Checkliste Landwirtschaft Schwein

Transkript

1 Angaben zum Audit Auditierte Standorte Zusätzliche Standortinformationen, z.b. Bündler, Kennnummern o.ä. Name der Auskunftsperson Systemaudit Erstaudit Folgeaudit Audit Unangekündigtes Systemaudit Ja Nein Stichprobenaudit Sonderaudit Parallelaudit Auditdatum (von) Auditanfang (hh:mm) Auditdauer (hh:mm) Kombiaudit (Norm/Standard/Programm) Zertifizierungsstelle Nachname, Vorname des Auditors Wdh D-Abw./General- Bemerkung wdh D-Abw./ General- Auditdatum (bis) Auditende (hh:mm) Kommentare Vorläufiges Auditergebnis Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen 0 Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten. Ort, Datum Unterschrift Betriebsverantwortlicher Seite 1 von 11

2 Angaben zum Betrieb - Schweinehaltung Name des Betriebes Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefon-/Telefaxnummer Z_SL QS-Standortnummer (VVVO-Nr.) Angemeldete Produktionsart-Nr. QS-Identifikationsnummer Name des Verantwortlichen Name des Bündlers Geltungsbereich - Schweinehaltung (# Pflichtfelder; ## auch Zugang zu Einrichtungen im Freien oder Offenstallhaltung: gilt für die Produktionsarten 2001, 2002, 2008) Produktionsart Nummer Stallhaltung # Anzahl Plätze Freilandhaltung #,## Anzahl Plätze Schweinehaltung Schweinemast 2001 Jungsauen- / Eberaufzucht 2002 Sauenhaltung und Ferkel bis zum Absetzen 2004 Ferkelaufzucht 2008 Zusatzinformationen - Schweinehaltung Selbstmischer ja nein Einsatz gewerblicher fahrbarer Mahl- und Mischanlagen Tiertransport bis 50 km Tiertransport bis 65 km Tiertransport über 65 km Tiertransport (eigene Tiere, eigene Fahrzeuge) Seite 2 von 11

3 Checklis te Kriterium/ ung A B C D/ E ¹ R=Rind; Sc=Schwein; OG=Obst, Gemüse; K=Kartoffeln; AGF=Ackerbau, Grünlandnutzung und Feldfutterproduktion * = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist. 2 Allgemeine ungen 2.1 Allgemeine Systemanforderungen Sc D= Betriebsdaten Sc Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle * Sc Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle * Sc Ereignis- und Krisenmanagement a 3 ungen an die Tierproduktion a 3.1 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung a Sc Betrieblicher Zukauf und Wareneingang a Sc D= Kennzeichnung und Identifizierung der Tiere a Sc D= Herkunft und Vermarktung a Sc D= Bestandsaufzeichnungen * a 3.2 Tierschutzgerechte Haltung Seite 3 von 11

4 Checklis te Kriterium/ ung A B C D/ E a Sc D= Überwachung und Pflege der Tiere a Sc D= Allgemeine Haltungsanforderungen a Sc D= Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren a Sc Stallböden a Sc Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung a Sc Beleuchtung a Sc D= Platzangebot a Sc D= Alarmanlage * a Sc Notstromaggregat a Sc Tiertransport a Sc Transportfähigkeit a Sc ungen an die Verund Entladeeinrichtungen für den Transport a Sc D= Umgang mit den Tieren beim Verladen a Sc 1 Sc D= Beschäftigungsmaterial a Sc D= Ferkelkastration Seite 4 von 11

5 Checklis te Kriterium/ ung A B C D/ E a 3.3 Futtermittel und Fütterung a Sc D= Futterversorgung a Sc Hygiene der Fütterungsanlagen a Sc Lagerung von Futtermitteln a Sc D= Futtermittelbezug * a Sc Zuordnung von Mischfuttermittel- Lieferungen (lose Ware) zu Standortnummern a Sc D= Einsatz von Futtermitteln a Sc D= Einsatz fahrbarer Mahlund Mischanlagen a 3.4 Tränkwasser a Sc D= Wasserversorgung a Sc Hygiene der Tränkanlagen a 3.5 Tiergesundheit/Arzneimittel a Sc Tierärztlicher Betreuungsvertrag * a Sc D= Umsetzung der Bestandsbetreuung * Seite 5 von 11

6 Checklis te Kriterium/ ung A B C D/ E a Sc D= Bezug und Anwendung von Arzneimitteln und Impfstoffen a Sc D= Lagerung von Arzneimitteln und Impfstoffen a Sc D= Identifikation der behandelten Tiere a 3.6 Hygiene a Sc Gebäude und Anlagen a Sc Betriebshygiene a Sc Umgang mit Einstreu, Dung und Futterresten a Sc Kadaverlagerung und - abholung a Sc Schädlingsmonitoring und - bekämpfung a Sc Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen a Sc Spezielle Hygieneanforderungen a 3.7 Monitoringprogramme a Sc a Sc 1 Sc Salmonellenmonitoring: Dokumentation der Salmonellenkategorie 1 Sc Salmonellenmonitoring: Maßnahmen zur Reduzierung der Salmonellenbelastung * Seite 6 von 11

7 Checklis te Kriterium/ ung A B C D/ E a 3.8 Tiertransport a Sc ungen an den Transport von eigenen Tieren mit eigenen Fahrzeugen a Sc ungen an das Transportmittel a Sc D= Platzangebot beim Tiertransport a Sc Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln a Sc Lieferpapiere a Sc D= Zeitabstände für das Füttern und Tränken sowie Beförderungsdauer und Ruhezeiten (für Transport über 50km) a Sc Transportpapiere (für Tiertransporte über 50 km) a Sc D= Befähigungsnachweis Fahrer/Betreuer (für Tiertransporte über 65 km) g II VLOG-Zusatzmodul g II.1 ung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum VLOG- Zusatzmodul angemeldet haben) g II Sc ungen "Ohne Gentechnik" Seite 7 von 11

8 checklis terf Kriterium/ ung A B C D E * = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist. e I Regionalfenster e I.1 ung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum Regionalfenster angemeldet haben) e I Identifizierung regionaler Ware e I Kennzeichnung von Lieferscheinen Seite 8 von 11

9 Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses 1. Übertrag der Summen Berechnung (1) Anzahl Bewertungen ( 1) (2) Anzahl Bewertungen ( 3) (1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt Datum: A B C D E Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen) 0 (3) Anzahl Bewertungen mit 3 multipliziert mit 3 (1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung ) Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung) 0 2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ) Berechnung Punktzahl je Bewertung Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert mit Punktzahl PKZ: Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl. Gewichtung) A B C D Summe aller Punkte 0 3. Berechnung der Anteile C- und D-Bewertungen* Anteil C-Bewertungen 0 (Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 0 Anteil D-Bewertungen 0 Anteil C- und D-Bewertungen 0 (Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen )*100 Anteil C + Anteil D 4. Vorläufiges Auditergebnis PKZ Anteil C- Bewertungen Anteil D- Bewertungen Anteil C+D- Bewertungen Auditergebnis *Wird mindestens eine der vorgegebenen maximalen Anteile der C- und D- Bewertungen nicht eingehalten, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft % Max. 5,0%* 0,0%* QS-Status I % Max. 10,0%* Max. 3,0%* Max. 10%* QS-Status II % keine Begrenzung QS-Status III < 70 % Audit nicht bestanden Anzahl 0 Audit nicht bestanden General / Wiederholte D- Bewertung Audit nicht bestanden Seite 9 von 11

10 Maßnahmenplan Datum: 0 Massnahmenplan Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden. Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren Ort, Datum Unterschrift Auditor Unterschrift Betriebsverantwortlicher Lfd. Nr. ung Nr. Bewertung (C, D, KO) Beschreibung der Abweichung Vereinbarte Korrekturmaßnahme Betriebszweig (Sc) Behebungsfrist Seite 10 von 11

11 Datum: Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen Ort, Datum Unterschrift Auditor Lfd. Nr. Erfüllt Nicht erfüllt Ggf. Bemerkungen Datum Seite 11 von 11