Ticket Advanced Grundlagenseminar Trainingshandbuch Stand: Februar 2008

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1 Grundlagenseminar Trainingshandbuch Stand: Februar 2008

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3 INHALTSVERZEICHNIS TICKETUMSCHREIBUNG 4 TICKETUMSCHREIBUNG SCHRITT FÜR SCHRITT 4 ELEKTRONISCHE UMBUCHUNG/REVALIDATION 13 REVALIDIERUNG SCHRITT FÜR SCHRITT 13 AGENTS REFUND VOUCHER (ARV) 16 REFUND 17 PARTIAL REFUND 19 TOTAL REFUND 19 TAX REFUND 20 CANCELLATION 20 BELEGVERWALTUNG 21 DRUCKERZUORDNUNG ERSTMALIG EINRICHTEN 21 BESTEHENDE TICKETSTÖCKE VERWALTEN 25 AGENTURBESTAND 27 VERKAUFSBERICHTE 30 BSP MONATSPROTOKOLL (TJA) 30 ABFRAGEBERICHT (TJQ) 31 TAGESBERICHT (TJD) 34 QUERVERWEISBERICHT (TJX) 36 BELEGDRUCK UND FEHLERBEHEBUNG 38 TERMINOLOGIE 38 DRUCKERWARTESCHLANGE 39 DRUCKSTEUERUNG 41 AUTOMATISCHE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21) 43 MANUELLE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21) 47 VERK-MASKE 49 BELEGFUNKTIONEN (BELG) - DRUCKFORTSETZUNG (DRFO) 51 BELEGFUNKTION (BELG-MASKE) 51 DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE) 52 3

4 Ticketumschreibung Eine Ticketumschreibung ist dann notwendig, wenn der Passagier für seinen Weiter- oder Rückflug das Routing ändern möchte bzw. eine tarifliche Aufzahlung eingeholt werden muß. TICKETUMSCHREIBUNG SCHRITT FÜR SCHRITT Folgende Informationen benötigen sie für eine Ticketumschreibung: Daten des Originaltickets (Nummer, Ausstellungsort und datum) Farebase des umzuschreibenden Tickets Neuen Betrag Bezahlte und neue Taxen Fare Calculation des umzuschreibenden Tickets Falls sie sich bei der Neuberechnung unsicher sind kontaktieren sie bitte vor der Umschreibung die jeweilige Fluglinie!!! Schritt 18 Schritt 8 Schritt 5 Schritt 6 Schritt 7 Schritt 10 Schritt 9 Schritt Schritt 13 Schritt 15 Schritt 16 Schritt 14 Schritt 17 Schritt 19 Der Ablauf ist sowohl im Grafikmous als auch über die Command Page beschrieben. Sie haben die Wahl welche Oberfläche ihnen die sympathischere ist oder sie können sie miteinander kombinieren. 4

5 Schritt 1 UMBUCHUNG Buchen sie die geänderten Strecken oder Daten ein. Schritt 2 AKTUALISIEREN Aktualisieren sie das TST mit allen dazugehörigen Segmenten bzw. erstellen sie ein neues TST für die betreffenden Segmente und Passagiere. Beispiel: Voraussetzung Vorhandenes (Rest-) TST kein TST vorhanden Eingabe TTU / T1 / S2-5 (update) TTC / S4-5 / P1 (create new) Schritt 3 - FREISCHALTUNG Schalten sie das TST für alle Änderungen frei Dieser Schritt entfällt bei der Neuerstellung eines TST (siehe Schritt 2) Eingabe: Eingabe TTF / ALL Aktion Freischaltung für Änderungen Schritt 4 TST-AUFRUF Steigen sie in das grafische TST ein Eingabe: PNR-Reiter TST Auswahl des gewünschten TSTs (bei mehreren TSTs) Eingabe im Formatmodus: Eingabe TQT TQT / T1 Aktion Aufruf der TST-Übersicht (bei mehreren TST) Aufruf eines bestimmten TST Schritt 5 TARIFBASIS Ändern sie / fügen sie gg.falls die Tarifbasis (Farebase) dazu 5

6 Eingabe im Formatmodus Eingabe TTK / B MJFLYOS TTK / T1 / B MJFLYOS TTK / L1-2 / B MJFLYOS Aktion Eingabe der Farebase Eingabe für ein bestimmtes TST Eingabe für bestimmte Linenumbers Schritt 6 GÜLTIGKEIT Ändern sie / fügen sie gg. falls die Gültigkeitsdaten (Ungültig vor/nach) dazu Eingabe im Formatmodus: Eingabe TTK / L1-2 / V26SEP 26SEP TTK / T1 / L3-4 / V 18OCT 18OCT TTK / V XX 26SEP TTK / V 26SEP Aktion Eingabe für bestimmte Linenumbers Eingabe für ein bestimmtes TST nur Not Valid After nur Not Valid Before Schritt 7 - GEPÄCK Fügen sie das Gepäck (Baggage Allowance) dazu Eingabe im Formatmodus: Eingabe TTK / A 20K TTK / A PC Aktion Baggage Allowance in Kilogramm Baggage Allowance Piece Concept Schritt 8 - TRANSFERS Fügen sie gg. falls die Stopps/Transfers hinzu 6

7 Eingabe im Formatmodus: Eingabe Aktion TTK / L2X Transferkennung für Line 2 TTK / L2X,4X Kennung für mehrere Lines Schritt 9 - TARIFKENNUNG Ändern sie die Tarifkennung (rechts neben dem Basistarif) von F auf R (bei offiziellen Tarifen) bzw. von I auf Y (bei Sondertarifen mit Tourcode) Eingabe im Formatmodus: Eingabe TTK / R EUR TTK / I EUR Aktion Umschreibung eines Published Fares Umschreibung eines IT-Tarifes Schritt 10 - BASISTARIF Ändern sie gg.falls den Tarif auf seinen neuen Wert (bei Aufzahlungen) Eingabe im Formatmodus: siehe Schritt 9 / Tarifkennung Schritt 11 - TAXFENSTER Steigen sie ins Taxfenster ein (Klick auf die Steuerliste) 7

8 Eingabe im Formatmodus: Eingabe TTK / XEUR 5.43AY TTK / OEUR 10.96US TTK / R / X5.43AY / O10.96US Aktion Hinzufügen einer neu zu zahlenden Tax bereits bezahlte Tax Kombination mit Basistarif (EUR kann weggelassen werden Schritt 12 TAXEN Markieren sie alle bezahlten Taxen mit einem Hackerl im Feld Bezahlt und fügen sie gg.falls neue Taxen hinzu (bei Reroutings). Danach schließen sie das Tax-Fenster mit OK. Eingabe im Formatmodus: siehe Schritt 11 / Taxfenster Schritt 13 - GESAMT Geben sie im Feld Gesamt den aufzuzahlenden Betrag ein oder 0.00 wenn keine Aufzahlung erforderlich ist. Eingabe im Formatmodus: Eingabe TTK / T EUR TTK / T Aktion Eingabe des aufzuzahlenden Betrages Eingabe mit weggelassenem Währungscode Schritt 14 TARIFBERECHNUNG Geben sie die Fare Calculation ein. Voraussetzung TST vorhanden, OHNE Aufzahlung TST vorhanden, MIT Aufzahlung Rerouting HE FQP Eingabe Übernahme der bestehenden Fare Calc. Übernahme und überschreiben der NUCs (NUCs: FQD.../ IH / R,NUC, 27JUL07) Neuberechnung der Fare Calculation mit FQP: ALTE Strecke (bis Umschreibpunkt) + NEUE (umgebuchte) Strecke Hilfeseite zum Informative Pricing 8

9 Berechnungsbeispiel einer Fare Calculation: FQPVIE /D26SEP /AOS /CM IADSFO- /D10OCT /AOS /CB IADVIE /R,27JUL07 /D26SEP = Flugdatum /AOS = Fluglinie /CM = gebuchte Klasse SFO- = Stopoverkennung (Bindestrich) /R,27JUL07= Datum der Originalausstellung Schritt 15 KOMMISSION Geben sie im Feld Provision die Kommission ein Eingabe im Formatmodus: Eingabe Aktion FM 5 Kommission 5 % FM 5 / P1 / S2-3 mit Passagier- und Segmentzuordnung Schritt 16 ZAHLUNGSART Geben sie im Feld Art der Bezahlung die Form of Payment ein. Beispiel: Voraussetzung ohne Aufzahlung mit Aufzahlung Teilzahlung mit MCO Teilzahlung mit LH-Travelvouchern (Infos unter GGAIRLHDOCU2.300) Eingabe O / INV (O = original form of payment) O / CCVI4548 /1208 O / INV +/ CCVI /1208 O / CCVI4548./1208 +/ CCAX./1107 O / MS +/ CCVI /1208 O / DBC 500 +/ INV Eingabe im Formatmodus: Eingabe FO O / INV FO O / INV + /CCVI restliche Zahlungsformate: siehe oben Aktion ohne Aufzahlung mit Zuzahlung über Kreditkarte 9

10 Schritt 17 TICKETVERMERKE Geben sie im Feld Ticketvermerke die Endorsments ein (siehe Fare Notes FQN..*EN) Eingabe im Formatmodus: Eingabe FE NONREF / CHG / ENDO FE KL ONLY / S2-3 Aktion Eingabe Endorsments mit Segmentzuordnung Schritt 18 FLUGGESELLSCHAFT Geben sie im Feld Ausstell. Fluggesellschaft den Validating Carrier ein Eingabe im Formatmodus: Eingabe FV OS FV KL / S2-3 Aktion Validating Carrier OS mit Segmentzuordnung Schritt 19 ORIGINALDOKUMENT PAPERTICKET: A) Geben sie im Feld Originalausstellung die Dokumentnummer ein Beispiel: Aktion Eingabe Originaldokument Eingabe bei Conjunctionticket Erklärung Eingabe C34VIE15NOV06/ C34-91C12VIE15NOV06/ = Ticketnummer Orig.dok. C34 = umzuschreibende Flugcoupons -91C12 = Endnr. und Coupons vom Conj.ticket VIE15NOV06 = Ausstellungsdatum Orig.dok = IATA-Nummer B) Stellen sie das umgeschriebene Ticket aus Eingabe: TTP / PT... 10

11 E-TICKET: A) Rufen sie den E-Record auf. Eingabe: PNR-Reiter Tarifelemente Doppelklick auf FA-Zeile Es öffnet sich das Fenster mit dem E-Record. B) Klicken sie auf den Button Umtausch. Es öffnet sich ein Fenster mit der FO-Zeile. C) Kontrollieren sie die Daten und ändern sie gg.falls die Coupons D) Stellen sie das umgeschriebene Ticket aus Eingabe: TTP.. PAPERTICKET - Eingabe im Formatmodus: Eingabe FO C34VIE15NOV06/ FO C34-91C12VIE15NOV06/ HE FO TTP / PT E-TCKET - Eingabe im Formatmodus: Eingabe TWD / L6 TWD / TKT FO* L6 TTP TWD / O* Aktion Eingabe Originaldokument Conjunctionticket Hilfeseite zu den diversen Formaten Ausstellung des umgeschriebenen Papertickets Aktion Darstellung des E-Records mit der FA- Linenumber Darstellung über die Ticketnummer Automatischer Aufbau des FO-Elements über die FA-Linenumber Ausstellung des umgeschriebenen E-Tickets Darstellung des originalen E-Records 11

12 Mögliche Fehlermeldungen: Fehlermeldung CHECK FARE ELEMENT S.. (nach TTU-Eingabe, siehe Schritt 2) INVALID PROCESSING INDICATOR UNGÜLTIGE VERARBEITUNSKENNUNG OS/LH ETKT: SYSTEM UNABLE TO PROCESS OS/LH ETKT: VERARBETUNG DURCH SYSTEM NICHT MÖGLICH Behebung Streichen sie das betreffende Element (Segment..) und wiederholen sie die TTU-Eingabe Geben sie bei der TTP-Eingabe zusätzlich die Option / ITR ein E-Record wurde durch Airline gesperrt. Bei Airline anrufen und entsperren lassen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer Umschreibung als Agent stets die Verantwortung für die Richtigkeit der eingegebenen Daten übernehmen (FCMI 2 manuelle Ausstellung). Kontaktieren Sie daher im Zweifelsfall immer zuerst die Fluglinie. 12

13 Elektronische Umbuchung/Revalidation Ändert sich nur das Flugdatum bzw. die Flugnummer ist es notwendig, den E-Record mit den umgebuchten Amadeus PNR abzugleichen. Voraussetzung: Es handelt sich nur um eine Änderung der Flugdaten (NICHT des Routings) und die betroffene Fluglinie erlaubt die Revalidierung ihres E-Records. Informationen dazu finden sie unter HE ETT yy.022!!! REVALIDIERUNG SCHRITT FÜR SCHRITT Schritt 1 Änderung der Flugstrecken Ändern sie die Flugdaten des ETKT. Die Buchung muss entweder ein FA-Element mit der Ticketnummer enthalten oder Sie müssen ein FHE-Element mit der notwendigen Ticketnummer eingeben. Eingabe im Formatmodus: Eingabe SB 02DEC 3 SB Y 02DEC 3 HE ETT yy.022 Aktion Umbuchung des Segments 2 auf neues Datum Umbuchung auf neue Klasse und Datum Helpseite zu ETKT-Verfahren Schritt 2 Darstellung des E-Records: Eingabe: PNR-Reiter Tarifelemente Doppelklick auf FA-Zeile Es öffnet sich das Fenster mit dem E-Record. Eingabe im Formatmodus: Eingabe TWD / L6 TWD / TKT Aktion Darstellung des E-Records mit FA-Nummer Darstellung mit Ticketnummer 13

14 Klicken sie auf Revalidierung Schritt 3 - Revalidierung Markieren sie die geänderte Strecke und den zu revalidierenden E-Coupons. Markieren sie die betroffenen Strecken und klicken sie auf Revalidierung 14

15 Es erscheint im unteren Teil die Meldung Revalidation in progress und danach die Bestätigung E-Record revalidated. Eingabe im Formatmodus: Eingabe TTP / ETRV / L6 / S3 / E2 Aktion Revalidierung im Formatmodus (L6=Fa- Zeilennummer, S3=Segment 3, E2=E- Coupon 2) Die Revalidierung ist somit abgeschlossen. 15

16 Agents Refund Voucher (ARV) Der Agents Refund Voucher wird ausgestellt, wenn nach einer Ticketumschreibung das neue Ticket günstiger ist und ein Differenzbetrag zu erstatten ist. Er wird daher als Umschreibedokument über den Erstattungsbetrag mit Bezug auf das Originaldokument ausgestellt: 1. Agents Refund Voucher Folgende Pflichtfelder müssen zusätzlich zur normalen MCO-Ausstellung ausgefüllt sein: Ausstellungscode K (Refundable Balances, Agent s Refund Voucher) In Verbindung mit Ticketnummer des neu ausgestellten Tickets Basistarif mit Umschreibungsindikator R (Reissue), Betrag immer inklusive Steuern Wechselkurs 1 Wechselkurs, wenn Basistarif in Fremdwährung ist Zahlungsart Original-Zahlungsart des umgeschriebenen Tickets (Erstausstellung) (Gesamtbetrag ist 0.00, daher keine Zuzahlung notwendig) Provision Entsprechend der Provision bei der Ausstellung Erstausstellung / Erstellung für Eintrag des Tickets, das umgeschrieben wurde (Agents Refund Voucher) mit Ausstellungsort und -datum sowie der IATA-Nummer des ausstellenden Büros. Für den ARV wird ein Audit Coupon gedruckt. Zusätzlich beachten Sie bitte, den ARV erst am Tag nach der Ausstellung zu erstatten, da eine Erstattung am Ausstellungstag als Cancellation betrachtet wird und somit nicht erstattungsrelevant ist. 16

17 Refund Der Zugang zu den Refunddaten kann auf 4 Arten erfolgen: Über die Folgeaktionen: Geben sie die Ticketnummer ein und wählen sie die Refundart aus. Über das grafische PNR: Mit einem Doppelklick auf die FA-Zeile erscheint die Refund-Auswahl. 17

18 Über die Verkaufsberichte: Rufen sie sich in der Komponente Amadeus Ticketing im Reiter Verkaufsberichte den Abfragebericht (TJQ) auf und markieren sie das entsprechende Ticket. Danach wählen sie im rechten Teil den gewünschten Refund aus. Über den Formatmodus: Die Eingaben hierzu finden sie am Kapitelende. 18

19 PARTIAL REFUND Die Auswahl des Buttons ermöglicht einen Wechsel in das automatische Refund- Verfahren von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.b. der Eintrag einer Cancellation Penalty vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach Abschluss erscheint ein neues Fenster mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'. TOTAL REFUND Bei Auswahl eines wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung, ein Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt' und der PNR Reiter wird dargestellt. 19

20 TAX REFUND Durch Klick auf werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet. Auch hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen werden können. CANCELLATION Die Auswahl von ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss ein Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster mit der Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja' erscheint die Erfolgsmeldung 'Cancellation durchgeführt'. Eingaben im Formatmodus: Eingabe Aktion TRF / L6 / FULL Full Refund eines Papertickets über die FA-Zeile TRF / TKT / FULL Full Refund über die Ticketnummer TRF / L6 / TAX Tax Refund über die FA-Zeile TRDC / L6 Cancellation über die FA-Zeile TWD / L6 Darstellung des E-Record über die FA-Zeile TRF / FULL Full Refund eines ETKT nach Darstellung des E- Records TWX Cancellation eines E-Records Aufgrund der langen und komplizierten Eingabe eines Partial Refunds im Formatmodus empfehlen wir Ihnen diese Art des Refunds stets über den Grafikmodus durchzuführen. 20

21 BELEGVERWALTUNG DRUCKERZUORDNUNG ERSTMALIG EINRICHTEN Jedem Drucker muss zuerst ein Ticketstock zugewiesen werden. Benutzen Sie dafür bitte im Menü Druckerzuordnung den Punkt Anlegen. 21

22 Druckerzuordnung neu anlegen Ticketstock Ticketart Druckerzuordnung Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern (SCNRs) Für ATB-Coupons wählen Sie immer F OPATB2 Neutral stocks (Pectab). Wählen Sie den Drucker aus, an dem Sie drucken möchten. Klicken Sie auf die Pünktchen, um einen ATB-Drucker auszuwählen: Lassen Sie sich zunächst alle Drucker auf Büroebene anzeigen. Sie können hier einen Standard-Drucker festlegen, über den Sie Ihre ATB-Tickets ausdrucken möchten. Dieser wird mit einem Sternchen gekennzeichnet. Hinweis: Wenn Sie hier bei der Auswahl eines Druckers diesen als Standard in der Local Security auswählen, aktualisiert sich damit automatisch das Feld DSR in Ihren Sign Preferences (JGD), so dass Sie immer auf diesen Drucker mit dem dazu gehörigen Ticketstock drucken. ATB-Box Bei N20/N21-Druckern immer 1. Bei anderen ATB-Druckern die Nummer des jeweiligen Schachtes. Von Niedrigere Nummer der 1000er Serie ohne den Prefix 954, im 2. Feld Angabe der Prüfziffer Diese Funktion ist nicht anwendbar für den N20/N21, sondern nur für reine ATB-Drucker. Anzahl der Coupons i.d.r bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten nach Bedarf bis Beleguntergrenze Nutzung des Ticketstock beschränken Benutzerkennung Fluggesellschaft Wird automatisch errechnet Bei Erreichen der eingegebenen Beleguntergrenze gibt das System beim Druckbefehl in der Command Page eine Meldung aus. Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstock Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock) 22

23 Verkaufsindikator Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder internationale Tickets) Änderungen an der Druckerzuordnung Brauchen Sie Ihren Ticketstock an einem anderen Drucker oder wollen Sie ihn zurück an den Agenturbestand zuordnen oder eine Beleguntergrenze festlegen, klicken Sie im Menü Druckerzuordnung auf den Punkt Bearbeiten. Zuordnen zum Agenturbestand Ticketstock an Drucker zuordnen Wenn Sie die aktuell zugeordneten ATB-Coupons an Ihrem Drucker nicht mehr brauchen, können Sie diese zur späteren Verwendung wieder an den Agenturbestand zuordnen. Brauchen Sie den Ticketstock an einem anderen Drucker, können Sie die Belege einfach dorthin zuordnen. Dazu benötigen Sie den Druckernamen, den Sie wie im Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben ermitteln können. ATB-Box Bei N20/N21-Druckern im 1. Bei anderen ATB-Druckern die Nummer des jeweiligen Schachtes. Beleguntergrenze Benutzerkennung Geben Sie hier einen Wert ein, wenn Sie vom System benachrichtigt werden wollen, dass nur noch wenige Belege vorhanden sind. Diese Meldung erscheint zur Zeit ausschließlich auf der Command Page nach Eingabe des Ticketingbefehls >TTP oder >TTM Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. 23

24 Wollen Sie Coupons an einen anderen Ticketstock übertragen, klicken Sie im Menü Druckerzuordnung auf den Punkt Ändern Ticketstock Restbestand Sie übertragen den ausgewählten Ticketstock auf die Nummer (F2) eines anderen Ticketstock. Den Restbestand von Ticketstock F2 können Sie als Void an den BSP melden, wenn es nicht mehr als 32 Coupons sind. Ansonsten löschen Sie den Ticketstock zur späteren Verwendung oder ordnen Sie ihn dem Agenturbestand zu. Druckerzuordnung löschen Wollen Sie einen Ticketstock entfernen, klicken Sie im Menü Druckerzuordnung auf den Punkt Löschen. Restbestand Den Restbestand von Ticketstock F1 können Sie als Void an den BSP melden, wenn es nicht mehr als 32 Coupons sind, oder zur späteren Verwendung löschen. 24

25 BESTEHENDE TICKETSTÖCKE VERWALTEN Ticketstöcke darstellen Mit Aufruf des Reiters Verwaltung werden alle aktuellen Ticketstöcke dargestellt; die Darstellung der Coupons erfolgt pro Ticketstock. Der nicht zugeordnete Agenturbestand kann optional angezeigt oder ausgeblendet werden, indem im Menü Agenturbestand der Punkt Anzeigen/Ausblenden aufgerufen wird. Wurden die Bestände geändert, kann die Anzeige im Menü Ticketstock aktualisiert werden. Neue Belege zuordnen Wenn Sie nur noch wenige Belege an Ihrem Drucker haben, können Sie sich neue Coupons zuordnen. Der Restbestand kann gleichzeitig als Void an den BSP gemeldet werden. Eine separate Erfassung entfällt. Rufen Sie dazu bitte im Menü Ticketstock den Punkt Erneuern auf. 25

26 Ticketstock setzen Nächste Coupon-Nummer im Drucker darstellen Von Anzahl der Coupons oder bis Restbestand Nutzung des Ticketstocks beschränken Benutzerkennung Fluggesellschaft Verkaufsindikator Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern (SCNRs) Die Funktion, sich den nächsten Coupon im Drucker darzustellen, Siemens Fujitsu 9841/9842 unterstützt Für den N20/N21 geben Sie bitte die niedrigste und die höchste Stockcontrolnummer ein. Die niedrigste Stockcontrolnummer Ihrer ATB-Coupons ohne den Prefix 954. Im 2. Feld Angabe der Prüfziffer i.d.r bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten nach Bedarf Die höchste Stockcontrolnummer Ihrer ATB-Coupons, ansonsten nach Bedarf Den Restbestand von Ticketstock F1 als Void an den BSP melden ( 32 Coupons). Alternativ den Ticketstock zur späteren Verwendung löschen oder dem Agenturbestand zuordnen. Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstocks Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock) Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder internationale Tickets) Ticketstock anpassen nach einem Fehldruck Sind nach einem Fehldruck mehr Coupons vom Drucker genutzt als im System angegeben, müssen Coupons gelöscht werden. Rufen Sie dazu bitte im Menü Ticketstock den Punkt Anpassen auf. 26

27 Die nicht benutzten Coupons werden gleichzeitig als Void an den BSP gemeldet (dadurch entfällt eine separate Erfassung) oder zur späteren Verwendung nur aus dem System gelöscht. Ticketstock aktualisieren Wenn Sie Anpassungen im Ticketstock vorgenommen haben, sollten Sie die Ansicht aktualisieren. Rufen Sie dazu bitte im Menü Ticketstock den Punkt Aktualisieren auf. AGENTURBESTAND Um der Anforderung des BSP gerecht zu werden, dass diejenigen ATB-Coupons zuerst verwendet werden, die am längsten in der Betriebsstelle vorhanden sind, wird empfohlen, die erhaltenen Belege zunächst als Agenturbestand einzutragen. Erfassen Sie die ATB-Coupons in den jeweiligen 1000er Päckchen als Agenturbestand. Damit ersparen Sie sich Lücken im Verbrauch bei der BSP Abrechnung. Die Verwaltung des Agenturbestands ist keine zwingende Voraussetzung zum Ticketdruck, jedoch hilft es, den Überblick über die in der Agentur vorhandenen Belege zu behalten. Hierbei ist zu beachten, dass ein neuerer Bestand mit einem niedrigeren Nummernkreis im Agenturbestand als erstes angezeigt wird. In diesem Fall weisen Sie Ihre Mitarbeiter bitte an, erst den älteren Bestand mit dem höheren (älteren) Nummernkreis aufzubrauchen. Setzen des Agenturbestands Rufen Sie im Menü Agenturbestand den Punkt Erfassen auf: 27

28 Ticketstock Ticketstock setzen unter Angabe der Stockcontrolnummern (SCNRs) Ticketart Für ATB-Coupons gilt generell F - OPATB2 Neutral stocks (Pectab) Von Niedrigere Nummer der 1000er Serie ohne den Prefix 954, im 2. Feld Angabe der Prüfziffer Anzahl der Coupons i.d.r bei Verwendung einer gesamten ATB-Box, ansonsten nach Bedarf bis Wird automatisch errechnet (oder nach Bedarf) Nutzung des Ticketstocks Einschränkungen zur Nutzung des Ticketstocks beschränken Benutzerkennung Sie können festlegen, dass ein Ticketstock nur von einem bestimmten Sign In verwendet werden darf: nur dieses Sign In kann Tickets mit den angegebenen Coupons ausstellen. Nutzer mit anderem Sign In werden abgewiesen. Fluggesellschaft Gilt nicht für Österreich (Airline-spezifischer Ticketstock) Verkaufsindikator Gilt nicht für Österreich (Ticketstock gültig nur für Inlands- oder internationale Tickets) Änderungen im Agenturbestand nehmen Sie vor, indem Sie die Bestände einzeln, d.h. pro Zeile, löschen und neu erfassen. Coupons aus dem Agenturbestand an vorhandenen Ticketstock zuweisen Die in 1000er-Blöcken eingegebenen Belegnummern können als Ticketstock gesetzt, d.h. einem Drucker zugeordnet werden: 28

29 Darstellung des Agenturbestands Dazu wird der gewünschte Nummernkreis markiert und im Menü Agenturbestand die Aktion Zuordnen an Drucker ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass der Agenturbestand nur an bestehende Ticketstöcke (z.b. F3 ) zugewiesen werden können! Ticketstock aus dem Agenturbestand zuordnen Im weiteren wird im Dropdown-Menü die gewünschte Druckerzuordnung (hier z.b. F3) ausgewählt. Der Restbestand an Coupons an dem gewünschten Drucker kann gleichzeitig aus dem Bestand entfernt und als Void an den BSP gemeldet werden. Löschen des Agenturbestands Möchten Sie den Agenturbestand oder Teile davon löschen, so markieren Sie bitte die betreffende Zeile und klicken Sie im Menü Agenturbestand auf Löschen. Anzeigen/Ausblenden Wenn Sie viele ATB-Drucker in Ihrem Büro haben, können Sie der Übersichtlichkeit halber den Agenturbestand ausblenden und ihn sich nur dann darstellen, wenn Sie ATB-Coupons aus dem Agenturbestand an einen Drucker zuordnen möchten. Möchten Sie wissen, wie eine bestimmte Stockcontrolnummer verwendet wurde, nutzen Sie den Querverweisbericht: 29

30 Verkaufsberichte Einführung Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit denen Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können. Der Bearbeitung der Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente im Reiter Verkaufsberichte. Ein Ausdruck der BSP Monatsprotokolle über die <REF> Maske ist nicht mehr möglich. Sie können sich Berichte darstellen sowie dargestellte Berichte ausdrucken. Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor: BSP MONATSPROTOKOLL (TJA) Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag des Monats für den Vormonat ausgedruckt werden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt BSP Monatsprotokoll (TJA) aus: Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche lösen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche aus. ; den Druck 30

31 ABFRAGEBERICHT (TJQ) Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar. Vielfältige Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Abfragebericht (TJQ) aus: Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. 31

32 Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Umgekehrte Reihenfolge Ausgestellt von - bis Gecancelt von - bis Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für Cancellations Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Ab Dokumentnummer Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer Transaktionstyp Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. alle Verkäufe, alle Rücknahmen etc.) Transaktionscode Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B. TKTB = ATB Tickets TKTT = Electronische Tickets MD50 = Automatische MCOs EM50 = Elektronische MCO TASF = Transaction Service Fee RFND = Refunds CANX = Cancellations VSCN = Void Stockcontrolnummern Verkaufsindikator Zahlungsart Kreditkartenunternehmen Ausstellende Fluggesellschaft Lagerlieferant Kunden-ID Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder Kreditkarte Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines bestimmten Kartenherausgebers (z.b. AX oder TP) Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft (z. B.BA oder LH) Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich 32

33 Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen: Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen Refund oder eine Cancellation) zu einer Transaktion durchzuführen. Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und wählen dann die entsprechende Transaktion aus. 33

34 Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen auslösen. TAGESBERICHT (TJD) Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Tagesbericht (TJD) aus. in der Ticketing Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. 34

35 Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Ausgestellt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC). 35

36 QUERVERWEISBERICHT (TJX) Der Querverweisbericht zeigt Ihnen an, zu welcher Ticketnummer welche Stockcontrolnummern oder umgekehrt verbraucht wurden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente (TJX) aus: auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Querverweisbericht Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Umgekehrte Reihenfolge Querverweiskriterien Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Wählen Sie hier aus, ob Sie Ticketnummern mit den zugehörigen Stockcontrolnummern oder Stockcontrolnummern mit den zugehörigen Ticketnummern sehen möchten. Außerdem können Sie die Suche auf eine 36

37 Ausgestellt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft bestimmte Dokumentennummer einschränken. Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. 37

38 Belegdruck und Fehlerbehebung Einführung Im Reiter Verwaltung in der grafischen Ticketing-Komponente finden Sie die Tools für den Belegdruck. Dabei geht es um den Druck von Papiertickets auf ATB-Coupons, wofür die Funktionen Druckerwarteschlange und Drucksteuerung zur Verfügung stehen. In der Drucksteuerung finden Sie darüber hinaus umfangreiche Anweisungen zur Fehlerbehebung. Die Druckfunktionsübersicht bietet bei Druckstörungen einen schnellen Überblick über alle mit dem Druck im Zusammenhang stehenden Funktionen. TERMINOLOGIE Druckerwarteschlange (Print Queue) Drucksteuerung (Ticket Delivery Mechanism) Fehlerbehebung (Print Recovery) Druckfunktionsübersicht Entspricht dem Belegspeicher im Amadeus Germany Local Ticketing. Nach Absetzen des Druckbefehls (TTP oder TTM) wird pro Ticket ein Druckauftrag erzeugt. Alle Druckaufträge befinden sich durchnummeriert im Druckerspeicher. Nur der erste erhält den Status Im Druck und keine Nummer: er wurde bereits in die Drucksteuerung übergeben. Die Druckerwarteschlange hat die gleiche Kennung wie der Ticketstock, z.b. F3. Entspricht dem Druckerspeicher in der Amadeus Germany Komponente. Hier werden die Tickets nacheinander abgearbeitet: Für das jeweilige Ticket werden Ticketnummern vergeben und aus der Belegverwaltung Stockcontrolnummern zugeordnet. Dann wird der Druckauftrag an den Drucker geschickt und das Ticket gedruckt. Ist der Druck erfolgreich, wird der Belegbestand mit den benutzten Stockcontrolnummern aktualisiert. Die Ticketnummer wird als Verkauf an den BSP gemeldet, im Verkaufsbericht angezeigt und im FA-Element des PNR gespeichert. Ist der Druck nicht erfolgreich, wird kein Verkauf gemeldet (anders als bisher im Local Ticketing). Entspricht der Druckfortsetzung in der Amadeus Germany Komponente. Sollten beim Ticketdruck Störungen auftreten, so finden sich in der Drucksteuerung Hinweise zur Fehlerbehebung und zur BSP-Abrechnung. Erst nach erfolgreichem Ticketdruck wird das Ticket aus der Drucksteuerung und von der Druckerwarteschlange gelöscht und Abrechnungsdaten erzeugt. Wird ein Ticket nicht gedruckt, rufen Sie bitte die Druckfunktionsübersicht auf, wo Sie einen Überblick über den gesamten Druckvorgang erhalten: Druckerwarteschlange, Drucksteuerung, Verkaufsberichte und Ticketstöcke werden hier mit ihren aktuellen Zuständen angezeigt. 38

39 DRUCKERWARTESCHLANGE Jeder Ticketstock hat eine Druckerwarteschlange. In der Regel ist sie geöffnet, aber in bestimmten Fällen kann sie geschlossen sein oder von Ihnen geschlossen werden. 39

40 Zustand der Druckerwarteschlange Die Druckerwarteschlange kann folgende Zustände haben: Bitte wählen Sie eine Druckerzuordnung Tun Sie dies bitte im Abschnitt Ticketstock : Mit einem Klick auf die Pünktchen können Sie einen ATB- Drucker aus Ihrem Büro auswählen: Druckerwarteschlange: Ticketstock auswählen 0 Ticket(s) in der Druckerwarteschlange Gestartet Stoppen Sie die Druckerwarteschlange, um Druckaufträge umzusortieren, an einen anderen Drucker zu schicken oder zu löschen. Gestoppt Wenn Sie weiter drucken wollen Tickets können nur an die Drucksteuerung übergeben werden, wenn die Druckerwarteschlange gestartet wurde bzw. geöffnet ist. Anzahl der sich in der Druckerwarteschlange befindlichen Druckaufträge. Im Druck: das erste Ticket befindet sich im Druck. Es hat keine Nummerierung und kann jetzt nicht mehr an einen anderen Drucker zugeordnet werden. Dieses Ticket finden Sie nun auch in der Drucksteuerung. Es wird erst nach Beendigung des Drucks aus der Druckerwarteschlange gelöscht. Druckerspeicher: alle weiteren Tickets werden nacheinander abgearbeitet. Wird die Druckerwarteschlange gestoppt, können die Tickets in der Liste umsortiert oder Druckaufträge gelöscht werden, ohne dass Abrechnungsdaten erzeugt werden. Position: Nummerierung der Druckaufträge Nachname / Vorname / PNR: bezogen auf das jeweilige Ticket Ticket: Art des Tickets, das gedruckt wird (TKT, MCO) Wenn Sie ein bestimmtes Ticket als nächstes drucken möchten, markieren Sie es in der Liste. Dann können Sie es an die erste Position in der Liste setzen. Es wird gedruckt, sobald das Ticket Im Druck beendet ist. Wenn Sie einen Druckauftrag löschen möchten, weil Sie gemerkt haben, dass das Ticket fehlerhaft ist oder nicht mehr gebraucht wird, markieren Sie es in der Liste. Dann können Sie es löschen. Es darf sich aber noch nicht im Druck befinden. Alle Druckaufträge markieren. 40

41 Druckerzuordnung ändern Ticketstock Alle Markierungen entfernen. Wenn ein Drucker ausfällt, können Tickets an einem anderen Ticketstock gedruckt werden. Stoppen Sie die Druckerwarteschlange, markieren Sie den jeweiligen Druckauftrag und ordnen Sie ihn einer anderen Druckerwarteschlange bzw. einem anderen Ticketstock zu. Angabe der Office ID, des Ticketstock und des Druckers, auf den der Zustand der Druckerwarteschlange zutrifft. Die Umsortierung von Druckaufträgen in der Druckerwarteschlange kann nur über die Command Page erfolgen (Aktion PQR siehe unten). DRUCKSTEUERUNG Die Drucksteuerung erfolgt pro Drucker. Fehldrucke können erneut zum Druck angestoßen oder gelöscht werden. In der Regel ist sie aktiv, aber in bestimmten Fällen kann sie geschlossen sein oder von Ihnen geschlossen werden. 41

42 Zustand der Drucksteuerung Tickets Mögliche Aktionen Ticketstock Die Drucksteuerung kann folgende Zustände haben: Druckvorgang aktiv Es wird gerade ein Ticket gedruckt. Zum Anhalten der Drucksteuerung klicken Sie auf Druckvorgang nicht aktiv (standby) Es befinden sich keine Druckaufträge in der Druckerwarteschlange oder sie ist geschlossen. Zum Aktivieren der Drucksteuerung klicken Sie auf Angehalten Wird die Drucksteuerung manuell angehalten, wird der aktuelle Druckvorgang beendet und die Drucksteuerung stoppt vor der Bearbeitung des nächsten Druckauftrags. Kann der aktuelle Druck nicht erfolgreich zu Ende geführt werden, bleibt der Druckauftrag bis zur Fehlerbehebung in der Drucksteuerung erhalten. Mehrere Möglichkeiten zur Fehlerbehebung stehen dann unter Mögliche Aktionen zur Auswahl. Tickets erreichen die Drucksteuerung nur, wenn die Druckerwarteschlange geöffnet ist. Soll der Druck unterbrochen werden, ist es besser, die Druckerwarteschlange als die Drucksteuerung zu stoppen. Beheben Sie den Fehler und setzen Sie den Druck fort. Informationen zum sich gerade im Druck befindenden Ticket: Coupons (4): Anzahl der Coupons, die für den Ticketdruck benötigt werden Art der Coupons: AGT Agent Coupon AUD Audit Coupon bei Umschreibungen FLT Flight Coupons PAX Passenger Receipt CCF Universal Credit Card Charge Form ITM Mini Itinerary (nicht N20/N21) PNR: Record Locator Passagier: Name des Reisenden Liste aller möglichen Ursachen In der daneben stehenden Dropdown-Liste finden Sie Lösungsvorschläge (siehe Abschnitt Fehlerbehebung ). Angabe der Office ID, des Ticketstocks und des Druckers, auf den der Zustand der Drucksteuerung zutrifft. Mit einem Klick auf die Pünktchen können Sie einen Ticketstock oder einen Drucker aus Ihrem Büro auswählen: 42

43 AUTOMATISCHE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21) Viele Fehler, denen Sie in Ihrer täglichen Arbeit begegnen, werden von Amadeus Ticketing automatisch und nur mit einer kleinen Aktion behoben. Die automatische Fehlerbehebung stellt somit eine wesentliche Erleichterung dar. Dazu gehören: Druckerwarteschlange geschlossen Drucksteuerung nicht aktiv Drucker ausgeschaltet oder Amadeus Proprinter nicht gestartet Erster Coupon im Drucker entspricht nicht dem Belegbestand (nur, wenn der Coupon innerhalb des erfassten Belegbestands liegt) Magnetstreifen nicht lesbar (nur, wenn es nicht der erste ist) Ticketstock reicht nicht aus Die Druckerwarteschlange ist geschlossen Die Druckaufträge können nicht in die Drucksteuerung geleitet werden. Öffnen Sie also die Druckerwarteschlange, indem Sie auf klicken. 43

44 Drucksteuerung gestoppt Nur eine aktive oder inaktive Drucksteuerung kann neue Druckaufträge entgegen nehmen. Ist die Drucksteuerung gestoppt, klicken Sie bitte auf aufzunehmen., um den Druckvorgang wieder Der Drucker ist ausgeschaltet oder Amadeus Proprinter ist nicht gestartet Schalten Sie den Drucker ein und warten Sie auf die Anzeige Drucker ok (abhängig vom Druckertyp) im Display. Oder starten Sie Amadeus Proprinter. Drücken Sie dann in der Drucksteuerung auf. 44

45 Der erste Coupon im Drucker entspricht nicht dem Belegbestand (nur, wenn der Coupon innerhalb des erfassten Belegbestands liegt) Der Ticketdruck beginnt mit einem Fehldruck. Hierbei meldet der Drucker die Stockcontrolnummern der fehlgedruckten Coupons an das Druckmodul, aktualisiert den Belegbestand und setzt den Druck erfolgreich fort. Hinweis: Ihre Ticketnummer umfasst nicht die normale Anzahl an Coupons, sondern die fehlgedruckten Coupons werden in die Abrechnung für diese Ticketnummer integriert. Eine separate Erfassung der Void-Coupons ist nicht erforderlich. Um dies zu verifizieren, rufen Sie den Querverweisbericht auf, wo Ihnen die Ticketnummer mit den dazu gehörigen Stockcontrolnummern angezeigt wird. Im Verkaufsbericht ist die Ticketnummer als Verkauf (TKTB, MD50) aufgeführt Der Magnetstreifen ist nicht lesbar (wenn es nicht der erste Coupon ist) Der Ticketdruck beginnt und ab dem 2. Coupon ist ein Coupon nicht lesbar. Nach dem Fehldruck setzt der Drucker den Druck mit dem nächsten lesbaren Coupon fort. Hinweis (wie unter Der erste Coupon entspricht nicht dem Belegbestand ): Ihre Ticketnummer umfasst nicht die normale Anzahl an Coupons, sondern die fehlgedruckten Coupons werden in die Abrechnung für diese Ticketnummer integriert. Eine separate Erfassung der Void-Coupons ist nicht erforderlich. Um dies zu verifizieren, rufen Sie den Querverweisbericht auf, wo Ihnen die Ticketnummer mit den dazu gehörigen Stockcontrolnummern angezeigt wird. Im Verkaufsbericht ist die Ticketnummer als Verkauf (TKTB, MD50) aufgeführt Der Ticketstock reicht nicht aus Die Drucksteuerung wurde gestoppt. 45

46 Wählen Sie Ticketstock setzen. Geben Sie den neuen Ticketstock ein und klicken Sie auf Void um die restlichen Belege als VSCN an den BSP zu melden. Klicken Sie nun in der Drucksteuerung wieder auf. 46

47 MANUELLE FEHLERBEHEBUNG (INSBESONDERE FÜR N20/N21) Einige Fehler müssen Sie selbst analysieren und beheben. Dazu gehören z.b. die Fehler der Kategorie ERR5. Hier muss meistens der Druckauftrag in der Drucksteuerung gelöscht und das Ticket neu angefordert werden. Teilweise wird der Ticketstock dabei bereits aktualisiert. Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind als Checkliste zu verstehen, anhand derer Sie feststellen, ob der Belegbestand korrekt ist oder das Ticket gemeldet wurde: Lassen Sie sich die Druckfunktionsübersicht (oder die Drucksteuerung) darstellen: Das fehloder nicht gedruckte Ticket ist in der Drucksteuerung enthalten. Führen Sie je nach Situation die Fehlerbehebung durch. Hinweise dazu finden Sie in dem Abschnitt Mögliche Aktionen Rufen Sie die Belegverwaltung auf und lassen sich den Bestand darstellen. a) Stimmt der Bestand am Drucker mit der Belegverwaltung überein, starten Sie die Drucksteuerung. b) Stimmt der Bestand am Drucker nicht mit der Belegverwaltung überein, wählen Sie bitte Ticketstock anpassen und tragen Sie dort die nächste zu druckende Stockcontrolnummer ein und klicken Sie auf Void. Starten Sie dann die Drucksteuerung. Führen diese Aktionen zu keinem befriedigenden Ergebnis, stoppen Sie die Drucksteuerung und wählen aus der Liste Druckauftrag löschen. 47

48 Geben Sie ggf. an, welcher Coupon zuletzt gedruckt wurde; hierdurch wird der Ticketstock in der Belegverwaltung angepasst. Wurde der Druckerspeicher bereinigt, ohne dass Sie eine Stockcontrolnummer angegeben haben, überprüfen Sie noch einmal, dass der Belegbestand im System und am Drucker übereinstimmen. 48

49 Für VERK-User!!! VERK-Maske Die VERK-Maske ist für die Verkauf- und Zahlungsabwicklung bestimmt. Falls Sie das VERK-Verfahren nicht nutzen, dient diese zum Löschen der offenen Abwicklungsnummer Veranlassen des Drucks von Leistungsbelegen, bei denen die Eingabe D im Feld LB vergessen wurde (bei Ticketdruck) Aufruf der VERK Maske Komponente Amadeus Germany, Menü Verwaltung - VERK Abwicklungsnummern löschen Erhalten Sie bei Druck eines Leistungsbeleges (Ticket, Versicherung, CC-Beleg usw.) die Fehlermeldung Zuviele Positionen auf ANR- Bitte VB ausdrucken muss die Abwicklungsnummer gelöscht bzw. gedruckt werden. K=Kassenzettel Code Feld Abwicklungsnummer I-Feld Meldung vom System. Verkaufsbeleg wird erstellt = ANR ist wieder auf null gesetzt und kann wieder benutzt werden. 49

50 Mit dieser Aktion wird ein Verkaufsbeleg gedruckt. Falls dieser nicht benötigt wird, ist eine Druckfortsetzung ohne Wiederdruck mit anschließendem Druckerreset durchzuführen. Fehlermeldungen beim Löschen von ANRs: R437 Bitte 9991/IT o.9985/verm. eingeben Im ersten freien Leistungscode-Feld 9991 eintragen R435 Keine Leistung mit 'I' markiert Im Feld I ein I eintragen R438 Provisions-Code fehlt Unter Prov.-Art 9992 eintragen Gesamtsumme ist negativ Anstelle des K bei VB ein A eingeben Druck von Leistungsbelegen in der VERK Wurde beim Druckbefehl das D bei LB vergessen, kann der Druck aus der VERK nochmals angestoßen werden. Beleg für ANR-XXX nicht gedruckt Nachträglicher Eintrag des D für Druck im LB Feld Druck LB = Meldung des Systems 50

51 Belegfunktionen (BELG) - Druckfortsetzung (DRFO) BELEGFUNKTION (BELG-MASKE) In der BELG-Maske können Sie u.a. feststellen, ob ein wiederholter Druckanstoß über die DRFO-Maske vom Server aus, oder über die VERK-Maske vom jeweiligen Expedienten aus erfolgen muss. Aufruf der BELG Maske Amadeus Germany Start BELG Darstellen des Druckerspeichers: Wählen Sie den Punkt Darstellen Druckerspeicher AMAE AASY VB RFPR Ticket Reiseplan/Systemausdruck Verkaufsbeleg Refund Protokoll Ist der Druckerspeicher leer, wählen Sie in der BELG-Maske den Punkt Darstellen gespeicherte Leistungsbelege. Sie können sich die gespeicherten Leistungsbelege entweder für den Expedienten (EXP) mit dem angegebenen EXP-Code oder für die gesamte Betriebsstelle (BST) anzeigen lassen. 51

52 Darstellen gespeicherte Leistungsbelege: Sind die Belege nicht im Druckerspeicher, sondern nur unter Darstellen gespeicherte Leistungsbelege zu finden, hat der Druckanstoß über die VERK-Maske zu erfolgen. DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE) Die Druckfortsetzung dient zur Wiederholung der bereits getätigten Druckanforderung, d.h. Sie haben bereits ein Ticket zum Druck geschickt, es ist aber nicht beim Drucker angekommen, und befindet sich im Druckerspeicher (BELG). Aufruf der DRFO Maske Amadeus Germany Allgemeines DRFO 52

53 Systemmeldung Bitte Druckfortsetzung aufrufen Rufen Sie an jenem Gerät, an dem der Drucker physisch angeschlossen ist die DRFO- Maske auf, tragen Sie Ihren Expedientencode ein und wählen Sie den Punkt Druckfortsetzung aus. Anschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie das Ticket tatsächlich drucken möchten. Wir empfehlen Ihnen, auch wenn Sie keinen Wiederdruck möchten, den Punkt Druckfortsetzung auszuwählen, weil Sie auch hier die Möglichkeit haben, den Beleg nicht mehr zu drucken. Sie können vorher allerdings die Daten noch einmal überprüfen. 53

54 Bei Schwierigkeiten oder Fragen können Sie sich jederzeit an unsere verschiedenen Abteilungen wenden: Amadeus Austria Marketing GmbH Amadeus Austria Marketing GmbH Capistrangasse 10/6 Alpenstraße 108a A-1060 Wien A-5020 Salzburg Tel.: Tel.: Fax: Fax: Amadeus Help Desk Mail: helpdesk@amadeus.at Amadeus Training Mail: training@amadeus.at Amadeus Vertrieb Mail: vertrieb@amadeus.at Amadeus Technik Mail: technik@amadeus.at 54