Teilhaushalt 1400 Produktgruppen: 1113-140 Schlüsselprodukt des Teilhaushalts: 1.140.11.13.01.90.01 ZGK Interne
THH 1400 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter Teilhaushalt- Beschreibung und strategische Ziele des Teilhaushaltes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Die operativen Ziele entsprechen den strategischen Zielen Maßnahmen zur Zielerreichung: Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung und anderen Rechtsvorschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Bezeichnung Einheit Anzahl Mitarbeiter Personen 30 30 31 29 Anzahl Prüfer (Vollzeitwert) Personen 21 21 22 22 Anzahl Personal (Vollzeitwert) Personen 26,8 26,8 28,4 27,5
THH 1400 Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 32 + Sonstige Transfererträge 4 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 834.620 803.130 733.600 723.758 6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.20 7 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 8 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 408.490 229.610 12.273 10 = Ordentliche Erträge 835.820 1.211.620 963.210 736.031 11 40 - Personalaufwendungen -2.028.200-1.951.800-2.468.200-2.160.413 12 41 - Versorgungsaufwendungen -294.500-284.000-288.100-399.008 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.250-30.250-27.650-31.974 14 47 - mäßige Abschreibungen -16.219-16.515-12.170-15.759 15 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 43 - Transferaufwendungen 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.500-17.500-17.300-16.768 18 = Ordentliche Aufwendungen -2.386.669-2.300.065-2.813.420-2.623.922 19 = Ordentliches -1.550.849-1.088.445-1.850.210-1.887.891 20 +/- Anteilige abdeckungen aus Vorjahren 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -1.550.849-1.088.445-1.850.210-1.887.891 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 1.613.530 1.613.530 2.043.930 1.872.200 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -246.073-245.920-249.240-248.748 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 26 + Kalkulatorische Kosten 27 +/- Kalkulatorischer vortrag aus Vorjahr 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 1.367.457 1.367.610 1.794.690 1.623.452 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss -183.392 279.165-55.520-264.439
THH 1400 11 Innere Verwaltung 1113 Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Produktgruppe- Beschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Die operativen Ziele entsprechen den strategischen Zielen Maßnahmen zur Zielerreichung: Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung und anderen Rechtsvorschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Prüfungsentgelte (extern) pro Tag 580 570 560 550
THH 1400 11 Innere Verwaltung 1113 Kto. Gr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 834.620 803.130 733.600 723.758 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 229.610 12.234 10 = Ordentliche Erträge 834.620 803.130 963.210 735.992 11 40 - Personalaufwendungen -2.001.200-1.971.700-2.467.200-2.146.368 12 41 - Versorgungsaufwendungen -288.600-278.300-288.100-388.158 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.250-30.250-27.650-31.974 14 47 - mäßige Abschreibungen -16.219-16.515-12.170-15.759 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.500-17.500-17.300-16.768 18 = Ordentliche Aufwendungen -2.353.769-2.314.265-2.812.420-2.599.026 19 = Ordentliches -1.519.149-1.511.135-1.849.210-1.863.034 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -1.519.149-1.511.135-1.849.210-1.863.034 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 1.613.530 1.613.530 2.043.930 1.872.200 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -246.073-245.920-249.240-248.748 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 92400000 Umlage Personalkosten 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 1.367.457 1.367.610 1.794.690 1.623.452 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss -151.692-143.525-54.520-239.583 Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 22: Bezeichnung Einheit Erträge aus Zentralen Gemeinkosten (Interne ) 1.613.530 1.613.530 2.043.930 1.872.200
THH 1400 11 Innere Verwaltung 1113 1.140.11.13.01.90.01 ZGK Interne Prüfungen Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -Schlüsselprodukt- Beschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Die operativen Ziele entsprechen den strategischen Zielen Maßnahmen zur Zielerreichung: Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung und anderen Rechtsvorschriften Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Kennzahlen entfallen beim Schlüsselprodukt
THH 1400 11 Innere Verwaltung 1113 1.140.11.13.01.90.01 ZGK Interne Prüfungen haushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 10 = Ordentliche Erträge 14 - mäßige Abschreibungen -10.250-10.437-8.105-10.495 18 = Ordentliche Aufwendungen -10.250-10.437-8.105-10.495 19 = Ordentliches -10.250-10.437-8.105-10.495 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches -10.250-10.437-8.105-10.495 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 1.613.530 1.613.530 2.043.930 1.872.200 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.595.383-1.570.229-1.838.233-1.836.199 92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0 0 152.920 8.148 92400000 Umlage Personalkosten -1.447.154-1.422.000-1.835.030-1.687.994 92420000 Umlage Sachkosten -30.178-30.178-29.937-32.462 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -118.051-118.051-126.187-123.891 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 18.147 43.301 205.697 36.001 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss 7.897 32.863 197.592 25.505
THH 1400 Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -9.440-12.240-10.310-33.198 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.440-12.240-10.310-33.198 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.440-12.240-10.310-33.198
THH 1400 Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen 7.140001: Erwerb von beweglichem Vermögen 1 2 3 4 5 6 7 6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.440-12.240-10.310-33.198 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen -9.440-12.240-10.310-33.198 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.440-12.240-10.310-33.198 0 0 0 17 = Saldo gesamt -9.440-12.240-10.310-33.198 0 0 0 Erläuterungen zum Projekt EDV-Ausstattung 4.380 6.390 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 4.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 1.060 1.850