Erfolgsplan ZRN. - Zuschuss für Verbundtarif Eigenaufwandsdeckung ZRN
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1 Anlage 1 Erfolgsplan ZRN Pos. Inhalt Beträge in T Blatt 1 Ergebnis Ansatz Ansatz Erträge Umsatzerlöse 1. Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften 1.1 Verbandsumlage Verbundbeitrag - Zuschuss für Verbundtarif Eigenaufwandsdeckung ZRN Verbandsumlage Verwaltungskostenbeitrag Verbundtarifbeitrag Dritter für Tarifkooperationen - Lkr. Karlsruhe -ÜT KVV/VRN Bad Rappenau Siegelsbach Modautal Tarifkooperation VRN/KVV (Lkr. GER) Rückverlegung Heppenheim Odenwaldkreis VRN Gesamtgebietskarten Maxx-Mobi-Ticket ÜT RMV/VRN - 1. und 2. Stufe ÜT MTKr ÜT MTKr (Niederstetten) Sonderumlage AboPlus - Stadt Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis Umsatzerlöse Zwischensumme 1:
2 Pos. Inhalt Beträge in T Blatt 2 Ergebnis Ansatz Ansatz Übertrag Umsatzerlöse Zwischensumme Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften (Westpfalz) Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen) - Integrationsbedingte Lasten -Sonderumlage Zuschüsse Dritter - Zuschuss Tarifkooperation ÜT ZPS Zuschüsse der Länder 4.1 Zuschüsse nach Artikel 7 Grundvertrag und Finanzierungsvereinbarung 4.2 Zuschuss für Verbundgesellschaft Umlage S-Bahn Planungskosten Knoten MA-HD 6.1 Beteiligung der VRN GmbH an der Finanzierung (über 8 Jahre) Teilbetrag des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung Sonderumlage Verwaltungskostenbeitrag für Gastmitgliedschaften - Lkr. Karlsruhe Lkr. Heilbronn Übrige Erträge Summe Umsatzerlöse:
3 Pos. Inhalt Beträge in T Blatt 3 Ergebnis Ansatz Ansatz Aufwendungen 9. Sachaufwand 9.1 Kosten der Verbandsverwaltung nach 13 ZRN-Satzung Sonstige Kosten der Verbandsverwaltung Zuschuss für Verbundtarif AboPlus Zuschuss für Verbundgesellschaft gem. 6 Abs. 4 ZRN-Satzung i. V. m. 5 Abs. 1 VRN GmbH-Gesellschaftsvertrag 9.6 Zuschuss für S-Bahn Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen) Planungskosten Knoten Mannheim/Heidelberg an DB Netz AG Summe Sachaufwand: Pos. Inhalt Beträge in T Ergebnis Ansatz Ansatz Personalaufwand Pensionsrückstellungen Summe Personalaufwand
4 Pos. Inhalt Beträge in T Blatt 4 Ergebnis Ansatz Ansatz Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Finanzierung kommunaler Anteil Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern-Homburg/S. -Sonderumlage Kommunaler Anteil (ZWVV) an Planungs-und Verwaltungskosten -Mehrkosten II- Umlage Zinsen Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) - Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen Zinserträge von Dritten Zinserträge von Dritten -ZRN allgemein Summe Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge: Pos. Inhalt Beträge in T Ergebnis Ansatz Ansatz Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.1 Finanzierung kommunaler Anteil Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern-Homburg/S Kommunaler Anteil (ZWVV) an Planungs-und Verwaltungskosten -Mehrkosten II- Umlage Zinsen Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) -Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen sonst.zinsaufwendungen Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
5 Pos. Inhalt Beträge in T Blatt 5 Ergebnis Ansatz Ansatz Übertrag Summe Umsatzerlöse Summe Erträge Übertrag Summe Sachaufwand Übertrag Summe Personalaufwand Summe Aufwendungen Übertrag Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12. Übertrag Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Jahresgewinn / -verlust
6 Anlage 2 Vermögensplan ZRN Pos. Inhalt Beträge in T Ansatz Ansatz Mittelverwendung 1.1 Jahresverlust Einstellung in allgemeinen Rücklage Tilgungsrate an Kreditinstitut Mittelverwendung: Mittelherkunft 2.1 Entnahme aus allg. Rücklage Bereich Westpfalz Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Kommunaler Anteil (SU1) Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau) (SU2) Mittelherkunft:
7 Anlage 3 Finanzplan ZRN für die Wirtschaftsjahre Pos. Inhalt Beträge in T Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Mittelverwendung 1.1 Jahresverlust Einstellung in allgemeinen Rücklage Tilgungsrate an Kreditinstitut Mittelverwendung: Mittelherkunft 2.1 Entnahme aus allg. Rücklage Bereich Westpfalz Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau) Mittelherkunft:
8 Anlage 4 Blatt 1 Verteilung der Umlagen auf die Verbandsmitglieder gemäß 15 Abs. 2 der Satzung Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag für Geschäftsjahr 2017 Mitglied Einwohnerzahl (Zensus) Verbundbeitrag Verwaltungskostenbeitrag absolut relativ Umlage Neckar-Odenwald-Kreis ,74% Rhein-Neckar-Kreis ,98% Stadt Heidelberg ,19% Stadt Mannheim ,15% Main-Tauber-Kreis ,39% Summe Baden Württemberg ,44% Kreis Bergstraße (Summe Hessen) ,86% Kreis Alzey-Worms ,31% Kreis Bad Dürkheim ,39% Donnersbergkreis ,50% Kreis Germersheim ,31% Rhein-Pfalz-Kreis ,03% Kreis Südl. Weinstraße ,67% Stadt Frankenthal ,60% Stadt Landau ,51% Stadt Ludwigshafen/Rhein ,47% Stadt Neustadt/Weinstraße ,76% Stadt Pirmasens ,33% Stadt Speyer ,67% Stadt Worms ,72% Stadt Zweibrücken ,14% Kreis Südwestpfalz ,20% Stadt Kaiserslautern ,27% Kreis Kaiserslautern ,48% Kreis Kusel ,36% Summe Rheinland-Pfalz ,70% Gesamtsumme ,00%
9 Anlage 4 Blatt 2 Zusätzlich von folgenden Gebietskörperschaften / Dritten zu erstatten Gebietskörperschaft / Dritte Maßnahme Betrag in Lkr. Karlsruhe ÜT KVV/VRN ,06 Stadt Bad Rappenau Einbeziehung Haltepunkt 1.000,00 Siegelsbach Einbeziehung Haltepunkt 1.740,00 MTKr ÜT MTKr 2.266,05 MTKr ÜT KSH/VRN 919,10 Lkr. Germersheim ÜT KVV/VRN -Südpfalz ,82 Land Hessen Rückverlegung Heppenheim ,00 Land Hessen Odenwald-VRN-Gesamtgebietskarten 5.928,25 Dadina Maxx-Mobi-Ticket 2.175,00 Land Hessen Maxx-Mobi-Ticket 5.075,00 Land Hessen ÜT RMV/VRN -Stufe 1 und ,37 Modautal Einbeziehung Haltepunkt 508,74 Summe ,39 Stadt Heidelberg AboPlus ,00 Rhein-Neckar-Kreis AboPlus ,00 Summe ,00 Gastmitgliedschaften Betrag in Lkr. Karlsruhe 2.650,00 Lkr. Heilbronn 2.650,00
10 Mittelfristige Finanzplanung Anlage 5 Blatt 1 Verbandsumlage ZRN Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag Mitglied Neckar-Odenwald-Kreis Rhein-Neckar-Kreis Stadt Heidelberg Stadt Mannheim Main-Tauber-Kreis Summe Baden Württemberg Kreis Bergstraße (Summe Hessen) Kreis Alzey-Worms Kreis Bad Dürkheim Donnersbergkreis Kreis Germersheim Rhein-Pfalz-Kreis Kreis Südl. Weinstraße Stadt Frankenthal Stadt Landau Stadt Ludwigshafen/Rhein Stadt Neustadt/Weinstraße Stadt Pirmasens Stadt Speyer Stadt Worms Stadt Zweibrücken Kreis Südwestpfalz Stadt Kaiserslautern Kreis Kaiserslautern Kreis Kusel Summe Rheinland-Pfalz Gesamtsumme
11 Zusätzlich von folgenden Dritten zu erstatten Anlage 5 Blatt 2 Dritte Lkr. Karlsruhe Stadt Bad Rappenau Siegelsbach MTKr MTKr Lkr. Germersheim Land Hessen Dadina Modautal Summe Stadt Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis Summe Gastmitgliedschaften Lkr. Karlsruhe Lkr. Heilbronn
12 Mittelfristige Finanzplanung Anlage 6 Blatt 1 Sonderumlage 1 für die Wirtschaftsjahre Westpfalz- Pos.Erfolgsplan (E) Pos.Vermög.plan(V) (E) Integrationsbedingte Lasten Finanzierung kommunaler Anteil (ZWVV) Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S Planungs-und Verwaltungskosten (Mehrkosten II) (V) Tilgung (E) Zinsen Summe Sonderumlage Integrationsbedingte Lasten Mitglied Einwohnerzahl absolut relativ Stadt Kaiserslautern ,98% Stadt Pirmasens ,95% Stadt Zweibrücken ,52% Kreis Kaiserslautern ,88% Kreis Südwestpfalz ,62% Donnersbergkreis ,95% Kreis Kusel ,09% ,00% Sonderumlage Kommunaler Anteil S-Bahn Planungs-und Verwaltungskosten - Mehrkosten II Mitglied Einwohnerzahl absolut relativ Stadt Kaiserslautern ,04% Stadt Pirmasens ,34% Stadt Zweibrücken ,54% Kreis Kaiserslautern ,83% Kreis Südwestpfalz ,66% Donnersbergkreis ,10% Kreis Kusel ,49% ,00%
13 Mittelfristige Finanzplanung Anlage 6 Blatt 2 Sonderumlage 2 für die Wirtschaftsjahre Westpfalz- Finanzierung kommunaler Anteil nach Belegenheit Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S -Mehrkosten- Pos.Erfolgsplan (E) Pos.Vermög.plan(V) Bezeichnung Landkreis KL (Mehrkosten II) (V) Tilgung (E) Zinsen Summe Mitglied Sonderumlage für Zinsen und Tilgung Landkreis Kaiserslautern
14 Übersicht Umlagenzusammenstellung 2017 Anlage 7 Blatt 1 Mitglied Verbundbeitrag einschl. Verwaltungskostenbeitrag AboPlus Sonderumlage 1 Integrationsbedingte Lasten (Westpfalz) Sonderumlage 1 kommunaler Anteil (ZWVV) Erweiterung S-Bahn Planungs- und Verwaltungskosten (Mehrkosten II) Sonderumlage 2 kommunaler Anteil nach Belegenheit (LKr. Kaiserslautern) Erweiterung S-Bahn (Mehrkosten II) Zusammenstellung Neckar-Odenwald-Kreis Rhein-Neckar-Kreis Stadt Heidelberg Stadt Mannheim Main-Tauber-Kreis Summe Baden Württemberg Kreis Bergstraße (Summe Hessen) Kreis Alzey-Worms Kreis Bad Dürkheim Donnersbergkreis Kreis Germersheim Rhein-Pfalz-Kreis Kreis Südl. Weinstraße Stadt Frankenthal Stadt Landau Stadt Ludwigshafen/Rhein Stadt Neustadt/Weinstraße Stadt Pirmasens Stadt Speyer Stadt Worms Stadt Zweibrücken Kreis Südwestpfalz Stadt Kaiserslautern Kreis Kaiserslautern Kreis Kusel Summe Rheinland-Pfalz Gesamtsumme
Erfolgsplan ZRN. Erträge. - Zuschuss für Verbundtarif Eigenaufwandsdeckung ZRN
Erfolgsplan ZRN Anlage 1 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Blatt 1 Erträge Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 2018 2019 Umsatzerlöse 1. Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften 1.1 Verbandsumlage Verbundbeitrag
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