! -! >!ALLGEMEINE!VORSTELLUNG!DES!PROJEKTS!

Transkript

1 Sielesen: Organisatorisches-Budget-(OCOG)- - >ALLGEMEINEVORSTELLUNGDESPROJEKTS MACHBARKEITSANALYSESION2026 BewerbungfürdieOlympischenundParalympischenWinterspiele 1. HintergrundundZielederMachbarkeitsanalyse Die Kandidatur Sion 2026 für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in der SchweizwurdevomSportparlament,demoberstenOrgandesSchweizerSports,am11. April2017unterstützt.GrundlagefürdieseEntscheidungwardasBewerbungsdossier,das imdezember2016nachdenanforderungenvonswissolympicerarbeitetwurde.dieses erstezusammenfassendedossierwurdeimdezember2016deröffentlichkeitvorgestellt undistseitdemaufderwebsitederkandidaturabrufbar. Nach dem Beschluss des Sportparlaments hat der Bund dem Bewerbungskomitee eine Frist bis zum 30. August 2017 gesetzt, um eine Machbarkeitsanalyse für die Spiele vorzulegen.dieseumfassteineanalysederbudgets,einetechnischeanalysesowieeinen erstenzwischenberichtüberdasvermächtnisderspiele. Am4.August2017habendasBewerbungskomiteeundSwissOlympicdemBundundden AustragungskantonendievomBundgefordertenMachbarkeitsanalysevorgelegt. DieseAnalysewurdeindreiTeilengegliedert: 1) Die technische Machbarkeit, die das allgemeine Konzept, die Standorte und verschiedenen Optionen, das olympische Dorf in Sion und die dezentral gelegenen Unterkünfte sowie die ersten VerkehrsX und Beherbergungskonzepte an den Standortenumfasst. 2) DiebudgetäreMachbarkeitumfassteinorganisatorischesBudgetundeinBudgetfür InvestitioneninnachhaltigeSportanlagenundaussersportlicheInfrastrukturen. 3) Einen ersten zusammenfassenden Bericht über das Vermächtnis, das die OlympischenundParalympischenSpiele2026hinterlassenkönnten. In die Ausarbeitung dieser Analyse war eine Gruppe von mehr als 60 Personen eingebunden, zu der Mitarbeitende, Beauftragte und Fachleute zählten und die unter LeitungdesBewerbungskomiteesstand. SeitAnfangAugust2017wardieAnalyseGegenstandeinerPlausibilitätsprüfung,dievon denbundesstellensowievonderinterdepartementalenarbeitsgruppe(idag)desbundes durchgeführtwurde.gleichzeitigwurdenmehreresitzungenzwischenderstadtsion,den Austragungskantonen und dem Bund organisiert, um die Umsetzung des Projekts und dessenfinanzierungzuerörtern. Die verschiedenen Anmerkungen der Departemente des Bundes, der Kantone und der Stadt Sion wurden in die Machbarkeitsstudie aufgenommen, deren letzte Version dem BundMitteSeptemberübergebenwurde.

2 DieAnalysedesProjektsdurchdenBundsowiedieErgebnissederGesprächezwischen derstadtsion,denaustragungskantonenunddembundhabenzudemam18.oktober 2017veröffentlichtenBescheiddesBundesratsgeführt. 2. EinEntwicklungsprozess NeunJahrevordenSpielenundzweiJahrevorderAuswahlderGastgeberstadtfür2026 handeltessichbeidemprojektsion2026fürdieolympischenundparalympischenspiele um eine Arbeit, die in stetiger Entwicklung ist. Es liegt also noch nicht das endgültige Bewerbungsdossiervor;dieseswirdweiterenVerlaufderGespräche,diederzeitmitden betroffen kommunalen, kantonalen und Bundesstellen sowie mit dem IOC geführt werden, erarbeitet. Mit dem IOC wurden bereits zahlreiche Gespräche geführt; in den kommendenwochenundmonaten,d.h.indersogenanntendialogphasedesprozesses derbewerbungbeimioc,dermitteoktober2017begonnenhat,werdennochzahlreiche Gesprächehinzukommen. Dieser Entwicklungsprozess und die unvermeidliche Weiterentwicklung des Projekts wurdeninderaufstellungderbudgetsfürdieveranstaltung,dieaufvorsichtsprinzipien basieren,umfassendberücksichtigt. 3. ZusammensetzungderMachbarkeitsanalyse Budgets DieBudgetswurdenzusammenmiteinerErklärungveröffentlicht. 1) Kandidaturbudget Das Kandidaturbudget wurde vom Bewerbungskomitee aufgestellt und dem Bund vorgelegt. Zur Erinnerung: Das Kandidaturbudget beträgt CHF X. Es ist zu diesem Zeitpunkt vollständig finanziert. Bis zum 18. Oktober 2017, dem Datum des Entscheids des Bundesrats, wurden alle vorbereitenden Arbeiten des Komitees im Zusammenhang mit der Bewerbung, von Swiss Olympic oder der Kandidatur selbst finanziert.biszumvorgenanntendatumwurdenkeinerleiöffentlichenmittelverwendet. 2) OrganisatorischesBudget(OCOGXBudget) DasveröffentlichteorganisatorischeBudgetwurdeaufderGrundlagedesAnfangAugust 2017beimBundeingereichtenBudgetserstellt.EsbeinhaltetzudemÄnderungen,diesich aus dem Bericht ergeben haben, den der Bund bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in Auftrag gegeben hat. Bei seiner Ausarbeitung wurde streng nach dem Vorsichtsprinzipvorgegangen. 3) Investitionsbudget DasBudgetfürInvestitioneninSportanlagenundaussersportlicheInfrastrukturenbasiert auf dem Budget, das dem Bund Anfang August 2017 vorgelegt wurde, sowie auf den Gesprächen,dieseitdemmitdenAustragungskantonenundXgemeindengeführtwurden. Bei der Erstellung dieses Budgets wurde ebenfalls das Vorsichtsprinzip beachtet. Das BudgetistGegenstandvonOptimierungsbemühungen,insbesonderemitdenbetroffenen Standorten und Kantonen. Es wird mit einer Aufschlüsselung der Posten nach den einzelnenkantonenveröffentlicht. SION 2026 VORSTELLUNG (2)

3 4. ZusammensetzungderMachbarkeitsanalyse TechnischeMachbarkeits[ analyse Die technische Analyse wurde vom Bewerbungskomitee in Zusammenarbeit mit dem UnternehmenQiipdurchgeführt,umdietechnischeMachbarkeitderSpielegemässder PlanungzubestätigenunddieLageplänederWettkampfstättenundandererBereicheder Veranstaltung in den Versionen «olympisch», «paralympisch» und «Vermächtnis» zu erstellen. VordemHintergrunddersichinderEntwicklungbefindendenProzedurberücksichtigtdie Analyse eine gewisse Zahl von Optionen und Annahmen, die jeweils Gegenstand von GesprächenmitdenbetroffenenöffentlichenKörperschaftensind. DieAnalysedertechnischenMachbarkeitumfasstebenfallseineZusammenfassungzum TransportXKonzeptfürdieKandidaturSion2026fürdieOlympischenundParalympischen Winterspiele,dievomUnternehmenCitecIngénieursConseilserarbeitetwurde,welches als Experte für Transportkonzepte bereits an der Organisation mehrerer Olympischer Spiele mitgewirkt hat. Die technische Machbarkeitsanalyse enthält zudem eine ZusammenfassungzumKonzept«UnterkunftvonAthletenundBetreuern». 5. Zusammensetzung der Machbarkeitsanalyse Zwischenbericht über das Vermächtnis Es wurde ein Zwischenbericht über das Vermächtnis erstellt, das die Olympischen und Paralympischen Spiele 2026 in der Schweiz hinterlassen könnten. Dieser Bericht istdas Ergebnis von Workshops, die mit Fachleuten aus zehn verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Innovation, Umwelt, gesellschaftliche Integration und Sport durchgeführt wurden. Die in diesem Dokument festgelegten Leitlinien sollen dazu beitragen, dass die Spiele die für die Entwicklung des Landes notwendigen Impulse und Massnahmen auslösen können, um einesolidarische,offene,aktiveundinnovativeschweizzufördern. 6. NächsteSchritte Das operative Budget und die technischen Elemente im Zusammenhang mit der Machbarkeitsanalyse der Olympischen und Paralympischen Spiele werden Gegenstand der Gespräche mit dem IOC im Rahmen der im Oktober 2017 ausgelösten Dialogphase sein.daszielbestehtdarin,diedossierszurmachbarkeitunddiebudgetszuoptimieren und die Organisationskosten im Sinne der vom IOC ausgegebenen Agenda 2020 zu senken. DietechnischeAnalyseistebenfallsTeildesOptimieriungsprozessesundderGesprächen mitden Bundesstellen, den Diensten der betroffenen Kantonen und den vorgesehenen Gemeinden,dieSportstättenderOlympischenundParalympischenSpiele2026austragen werden. SION 2026 VORSTELLUNG (3)

4 7. VerfügbarkeitderMachbarkeitsanalyse AufderWebsitewww.sion2026.chfindenSiefolgendeElemente: TechnischeMachbarkeit: X MachbarkeitsanalyseundRisikobeurteilungderStandorte X ZusammenfassungUnterkunft:MachbarkeitvonKapazitätundBudget X ZusammenfassungdesTransportXKonzepts MachbarkeitimHinblickaufdasBudget: X Kandidaturbudget X OrganisatorischesBudget(OCOG) Dies-ist-das-Dokument,-das-Sie-aktuell-lesen.- X BudgetfürInvestitioneninnachhaltigeInfrastrukturen/Sicherheit X Unabhängige Bewertung desocogxbudgetsunddernichtxocogxbudgets für«sion2026» MachbarkeitimHinblickaufdasVermächtnis: X BerichtMasterPlanLegacy(wirdinKürzeveröffentlicht) 8. AnsprechpartnerundFragen BeiallfälligenFragenschreibenSieunsbitteanlesjeux@sion2026.ch. DenkenSieandieUmwelt,bevorSiediesesDokumentausdrucken SION 2026 VORSTELLUNG (4)

5

6 AnhangzumBudgetderOlympischenundParalympischenSpieleSion2026 GrundsätzefürdieErstellungdesBudgets DasBudgetbasiertaufdenRichtliniendesIOC,dieam gelten. DasBudgetwurdenachdemVorsichtsprinziperarbeitet. In den genannten Zahlen ist die Zusammenarbeit zwischen Sion 2026 und dem IOC im Rahmen des Bewerbungsprozesses 2026 ab November 2017 noch nicht berücksichtigt. Das Bewerbungskomitee ist vom Potenzial zur Kostenreduzierung, das diese Phase der ZusammenarbeitmitdemIOCbietet,überzeugt. Das Budget wurde zusammen mit Fachleuten erarbeitet, z. B.: grosses Wirtschaftsprüfungsunternehmen, dessen Projektverantwortlicher der CFO der OlympischenundParalympischenSpielevonLondon2012war,InfrastrukturS,SicherheitsS, TransportS,UnterkunftsS,VeranstaltungsS,TelekommunikationsSundEnergieexperten. Für jeden Budgetposten wurden die Schätzungen mit den Zahlen anderer Spiele (Vancouver2010,Turin2006)oderBewerbungen(Innsbruck2026undGraubünden2022) verglichen. Das Budget für Sion 2026 wurde vom Bund durch ein anderes renommiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmengeprüftundentsprechendangepasst. Prognosewerte DieEinkünfteundKostensindinCHFzumWertvon2017angegeben. Prognose2026:DieWertefür2017wurdenunterAnwendungeinesFaktorsvon1,10auf diewertefür2026erhöht.dieserfaktorentsprichtdemjährlicheninflationsmittelinder Schweiz über einen Zeitraum von 30 Jahren von Juni 1987 bis Juni 2017 (Quelle: Bundesamt für Statistik), das anschliessend über 8,5 Jahre kapitalisiert wurde (August 2017bisFebruar2026). Wo die Benchmarks früherer Spiele oder Kandidaturen verwendet wurden, wurden die ZahlengemässdendreifolgendenElementenangepasst: 1. Inflation zwischen dem Datum der Bezugsspiele und dem 31. Dezember 2016 im Gastgeberland; 2. WechselkurszwischenderWährungdesGastgeberlandesunddemCHFam22.Juni 2017; 3. Kaufkraftparität («KKP») zwischen dem Gastgeberland und der Schweiz auf der GrundlagederOECDSDatenimApril

7 2 ErläuterungenzubestimmtenPostendesBudgets BeiträgeundTOPSProgrammdesIOC DieWertefür2017entsprecheneinemBetragvonUSD652Mio.in2026.Hinzukommen Sachleistungen,dievomIOCbereitgestelltwerden,imWertvonUSD273Mio.,d.h. insgesamtusd925mio. NationalesSponsoring GemässdenRichtliniendesIOCverteiltsichdienationaleTrägerschaftaufdrei Kategorien:nationaleSponsoren,DienstleisterSundLieferantensponsoren. Ticketing DiePreisstrukturbasiertaufdenvorhergehendenOlympischenundParalympischen Winterspielen. DerTicketverkaufwurdefürjedeSportartinAbhängigkeitvondenKapazitätender jeweiligenwettkampfstättenbestimmt.diezahlderverfügbarenticketsbeträgt1,7 MillionenundeswurdeeineZahlvon1,4MillionenverkauftenTicketsberücksichtigt. DieseAuslastungliegtunterder,diebeiverschiedenenvorhergehendenWinterspielen erzieltwurde. 40%derTicketpreiseliegenunterCHF100undeswerdenFamilienS«Pakete»angeboten. FürTicketinhaberwerdenkostenloseöffentlicheVerkehrsmittelbereitstehen.Hierfür wurdendiepreisenichterhöht.diekostendiesertransportegehenzulastendescogo undsindinderrubrik«transporte»aufgeführt. SportundDienstleistungenfürdieSpiele DieserPostenbeinhaltetdieUnterkunft,Verpflegung,Logistik,BetriebderStätten, TransporteundTestSEvents. DasUnterkunftskonzeptbasiertaufdenVorgabendesIOCzurZahlderbenötigten Zimmer,nämlich24'200. DieTransportkostenwerdenfürdieeinzelnenKategorien(Busflotte,Fahrzeuge, kostenlosesbbsbeförderung)geschätzt. PersonalSManagement DieBelegschaftwirdsichausinsgesamt1'750AngestelltenundZeitarbeitskräften zusammensetzen.eswurdeeinegesamtzahlvon25'000freiwilligenberücksichtigt.die EinstellungderMitarbeitendenerfolgtaufderGrundlagederVorgabendesIOCundder vorhergehendenspiele.diepersonalentwicklungerfolgtzwischen2019und2027.

8 DieLöhnewurdennachdenverschiedenenMitarbeiterkategoriengeschätzt. EbensowurdenSchulungensowohlfürdieMitarbeitendenalsauchfürdieFreiwilligen berücksichtigt. Sicherheit DerAbschnittSicherheitdesCOGOSBudgetsrepräsentiertdieprivaten SicherheitsunternehmenandenWettkampfstättenundanderenStandorten.Eswurden dreiphasenberücksichtigt: 1. VorbereitungvordenSpielen 2. DurchführungderSpiele 3. RückbaunachdenSpielen DieSicherheitskostenberücksichtigenTransporte,VerpflegungundUnterkunftim ZusammenhangmitdenMitarbeitenden. DieKostenderSicherheitsausrüstungderStandortewiefürSicherheitsschleusen, UmzäunungenundVideoüberwachungsindindenInfrastrukturkostenenthalten. Technologie DieTechnologiekostenenthaltendieGerätefürdieZeitmessungunddasScoring,das zentraleverwaltungssystemderspiele,diesoftware,diegeräte,dieitssicherheitund andereausgaben. Finanzierungslücke Lückevon612MillionenundRückstellungvon215Millionen,insgesamt827Millionen. 3