KEF und Budgetentwurf 2019 Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, Zürich, 31. August 2018
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1 Kanton Zürich KEF und Budgetentwurf 2019 Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, Zürich, 31. August 2018
2 Budgetentwurf 2019: Übersicht in Mio. Franken 2 Budgetentwurf 2019 Vergleich zu Budget 2018 Saldo Erfolgsrechnung Investitionsausgaben Ertragsüberschuss, Verbesserung Saldo Erfolgsrechnung, Verminderung Investitionsausgaben - Investitionsausgaben, Verschlechterung Saldo Erfolgsrechnung, Erhöhung Investitionsausgaben Steuerfuss 2018/ %
3 Mittelfristiger Ausgleich in Mio. Franken ) Saldo Erfolgsrechnung Spätere Anrechnung Einmaleinlage BVK Jährliche Sanierungsbeiträge BVK Korrektur Teilauflösung Rückstellung BVK Nichtanrechnung Abgeltung Staatsgarantie ZKB Saldo Erfolgsrechnung im mittelfristigen Ausgleich 1) Budget inkl. beantragte NK I/2018 und Neubeurteilung Steuern (-8 Mio.) und Beteiligungserlöse (+127 Mio.) + Ertragsüberschuss/Verbesserung - Aufwandüberschuss/Verschlechterung
4 Budget 2019: Leistungsgruppen Grösste Saldoveränderungen Entwurf Budget 2019 zu Budget 2018; in Mio. Franken Kantonaler Finanzausgleich Verrechnete Zinsen Nationaler Finanzausgleich Beiträge Krankenkassenprämien Universität (Beiträge und Liegenschaften) Kapital- und Zinsendienst Staat Universitätsspital Zürich -59 Übrige Leistungsgruppen (ohne Steuererträge) schlechter besser
5 5 Budget 2019: Aufwand nach Sachgruppen Veränderung Entwurf Budget 2019 zu Budget 2018 (Veränderung Total: -161); in Mio. Franken -185 Transferaufwand -129 Personalaufwand -82 Sachaufwand 235 übriger Aufwand schlechter besser
6 6 Entwicklung Beschäftigungsumfang 2019 B 2018 P 2019 Veränderung Beschäftigungsumfang (FTE) davon: Universitätsspital Zürich Kantonsspital Winterthur Amt für Wirtschaft und Arbeit Universität Zürich Immobilienamt Arzneimittelversorgung Kantonspolizei Berufsbildung Volksschulen Übrige
7 7 Aufwand in Mrd. Franken KEF R15 R16 R17 B18 P19 P20 P21 P22 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom
8 8 Ertrag in Mrd. Franken 18.0 KEF R15 R16 R17 B18 P19 P20 P21 P22 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom
9 Steuererträge netto in Mrd. Franken KEF % 115% 110% 105% 9 Steuerfuss % % % 85% Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom R15 R16 R17 B18 P19 P20 P21 P22 80% Steuerfuss
10 10 Investitionsausgaben in Mrd. Franken 1.8 KEF R15 R16 R17 B18 P19 P20 P21 P22 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom
11 Nettoschulden I in Mrd. Franken Saldo Fin.rechnung in Mio. Franken 11 Finanzierungsrechnung und Nettoschuld I 9.0 KEF R15 R16 R17 B18 P19 P20 P21 P Rechnungsjahre Budget- und Planjahre Saldo Fin.rechnung
12 Verselbständigung kantonale Spitäler 12 Durch Verselbständigung werden USZ, KSW, PUK und ipw zu konsolidierende Organisationen ohne Budgetkredite. Damit sind mehr als 10% des Aufwands und mehr als 20% der Investitionsausgaben nicht mehr direkt steuerbar. Zu konsolidierende Organisationen erstellen Finanzplanung und informieren. legt Eigentümerstrategie fest. Kantonsrat übt Oberaufsicht aus. Im KEF planen kantonale Spitäler hohe Investitionsausgaben von kumuliert mehr als 1 Mrd. Franken Aber auch einen kumulierten Ertragsüberschuss von rund 180 Mio. Fr.
13 Steuervorlage 17 (SV17) 13 SV17 im Juni 2018 vom Ständerat als Erstrat angenommen Neu mit AHV-Sanierung verknüpft Hochsteuerkantone dürfen eine zinsbereinigte Gewinnsteuer zulassen (Anliegen des Kantons Zürich berücksichtigt) Parlamentarische Beratung soll im Herbst 2018 abgeschlossen werden Schätzung im KEF : finanzielle Auswirkungen eingeplant
14 Nachträge mit dem Novemberbrief 14 Voraussichtlich: Mehraufwand beim kantonalen Finanzausgleich Erhöhung der geplanten Einlage in den Verkehrsfonds
15 Fazit 15 Ertragsüberschüsse in den Erfolgsrechnungen 2019 und 2020 Finanzierung der Massnahmen im Zusammenhang mit der Steuervorlage 17 und des Steuerfusses im KEF eingeplant Mittelfristiger Ausgleich praktisch erreicht Kantonaler Finanzausgleich verzerrt die Planung unerwartet stark Verschuldung steigt wegen des hohen Investitionsbedarfs in den Jahren 2019 und 2020 (u.a. Neubau Polizei- und Justizzentrum), AAA-Rating aber ungefährdet
16 Kanton Zürich KEF und Budgetentwurf 2019 Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, Zürich, 31. August 2018
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FINANZPLAN 29-215 A L L G E M E I N E V O R G A B E N Rechn Budg P r o g n o s e Ausgangsjahr 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Teuerung Personalaufwand (%) 3. 2. 1.5 2. 1.5 2. 1.5 Teuerung Sachaufwand (%)
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E I N L A D U N G Z U R
Gemeinde Oberdorf Nr. 187/17 E I N L A D U N G Z U R E I N W O H N E R G E M E I N D E V E R S A M M L U N G vom Montag, 19. Juni 2017, um 20.00 Uhr im Singsaal der Sekundarschule Waldenburgertal Traktanden:
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34 Finanzaufwand 1'059' ' ' Finanzertrag 2'771'300 2'725'400 2'589'915 Ergebnis aus Finanzierung 1'712'100 1'856'800 1'888'468
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Gemeindeversammlung 12. Juni 2018
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W Kirche Aargau. j Reforrnerte. Synode vom 21. November Finanzplan Vorlage zu Traktandum 7. Der Kirchenrat an die Synode.
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KANTON BASEL-LANDSCHAFT AUF KURS!
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Geschäft Nr. 7 b.) Finanzen Schulgemeinde Erläuterungen zur Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 718'096.10 ab. iert war ein Aufwandüberschuss von CHF 785'500.00. Im Vergleich
Voranschlag Voranschlag Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer
Voranschlag 2018 Voranschlag 2018 Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage sowie der Liegenschaftssteuer 1 Hochrechnung 2017 / Übersicht finanzielle Lage Steuerhaushalt Rechnung 2016 Budget 2017
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Medienorientierung vom 23. März 2016 Kanton Luzern mit positivem Rechnungsabschluss (falls nicht anders angegeben in Mio. Fr.) R 2014 B 2015 1 R 2015 Abw. absolut Abw. in % Betrieblicher Aufwand 2'685.7
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Stadt Opfikon Gemeinderat Opfikon, 6. November 2006 Grundgrössen der Finanzplanung Investitionsrechnung Ausgaben 5 Einnahmen 6 Laufende Rechnung 3 4 Investitionen Investitionsbeiträge Finanzierung Mittelverwendung