ADVICUM. Unternehmensdarstellung. Consulting Management Finance. Weil Ergebnisse zählen.

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1 ADVICUM Unternehmensdarstellung Consulting Management Finance Weil Ergebnisse zählen.

2 ADVICUM Consulting Advicum auf einen Blick 2002 gegründet Sitz in Wien Europaweit tätig, Mandate vorwiegend in der D-A-CH Region Erfahrenes Team mit Beratungs- und Linienerfahrung Umfangreiche Expertise in den Bereichen Consulting, Management und Finance Branchenfokus Dienstleistung, Handel, Industrie und Real Estate Kunden sind Großunternehmen und der unternehmerische Mittelstand sowie Banken und Fonds Stark umsetzungsorientiert ohne Überforderung der Unternehmensstruktur Advicum Fokusländer Tätigkeitsbereich Langfristige Kundenbindung und hohe Kundenzufriedenheit 2 29

3 Kompetenz- und Branchenportfolio Consulting Strategy Consulting Operational Excellence Controlling Risk Management Restructuring Financial Restructuring Management Interim Management Project Management HR Services Finance Mergers & Acquisitions Debt Financing Equity Financing Dienstleistung Handel Industrie Real Estate 3 29

4 Partner Die Partner von Advicum verfügen über jahrelange Beratungs- und Linienerfahrung. Dies stellt sicher, dass nicht wissenschaftliche Konzepte sondern in der Praxis erprobte Methoden und Vorgehensweisen konsequent ein- und umgesetzt werden. v.l.n.r. Daniel Knuchel lic.oec.hsg, Dipl.-Ing. Josef Kleebinder MSc., Mag. Matthias Ortner, Dipl. Wi.-Ing. Armin Schaller 4 29 Weil Ergebnisse zählen.

5 Namhafte Unternehmen sind unsere Kunden 5 29

6 Geschäftsbereiche im Detail Consulting

7 Strategy Consulting Der Erfolg unserer Kunden beginnt mit der präzisen Definition einer für sie geeigneten und überlegenen Unternehmensstrategie. Markt- und Wettbewerbsanalysen Analyse bestehender und möglicher Märkte Analyse der direkten und indirekten Wettbewerber Strategie-Audits Überprüfung der aktuellen Strategie Analyse der Kompatibilität von Unternehmen Strategie Ressourcen Fortbestehensprognosen Strategie-Entwicklung Ableiten einer neuen Strategie Beurteilung der Strategieoptionen (Risiko, Firmenwert, etc.) Anpassen der Strategie an die Möglichkeiten des Unternehmens Strategie-Umsetzung Aktives Begleiten der Umsetzungsphase Umsetzungs- und Erfolgskontrolle Consulting 7 29

8 Operational Excellence Operational Excellence ist eine der mächtigsten Waffen im globalen Wettbewerb. Die Auswahl der richtigen Parameter ist entscheidend. Potenzialanalysen Identifizierung von Verbesserungsansätzen und -potenzialen Benchmarking Prozess- und Organisationsoptimierung Entwicklung effizienter Organisationsstrukturen und -prozesse Prozessdesign Supply Chain Optimierung Umsatz- und Kostenoptimierung Entwicklungsoptimierung, DfM, DfA Umsatzsteigerungsprogramm Einkaufs-/Materialkostensenkung Fertigungsoptimierung Gemeinkostenreduktion Sachkostenreduktion Consulting 8 29

9 Controlling Ein klares Verständnis der Zahlenwelt ist die Grundvoraussetzung zur wirksamen strategischen und operativen Führung eines Unternehmens. Financial Controlling Mittelfristplanung, Budgetierung und Forecasting Investitionsrechnung, Life Cycle Costing Zielsysteme, Management Erfolgsrechnung Steuerungssysteme Financial Accounting Accounting Quick-Check Optimierung der Rechnungswesenprozesse Optimierung der Transaktionsprozesse Costing, Costmanagement und Pricing Long Run Incremental Costing Verrechnungspreisermittlung und Kostenrechnungssysteme Kostentreiberanalyse, DB-Rechnung Consulting 9 29

10 Risk Management Nur wer seine Risiken kennt, kann sie auch managen. Effektives Risiko Management hilft Risiken zu identifizieren und richtig mit ihnen umzugehen. Chancen-Risiko-Management Integration der Unsicherheiten in Entscheidungen Chancen und Risiken numerisch bewerten Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen Offenlegung Chancen und Risiken Beurteilung von Risiko-Ertrags-Relationen Szenarienplanung Know-how Transfer Nutzen/Anwendungsgebiete Geschäftsfeldsteuerung mittels Rendite-Risiko-Profil Risikoorientierte Planung Ableiten von Aktivitäten: Risikotransfer, Risikovermeidung, etc. Beurteilung des aktuellen Stands des Risikomanagements und Aufzeigen von Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Nutzung von Erfahrungen Dritter; Benchmarking) Consulting 10 29

11 Restructuring Advicum steht den Eigentümern, Geschäftsführern und Geldgebern auch in schwierigen Phasen zur Seite und unterstützt sie bei strategisch-operativen Restrukturierungen. Sanierbarkeitsaudit Strategiecheck Szenarioerstellung und Szenarioüberprüfung Fortbestehensprognose Restrukturierungsmanagement Restrukturierungs- und Sanierungskonzept Stakeholdermanagement Kommunikation Betriebswirtschaftliche und rechtliche Maßnahmen Verlagerungsmanagement Liquidationsmanagement Vermögensverwertung Consulting 11 29

12 Financial Restructuring Nur durch das konsequente Zusammenwirken von strategisch-operativer und finanzieller Restrukturierung ist eine dauerhaft erfolgreiche Unternehmensentwicklung möglich. Finanzierungsplan Quick Check und red-flag Analysen Entwicklung eines robusten Rettungs- und Finanzierungsplans Interne Lösungen Ausloten von Möglichkeiten der Innenfinanzierung Forderungsmanagement Umfassende Bewertung der anvisierten Unternehmen/Assets Externe Lösungen Umgestaltung des Fremdkapitals Finanzierungsoptionen und -quellen für Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzaninkapital etc. Restrukturierung von Fremd- und Eigenkapital Rekapitalisierung der Gesellschaft Consulting 12 29

13 Geschäftsbereiche im Detail Management

14 Interim Management In turbulenten Unternehmensphasen verstärkt Advicum Ihr Führungsteam kurzfristig durch kompetentes Interim Management. Personalpool Erfahrene Interimsmanager auf CEO, CFO, CRO, COO Ebene sowie Bereichs- und Abteilungsleiterebene Speziell ausgebildete Projekt- und Programmmanager Kurzfristig einsetzbar Zeitlich befristet Auf Wunsch parallel Nachfolgersuche Kompetenz Branchenerfahrung Fachwissen Führungskompetenz Ungetrübter objektiver Blick von Außen Management 14 29

15 HR Services Der stetige Wandel erfordert, dass Kompetenzen und Qualifikationen von Führungskräften und Belegschaft mit den Rahmenbedingungen und Veränderungen harmonieren müssen. Organisation aus HR Sicht Organisationsevaluation Organisationsgestaltung und Organisationsentwicklung Abgleich mit der IT-Organisation Unternehmensnachfolge / Altersnachfolgeregelung Personal Personalevaluation Management Audits / Reviews Individual-, Führungskräfte- und Teamcoaching Skill- und Kompetenzmanagement Zielvereinbarungssysteme Feedback und Motivationsprogramme Internationale Suche von Fach- und Führungskräften Change Management Management 15 29

16 Project Management Ergebnisorientiertes Projekt- und Multiprojektmanagement kundennah und operativ entlastet die Organisation bei komplexen Projekten. Projektorganisation Definition von Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten Einrichtung eines Project Management Office / Competence Center Definition von Standards, Instrumenten, Methoden und Richtlinien Schätzung des Ressourcenbedarfs Vorbereitung der Führungskräfte, Projektleiter und mitarbeiter Umsetzungsbegleitung Implementierung neuer Strukturen/Abläufe Aktives Projektmanagement mit Reporting und Controlling Erstellung eines Reviewplans Finetuning und Problem- bzw. Konfliktlösung Weiterführung des Optimierungsprozesses Umfassender und transparenter Abschlussbericht Management 16 29

17 Geschäftsbereiche im Detail Finance

18 Mergers & Acquisitions Advicum begleitet seine Kunden entlang des gesamten Prozesses von der strategischen Entscheidung bis zum Abschluss und darüber hinaus beim Post Merger Management. Vorbereitung Suche und Identifikation von Akquisitionszielen sowie potentiellen Investoren Integration in die Gesamtstrategie des Unternehmens Vorbereitung der Transaktionsunterlagen Umsetzung Strukturierung und Durchführung des gesamten M&A-Prozesses Umfassende Bewertung der anvisierten Zielunternehmen/Assets State-of-the-art Finanzmodellierung Unterstützung bei An- bzw. Verkaufsverhandlungen Due Diligence Post Merger Management Pre Merger Analysis Post Merger Integration Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen Social/Cultural Due Diligence Finance 18 29

19 Debt Financing Umfassendes Wissen über die Finanzierungsstruktur eines Unternehmens ist essentiell. Advicum bietet Kunden High-End Lösungen an. Vorbereitung Genaue Analyse der Finanzierungsstruktur sowie Prüfung der Verschuldungsfähigkeit Entwicklung einer angepassten Finanzierungsstruktur Vorbereitung der Transaktionsunterlagen (Banking Book) Ermittlung der Fremdkapitalkosten Umsetzung Einwerbung von Fremdkapital Support Leistungen Unterstützung im Treasury Beratung von Rating Verteidigung und Verbesserung Unterstützung bei der Etablierung einer optimalen Kapitalstruktur Finance 19 29

20 Equity Financing Advicum versteht es, langjährige Branchenerfahrung und Experten-Know-how mit individuellen Kundenansprüchen zu verknüpfen. Analyse Analyse und Identifikation der finanziellen Anforderungen Analyse des Kapitalmarktklimas Suche Suche und Identifikation von passenden Investorenkreisen Strategische Investoren Finanzinvestoren Family Offices Vermögende Privatanleger / alternative Investoren Einwerbung Einwerbung von Eigenkapital Umfassende Bewertung der eigenen Unternehmen und Assets Reibungslose Abwicklung der Transaktion Finance 20 29

21 Partnerprofile Consulting Management Finance

22 Partnerprofile Linienerfahrung Hansen Holding Chief Restructuring Officer ELK Fertighaus AG Vorstand Pfaff Industrie Maschinen AG - Vorstandsvorsitzender Mayer & Cie. GmbH & Co. KG Chief Restructuring Officer, Geschäftsführer Beratungserfahrung Andersen Consulting (Accenture) Leiter Büro Wien GCI Management AG geschäftsführender Partner Österreich ADViCUM Consulting GmbH geschäftsführender Partner Branchenexpertise Industrie Dienstleistung Handel Fachkompetenzen Certified Turnaround Expert (CTE) Spezialist im Bereich Ergebnisverbesserung Reihe von Ergebnisverbesserungs-, Turnaround- und Sanierungsprojekten Interim Geschäftsführer in zu sanierenden Unternehmen Aktiver Gesellschaftsvertreter in mehreren Beteiligungen Dipl.-Ing. Josef Kleebinder M.Sc. CTE 22 29

23 Partnerprofile Linienerfahrung UBS Switzerland AG Direktionsassistent Marketing betandwin.com AG Leiter Organisationsentwicklung Beratungserfahrung GCI Management AG Manager und Geschäftsführer ADViCUM Consulting GmbH geschäftsführender Partner Branchenexpertise Real Estate Industrie Dienstleistung Fachkompetenzen Strategieaudit und Strategieentwicklung Prozess- und Organisationsentwicklung Change Management Restrukturierung und Liquidation Interimsmanagementfunktionen Daniel Knuchel lic.oec. HSG 23 29

24 Partnerprofile Linienerfahrung APAM Records Geschäftsführer Hewlett Packard Finance Manager EEM & AUT Sales Development Manager AUT Financial Analyst CIS, EEE MEA, CH, AUT WKÖ (IBW) Wissenschaftlicher Mitarbeiter WU Wien (IUW) Wissenschaftlicher Mitarbeiter Beratungserfahrung Valuedimensions Consulting GmbH Projektleiter ADViCUM Consulting GmbH Partner Branchenexpertise Real Estate Industrie Dienstleistung Mag. Matthias Ortner CIC Fachkompetenzen Strategieentwicklung Unternehmens-Assessments und Potenzialanalysen Prozess- und Organisationsentwicklung Change Management Controlling & Unternehmenssteuerung 24 29

25 Partnerprofile Linienerfahrung Straßenbaugesellschaft Hof GmbH - Geschäftsleitung Karlovarske Silnice s.r.o. Direktor Finanzen Hartstein Rechenzentrum GmbH - Geschäftsführer VR Bank Hof e.g. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Mehrere Beteiligungsgesellschaften Vorstand Zahlreiche Restrukturierungsmandate Beratungserfahrung Wima Gesellschaft für angewandte Betriebswirtschaft mbh geschäftsführender Partner visionometrics GmbH geschäftsführender Partner HRZ Management Service GmbH geschäftsführender Partner Future Value Group AG Partner TPA Horwath Wirtschafts- u. Steuerberatung GmbH Head of Consulting ADViCUM Consulting GmbH Partner Branchenexpertise Industrie Dienstleistung Real Estate Dipl. Wi.-Ing. Armin Schaller Fachkompetenzen Strategieentwicklung und Risikomanagement Restrukturierungsmanagement Corporate Finance und M&A Beteiligungsmanagement und -controlling Unternehmenssteuerung Portfolio-Steuerung 25 29

26 Associate Partner Consulting Management Finance

27 Associate Partner Linienerfahrung RWTH Aachen wissenschaftlicher Mitarbeiter Krupp Konzern (Anlagenbau) Hauptabteilungsleiter Mannesmann Konzern (Automobilzulieferindustrie) Bereichsleiter Beratungserfahrung Societät für Unternehmensplanung GmbH Partner Roland Berger & Partner GmbH Partner I.M.C. Gruppe Geschäftsführender Gesellschafter IHC Intern. Management Consultants GmbH Partner, Gesellschafter Branchenexpertise Industrie (insbesondere technologieorientierte Unternehmen) Dienstleistungsunternehmen Fachkompetenzen Anpassung von Strategien an personelle Ressourcen Management Audit / Screening Executive Search Change Management Dr. Thomas Hoster 27 29

28 Associate Partner Linienerfahrung Uni Bamberg, TU Dresden wissenschaftlicher Mitarbeiter / Lehrbeauftragter Université de Montréal - Centre de Recherche sur les Transports (CRT) - Forscher Beratungserfahrung Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung und Wirtschaftsberatung (IAWW) Geschäftsführender Gesellschafter FutureValue Group AG Partner Branchenexpertise Industrie (insbesondere Energieversorgung, Zeitungs- und Reisebranche) Dienstleistungsunternehmen Öffentliche Verwaltung Fachkompetenzen Einführung von Risikomanagementsystemen Methodenentwicklung Risikomessung und -aggregation Stochastische Modellierung und Ratingverfahren Unternehmensbewertung und wertorientierte Steuerung Integration des Risikomanagements in umfassende Konzepte einer wertorientierten Unternehmenssteuerung Ökonometrische Schätzungen (Frühwarnsysteme) Portfoliosteuerung Externes Controlling und Aufbau von Controllingsystemen in mittelständischen Unternehmen Erarbeitung von Fortführungskonzepten und Businessplänen Dr. Frank Leibbrand 28 29

29 Weil Ergebnisse zählen. Consulting Management Finance