Budgetierung Vereine und Projekte. Praxiswerkstatt der DAGV 2015 Göttingen, Manfred Wegele und Sabine Scheller
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- Kerstin Koenig
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1 Budgetierung Vereine und Projekte Praxiswerkstatt der DAGV 2015 Göttingen, Manfred Wegele und Sabine Scheller
2 Projekt Genealogentag Kalkulation Ausgaben: Grundkosten Organisatorische Ausgaben Veranstaltungen Kalkulation Einnahmen: Tagungsgebühr Ausstellung Anzeigen Spenden
3 Ausgaben Grundkosten Tagungsort: Schule, Messe oder Tagungszentrum Kostenrahmen Euro Tagungsbüro: Technische Ausstattung, Laptop, Drucker, Toner, allgemeine Büroartikel Personalkosten: Hausmeister, Reinigungspersonal, Tagungshelfer (Übernachtung, Verpflegung) Versicherung: Haftpflicht Möbel : Tische, Stühle, Lein-/Stellwände, Stromkabel, Mehrfachstecker etc. Technische Ausstattung Vorträge: Laptop, Beamer, Leinwand, Mikrophon, Presenter Internet: Router, WLAN
4 Organisatorische Ausgaben Honorare, Fahrtkostenerstattung Werbemittel: Faltblätter, Plakate, Banner, Anzeigen, Porto Namensschilder, Lanyards Stoffbeutel Kugelschreiber Stadtplan Sonstiges
5 Veranstaltungen Empfang Festabend Führungen Exkursionen
6 B) Ausgaben a) allgemeine Grundkosten Tagungsort 1.000,00 Tagungsbüro 600,00 Technische Geräte (Drucker, Toner) 200,00 Personalkosten (Hausmeister, Reinigung) 1.000,00 Telefonkosten, Internetzugang Schule 200,00 Sonstige Bürokosten 100,00 Versicherung 400,00 b) Organisatorische Ausgaben Honorare 1.000,00 Namensschilder 600 Stück 500,00 Stoffbeutel 1000 Stück 900,00 Empfang Rathaus 500,00 Organisationskosten * Anzeige Erlangen 300,00 * Fahrkosten/Übernachtung/Verpflegung 1.500,00 * Druckkosten - Faltblätter 6000 Stück 500,00 - Tagungsführer 700 Stück 1.800,00 - BLF-Aufkleber 1000 Stück 100,00 * Werbebanner/Plakate 600,00 * Porto 100,00 Sonstiges 700,00 Gesamtausgaben ,00 durchlaufende Gelder Anschubzahlung (Rückzahlung) 2.000,00 C) Selbsttragende Veranstaltungen a) Stadtführungen/Exkursionen 1. Stadtführung Protestantischer Friedhof 5 2. Stadtführung Fuggerei inkl. Eintritt 8 3. Stadtführung Stationen Stadtführung Rotes Tor - Wasserversorgung 5 5. Stadtführung Domviertel 5 6. Stadtführung MAN-Werksführung 5 7. Stadtführung Mozarthaus 0 b) Schwäbisch-Bayerischer Festabend Abendessen 150 Personen 25, ,00
7 Einnahmen Tagungsgebühr Gesamte Tagung Ein Tag Ermäßigte Eintritte Kostenfreier Besuch der Ausstellung
8 Ausstellung Preis je lfd. Meter, je m² Sonderpreise Vereine Freikontingent für DAGV-Mitgliedsvereine Zusatzkosten: Stellwand Strom Internet
9 Anzeigen Umschlag Innenseiten Farbe oder Schwarz-Weiß Flyer in Tagungstasche
10 Spenden Firmen Privatpersonen Vereine
11 A) Einnahmen a) Teilnehmergebühren ca. 540 Personen volle Gebühr , ,00 Begleitperson 40 10,00 400,00 Tagesgäste 250 8, ,00 Ausstellungsbesucher 300 0,00 b) Aussteller: (DAGV, 3 Tische und 1 Stellwand kostenlos) Aussteller Vereine, Stammtische (vergünstigte Preise)/kommerzielle Anbieter 20 Vereine/Stammtische - 12,50 /10 60 Tische 750,00 20 Stellwände/Pinwand 200,00 10 kommerz. Anbieter - 25 /15 50 Tische 1.250,00 20 Stellwände/Pinwand 300,00 c) Sponsoren Sponsor 500,00 weitere Sponsoren 300,00 d) Anzeigen Tagungsführer 900,00 Gesamteinnahmen: ,00
12 Budgetierung eines Vereins Haushaltsplanung Kassenbericht Rückstellung für Projekte
13 Ausgaben -Plan uro Einnahmen -Plan uro Ist- uro Beitragsanteile der Mitglieder Zuschuss des Bezirks Schwaben Spenden Zinsen Einnahmen aus Verkauf von Schriften Mitgliederbetreuung einschl. Vortragshonorare Miete (einschl. Nachzahlung für 2013) Betreuung der Stammtische Messestände Mitgliedsbeiträge für Vereine Sonstiger Sachbedarf und Unvorhergesehenes Investitionen in Sachanlagen Zwischensumme Teil - Fehlbetrag Teilbereich Bibliothek Zuschuß des Hauptvereins zur Bibliothek Ankäufe und Abonnements anteilige Miete (einschl. Nachzahlung für 2013) Sonstige Aufwendungen Zwischensumme Teil - Fehlbetrag Bibliothek Voraussichtlicher Gesamt - Fehlbetrag 2014
14 Kassenbericht Einnahmen und Ausgaben vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 Beitragsanteile der Mitglieder Zuschuss des Bezirks Schwaben Spenden Zinsen Einnahmen aus Verkauf von Schriften Mitgliederbetreuung Miete für Versammlungsraum Betreuung der Stammtische Messestände Mitgliedsbeiträge für Vereine Sonstiger Sachbedarf Investitionen in Sachanlagen (Laptop, Scanner, Behälter für Dubletten) Zwischensumme Teil - Überschuss Teilbereich Bibliothek Zuschuss des Landesvereins zur Bibliothek Ankäufe und Abonnements Haftpflichtversicherung Sonstige Aufwendungen Bibliothek-Umzug Zwischensumme Teil - Überschuss Bibliothek Gesamt - Überschuss 2013 Ausgaben uro Einnahmen uro Vorjahr uro
15 Planung langfristig Welche Aufgaben stehen an? Veranstaltungsraum Bibliothek Büro Digitale Arbeitsplätze Hardware, Laptop, Beamer, Leinwände Standausstattung, Theken, Rückwand Werbemittel
16 Kostendämpfung Günstige Druckereien nutzen für Vereinsveröffentlichung Präsenz vor Ort, mit gutem Beispiel vorangehen, Engagement ist ansteckend Knowhow der Mitglieder nutzen (dazu muss man die Mitglieder kennen!) Spenden (Spendenkässchen auch Kleinvieh macht Mist), Sponsoren
17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei Ihren Projekten
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