0 Organe Abteilung Kirchenbeziehungen

Transkript

1 Zusammenfassung Organe Abteilung Kirchenbeziehungen Institut für Theologie und Ethik ITE Kommunikation Zentrale Dienste Beiträge Rückstellungen und Sonderrechungen BETRIEBSERGEBNIS 4890 Vermögensveränderung

2 0. 1 Organe 0 Organe Abgeordnetenversammlung, KKL Rat Projekte der AV Abgeordnetenversammlung 2 Tagungen pro Jahr, 3 Sitzungen AV Büro, 4 Sitzungen Geschäftsprüfungskommission, 2 Sitzungen Nominationskommission, Druckkosten für Unterlagen und Jahresbericht 030 Rat 11 Sitzungen pro Jahr, davon eine Retraite von drei Tagen auswärts, Teilnahme an der Abgeordnetenversammlung und der Konferenz der Kirchenleitungen, Delegationen, Mitarbeit in Kommissionen und Ausschüssen, Kompetenzsumme, Personalkosten Präsidium 090 Projekte der Abgeordnetenversammlung Projekt Werke (Motion HEKS, BFA) Anteil 2007 (Anteil SEK 15, Anteil Werke 78 ) : Verfassungsrevision 1 Die Ordnungsziffern beziehen sich auf den gegenwärtig gültigen Kontenplan von Voranschlag und Jahresrechnung, alle Beträge in CHF 1'000; allfällige Differenzen zum Voranschlag 2007 beruhen auf Auf und Abrundungen

3 2. Abteilung Kirchenbeziehungen 2 Abteilung Kirchenbeziehungen Personalkosten Interne Verrechnungen Betriebskosten Ausländische Kirchgemeinden CH Fondseinlagen Einnahmen Personalkosten 9 Mitarbeitende auf 6.85 Vollstellen, Personalnebenkosten, Kommissionen/Arbeitsgruppen (Sitzungsgelder) 3160 Interne Verrechnungen für Anteil Gebäudekosten, Energie, Versicherungen, Informatik 3170 Betriebskosten Kosten für Veranstaltungen, Publikationen, Reise, Verpflegungs und Übernachtungskosten, externe Übersetzungskosten, Honorare, Bücher, Zeitschriften, Büro und Verbrauchsmaterial, 2007: 3. Europäische Ökumenische Versammlung in Sibiu (Delegationskosten 30 ) 2009: KEK (20 ) Calvin Jubiläum (40 ) 3600 Ausländische Kirchgemeinden in der Schweiz Aus dem Zusammenbruch der KEM übernommene Verpflichtungen gegenüber dem koreanischen Pfarramt in der Schweiz 2007: Vertraglich zugesicherte Rückreisekosten der Pfarrersfamilie (10 ) Die Verpflichtung läuft 2008 aus

4 2. Abteilung Kirchenbeziehungen (Fortsetzung) 3800 Fondseinlagen Fonds Schweizer Kirchen im Ausland (10 ), ab 2007 finanziert durch Wegfall Mietkosten Büro Genève Rückstellungen für internationale Veranstaltungen (40 ) zum Ausgleich der unregelmässigen Belastungen der Rechnung 4000 Einnahmen Verwaltungskosten Fonds Menschenrechte, Fonds Schweizer Kirchen im Ausland, Entnahme aus Vorfinanzierungen Internationale Veranstaltungen: 2007: 3. Europäische Ökumenische Versammlung in Sibiu (Delegationskosten 30 ) 2009: KEK (20 ), Calvin Jubiläum (40 ) Arbeitsfelder Organisation der Konferenz der Kirchenleitung Führen von Arbeitsgruppen mit den Mitgliedkirchen Koordination von Aktivitäten der Mitgliedkirchen (Dekadeverantwortliche, Islambeauftragte ) Mitgliedschaften im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) in der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) im Reformierten Weltbund (inkl. RWB Europa) in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen CH Vor und Nacharbeit für die Internationalen Veranstaltungen Kommission für Aussenbeziehungen (mit den Werken und Missionsorganisationen) und Expertengruppen Kommission Kirche und Mission Betreuung der Rahmenvereinbarung und Leistungsverträge mit den Missionsorganisationen Administration der geschäftsführenden Kommission für Schweizer Kirchen im Ausland Pflege der Covenants mit Kirchen in Fernost Besuche und Beziehungspflege zu Partnerkirchen im Ausland Empfang Kirchendelegationen aus dem Ausland Evangelisch/Römisch Katholische Gesprächskommission Gespräche mit der Schweizer Bischofskonferenz Evangelisch Jüdische Gesprächskommission Grundlagenarbeit in ökumenischer Theologie und interreligiösem Dialog Arbeitsgruppe Neue religiöse Bewegung Rat der Religionen /Islamprojekt Gespräche mit dem Verband der Freikirchen und Gemeinden der Schweiz Beiträge zum evangelischen Kirchenrecht Beziehungspflege und Arbeitstreffen mit dem EDA

5 4. Institut für Theologie und Ethik 4 ITE Institut für Theologie und Ehtik Abteilung ITE Personalkosten Interne Verrechnungen Betriebskosten Einnahmen Frauenkonferenz Diakoniekonferenz Personalkosten 11 Mitarbeitende auf 8,8 Vollstellen 3160 Interne Verrechnungen für Anteil Gebäudekosten, Energie, Versicherungen, Informatik 3170 Betriebskosten Kosten für Veranstaltungen, Publikationen, Reise, Verpflegungs und Übernachtungskosten, externe Übersetzungskosten, Honorare, Bibliothek, Zeitschriften, Büro und Verbrauchsmaterial

6 4000 Einnahmen Beitrag von Brot für alle für entwicklungspolitische Grundlagenarbeit (60 ) Verwaltungskosten für den Fonds für Frauenarbeit, die Diakonie und Frauenkonferenz (66 ) Erlös aus Publikationen und Honorare (29 ) 440/450 Diakonie und Frauenkonferenz Vorbereitung und Durchführung von 3 Tagungen jährlich, davon eine gemeinsam Abgeltung der Verwaltungskosten (je 30 ) Arbeitsfelder Theologische Grundlagenarbeit zu den Themen: Ekklesiologie, Glaubensfragen, Amt und Sakrament Theologische Grundlagenarbeit in sozialethischen Themen: Wirtschaftsethik, Sozialstaat, Umwelt und Bioethik, Ethik der Gemeinschaft Beziehungspflege zu den Bundesbehörden: Organisation regelmässiger Gespräche Auslösen und Erarbeiten von Stellungnahmen zu Vernehmlassungen des Bundes Ansprechpartner des VBS für Fragen der Armeeseelsorge Koordination der kirchlichen Aufgaben im Bereich Integration / Migration / Asyl und Flüchtlingsfragen Beziehungspflege zu Eurodiaconia und Churches Commission for Migrants in Europe Menschenrechte, Eidg. Kommission gegen Rassismus Grundlagenarbeit zum Thema Islam Beziehungspflege zu Justitia et Pax Zusammenarbeit mit und Administration der Bereichskonferenzen des SEK (Diakonie und Frauenkonferenz)

7 5. Kommunikation 5. Kommunikation Personalkosten Interne Verrechnungen Betriebskosten Personalkosten 3 Mitarbeitende auf 2,2 Vollstellen 3160 Interne Verrechnungen für Anteil Gebäudekosten, Energie, Versicherungen, Informatik 3170 Betriebskosten Layout und Druck von 4 Bulletins, Website, Webshop, Communiqués und Medienkonferenzen

8 6. Zentrale Dienste 6 Zentrale Dienste Leitung Geschäftsstelle/Zentrale Dienste Personalkosten Interne Verrechnungen Betriebskosten Einnahmen Infrastruktur und allg. Kosten Allg.Personalkosten Geschäftsstelle Informatik Betriebskosten Liegenschaft Personalkosten Allg. Liegenschaftsaufwand Rückstellungen für Werterhaltung Interne Verrechnungen Entnahme aus Rückstellungen Urheberrechte Finanzen Mitgliederbeiträge Kirchen

9 Leitung Geschäftsstelle/Zentrale Dienste 3000 Personalkosten 11 Mitarbeitende auf 7,8 Vollstellen 620 Infrastruktur und allgemeine Kosten 3000 Personalkosten Personalgewinnung, Beiträge an freiwillige Weiterbildung, Verwaltungskosten Pensionskasse 3140 Informatik 2007: Neue Buchhaltungssoftware (2. Tranche) 2008: Ersatz der Hardware (Server, Einzelrechner und Laptops; z.t. aktiviert) ab 2009: Abschreibungen Hardware 630 Liegenschaft 3000 Hauswart und Reinigung 3800 Für werterhaltende Renovationen des Gebäudes wurde für die Zeit von eine Summe von CHF 750'000 veranschlagt. Diese wird mit jährlich CHF 75'000 Rückstellungen finanziert. Für 2008 oder 2009 wird die abschliessende Innen und Aussenrenovation geplant. Diese wird in einem separaten Finanzierungsantrag der Abgeordnetenversammlung vorgelegt 4800 Aus diesen Rückstellungen sind Entnahmen geplant für: 2007: Renovation von 5 Büros 2008: Innen und Aussenrenovation ab 2009: Abschreibung der Renovationskosten

10 7. Beiträge 7 Beiträge Beiträge an internationale Organisationen Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) Reformierter Weltbund Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) Europäischer Migrationsausschuss (CCME) Arbeitsgemeinschaft Kirche/Arbeitswelt (SAKA) Church & Society der KEK (ex. EECCS) GEKE (Leuenberger Kirchengemeinschaft) Eurodiaconia Verschiedene Beiträge Einlage in Fonds CHKiA Beiträge an schweizerische Organisationen R/TV Tessin Ökumenischer Jugenddienst Schweiz Arbeitsgemeinscahft Chr. Kirchen i/schweiz Swisspeace (Friedensstiftung) IRAS Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft Schweiz Verschiedene Beiträge Konferenz Europäischer Kirchen: 2009: Vollversammlung Reformierter Weltbund Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 2011: Vollversammlungen

11