Erfolgsplan ZRN. Erträge. - Zuschuss für Verbundtarif Eigenaufwandsdeckung ZRN
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- Luisa Böhm
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1 Erfolgsplan ZRN Anlage 1 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Blatt 1 Erträge Ergebnis Ansatz Ansatz Umsatzerlöse 1. Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften 1.1 Verbandsumlage Verbundbeitrag - Zuschuss für Verbundtarif Eigenaufwandsdeckung ZRN Verbandsumlage Verwaltungskostenbeitrag Verbundtarifbeitrag Dritter für Tarifkooperationen - Lkr. Karlsruhe -ÜT KVV/VRN Bad Rappenau Siegelsbach Modautal Tarifkooperation VRN/KVV (Lkr. GER) Rückverlegung Heppenheim Odenwaldkreis VRN Gesamtgebietskarten Maxx-Mobi-Ticket ÜT RMV/VRN - 1. und 2. Stufe ÜT MTKr ÜT MTKr (Niederstetten) Sonderumlage AboPlus - Stadt Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften (Westpfalz) Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen) - Integrationsbedingte Lasten -Sonderumlage Zwischensumme Umsatzerlöse:
2 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Blatt 2 Ergebnis Ansatz Ansatz Übertrag Zwischensumme Umsatzerlöse: Zuschüsse der Länder 3.1 Zuschüsse nach Artikel 7 Grundvertrag und Finanzierungsvereinbarung 3.2 Zuschuss für Verbundgesellschaft Umlage S-Bahn Planungskosten Knoten MA-HD 5.1 Beteiligung der VRN GmbH an der Finanzierung (über 8 Jahre) Teilbetrag des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung Sonderumlage Verwaltungskostenbeitrag für Gastmitgliedschaften - Lkr. Karlsruhe Lkr. Heilbronn Übrige Erträge Summe Umsatzerlöse:
3 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Blatt 3 Ergebnis Ansatz Ansatz Aufwendungen 8. Sachaufwand 8.1 Kosten der Verbandsverwaltung nach 13 ZRN-Satzung Sonstige Kosten der Verbandsverwaltung Zuschuss für Verbundtarif AboPlus Zuschuss für Verbundgesellschaft gem. 6 Abs. 4 ZRN-Satzung i. V. m. 5 Abs. 1 VRN GmbH-Gesellschaftsvertrag 8.6 Zuschuss für S-Bahn Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen) Planungskosten Knoten Mannheim/Heidelberg an DB Netz AG Summe Sachaufwand: Pos. Inhalt Beträge in TEUR Ergebnis Ansatz Ansatz Personalaufwand Pensionsrückstellungen Summe Personalaufwand:
4 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Blatt 4 Ergebnis Ansatz Ansatz Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.1 Finanzierung kommunaler Anteil Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern-Homburg/S. -Sonderumlage Kommunaler Anteil (ZWVV) an Planungs-und Verwaltungskosten -Mehrkosten II- Umlage Zinsen Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) - Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen Zinserträge von Dritten Zinserträge von Dritten -ZRN allgemein Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: Pos. Inhalt Beträge in TEUR Ergebnis Ansatz Ansatz Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.1 Finanzierung kommunaler Anteil Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern-Homburg/S Kommunaler Anteil (ZWVV) an Planungs-und Verwaltungskosten -Mehrkosten II- Umlage Zinsen Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) -Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen Sonstige Zinsaufwendungen Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
5 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Blatt 5 Ergebnis Ansatz Ansatz Übertrag Summe Umsatzerlöse: Summe Erträge: Übertrag Summe Sachaufwand: Übertrag Summe Personalaufwand: Summe Aufwendungen: Übertrag Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: Übertrag Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Übertrag Summe außerordentliche Aufwendungen: Jahresgewinn / -verlust:
6 Vermögensplan ZRN Anlage 2 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Ansatz Ansatz Mittelverwendung 1.1 Jahresverlust Einstellung in allgemeinen Rücklage Tilgungsrate an Kreditinstitut Mittelverwendung: Mittelherkunft 2.1 Jahresgewinn Entnahme aus allg. Rücklage Bereich Westpfalz Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Kommunaler Anteil - (SU1) Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau) - (SU2) Mittelherkunft: 63 20
7 Finanzplan ZRN für die Wirtschaftsjahre Anlage 3 Pos. Inhalt Beträge in TEUR Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Mittelverwendung 1.1 Jahresverlust Einstellung in allgemeinen Rücklage Tilgungsrate an Kreditinstitut Mittelverwendung: Mittelherkunft 2.1 Jahresgewinn Entnahme aus allg. Rücklage Bereich Westpfalz Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Kommunaler Anteil - (SU1) Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau) Mittelherkunft:
8 Verteilung der Umlagen auf die Verbandsmitglieder gemäß 15 Abs. 2 der Satzung Anlage 4 Blatt 1 Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag für Geschäftsjahr 2019 Mitglied Einwohnerzahl (Zensus) Verbundbeitrag Verwaltungskostenbeitrag Umlage absolut relativ EUR EUR EUR Neckar-Odenwald-Kreis ,72% Rhein-Neckar-Kreis ,99% Stadt Heidelberg ,29% Stadt Mannheim ,14% Main-Tauber-Kreis ,35% Summe Baden Württemberg ,49% Kreis Bergstraße (Summe Hessen) ,85% Kreis Alzey-Worms ,32% Kreis Bad Dürkheim ,37% Donnersbergkreis ,47% Kreis Germersheim ,31% Rhein-Pfalz-Kreis ,06% Kreis Südl. Weinstraße ,62% Stadt Frankenthal ,59% Stadt Landau ,52% Stadt Ludwigshafen/Rhein ,55% Stadt Neustadt/Weinstraße ,76% Stadt Pirmasens ,34% Stadt Speyer ,68% Stadt Worms ,73% Stadt Zweibrücken ,13% Kreis Südwestpfalz ,14% Stadt Kaiserslautern ,28% Kreis Kaiserslautern ,48% Kreis Kusel ,33% Summe Rheinland-Pfalz ,67% Gesamtsumme ,00%
9 Zusätzlich von folgenden Gebietskörperschaften / Dritten zu erstatten Anlage 4 Blatt 2 Gebietskörperschaft / Dritte Maßnahme Betrag in EUR Lkr. Karlsruhe ÜT KVV/VRN ,06 Stadt Bad Rappenau Einbeziehung Haltepunkt 1.000,00 Siegelsbach Einbeziehung Haltepunkt 1.740,00 MTKr ÜT KSH/VRN 919,10 Lkr. Germersheim ÜT KVV/VRN -Südpfalz ,82 Land Hessen Rückverlegung Heppenheim ,00 Land Hessen Odenwald-VRN-Gesamtgebietskarten 5.928,25 Land Hessen ÜT RMV/VRN -Stufe 1 und ,37 Modautal Einbeziehung Haltepunkt 508,74 Summe ,34 Gebietskörperschaft / Dritte Maßnahme Betrag in EUR Stadt Heidelberg AboPlus ,00 Rhein-Neckar-Kreis AboPlus ,00 Summe ,00 Gebietskörperschaft / Dritte Maßnahme Betrag in EUR Lkr. Karlsruhe Gastmitgliedschaften 2.650,00 Lkr. Heilbronn Gastmitgliedschaften 2.650,00 Summe 5.300,00
10 Mittelfristige Finanzplanung Anlage 5 Blatt 1 Verbandsumlage ZRN Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag Mitglied EUR EUR EUR EUR EUR EUR Neckar-Odenwald-Kreis Rhein-Neckar-Kreis Stadt Heidelberg Stadt Mannheim Main-Tauber-Kreis Summe Baden Württemberg Kreis Bergstraße (Summe Hessen) Kreis Alzey-Worms Kreis Bad Dürkheim Donnersbergkreis Kreis Germersheim Rhein-Pfalz-Kreis Kreis Südl. Weinstraße Stadt Frankenthal Stadt Landau Stadt Ludwigshafen/Rhein Stadt Neustadt/Weinstraße Stadt Pirmasens Stadt Speyer Stadt Worms Stadt Zweibrücken Kreis Südwestpfalz Stadt Kaiserslautern Kreis Kaiserslautern Kreis Kusel Summe Rheinland-Pfalz Gesamtsumme
11 Zusätzlich von folgenden Dritten zu erstatten Anlage 5 Blatt 2 Dritte EUR EUR EUR EUR EUR EUR Lkr. Karlsruhe Stadt Bad Rappenau Siegelsbach MTKr Hessen Lkr. Germersheim Modautal Summe Abo Plus Stadt Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis Summe Gastmitgliedschaften Lkr. Karlsruhe Lkr. Heilbronn Summe
12 Mittelfristige Finanzplanung Anlage 6 Blatt 1 Sonderumlage 1 für die Wirtschaftsjahre Westpfalz- Pos.Erfolgsplan - E Bezeichnung Pos.Vermög.plan - V EUR EUR EUR EUR EUR 2. (E) Integrationsbedingte Lasten Finanzierung kommunaler Anteil (ZWVV) Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S Planungs-und Verwaltungskosten (Mehrkosten II) (V) Tilgung (E) Zinsen Summe Sonderumlage Integrationsbedingte Lasten Mitglied Einwohnerzahl absolut relativ EUR EUR EUR EUR EUR Stadt Kaiserslautern ,98% Stadt Pirmasens ,95% Stadt Zweibrücken ,52% Kreis Kaiserslautern ,88% Kreis Südwestpfalz ,62% Donnersbergkreis ,95% Kreis Kusel ,09% Summe ,00%
13 Mittelfristige Finanzplanung Anlage 6 Blatt 2 Sonderumlage 2 für die Wirtschaftsjahre Mehrkosten- -Westpfalz- Finanzierung kommunaler Anteil nach Belegenheit Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S Pos.Erfolgsplan - E Bezeichnung Pos.Vermög.plan - V EUR EUR EUR EUR EUR Landkreis KL (Mehrkosten II) (V) Tilgung (E) Zinsen Summe Mitglied EUR EUR EUR EUR EUR Sonderumlage für Zinsen und Tilgung Landkreis Kaiserslautern Summe
14 Übersicht Umlagenzusammenstellung 2019 Anlage 7 Blatt 1 Mitglied Verbundbeitrag einschl. Verwaltungskostenbeitrag AboPlus Sonderumlage 1 Integrationsbedingte Lasten (Westpfalz) Sonderumlage 2 kommunaler Anteil nach Belegenheit (LKr. Kaiserslautern) Erweiterung S-Bahn (Mehrkosten II) Zusammenstellung EUR EUR EUR EUR EUR Neckar-Odenwald-Kreis Rhein-Neckar-Kreis Stadt Heidelberg Stadt Mannheim Main-Tauber-Kreis Summe Baden Württemberg Kreis Bergstraße (Summe Hessen) Kreis Alzey-Worms Kreis Bad Dürkheim Donnersbergkreis Kreis Germersheim Rhein-Pfalz-Kreis Kreis Südl. Weinstraße Stadt Frankenthal Stadt Landau Stadt Ludwigshafen/Rhein Stadt Neustadt/Weinstraße Stadt Pirmasens Stadt Speyer Stadt Worms Stadt Zweibrücken Kreis Südwestpfalz Stadt Kaiserslautern Kreis Kaiserslautern Kreis Kusel Summe Rheinland-Pfalz Gesamtsumme
Erfolgsplan ZRN. - Zuschuss für Verbundtarif Eigenaufwandsdeckung ZRN
Anlage 1 Erfolgsplan ZRN Pos. Inhalt Beträge in T Blatt 1 Ergebnis Ansatz Ansatz 2015 2016 2017 Erträge Umsatzerlöse 1. Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften 1.1 Verbandsumlage Verbundbeitrag
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