Amt 32 Ordnungsamt 155

Transkript

1 Amt 32 Ordnungsamt 155

2 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget 156 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

4 158 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

6 1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013 Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget 160 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze IV Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Verpflichtungser -mächtigung Mittelfristige Finanzplanung Einzahlungen a. Investitionszuwendungen ,75 Summe der investiven Auszahlungen , SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) , : : Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Verpflichtungser -mächtigung Mittelfristige Finanzplanung Einzahlungen a. Investitionszuwendungen 0, Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden 0,0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0, Summe der investiven Auszahlungen , SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) ,

7 1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013 Budget Übersicht AMT 32 B Amt 32 Budget Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze IV Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Mittelfristige Finanzplanung Einzahlungen a. Investitionszuwendungen Summe der investiven Auszahlungen Gesamtausgabebedarf SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Mittelfristige Finanzplanung Einzahlungen a. Investitionszuwendungen Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf bisher bereitgestellt 161

8 162

9 Produkt Ordnungswesen Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller 163 Beschreibung Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren Immissionsschutz Fundangelegenheiten Maßnahmen nach den Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten Ermittlungen und Vollzug Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen Entgegennahme von Anträgen auf öffentl.-rechtl. Namensänderung ordnungsbehördliche Bestattungen Zielgruppe Bürger/innen, Kreisverwaltung, andere Kommunen und öffentl. Einrichtungen, ausländische Staatsangehörige, alle Betroffenen der jeweiligen Rechtsvorschriften, Verlierer und Finder der Fundsachen, Gewerbetreibende, LDS NRW, Tierheim Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Geräte- und Maschinenlärmschutz- Verordnung, Infektionsschutzgesetz, BGB, Vertrag über Fundsachen mit dem Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreis, Bestattungsgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördliche VO über das Mitführen von Tieren, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Nichtraucherschutzgesetz NRW Ziele Menschen durch präventive Maßnahmen und Kontrollen (z.b. Präsenz bei allen Großveranstaltungen) vor möglichen Schäden bewahren; sinngemäß gilt dies auf für Sachwerte und Tiere Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - SAE durch regelmäßige Übungen und Fortbildung und Aktualisierung der Dienstanweisung SAE Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

10 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Ordnungswesen 164 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Ordnungswesen T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

12 166 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Ordnungswesen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , ,

13 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Ordnungswesen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

14 168

15 Produkt Gewerbewesen Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller Beschreibung Entgegennahme von Gewerbeanzeigen Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister Überwachung der Gewerbebetriebe Reisegewerbeangelenheiten, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse Gaststättenangelegenheiten Festsetzungen Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift, Bewanderverordnung, Spielverordnung Zielgruppe Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende Ziele Bereitstellen einer aktuellen Gewerbedatei mit differenzierten Auswertemöglichkeiten durch Einsatz einer modernen Software 169 Im Zuge einer Verwaltungsmodernisierung und knapper Kassen sind IT-Lösungen, die den Arbeits- und Zeitaufwand reduzieren, nötig. Seit 2008 sind nach dem Mittelstandsentlastungsgesetz die Grunddaten eines Gewerbebetriebes (Name, Anschrift, Tätigkeit/Branche) für jedermann frei einsehbar. Die Stadt spart z.b. Zeit für die manuelle Erstellung, wenn dem Auskunftsersuchenden ein Zugriff auf die Daten im elektronischen Abrufverfahren ermöglicht wird (egovernment). Regelmäßige Kontrollen aller Gaststätten, Spielhallen zur Aktualisierung des Gewerberegisters

16 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Gewerbewesen 170 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , ,

17 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Gewerbewesen T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

18 172 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Gewerbewesen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , ,

19 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Gewerbewesen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

20 174

21 Produkt Einwohnerwesen/Bürgerservice Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller Beschreibung Führen des Melderegisters Personalausweis- und Passangelegenheiten Wehrerfassung Lohnsteuerkarten Kfz-Zulassungswesen Fahrerlaubnisangelegenheiten Anträge an das Bundeszentralregister Ausländerangelegenheiten Dienstleistungen für andere Behörden und andere Ämter Bürgerinformation einschl. Verkauf von Eintrittskarten Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz für das Land NRW, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Landesfischereigesetz, Gebührenordnung für das Land NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz für das Land NRW, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Ausländergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz Zielgruppe Bürger/innen aus Overath sowie im Bereich Kfz-Zulassungswesen aus den weiteren kreisangehörigen Städten, Gemeinden, Autohäuser Ziele Umfassende Beratung und Erledigung bei allen für Einwohner und Neubürger relevanten Formalitäten EDV-technische Unterstützung sowie Schulung der Mitarbeiter Kunden- und mitarbeiterorientierte Raumsituation (separater großflächigerer Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden) 175

22 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Einwohnerwesen/Bürgerservice 176 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , ,

23 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Einwohnerwesen/Bürgerservice T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

24 178 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Einwohnerwesen/Bürgerservice T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , ,

25 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Einwohnerwesen/Bürgerservice T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

26 180

27 Produkt Personenstandswesen Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller Beschreibung Anmeldung zur Eheschließung und zur Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Eheschließungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten Beurkundung von Sterbefällen Ausstellung von Personenstandsurkunden Fortführung der Personenstandseinträge Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Namensänderungen Führen der Testamentskartei Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz verordnung, BGB, EGBGB, das jeweilige ausländische Personenstands- und Namensrecht, Internationales Privatrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafsausführungsgesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesverbliebenengesetz 181 Zielgruppe Paare, Familien, Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Aussiedler, Amtsgerichte, Standesämter, Meldebehörden, Konsulate, Oberlandesgericht Ziele Überführung der Personenstandsfälle in das epr (= elektronische Personenstandsregister). Somit Zugriff auf die Personenstandsfälle des Standesamtes in elektronischer Form und schnelle Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie schnelle Bearbeitung von Anfragen zu Personenstandsfällen Optimierung des Datenschutzes der Besucher im Standesamt durch Verbesserung der Raumsituation

28 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Personenstandswesen 182 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , ,

29 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Personenstandswesen T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

30 184 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Personenstandswesen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , ,

31 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Personenstandswesen T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

32 186

33 Produkt Verkehrsangelegenheiten Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller Beschreibung Entscheidung über verkehrsregelnde Maßnahmen Überwachung des ruhenden Verkehrs verkehrsrechtliche Genehmigungen Ausnahmegenehmigungen Verkehrserziehung und -aufklärung Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Straßen- und Wegegesetze NRW, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen a Straßen, Erlass Auswertung von Straßenverkehrsunfällen, Beschlüsse des Stadtrates und des Bauund Planungsausschusses, Weisungen der Bezirksregierung und des Landes 187 Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bau-/Planungsbüros und behörden, Landesbetrieb Straßenbau, Transportunternehmen, gewerbliche und private Veranstalter, Tief- und Hochbauunternehmer, Schulen und Kindergärten Ziele Behebung von Unfallhäufungsstellen 2012: Umbau der Kreuzung B484/L 136 in Overath in einen Kreisverkehr Verringerung der Luftschadstoffe durch Umsetzung der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan Hier: Verkehrsverflüssigung in den Knotenpunkten und entlang der Hauptstraße Optimierte Verkehrslenkung/Verkehrssicherung bei Großbaustellen/2012: Ortsdurchfahrt Immekeppel; Kreisverkehr Overath Umsetzung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben für den Radverkehr/Überprüfung aller Radverkehrsanlagen im Stadtbgebiet Sicherheit im Straßenverkehr durch Kontrollen von Baustellen

34 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Verkehrsangelegenheiten 188 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , ,

35 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Verkehrsangelegenheiten T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

36 190 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Verkehrsangelegenheiten T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , ,

37 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Verkehrsangelegenheiten T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

38 192

39 Produkt Feuerwehr Produktverantwortliche/r: Hans Herbert Müller 193 Beschreibung Vorbeugender Brandschutz Brandschutzbedarfsplan, Umsetzung der Forderungen und Fortschreibung Erfassung und Bestandspflege von Brandschauobjekten Durchsetzung von Brandschau-Mängelbeseitigung Allgemeine Feuerschutzangelegenheiten Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes Feuerwehrbedarf (Beschaffungen, Unterhaltungen) Personalverwaltung (Zusammenarbeit mit Wehrleitung) Verdienstausfallansprüche, Versicherungsfälle, Schadensregulierungen Abwicklung kostenpflichtiger Einsätze Statistiken Zivilschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz/Notfallvorsorge Wehrdienstfreistellungen Ernährungsvorsorge Zielgruppe Wehrleitung und Feuerwehrangehörige, Ämter der Verwaltung, andere Kommunen, Aufsichtsbehörden, Bürger/innen, Verbände, Firmen Auftragsgrundlage FSHG mit Verordnungen, Wehrpflichtgesetz, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, örtliche Satzungen, Dienstanweisungen, DIN-Normen und Vorschriften Ziele Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath werden bis zum umgesetzt. Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach 13 FSHG (d.h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräfte) Erfüllen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans hierzu gehören insbesondere: o Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses und die Beschaffung einer Drehleiter o Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften o Stärkung des Ehrenamtes o Verbesserung der Jugendarbeit Die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

40 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Feuerwehr 194 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

41 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Feuerwehr T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung

42 196 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Feuerwehr T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 8 für Baumaßnahmen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

43 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Feuerwehr T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 8 für Baumaßnahmen 9 f. Erwerb v. bewegl.anlagevermögen 11 von aktivierbaren Zuwendungen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung

44 1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013 Investionen Darstellung Rat P IV Feuerwehr, Katastrophenschutz Invest. unter 198 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Verpflichtungser -mächtigung Mittelfristige Finanzplanung Einzahlungen a. Investitionszuwendungen 0, Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden 0,0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0 Summe der investiven Einzahlungen 0, Summe der investiven Auszahlungen , SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen) ,