2016 Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2017/18 der Hartmut Vorjohann Bürgermeister für Finanzen und Liegenschaften, Titel der Präsentation Folie: 1 Ämterangabe über Folienmaster
Bei den laufenden Ein und Auszahlungen der Verwaltung werden gegenwärtig noch zahlungswirksame Überschüsse erwirtschaftet Angaben in EUR Folie: 2
die zur Finanzierung der Investitionsvorhaben genutzt werden. Dennoch ergibt sich mit Ausnahme von 2017 und 2019 jährlich ein zusätzlicher Finanzbedarf. Angaben in EUR Investitionen Finanzierung Bedingt durch die geplante Veräußerung der VNG-Anteile Folie: 3
Die freien Rücklagen des Haushaltes werden durch das hohe Investitionsniveau schnell abgeschmolzen. -57,9 Mio. EUR Defizit aus Haushalt 2015 Entlastungseffekt VNG-Veräußerung (55 Mio. EUR) -68,2 Mio. EUR Defizit aus Haushalt 2016-20,5 +45,7 Folie: 4
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer 250,0 in Mio. EUR 200,0 150,0 100,0 158,9 148,7 164,4 159,1 174,6 168,9 184,6 178,7 194,8 189,4 50,0 0,0 10,2 5,3 5,7 5,9 5,4 2015 2016 2017 2018 2019 Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 5
Entwicklung des Einkommensteueraufkommens der drei kreisfreien Städte in Sachsen 180,0 160,0 158,7 143,4 140,0 130,7 140,0 in Mio. EUR 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 53,4 54,1 46,5 47,0 24,7 25,0 63,6 53,4 27,9 79,4 66,7 34,9 99,3 97,1 98,0 83,4 81,1 81,8 43,6 40,2 40,6 115,9 107,0 97,8 89,3 44,3 46,5 52,4 110,3 121,0 57,5 62,5 20,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Leipzig Chemnitz Folie: 6
Entwicklung des Einkommensteueraufkommens pro Kopf in den drei kreisfreien Städte in Sachsen 350,0 300,0 289,2 267,3 250,0 200,0 150,0 125,9 156,5 142,5 193,8 187,9 187,3 178,9 165,6 166,9 161,8 156,4 156,5 206,6 184,3 175,2 220,6 192,6 187,7 246,3 216,6 207,5 236,0 222,2 254,0 246,6 109,6 109,2 113,7 130,7 100,0 99,5 101,5 93,2 93,6 105,4 50,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Leipzig Chemnitz Folie: 7
Entwicklung der Gewerbesteuer 250,0 200,0 208,5 208,0 213,2 208,5 221,1 219,0 229,0 234,3 226,9 232,1 150,0 in Mio. EUR 100,0 50,0 0,0 0,5-4,7-2,1-2,1-2,2-50,0 2015 2016 2017 2018 2019 Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 8
Gesamtgewerbesteueraufkommen im Verhältnis zu den Großzahlern in 250,00 223,25 220,89 228,75 227,40 200,00 205,80 197,42 174,88 182,66 202,08 204,27 208,00 208,50 150,00 132,68 145,41 132,98 100,00 91,21 107,67 108,35 84,70 115,78 117,74 98,51 73,16 70,66 68,94 72,90 70,52 67,50 50,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anordnungssoll Großfälle Folie: 9
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der drei kreisfreien Städte in Sachsen 300,0 271,5 in Mio. EUR 250,0 200,0 150,0 148,3 208,9 145,1 196,4 191,8 175,1 164,7 220,4 196,6 188,3 183,7 218,5 174,3 232,0 193,4 202,9 197,1 225,3 218,4 211,1 242,6 208,5 100,0 122,6 87,1 88,8 101,8 108,7 104,2 95,4 58,5 75,9 74,7 70,1 74,2 74,2 50,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Leipzig Chemnitz Folie: 10
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens pro Kopf der drei kreisfreien Städte in Sachsen 600,0 500,0 498,6 421,9 430,2 417,8 448,2 421,9 449,3 424,5 427,8 427,3 in EUR 400,0 300,0 304,3 246,0 389,1 378,7 307,6 304,1 288,6 345,1 322,6 286,3 381,5 304,4 362,9 355,3 305,3 358,1 333,3 379,1 369,3 386,4 378,5 410,8 393,6 379,9 387,5 200,0 235,4 100,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Leipzig Chemnitz Folie: 11
Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer 45,0 35,0 34,5 34,6 36,3 36,0 37,8 37,0 37,0 36,1 34,9 35,2 in Mio. EUR 25,0 15,0 5,0 0,1 0,3 0,8 2,1 0,9-5,0 2015 2016 2017 2018 2019 Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 12
Entwicklung der Grundsteuer 90,0 80,0 70,0 76,1 76,9 77,5 78,0 78,5 78,0 60,0 in Mio. EUR 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-0,3 0,5-10,0 2015 2016 2017 2018 2019 Differenz Haushaltansatz Prognose Folie: 13
Entwicklung der Steuern summarisch 600,0 500,0 478,2 467,7 486,1 485,2 508,9 504,5 526,5 520,6 541,5 536,9 400,0 in Mio. EUR 300,0 Differenz Haushaltansatz Prognose 200,0 100,0 0,0 10,5 0,9 4,4 5,9 4,6 2015 2016 2017 2018 2019 Folie: 14
Gesamtsteueraufkommen der drei kreisfreien Städte in Sachsen 1000,0 949 580.000 in EUR 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 588 519 725 562 716 668 700 643 828 730 744 807 708 676 857 791 815 795 863 846 861 872 903 570.000 560.000 550.000 540.000 530.000 520.000 Einwohner 510.000 400,0 500.000 300,0 490.000 200,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Leipzig Chemnitz Einwohnerzahl DD Einwohnerzahl L 480.000 Folie: 15
Übersicht zum Förderprogramm Brücken für die Zukunft Folie: 16
Eckpunkt des SächsInvStärkG Brücken in die Zukunft -Förderprogramms des Freistaates Sachsen. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% Eigenmittel; 25,0% Die Fördermittelquote beträgt 75% Fördermittel bei 25% Eigenmittelanteil. 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fördermittel; 75,0% Förderbudget Bund: 34,95 Mio. EUR Fertigstellungszeitpunkt der Maßnahmen 2016-2018 Förderbudget Land: 104,17 Mio. EUR Fertigstellungszeitpunkt der Maßnahmen 2017-2020 Folie: 17
Das Irreführende ist allerdings, dass das Investitionspaket vom Freistaat mit einer Nebenabrede verknüpft wird. Inhalt der verlangten Nebenabrede: Umverteilung von jährlich 40 bis 60 Mio. EUR im Kommunalen Finanzausgleich (FAG) zu Lasten der kreisfreien Städte und zu Gunsten der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden kreisfreie Städte Landkreise und kreisangehörige Gemeinden 2017-40 bis -60 Mio. EUR 2017 +40 bis +60 Mio. EUR 2018-40 bis -60 Mio. EUR 2018 +40 bis +60 Mio. EUR 2019-40 bis -60 Mio. EUR 2019 +40 bis +60 Mio. EUR 2020-40 bis -60 Mio. EUR 2020 +40 bis +60 Mio. EUR Summe: -160 bis -240 Mio. EUR Summe: +160 bis +240 Mio. EUR Die genaue Summe soll noch gutachterlich ermittelt werden. Folie: 18
Was bedeutet dies konkret an Verlusten für die kreisfreien Städte? Ziel: Umverteilung 40 bis 60 Mio. EUR, hier rechnerisch unterstellt 50 Mio. EUR gesamt Leipzig Chemnitz 2017 50 Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR 2018 50 Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR 2019 50 Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR 2020 50 Mio. EUR 20 Mio. EUR 20 Mio. EUR 10 Mio. EUR 2017 bis 2020 200 Mio. EUR 80 Mio. EUR 80 Mio. EUR 40 Mio. EUR Folie: 19
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Folie: 20