,00 3090.00 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 28,50 Stelleninserate, etc.) 3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Musikalien, 500,00 Konzertprogramme 3170.00 Spesenentschädigungen 1 294,90 1 000,00 1 000,00 3180.00 Dienstleistungen Dritter (musikalische Umrahmung Gottesdienst) 9 540,00 11 000,00 8 000,00 4361.00 Rückerstattungen Dritter 475,00 500,00 500,00 4363.00 Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 55,90 Versicherung) 396 Kirchliche Liegenschaften 463 356,75 54 417,15 459 000,00 52 900,00 428 000,00 53 500,00 Nettoergebnis 408 939,60 406 100,00 374 500,00 3010.00 Besoldungen (Sigristen, Abwarte) 177 785,00 180 000,00 172 000,00 3030.00 Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/UVG) 28 070,85 31 000,00 30 000,00 3090.00 Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, 130,50 6 000,00 1 000,00 Stelleninserate, etc.) 3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte 7 579,15 4 000,00 2 000,00 3121.00 Wasser, Energie, Heizmaterial Dielsdorf 25 931,35 35 000,00 25 000,00 3122.00 Wasser, Energie, Heizmaterial Niederhasli 13 982,15 13 000,00 15 000,00 3123.00 Wasser, Energie, Heizmaterial Niederweningen 1 329,30 500,00 1 500,00 3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10 971,00 13 000,00 10 000,00 (Reinigungsmaterial, Blumenschmuck) 3141.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Dielsdorf 49 434,85 60 000,00 45 000,00 3142.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt Niederhasli 43 414,50 20 000,00 55 000,00 3143.00 Baulicher Liegenschaftenunterhalt 326,65 1 000,00 1 000,00 Niederweningen 3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, 4 740,45 5 000,00 5 000,00 Fahrzeuge, Orgel, Glocken 3161.00 Mieten und Benützungskosten (Entsch.Stiftungen Dielsdorf und Niederhasli) 4 000,00 4 000,00 4 000,00

3163.00 Mieten und Benützungskosten Dielsdorf und 1 828,00 1 500,00 1 500,00 Niederweningen 3165.00 Mieten und Benützungskosten Oberglatt 12 244,00 13 000,00 13 000,00 3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben, 19 051,40 22 000,00 22 000,00 Sachversicherungen 3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 24,00 3520.00 Anteil Betriebskosten Kirche Eichi Niederglatt (z.g. Ref. Kirchgde.) 62 513,60 50 000,00 25 000,00 4270.00 Liegenschaftenerträge 49 018,00 50 000,00 50 000,00 4361.00 Rückerstattungen Dritter (Spenden) 416,90 4362.00 Rückerstattung Versicherungsleistungen, EO, 1 768,20 etc. 4363.00 Rückerstat. Arbeitnehmer (Anteil NBU-/KTG- 814,05 500,00 1 100,00 Versicherung) 4364.00 Rückerstattungen (Kinderzulagen) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 9 FINANZEN UND STEUERN 893 795,63 3 298 517,80 716 500,00 2 948 000,00 862 000,00 3 096 500,00 Nettoergebnis 2 404 722,17 2 231 2 234 500,00 500,00 90 Steuern 162 664,38 3 298 106,40 140 000,00 2 947 500,00 149 500,00 3 096 000,00 Nettoergebnis 3 135 442,02 2 807 2 946 500,00 500,00 900 Gemeindesteuern 162 664,38 3 298 106,40 140 000,00 2 947 500,00 149 500,00 3 096 000,00 Nettoergebnis 3 135 442,02 2 807 2 946 500,00 500,00 3290.00 Steuerskonti und Zinsausgaben 15 639,39 17 000,00 19 000,00 3300.00 Abschreibungen und Erlasse von Steuern 33 954,49 20 000,00 22 000,00 3510.00 Steuerbezugskosten Kanton 3 303,35 3 000,00 3 500,00 3520.00 Steuerbezugskosten Gemeinden 109 767,15 100 000,00 105 000,00 4000.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (JA- 2 765 445,40 2 580 000,00 2 683 000,00 Abrechnung) 4002.00 Ordentliche Steuern früherer Jahre (SR- Abrechnungen) 237 855,15 219 000,00 240 000,00

4004.00 Quellensteuern 46 180,50 63 000,00 52 000,00 4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 252 390,00 128 000,00 168 000,00 4007.00 Passive Steuerausscheidungen -56 415,25-57 000,00-62 000,00 (Ertragsminderung) 4008.00 Pauschale Steueranrechnung -3 709,00-3 000,00-3 000,00 (Ertragsminderungskonto) 4009.00 Nachsteuern 29 240,85 4 500,00 5 000,00 4210.00 Zinseinnahmen 27 118,75 13 000,00 13 000,00 92 Finanzausgleich 356 784,00 340 000,00 370 000,00 Nettoergebnis 356 784,00 340 000,00 370 000,00 920 Finanzausgleich 356 784,00 340 000,00 370 000,00 Nettoergebnis 356 784,00 340 000,00 370 000,00 3614.00 Beitrag an die Zentralkasse 356 784,00 340 000,00 370 000,00 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 Nettoergebnis 719,00 940 Kapitaldienst 1 130,40 411,40 500,00 500,00 500,00 500,00 Nettoergebnis 719,00 3180.00 Kapitalverwaltungs- und Beschaffungskosten 451,10 500,00 500,00 (Bank-, PC-Gebühren) 3210.00 Zinsen auf kurzfristigen Schulden (Kontokorrent- /PC-Zinsen) 679,30 4200.00 Bankkontokorrent-/PC-Zinsen 411,40 500,00 500,00 99 Nicht aufgeteilte Posten 373 216,85 236 000,00 342 000,00 Nettoergebnis 373 216,85 236 000,00 342 000,00 990 Abschreibungen 373 216,85 236 000,00 342 000,00 Nettoergebnis 373 216,85 236 000,00 342 000,00

3310.00 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 3320.00 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 273 216,85 236 000,00 211 000,00 100 000,00 131 000,00 3 307 906,60 3 486 106,85 3 149 800,00 3 093 400,00 3 268 400,00 3 256 100,00 Gesamtergebnis 178 200,25 56 400,00 12 300,00 3 486 106,85 3 486 106,85 3 149 800,00 3 149 800,00 3 268 400,00 3 268 400,00

Abschreibungstabelle Verwaltungsvermögen Buchwert laut letzter Jahresrechnung Voraussichtliche Nettoinvestitionen Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibungen Voraussichtlicher Buchwert Beginn Konten 1140-1179 im laufenden R'jahr Abschreibungen im laufenden R'jahr % ordentliche zusätzliche Voranschlagsjahr 1143 Hochbauten - Kirchl. Zentrum Niederhasli 102 000 102 000 10 11 000 91 000 - Neues Kirchenzentrum St. Paulus - Planung 184 000 184 000 10 19 000 165 000 - Neues Kirchenzentrum St. Paulus - Ausführung 1 884 000 1 884 000 10 189 000 1 695 000 - Kapelle Niederweningen 121 000 121 000 10 13 000 108 000 1146 Mobiliar, Geräte - Mobiliar Kapelle Niederweningen 19 000 19 000 20 4 000 15 000 2 310 000 0 2 310 000 236 000 0 2 074 000 Total Abschreibungen Fr. 236 000