Stadt Minden - Planung Multifunktionshalle - "Geschäftsplanungen 2018"
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- Karin Böhler
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1 02_Varianten+Auswirkungen v15 Bezeichnung Einheit Variante 1 ("real case") Variante 2 (auf Basis "real case") Veränderung zu Variante 1 Sensitivitätsanalyse Investitionssumme Multifunktionshalle Investitionssumme Multifunktionshalle Projektierungskosten und Bauzinsen Gesamtsumme Investitionen Multifunktionshalle einmalige Zuwendungen Stadt Minden Kreis Minden-Lübbecke regionale Wirtschaft Weitere Zuwendungsgeber Summe - einmalige Zuwendungen nachrichtlich - Fördermittel verbleibender Fremdkapitalbedarf Auswirkungen der Sensitivitätsanalyse GuV-Sicht GuV Betriebsgesellschaft (vor Verlustübernahme Stadt) p.a nachrichtlich - davon Sponsoringeinnahmen Wirtschaft p.a GuV Besitzgesellschaft (vor Verlustübernahme Stadt und ggf. Kreis) p.a Ergebnisplan Stadt Minden (nach Verlustübernahme Stadt und nach Finanzierung Zuwendung) p.a Ergebnisplan Kreis Minden-Lübbecke p.a Ergebnisbelastung Stadt und Kreis (Summe) KFR-Sicht KFR Betriebsgesellschaft (vor Ausgleich Stadt) p.a KFR Besitzgesellschaft (vor Ausgleich Stadt und ggf. Kreis) p.a Finanzplan Stadt Minden (nach Ausgleich Stadt und nach Tilgung Zuwendung) p.a Auszug v15 Geschäftsplanungen Seite 1 von 1
2 GuV Betriebsgesellschaft - VARIANTE 2-10_GuV_Betriebsges. Bezeichnung Einheit realcase Teilsumme Plan-Gewinn- und Verlustrechnung BETRIEBSGESELLSCHAFT Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge davon sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus Vorabausgleich = Zwischensumme (Umsätze und s.b.e) Materialaufwand (Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, bezogene Waren / Leistungen) Personalaufwand Abschreibungen (sehr geringfügig in s.b.a.enthalten; keine separate Fortschrei - sonstige betriebliche Aufwendungen nachrichtlich - davon Pre-Opening-Aufwand = Zwischensumme (Aufwand) = EBIT / Betriebsergebnis Zinserträge Zinsaufwendungen = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag = Zwischensumme Erträge aus Verlustübernahme = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Kontrollwerte Bevenue (ohne "Zuschuss" 400 T p.a.) Kontrollsumme aus Abgleich
3 GuV Besitzgesellschaft - VARIANTE 2-20_GuV_Besitzges. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung BESITZGESELLSCHAFT Umsatzerlöse + sonstige betriebliche Erträge nachrichtlich - davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nachrichtlich - davon Pachtentgelt nachrichtlich - davon Vorabausgleich Stadt Minden nachrichtlich - davon Vorabausgleich Kreis Minden Lübbecke = Zwischensumme (Umsätze und s.b.e) Materialaufwand (Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, bezogene Waren / Leistungen) - Personalaufwand - Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen = Zwischensumme (Aufwand) = EBIT / Betriebsergebnis Zinserträge - Zinsaufwendungen (negative Werte sind Zinserträge) = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag = Zwischensumme Erträge aus Verlustübernahme = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
4 Ergebnisplan Stadt - VARIANTE 2-30_Ergebnisplan Stadt (Teil-)Ergebnisplan Multifunktionshalle STADT MINDEN Ordentliche Erträge Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachrichtlich - davon Vorabausgleich Betriebsgesellschaft nachrichtlich - davon Verlustübernahme Betriebsgesellschaft nachrichtlich - davon Vorabausgleich Besitzgesellschaft nachrichtlich - davon Verlustübernahme Besitzgesellschaft Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen (aus der Auflösung arap für investive Zuwendungen) (für Zuwendung Stadt = 5 Mio. ) Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (für Zuwendung Stadt = 5 Mio. ) nachrichtlich - davon Darlehenszinsen einmalige Investitionszuwendung = Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge - Außerordentlcihe Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis Ressourcenverbrauch nachrichtlich - Gesamtsumme (ohne Abzinsung) nachrichtlich - Anzahl Betriebsjahre 41 nachrichtlich - Mittelwert Ergebnis p.a. (ohne Abzinsung) p.a Anmerkungen: (1) Es gilt die Annahme, das die Betriebsgesellschaft eine 100-prozentige Tochter der Stadt Minden ist. (2) Es gilt die Annahme, das die Besitzgesellschaft eine 100-prozentige Tochter der Stadt Minden ist. (3) Im Teilergebnisplan Multifunktionshalle sind die direkten Erträge und Aufwendungen aus den Aktivitäten zugeordnet. Weitere indirekte Erträge und Aufwendungen oder interne Leistungsbeziehungen sind nicht
5 Ergebnisplan Kreis - VARIANTE 2-40_Ergebnisplan Kreis (Teil-)Ergebnisplan Multifunktionshalle Kreis Minden Lübbecke Ordentliche Erträge Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachrichtlich - davon Verlustübernahme Betriebsgesellschaft nachrichtlich - davon Verlustübernahme Besitzgesellschaft nachrichtlich - davon Vorabausgleich Besitzgesellschaft Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen (aus der Auflösung arap für investive Zuwendungen) (für Zuwendung Kreis = 14,5 Mio. ) Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (für Zuwendung Kreis = 14,5 Mio. ) nachrichtlich - davon Darlehenszinsen einmalige Investitionszuwendung = Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis Ressourcenverbrauch nachrichtlich - Gesamtsumme (ohne Abzinsung) nachrichtlich - Anzahl Betriebsjahre 41 nachrichtlich - Mittelwert Ergebnis p.a. (ohne Abzinsung) p.a
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