Teilhaushalt 7. Schulen und Kultur

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1 Teilhaushalt 7 Schulen und Kultur Produkt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Gebäudemanagement 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen 2522 Kreisarchiv 2523 Kreismedienzentrum 2710 Volkshochschulen 2810 Kulturförderung

2 Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler Verantwortliche(r): mit folgenden Leistung(en): Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Beförderung zu Schulen Beförderung zu Kindertagesstätten Kreisarchiv Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung Kreisarchiv Kreisarchiv - Bereitstellung Kreismedienzentrum Kreismedienzentrum - Leihverkehr Kreismedienzentrum Kreismedienzentrum - Archiv Kreismedienzentrum Kreismedienzentrum - Eigene Projekte Kreismedienzentrum Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen Volkshochschulen Kostenbeteiligung Kreis- /Volkshochschule Volkshochschulen Zuschuss Leihverkehr Kulturförderung Kulturprogramm Kulturförderung Kulturförderung Kulturförderung Heimatjahrbuch Kulturförderung Regionale Veranstaltungen Kulturförderung Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens Kulturförderung Heimatpflege und Brauchtum Kulturförderung Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla Kulturförderung Zuschuss Kreismusikorchester

3 1 Landkreis Ahrweiler Hauptplan Teilergebnishaushalt 2013 Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Aufwendungen Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Zins- und sonstige Finanzerträge Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis ordentliches außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Betragsangaben in EUR :06:45

4 1 Landkreis Ahrweiler Hauptplan KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013 Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Betragsangaben in EUR :09:43

5 Produkt - Nr.: Produkt - : 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Produktgruppe : 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Nisius, Guido ( ESG ) Telefonnummer: 283 Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416 Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe extern Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes) Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Satzungen II. Leistung Nr. und : Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Beschreibung: Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebaude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt. haushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement: 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten sonstige laufende Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Summe der laufenden Erträge aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe sonstige laufende Aufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Finanzergebnis 24. ordentliches außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich haushalt - Erläuterungen Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement: Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen

6 haushalt - Erläuterungen Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement: Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete und Nebenkosten der Schulgebäude Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement: 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten Summe der laufenden Einzahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 51. Abnahme der liquiden Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement: 01 Ertrag [EUR] 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Aufwand [EUR] , , , , , ,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Produkt - Nr.: Produkt - : 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe : 241 Schülerbeförderung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Telefonnummer: 285 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe extern Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr. Auftraggeber Land Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung Zielgruppe Schüler / Kindergartenkinder Ziel Sachziele: Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen II. Leistung Nr. und : Beschreibung: Beförderung zu Schulen Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis Beförderung zu Kindertagesstätten haushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis. 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternanteil Schülerfahrtkosten Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule sonstige laufende Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Summe der laufenden Erträge aus Personalaufwendungen Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte

8 haushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: Aufwendungen - Dienstbezüge und 800 dergleichen - Leistungsentgelt Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten sonstige laufende Aufwendungen Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Finanzergebnis 24. ordentliches außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich haushalt - Erläuterungen Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuweisung nach 15 LFAG Elternanteil Schülerfahrtkosten Wegfall des Elternateils für alle Schüler der Sekundarstrufe 1 zum Schuljahr 2013/14 durch Änderung des Schulgesetzes. Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternanteil Schülerfahrtkosten Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule Summe der laufenden Einzahlungen aus Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte Auszahlungen für Dienstbezüge und 800 dergleichen - Leisungsentgelt Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten

9 Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 51. Abnahme der liquiden Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand Finanzhaushalt - Erläuterungen Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuweisung nach 15 LFAG Elternanteil Schülerfahrtkosten Wegfall des Elternateils für alle Schüler der Sekundarstrufe 1 zum Schuljahr 2013/14 durch Änderung des Schulgesetzes. Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen: 01 Ertrag [EUR] , , , , , ,00 02 Aufwand [EUR] , , , , , ,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung Beförderung zu Schulen: Grundzahl 04 Höhe des Eigenanteils [erg] 0,00 24,90 24,40 24,40 24,40 24,40 05 Anzahl der beförderten Schüler [sch] 0, , , , , ,00 07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenauagabe [Anzahl] 0, , , , , ,00 08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl] 0, , , , , ,00 09 Anzahl der Erlasse des Eigenanteils [Anzahl] 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Anzahl der Schüler an Schulen im Pflichtbereich [sch] 0, , , , , ,00 11 Anzahl der Schüler an Schulen im Wahlbereich [sch] 0, , , , , ,00

10 Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung Beförderung zu Schulen: Grundzahl 12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl] 0, ,00 230,00 230,00 230,00 230,00 13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl] 0, , , , , ,00 Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung Beförderung zu Kindertagesstätten: Grundzahl 04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl] 0,00 520,00 626,00 602,00 602,00 602,00

11 Produkt - Nr.: Produkt - : 2522 Kreisarchiv I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Produktgruppe : 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Pfennig, Raymund ( Förderprogramme ) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Pflichtaufgabe extern Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz Zielgruppe Interessierte / Fachabteilungen Ziel Sachziele: Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher II. Leistung Nr. und : Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung Beschreibung: Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen Kreisarchiv - Bereitstellung Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen. haushalt 2522 Kreisarchiv: 10. Summe der laufenden Erträge aus 11. Personalaufwendungen Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Dienstbezüge und 644 dergleichen - Leistungsentgelt Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12 haushalt 2522 Kreisarchiv: Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Finanzergebnis 24. ordentliches außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich haushalt - Erläuterungen Kreisarchiv: Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv: 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte Auszahlungen für Dienstbezüge und 644 dergleichen - Leisungsentgelt Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur

13 Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv: 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 51. Abnahme der liquiden Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand Finanzhaushalt - Erläuterungen Kreisarchiv: Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler) Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv: 01 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Aufwand [EUR] , , , , , ,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung: Grundzahl 01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl] 0, , , , , ,00 Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung Kreisarchiv - Bereitstellung : Grundzahl 03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl] 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

14 Produkt - Nr.: Produkt - : 2523 Kreismedienzentrum I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Produktgruppe : 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Telefonnummer: 285 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Freiwillige Aufgabe extern Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Zielgruppe Pädagogen / Schüler / Erziehungsberechtigte Ziel Sachziele: Sicherstellung der medialen Versorgung von Kindertagesstätten und Schulen II. Leistung Nr. und : Kreismedienzentrum - Leihverkehr Beschreibung: Kreismedienzentrum - Archiv Archivierung der Bestände Kreismedienzentrum - Eigene Projekte Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen haushalt 2523 Kreismedienzentrum: Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten Summe der laufenden Erträge aus Personalaufwendungen Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Dienstbezüge und 174 dergleichen - Leistungsentgelt Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen

15 haushalt 2523 Kreismedienzentrum: Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Aufwendungen - Sonstige 125 Verbrauchsmittel Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung sonstige laufende Aufwendungen Datenverarbeitung Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Finanzergebnis 24. ordentliches außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum: 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten Summe der laufenden Einzahlungen aus Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte Auszahlungen für Dienstbezüge und 174 dergleichen - Leisungsentgelt Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

16 Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum: Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen sonstige laufende Auszahlungen Datenverarbeitung Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 51. Abnahme der liquiden Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum: 22 Online-Medien der Kreismedienstelle Ein- und Auszahlungsarten Erwerb von Software Summe Auszahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016

17 Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum: 01 Ertrag [EUR] 1.880, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Aufwand [EUR] , , , , , ,00 03 Anzahl der Stellen [Ma] 0,00 2,28 2,28 0,00 0,00 0,00 04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl] 0, , , ,00 0,00 0,00 05 Archivbestand an Bildmaterial [bst] 0, , , ,00 0,00 0,00

18 Produkt - Nr.: Produkt - : 2710 Volkshochschulen I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 27 Volkshochschulen, Büchereien Produktgruppe : 271 Volkshochschule Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Pfennig, Raymund ( Förderprogramme ) Telefonnummer: 443 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Kostenbeteiligungen Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe extern Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien Zielgruppe Einwohner II. Leistung Nr. und : Kostenbeteiligung Kreis- /Volkshochschule Beschreibung: Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig Zuschuss Leihverkehr Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler haushalt 2710 Volkshochschulen: 10. Summe der laufenden Erträge aus 11. Personalaufwendungen Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Finanzergebnis 24. ordentliches außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

19 haushalt 2710 Volkshochschulen: haushalt - Erläuterungen Volkshochschulen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige Neue Veranschlagung unter Konto Bisher unter veranschlagt. Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen: 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 51. Abnahme der liquiden Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand

20 Finanzhaushalt - Erläuterungen Volkshochschulen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Neue Veranschlagung unter Konto Bisher unter veranschlagt.

21 Produkt - Nr.: Produkt - : 2810 Kulturförderung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe : 281 Kulturförderung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Telefonnummer: 285 Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276 Verbale Beschreibung Freiwillige Aufgabe extern Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien Zielgruppe Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände Ziel Sachziele: Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts II. Leistung Nr. und : Beschreibung: Kulturprogramm Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.b. arekulturlive) Kulturförderung Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten Heimatjahrbuch Herausgabe des Heimatjahrbuches Regionale Veranstaltungen Kosten für Veranstaltungen wie z.b. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Karnevalsempfang des Landrates Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige Heimatpflege und Brauchtum Förderung von heimaltkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla Zuschuss Kreismusikorchester haushalt 2810 Kulturförderung: Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester" 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land sonstige laufende Erträge Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige

22 haushalt 2810 Kulturförderung: 10. Summe der laufenden Erträge aus Personalaufwendungen Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige sonstige laufende Aufwendungen Sonstige Geschäftsaufwendungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Sonstige laufende Aufwendungen der Summe der laufenden Aufwendungen aus laufendes aus Finanzergebnis 24. ordentliches außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich haushalt - Erläuterungen Kulturförderung: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich Beitrag Förderverein "Synagoge Niederzissen" Kostenerstattung für Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag Dankeschönabend des Sports EUR waren bisher als Investition veranschlagt. Auf Grund einer Beanstandung im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 sind die Zuschüsse als Aufwand zu behandeln. Vereinsjubiläen u.a.

23 haushalt - Erläuterungen Kulturförderung: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich ab 2012 unter Konto zu buchen Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung: 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land sonstige laufende Einzahlungen Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus Personalauszahlungen Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige Allgemeine Umlagen - an Zweckverbände sonstige laufende Auszahlungen Geschäftsauszahlungen - Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Sonstige laufende Auszahlungen der Summe der laufenden Auszahlungen aus Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

24 Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung: Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur 51. Abnahme der liquiden Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand Finanzhaushalt - Erläuterungen Kulturförderung: Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich Beitrag Förderverein "Synagoge Niederzissen" Kostenerstattung für Teilnahme am Rheinland-Pfalz-Tag Dankeschönabend des Sports EUR waren bisher als Investition veranschlagt. Auf Grund einer Beanstandung im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 sind die Zuschüsse als Aufwand zu behandeln. Zuschüsse des Kreises für Investitionen von Vereinen im Kreis Ahrweiler. Vereinsjubiläen u.a. Anteil an Investitionen für die "Römervilla am Silberberg". ab 2012 unter Konto zu buchen Maßnahmen 2810 Kulturförderung: 30 Zuweisung an den Zweckverband Römervilla Ein- und Auszahlungsarten Zuweisung Zweckverband Römervilla Saldo Ein- und Auszahlungsarten 401 Sonstige Jugendarbeit (Zuschüsse an Vereine) Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr Ein- und Auszahlungsarten Zuschüsse an Vereine, die in der Jugendarbeit tätig sind Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE Summe Auszahlungsarten Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016