,05

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1 Seite: 133 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane Ersatz von Sachausgaben , davon Erstattung für eine Gemeinderatsfortbildung SN: 1 Personalausgaben , Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg. davon für eine Gemeinderatsfortbildung Veranstaltungsaufwand , Ehrungen, Jubiläen , Repräsentation,Tagungen,Besichtigungen , Städtepartnerschaften , Jubiläum Pannonhalma in Engen Moneglia (Budget Stadt) Moneglia (Budget Arbeitskreis) 600 Trilport (Budget Stadt) Trilport (Budget Arbeitskreis) 600 Pannonhalma (Budget Stadt) Pannonhalma (Budget Arbeitskreis) Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Dienstreisen , DR:5 ED geg Verfügungsmittel , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Mayors for Peace Vermischte - Jugendgemeinderat , Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Abschnitt: 00 Einnahme , , ,05

2 Seite: 134 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung Ersatz von Sachausgaben , Erstattung für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschutz Ersatz von Porto-u. Fernsprechgebühren , Portokosten Hegaukurier Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke , Verwaltungskostenbeiträge , Zuweisungen vom Land , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:7 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:7 ED geg Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg. Abschlusslehrgang Verwaltungsfachangestellte Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge zur UkBW Schadensfälle Bürobedarf , zusätzliche Mittel für die Akten-Archivierung Portoausgaben , einschl. Portokosten Wahlen (Bundestag) Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Öffentl. Bekanntmachungen/Hegaukurier , Zuschuss an Info-Kommunal und Kosten für Sitzungsberichte Dienstreisen , DR:5 ED geg Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Leistungen des Kreisarchivars Betriebsarzt Sicherheitsingenieur Rechtsberatung, etc Stellenbewertung Erzieherinnen (Forderung GPA) Bildarchiv , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Gemeindetag Baden-Württemberg Kommunaler Arbeitgeberbverband (KAV) 560 Kirchengeschichtsverein Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle ,

3 Seite: 135 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0220 Personalamt Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke , Verwaltungskostenbeiträge , SN: 1 Personalausgaben , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg EDV-Veranlagungskosten , Supportkosten Zeiterfassungsprogramm 800 Laufende Kosten Ausgleichsabgabe nach dem , Schwerbehindertengesetz Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Abschnitt: 02 Einnahme , , ,83

4 Seite: 136 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung Verwaltungsgebühren , Vermischte , Verwaltungskostenbeiträge , Säumniszuschläge , Mahngebühren und Säumniszuschläge Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer SN: 1 Personalausgaben , Inventarbeschaffungen bis 410 Euro , DR:11 ED geg Haltung von Fahrzeugen , Aus- und Fortbildung, Umschulung , Neue Mitarbeiter, evtl. neues kommunales Haushaltsrecht EDV-Veranlagungskosten , Pflege, Wartung, Hotline Finanzwesen (mtl. 950 ) Pflege SQL-Datenbank Finanzwesen 650 Hotline und Softwarepflege Archivierung Bearbeitungsleistung, Unvorhergesehenes Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Dienstreisen , Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , Gerichtskosten Beratungskosten Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs , Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Umlage an GPA , Einwohner d.vj * 0, Erstattungszinsen Gewerbesteuer , Abschnitt: 03 Einnahme , , ,92

5 Seite: 137 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt Verwaltungsgebühren , SN: 1 Personalausgaben , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg Veranstaltungsaufwand , Gesteck Trauzimmer EDV-Veranlagungskosten , Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Fachverband der Standesbeamten Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle ,

6 Seite: 138 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik Erstattungen f. d. VWH vom Land , SN: 1 Personalausgaben , Inventaranschaffungen bis 410 Euro , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg EDV-Veranlagungskosten , Jahrespauschale Wahlsoftware WinWVIS Bürobedarf , Vordrucke Bundestagswahl Dienstreisen , DR:5 ED geg Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Abschnitt: 05 Einnahme , , ,27

7 Seite: 139 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung Unterabschnitt 0600 Elektronische Datenverarbeitung Leistungen der EDV-Stelle , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:13 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:13 ED geg Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg EDV-Veranlagungskosten , DR:13 ED geg Netzwerkunterstützung , DR:13 ED geg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , DR:13 ED geg Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Dienstreisen , DR:5 ED geg Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Verwaltungskostenbeiträge , AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte , Abschreibungen für bewegl. Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals ,

8 Seite: 140 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung Unterabschnitt 0610 Zentrale Beschaffungsstelle aus Verkauf , AZV Hegau-Nord Erstattung , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Miete u. Wartung Kopiergeräte/Drucker , Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Verwaltungskostenbeitrag , Abschnitt: 06 Einnahme , , ,00

9 Seite: 141 Datum: Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0800 Personalrat Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg Bürobedarf , Vermischte , Abschnitt: 08 Einnahme ,00 763, ,45 Einzelplan: 0 Einnahme , , ,52

10 Seite: 142 Datum: Stadt Engen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt Haushaltsansatz 2013 Haushaltsansatz 2012 Rechnungsergebnis Gemeindeorgane , ,16 02 Hauptverwaltung , ,71 03 Finanzverwaltung , ,99 05 Bes. Dienststellen der allg , ,24 Verwaltung 06 Einrichtungen für die ges , ,25 Verwaltung 08 Einrichtungen für ,00 763,45 Verwaltungsangehörige Abschluss Einzelplan , ,80 Zuschuss (-) / Überschuss (+) ,52

11 Seite: 143 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro Verwaltungsgebühren , DR:14 UD geb aus Verkauf , Ersatz von Sachausgaben , Ersätze für Rentenberatung für andere , Gemeinden Verwaltungskostenbeiträge , Zwangsgelder , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:15 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:15 ED geg - Blumentöpfe - Regale / Flyerständer Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg EDV-Veranlagungskosten , Öffentlichkeitsarbeit , Lichterfest, Neubürgergeschenke Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , Bundesdruckerei, Pässe, Ausweise u. ä , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Dienstreisen 0 0 2, DR:5 ED geg Ablieferung Gebührenanteile , DR:14 UD neh Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle ,

12 Seite: 144 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung Verwaltungsgebühren , DR:16 UD geb Verwaltungsgebühren für Gewerbe/Wirtschaftserlaubnis. Sperrzeitverkürzungen werden bei UA 1100 vereinnahmt Nutzungsentschädigung Obdachlosentunterkunft Unterdorfstraße 15 Petersfelsstraße , Ersatz von Sachausgaben , Rückersätze für Abschleppen von Fahrzeugen und Ordnungsbestattungen Erstattungen für d. VWH vom Bund für Katastrophenschutz , Pauschalzuwendung des Bundesamtes für Strahlenschutz für Verwaltungskosten Katastrophenschutz Erstattungen von Gemeinden , Für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Erstattungen Mühlhausen-Ehingen Erstattungen Aach Verwaltungskostenbeiträge , Bußgelder , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:117 ED ge Geschwindigkeitsmessgerät (Akkus, Reparaturen) Inventaranschaffungen , DR:117 ED ge Mieten und Pachten , Geschwindigkeitsmessung Dienst- und Schutzkleidung , Dienstkleidung für Gemeindevollzugsdienst Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg EDV-Veranlagungskosten , Software Wartungsverträge: - Winowig und Winowig mobil: Datenaustausch KBA: Durchführung ortspolizeil. Maßnahmen , Entsorgung von Autowracks 800 Deponiegebühren für wilde Müllablagerungen Ordnungsbestattungen Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg. Für Geschwindigkeitsanzeigegerät Bürobedarf , Vordrucke, Fachliteratur Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Dienstreisen , DR:5 ED geg Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Kreisverkehrswacht

13 Seite: 145 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung Leistungen des Bauhofs , Aufstellen des Geschwindigkeitsanzeigegerätes Einsammeln wilder Müllablagerungen sonstige Leistungen Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung - Obdachlosenunterkunft, Bargener Str. 10 (UA 7722) Obdachlosenunterkunft, Petersfelsstr. 8 (UA 7722) Obdachlosenunterkunft, Unterdorfstr. 15 (UA 8810) Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen ,

14 Seite: 146 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1130 Grundbuchamt Verwaltungsgebühren , Zuweisungen vom Land , Entschädigung 4,30 EUR/Einw. SN: 1 Personalausgaben , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg. Fortbildung Ratschreiber Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Abschnitt: 11 Einnahme , , ,47

15 Seite: 147 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltamt Unterabschnitt 1200 Umweltamt Verwaltungskostenbeiträge , SN: 1 Personalausgaben , Bürobedarf , Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Mitgliedsbeitrag Klimabündnis 200 Mitgliedsbeitrag Maschinenring e. V. 70 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Kreis Konstanz Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Abschnitt: 12 Einnahme , , ,40

16 Seite: 148 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr Ersatz von Sachausgaben , Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V , Leistungen der Freiw. Feuerwehr , Zuweisungen vom Land , Gemeinden erhalten je aktiven Feuerwehrangehörigen einen jährlichen Pauschalbetrag von 85 und je Angehörigen der Jugendfeuerwehr jährlich einen Pauschalbetrag von Zuschüsse von priv. Unternehmen , Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen , SN: 1 Personalausgaben , Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen , DR:71 ED geg Hegaustr. 5 b lfd. Unterhaltung Anselfinger Str. lfd. Unterhaltung und Material für Renovierung Brühlstr. 3 a lfd. Unterhaltung Neuhewenstr. 1a lfd. Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke und , DR:20 ED geg baulichen Anlagen MIETER Inventarunterhaltungen , DR:20 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:20 ED geg Betrieb u. Betreuung der Funkanlage , DR:20 ED geg Wartung der Funkanlage und der Meldeempfänger Bewirtschaftungskosten , DR:72 ED geg Haltung von Fahrzeugen , DR:20 ED geg TÜV Gebühren für Fahrzeuge wurden teurer, höhere Preise für Reparaturen, Kraftstoff, neue Reifen RW+ELW+VRW, Ersatzteile Dienst- und Schutzkleidung , DR:20 ED geg Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung wegen neuer DIN-Vorschriften Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:20 ED geg Zugführer, Landesfeuerwehrschule Bruchsal Gruppenführer, Landesfeuerwehrschule Bruchsal Maschinisten, mehrtägiger Lehrgang auf Kreisebene Atemschutzgeräteträger, mehrtägiger Lehrgang auf Kreisebene Übungsanlagen für Atemschutzgeräteträger, erforderliche Schulung auf Übungsanlage Atemschutzgeräteträger "heisse" Übung am Brandcontainer Ausbilderentschädigungen Standortausbildung (Truppführer) Motorsägenlehrgänge Umwelt-/Gefahrengutzug LKW-Führerscheine Sonstige Ausbildung (Seminare, Lehrgänge zur FW-Führung, Umweltschutz und Jugendarbeit) Lösch- und Verbrauchsmittel , DR:20 ED geg Veranstaltungen und Ehrungen , DR:20 ED geg Brandfälle, Einsätze , Kameradschaftskasse , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge zur UkBW Beiträge an BGV Schadensfälle 1.900

17 Seite: 149 Datum: Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr Bürobedarf , DR:20 ED geg Fernsprechkosten , Telefon Feuerwehrhaus 800 Handys Einsatzfahrzeuge Dienstreisen , DR:5 ED geg Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten , DR:20 ED geg Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , DR:20 ED geg Leistungen des Bauhofs , Die Wartung der Geräte erfolgt durch Bauhofmitarbeiter Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung kalk. Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung - FW Bargen, Bargener Str. 10a (UA 7722) FW Bittelbrunn, Petersfelsstr. 10 (UA 7722) FW Bittelbrunn, Petersfelsstr. 8 (UA 7722) FW Welschingen, Dorfstr. 11 (UA 7722) AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte , Abschreibungen für bewegl. Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , Zuschuss an Jugendfeuerwehr , DR:21 ED geg Abschnitt: 13 Einnahme , , ,87 Einzelplan: 1 Einnahme , , ,74

18 Seite: 150 Datum: Stadt Engen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt Haushaltsansatz 2013 Haushaltsansatz 2012 Rechnungsergebnis Öffentliche Ordnung , ,64 12 Umweltamt , ,40 13 Feuerschutz , ,69 Abschluss Einzelplan , ,73 Zuschuss (-) / Überschuss (+) ,74

19 Seite: 151 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2110 Grundschule Engen aus Verkauf , DR:115 UD ge Mittagstisch Zuweisungen vom Land , Jugendbegleiterprogramm Zuweisungen von Gden und Gde.-Verb , Sponsoring Schulfruchtprogramm , DR:112 UD ge SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:23 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:23 ED geg Kopieranlage , DR:23 ED geg Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg Schulfruchtprogramm , DR:112 UD ne Einkauf Speisen , DR:115 UD ne Verbrauchs- und Betriebsmittel , Mittagstisch Lehr- und Unterrichtsmittel , DR:23 ED geg Lernmittel und Arbeitsmaterial , DR:23 ED geg Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete , DR:23 ED geg Schulveranstaltungen, , DR:23 ED geg Schülerauszeichnungen Besondere Schulveranstaltungen , Beförderungskosten für Schüler , DR:23 ED geg Sonstiger Schulbedarf , DR:23 ED geg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge zur UKBW Beiträge an BGV 100 Schadensfälle (Vandalismus) Bürobedarf , DR:23 ED geg Portoausgaben , DR:23 ED geg Fernsprechkosten , DR:23 ED geg Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten , Kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb Jugendbegleiterprogramm , Leistungen des Bauhofs , Leistungen des Bauhofs Schule-intern , DR:23 ED geg Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung kalk. Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung (UA 7721) Benutzung Stadthalle Innere Verrechnung , Leistungen Forstwirtschaftliches , Unternehmen Sachkostenbeitr. an Gden. f. Grundschüler ,

20 Seite: 152 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2110 Grundschule Engen Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110 Anzahl der Schüler im Schuljahr 2012/2013: 287 (im Schuljahr 2011/2012: 295) Budgetierung: Die Haushaltsstellen des Deckungskreises 23 (DR: 23 ED) werden der Schule als "Budget" zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet eigenständig über den Einsatz dieser Haushaltsmittel: (DR: 23 ED) besondere Schulveranstaltungen (1 /Schüler) 290 Vermögenshaushalt (HHSt ) Gesamt Nicht ausgegebene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Das Budget umfasst je Schüler 60% des Budgets der Werkrealschule:. Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2012 Werkrealschule (Berechnungsgrundlage 2011: 960 ) davon 30% 335 davon 60% 201 Budget: 287 Schüler x 201 /Schüler=

21 Seite: 153 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Welschingen Ersatz von Sachausgaben , Spenden, Schenkungen , SN: 1 Personalausgaben , Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen , Inventarunterhaltungen , DR:24 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:24 ED geg Kopieranlagen , DR:24 ED geg Aus- und Fortbildung Umschulung , DR:2 ED geg Lehr- und Unterrichtsmittel , DR:24 ED geg Lernmittel und Arbeitsmaterial , DR:24 ED geg Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete , DR:24 ED geg Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen , DR:24 ED geg Besondere Schulveranstaltungen , Beförderungskosten für Schüler , DR:24 ED geg Sonstiger Schulbedarf , DR:24 ED geg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge an UKBW Beiträge an BGV Bürobedarf , DR:24 ED geg Portoausgaben , DR:24 ED geg Fernsprechkosten , DR:24 ED geg Leistungen des Bauhofs , Leistungen des Bauhofs Schule-intern , DR:24 ED geg Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung kalk. Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung (UA 7721) Benutzung Halle Welschingen Innere Verrechnung ,

22 Seite: 154 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Welschingen Erläuterungen zu Unterabschnitt 2114 Anzahl der Schüler im Schuljahr 2012/2013: 111 (im Schuljahr 2011/2012: 101) Budgetierung: Die Haushaltsstellen des Deckungskreises 24 (DR: 24 ED) werden der Schule als "Budget" zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet eigenständig über den Einsatz dieser Haushaltsmittel: (DR: 24 ED) Besondere Schulveranstaltungen (1 /Schüler) 110 Vermögenshaushalt (HHSt ) Gesamt Nicht ausgegebene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Das Budget umfasst je Schüler 60% des Budgets der Werkrealschule. Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2012 Werkrealschule (Berechnungsgrundlage 2010: ) davon 30% 335 davon 60 % 201 Budget: 111 Schüler x 201 /Schüler=

23 Seite: 155 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Engen Ersatz von Sachausgaben , Zuweisungen vom Land , Schullastenausgleich: 229 Schüler x je Schüler Zuschüsse vom Land für Jugendbegleiterprogramm , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:26 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:26 ED geg Kopieranlage , DR:26 ED geg Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg Veranstaltungsaufwand , DR:26 ED geg Lehr- u. Unterrichtsmittel , DR:26 ED geg Lernmittel und Arbeitsmaterial , DR:26 ED geg Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete , DR:26 ED geg Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen , DR:26 ED geg Besondere Schulveranstaltungen , Beförderungskosten Sport- und , Schwimmunterricht Beförderungskosten für Schüler , DR:26 ED geg Sonstiger Schulbedarf , DR:26 ED geg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge an UKBW Beiträge an BGV Bürobedarf , DR:26 ED geg Portoausgaben , DR:26 ED geg Fernsprechkosten , DR:26 ED geg Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten , Kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb für die Mittagszeitbetreuung sind bei den Personalausgaben enthalten Jugendbegleiterprogramm , Leistungen des Bauhofs , Leistungen des Bauhofs Schule-intern , DR:26 ED geg Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung kalk. Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung (UA 7721) Hallenbenutzung Sporthalle Innere Verrechnung ,

24 Seite: 156 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Engen Erläuterungen zu Unterabschnitt 2130 Anzahl der Schüler im Schuljahr 2012/2013: 229 (im Schuljahr 2011/2012: 228) Budgetierung: Die Haushaltsstellen des Deckungskreises 26 (DR: 26 ED) werden der Schule als "Budget" zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet eigenständig über den Einsatz dieser Haushaltsmittel: (DR: 26 ED) Besondere Schulveranstaltungen (1 /Schüler) 230 Vermögenshaushalt (HHSt ) Gesamt Nicht ausgegebene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Das Budget umfasst je Schüler 30% der Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich. Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2012 Werkrealschule (Berechnungsgrundlage 2012: ) davon 30% 335 Budget: 229 Schüler x 335 /Schüler= Abschnitt: 21 Einnahme , , ,38

25 Seite: 157 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Anne-Frank-Realschule Ersatz von Sachausgaben , Zuweisungen vom Land , Schullastenausgleich: 651 Schüler x 568 je Schüler Zuschüsse vom Land für Jugendbegleiterprogramm , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:29 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:29 ED geg Kopieranlage , DR:29 ED geg Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg Veranstaltungsaufwand , DR:29 ED geg Lehr- und Unterrichtsmittel , DR:29 ED geg Lernmittel und Arbeitsmaterial , DR:29 ED geg Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete , DR:29 ED geg Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen , DR:29 ED geg Besondere Schulveranstaltungen , Beförderungskosten Sport- und , Schwimmunterricht Beförderungskosten für Schüler , DR:29 ED geg Sonstiger Schulbedarf , DR:29 ED geg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge an UKBW Beiträge an BGV Bürobedarf , DR:29 ED geg Portoausgaben , DR:29 ED geg Fernsprechkosten , DR:29 ED geg Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten , Kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb Jugendbegleiterprogramm , Leistungen des Bauhofs , Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung kalk. Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung (UA 7721) Hallenbenutzung Sporthalle Innere Verrechnung ,

26 Seite: 158 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Anne-Frank-Realschule Erläuterungen zu Unterabschnitt 2210 Anzahl der Schüler im Schuljahr 2012/2013: 651 (im Schuljahr 2011/2012: 641) Budgetierung: Die Haushaltsstellen des Deckungskreises 29 (DR: 29 ED) werden der Schule als "Budget" zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet eigenständig über den Einsatz dieser Haushaltsmittel: (DR: 29 ED) Besondere Schulveranstaltungen (1 /Schüler) 650 Schülerbibliothek / Lernwerkstatt Vermögenshaushalt (HHSt ) Gesamt Nicht ausgegebene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Das Budget umfasst je Schüler 30% der Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich. Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2013 Realschule 568 (Berechnungsgrundlage 2012: 574 ) davon 30% 170 Budget: 651 Schüler x 170 /Schüler= Abschnitt: 22 Einnahme , , ,07

27 Seite: 159 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2300 Gymnasium Ersatz von Sachausgaben , Zuweisungen vom Land , Schullastenausgleich: 441 Schüler x 599 je Schüler Zuschüsse vom Land für , Jugendbegleiterprogramm Spenden von privaten Unternehmen , SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:103 ED ge Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:103 ED ge Kopieranlage , DR:103 ED ge Aus- und Fortbildung Umschulung , DR:2 ED geg Veranstaltungsaufwand , DR:103 ED ge Lehr- und Unterrichtsmittel , DR:103 ED ge Lernmittel und Arbeitsmaterial , DR:103 ED ge Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete , DR:103 ED ge Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen , DR:103 ED ge Besondere Schulveranstaltungen , Beförderungskosten Sport- und Schwimmunterricht , Fahrten zum Schwimmunterricht 600 Fahrten Hohenhewenhalle Beförderungskosten für Schüler , DR:103 ED ge Fahrten zur Tennishalle in Mühlhausen Sonstiger Schulbedarf , DR:103 ED ge Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg. Beiträge zur UKBW Beiträge an BGV Bürobedarf , DR:103 ED ge Portoausgaben , DR:103 ED ge Fernsprechkosten , DR:103 ED ge Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten , Kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb Jugendbegleiterprogramm , Leistungen des Bauhofs , Leistungen des Bauhofs Schule intern , DR:103 ED ge Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung (UA 7721) Hallenbenutzung Sporthalle Innere Verrechung ,

28 Seite: 160 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2300 Gymnasium Erläuterungen zu Unterabschnitt 2300 Anzahl der Schüler im Schuljahr 2012/2013: 441 (im Schuljahr 2011/2012: 399) Budgetierung: Die Haushaltsstellen des Deckungskreises 103 (DR: 103 ED) werden der Schule als "Budget" zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet eigenständig über den Einsatz dieser Haushaltsmittel: (DR: 103 ED) Besondere Schulveranstaltungen (1 /Schüler) 440 Schulbibliothek/Lernwerkstatt Vermögenshaushalt (HHSt ) Gesamt Nicht ausgegebene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Das Budget umfasst je Schüler des Schuljahres 2011/12 30% der Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich und zusätzlich für die 70 Schüler der höchsten Klassenstufe je Schüler 200. Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2013 Gymnasium 599 (Berechnungsgrundlage 2012: 597 ) davon 30% 179 Budget: 441 Schüler x 179 /Schüler = Schüler x 200 /Schüler = Summe = Abschnitt: 23 Einnahme , , ,50

29 Seite: 161 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten Unterabschnitt 2700 Hewenschule Zuweisungen vom Land , Schullastenausgleich: 47 Schüler x je Schüler SN: 1 Personalausgaben , Inventarunterhaltungen , DR:31 ED geg Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:31 ED geg Kopieranlage , DR:31 ED geg Veranstaltungsaufwand , DR:31 ED geg Lehr- und Unterrichtsmittel , DR:31 ED geg Lernmittel und Arbeitsmaterial , DR:31 ED geg Berat. f. Sprachbehinderte/Lernmaterial , DR:31 ED geg Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete , DR:31 ED geg Schullandheime , DR:31 ED geg Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen , DR:31 ED geg Besondere Schulveranstaltungen , Sport und Spiele, Schulfeiern , DR:31 ED geg Beförderungskosten für Schüler , DR:31 ED geg Sonstiger Schulbedarf , DR:31 ED geg Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg Bürobedarf , DR:31 ED geg Portoausgaben , DR:31 ED geg Fernsprechkosten , DR:31 ED geg Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung kalk. Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung (UA 7721) Hallenbenutzung Innere Verrechung , Erläuterungen zu Unterabschnitt 2700 Anzahl der Schüler im Schuljahr 2012/2013: 47 (im Schuljahr 2011/2012: 55) Budgetierung: Die Haushaltsstellen des Deckungskreises 31 (DR: 31 ED) werden der Schule als "Budget" zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet eigenständig über den Einsatz dieser Haushaltsmittel: (DR: 31 ED) Besondere Schulveranstaltungen (1 / Schüler) 50 Vermögenshaushalt (HHSt ) Gesamt Nicht ausgegebene Mittel können in das Folgejahr übertragen werden. Das Budget umfasst je Schüler 30% der Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich. Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2012 Förderschule (Berechnungsgrundlage 2012: ) davon 30% 487 Budget: 47 Schüler x 487 /Schüler= Abschnitt: 27 Einnahme , , ,60

30 Seite: 162 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./ Gv , Weitere Optimierungen auf Grund sich ändernder Schulströme

31 Seite: 163 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte , Kinder (je 20,00 ) 20 Kinder (je 40,00 ) Zuweisungen vom Land , für 2 Gruppen SN: 1 Personalausgaben , Lehr- und Unterrichtsmittel , Fernsprechkosten , Verwaltungskostenbeiträge ,

32 Seite: 164 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Unterabschnitt 2920 Schulbibliothek/Lernwerkstatt aus Verkauf , DR:116 UD ge Verkauf von Nutzerausweisen SN: 1 Personalausgaben , Kopieranlage , DR:116 UD ge Bücher und Zeitschriften , DR:116 UD ge Veranstaltungsaufwand , DR:116 UD ge EDV-Veranlagungskosten , DR:116 UD ge Bürobedarf , DR:116 UD ge Fernsprechkosten , DR:116 UD ge Erläuterungen zu Unterabschnitt 2920 Die Finanzierung der Sachausgaben erfolgt jeweils zur Hälfte aus den Budgets der Anne-Frank-Realschule und dem Gymnasium.

33 Seite: 165 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Unterabschnitt 2950 Mensa Bildungszentrum Pacht Mensa , Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen , SN: 1 Personalausgaben , Unterhaltung Gebäude , DR:71 ED geg Inventarunterhaltungen , DR:118 ED ge u.a. Reparatur Spülmaschine Inventaranschaffungen , DR:118 ED ge Bewirtschaftung Gebäude , DR:72 ED geg Steuern, Versicherungen,Schadensfälle , DR:3 ED geg Verwaltungskostenbeiträge , Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche , Rechte Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals ,

34 Seite: 166 Datum: Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Unterabschnitt 2951 Bildungszentrum Sonstiges Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V , vom Land vom Landkreis Sponsoring Schulfruchtprogramm , DR:111 UD ge Inventarunterhaltungen , Inventaranschaffungen , Schulfruchtprogramm , DR:111 UD ne Veranstaltungsaufwand , Instant Acts Teil Theaterprojekt Duo-Q-Rage Bürobedarf , Schulsozialarbeit u.a , Vermischte , Abschnitt: 29 Einnahme , , ,67 Einzelplan: 2 Einnahme , , ,22

35 Seite: 167 Datum: Stadt Engen Einzelplan 2 Schulen Abschnitt Haushaltsansatz 2013 Haushaltsansatz 2012 Rechnungsergebnis Grund- und Hauptschulen , ,39 22 Realschulen , ,94 23 Gymnasien (ohne berufliche , ,70 Gymnasien) 27 Sonderschulen u , ,50 Sonderschulkindergärten 29 Sonstiges , ,45 Abschluss Einzelplan , ,98 Zuschuss (-) / Überschuss (+) ,22

36 Seite: 168 Datum: Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Eintrittsgelder , Aus regulären Ausstellungen, Gnirshöhle aus Verkauf , Museumsshop, Verkauf "Engener Paar" Ersatz von Sachausgaben , Spenden , Sponsoring/Werbeeinn. Ausstellungen , Sponsoring Volksbank für Forum Regional Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen , SN: 1 Personalausgaben , Unterhaltung der Grundstücke und , baulichen Anlagen MIETER - Ausbesserungsarbeiten nach Ausstellungen Unterhaltung Römische Villa , Wegeunterhaltung Unterhaltung Eiszeitpark , Inventarunterhaltungen , DR:32 ED geg Regelmäßige Wartung der Alarmanlage, Brandmeldeanlage Beschaffung von Stehtischen und Stühlen (1.000 ) Inventaranschaffungen bis 410 Euro , DR:32 ED geg Trittleiter für Museum Werkzeug für Führungen Eiszeitpark Werkzeug Bogen und Speerkurs Partlitsch Pacht Gnirshöhle , Bewirtschaftungskosten , Aus- und Fortbildung, Umschulung , DR:2 ED geg Museumsshop , Ausstellungen , DR:33 ED geg Elke Graalfs Jubiläumsausstellung Ungarn Forum Regional Künstlersozialabgabe Shannon Finley Videos-Ausstellungen Museumsveranstaltungen , DR:33 ED geg Erzählzeit ohne Grenzen 550 Museumspädagogik Sonstige 500 Museumsnacht 600 Künstlersozialabgabe 400 Vernissage (Catering) Jubiläumsausstellung mit Ungarn (Pannonhalma) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung , zzgl. Fleyer Eiszeitpark Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg.

37 Seite: 169 Datum: Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Bürobedarf , DR:32 ED geg Fernsprechkosten , DR:4 ED geg Dienstreisen , DR:5 ED geg Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine , Römerstraße 550 Museen u. Schlösser Euregio 100 Museumsverband BW e.v. 38 Verein f. Geschichte Leistungen des Bauhofs , Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle , Leistungen der EDV-Stelle , Verwaltungskostenbeiträge , Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete , Verrechnung einer kalkulatorischen Miete an Gebäudeverwaltung Museum u. Lager, Klostergasse u. Sammlungsgasse 11 (UA 7722) Lager Museum, Waldstr. 16 (UA7722) Leistungen Forstwirtsch. Unternehmen , Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche , Rechte Abschreibungen für bewegliche Sachen , Verzinsung des Anlagekapitals , Abschnitt: 32 Einnahme , , ,78

38 Seite: 170 Datum: Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege aus Eintrittsgeldern , Weihnachtsspiel Sponsoring/Werbeeinnahmen , Zuschüsse von priv. Unternehmen , Weihnachtsspiel (Spenden) SN: 1 Personalausgaben , Miete für die Proberäume der Stadtmusik , Bewirtschaftungskosten , Probelokal Stadtmusik Veranstaltungen , Weihnachtsspiel , Öffentlichkeitsarbeit, Werbung , Weihnachtsspiel 750 Sonstiges Steuern, Versicherungen, Schadensfälle , DR:3 ED geg Leistungen des Bauhofs , Zuschüsse an Vereine , DR:21 ED geg Akkordeonorchester Biesendorf 358 Trachtenkapelle Stetten 307 Uniformzuschuss MV Welschingen Jubiläum MV Bargen 250 Fanfarenzug Engen 256 Musikverein Zimmerholz 461 Gemischter Chor Neuhausen 154 Stadtmusik Engen 793 Gesangverein Frohsinn Anselfingen 384 Guggenmusik Schätterä Dätscher 154 Gesangverein Liederkranz Engen 716 Guggenmusik Glockästupfer Bittelbrunn 154 Gesangv. Hohenhewenchor Welschingen 358 Sambagruppe "Die Roten Pfoten" 154 Jugendmusik Engen 793 Musikverein Welschingen 512 Männergesangverein Stetten 154 Jubiläum Gesangverein Frohsinn 250 Musikverein Anselfingen 844 Jugendmusik Welschingen 512 Musikverein Bargen 512 Hegering Zuschuss Uniformen (Bläser) Jubiläum MV Anselfingen 250 Sonstiges Jubiläum Jugendkapelle Engen 125 Summe Zuschuß für Kulturbetrieb d. Stubenges , Abschnitt: 33 Einnahme , , ,48