Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 Stadt Rüdesheim am Rhein Kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz

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1 Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 Stadt Rüdesheim am Rhein Kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz Jahreshauptversammlung Wirtschaft- und Tourismusförderung Rüdesheim und Assmanshausen am Rhein e.v. 24. April 2018 Wolfgang Heuschmid Dipl.Verw.W (FH) BM a.d. Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt dwif-consulting GmbH. Dieses Dokument ist Teil der Präsentation und ohne die mündliche Erläuterung unvollständig.

2 Gliederung 1 Wirtschaftsfaktor Tourismus kommunale Ausgangs -situation 2 Auswertung kommunaler Kennziffern Gesamtergebnis Fazit kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz

3 Wirtschaftsfaktor Tourismus ein dauerhaftes Reizthema Bedeutung Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Regionen lokale Ebene unbestritten Tourismus vielfach für Hotels-, Gaststätten, touristischer Dienstleister, Handel-, Einzelhandel und auch Kommunen oft wichtigste wirtschaftliche Grundlage Aber: Ist Gemeinde/ Stadt eigentlich zuständig? Wer profitiert eigentlich vom Tourismus? Seit Jahren: Suche nach geeigneter Finanzierungs-, Betriebs-, Organisationsform

4 Wirtschaftsfaktor Tourismus kommunale Ausgangssituation Vorgaben/ Rahmenbedingungen einer Stadt: Zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche auf kommunaler Ebene (sog. Selbstverwaltungsaufgaben): pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben (Pflichtaufgaben) z.b. Schule Kindergarten, Wasser Abwasserbereich, Sozial - Jugendhilfebereich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben (freiwillige Aufgaben) z.b. Theater, Museen, Kultur, Grünanlagen, Tourismus Bei Haushaltssicherungskonzepten Konsolidierung: stets Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben

5 Untersuchung Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 Stadt Rüdesheim am Rhein Wertschöpfungsstudie Stadt Rüdesheim a. R.

6 Wirtschaftsfaktor Tourismus Rüdesheim a. R. Warum Wertschöpfungsstudie? Verlässliche Aussagen zum Stellenwert Wirtschaftsfaktor Tourismus Ermittlung konkreter Zahlen auf örtlicher Ebene: Wie viel Tourismus findet vor Ort eigentlich statt? Was bringt er uns? Wie wirkt sich Tourismus im kommunalen Haushalt aus? Fundierte Grundlage für Gespräche/ Diskussionen mit Leistungsträgern, Aufsichtsbehörden

7 Untersuchung Wirtschaftsfaktor Tourismus: Aufbau

8 Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016: Basismodul 11/2017 Auszug

9 Touristische Umsätze nach Marktsegmenten 2016 Segment Aufenthaltstage X -Tagesausgaben = Bruttoumsatz Touristik- und Dauercamping sowie Reisemobilisten 2 0,052 Mio. X 43, 30 = 2,3 Mio. Privatvermieter (< 10 Betten) 3 0,03 Mio. X 77, 30 = 2,3 Mio. Gewerbliche Betriebe ( 10 Betten; ohne Camping) 4 0,343 Mio. X 135, 90 = 46,6 Mio. Tagesreisen 1,1 Mio. X 29, 20 = 32,1 Mio. GESAMT 1,525 Mio. 83,3 Mio. 1 Quelle: dwif 2017

10 Zeitvergleich Ergebnisse Kennziffern Stadt Rüdesheim am Rhein Entwicklung Zahl der Übernachtungen gegen Entgelt (gewerbliche Betriebe, Privatquartiere und Camping) 0,39 Mio. 0,425 Mio. +8,9 % Bruttoumsätze aus dem Übernachtungstourismus 47,7 Mio. 51,2 Mio. +7,3 % Tagesbesucher 1,0 Mio. 1,1 Mio. +10,0 % Bruttoumsätze aus dem Tagestourismus 29,0 Mio. 32,1 Mio. +10,7 % Bruttoumsätze Gastgewerbe 43,5 Mio. 47,1 Mio. +8,3 % Bruttoumsätze Einzelhandel 18,9 Mio. 20,5 Mio. +8,5 % Bruttoumsätze sonstige Dienstleistungsbereiche 14,3 Mio. 15,7 Mio. +9,8 % Touristischer Einkommensbeitrag 36,1 Mio. 39,4 Mio. +9,1 % Primäreinkommen pro Kopf und Jahr , ,- +3,0 % Relativer Beitrag zum Primäreinkommen 1 13,1% 12,9% -1,5 % Einkommensäquivalent Quelle: dwif 2017 Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Rüdesheim am Rhein Seite 10

11 Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 Kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz 2016 Auswertung kommunaler Kennziffern Kurzanalyse - Auszug -

12 Grundlagen: Auswertung kommunaler Kennziffern Haushaltsplan Rüdesheim a. R mit Vorbericht, Gesamtpläne und Produktbereiche Wirtschaftsplan 2016 Fremdenverkehrsgesellschaft Stadt Rüdesheim a. R. mbh Rüdesheim Tourist AG Tourismus und Dienstleistungen Bilanz 2016 Wirtschafts- und Tourismusförderung Rüdesheim und Assmannshausen a. R. e.v. Entwurf Jahresabschluss 2016 Internetrecherche Einzelinterviews mit: Herr Woelfert, Rüdesheim Tourist AG, Herr Aßmann, Fachbereich Finanzen, BM Mosler

13 Ganzheitliche Betrachtung Analyse Teilhaushalte Insgesamt 12 Teilhaushalte Wo sind die Schnittstellen? Schnittstellen Tourismus: in 7 Teilhaushalten

14 Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung Produktbereich THH 02 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ Standesamt / p* Straßenverkehrsbehörde Zwischen summe THH 02 * p = Pauschale anteilige Kosten für Bereich Bußgelder/ Geschwindigkeitsmessung

15 Teilhaushalt 08: Sportförderung Produktbereich THH 08 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ Asbach-Bad Zwischensumme THH

16 Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen Produktbereich THH 10 Bezeichnung % Brömserburg/ Ortsbildver. Zwischensumme THH 10 tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/

17 Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung Produktbereich THH Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ - Elektrizitäts- Gasversorgung Wasserversorgung Abfallbeseitigung Zwischensumme THH

18 Teilhaushalt 12: Verkehrsflächenanlagen, ÖPNV Produktbereich THH 12 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ Parkplatzangelegenheiten Parkplätze Kernstadt Parkplätze Assmanshausen Sonstige Parkgebühren Straßenreinigung Zwischensumme THH

19 Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus Produktbereich THH 15 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ Tourismus Zuschuss W.T.F. übrige Bereiche Seilbahn Welterbe, Zweckverbände 30/ Förderung Feste Bedürfnisanstalten Zwischensumme THH

20 Touristisch bedingte Steueranteile Gesamtergebnis 1. Touristisch bedingte Steuererträge Rechnungsergebnis THH Touristisch bedingte Anteile GewerbeSt. Kreisumlage Touristisch bedingte Steueranteile - Gesamtergebnis

21 Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich THH 16 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ Grundsteuer B GewerbeSt. ew* Gemeindeanteil EinkommenSt. ew Gemeindeanteil UmsatzSt. ew Schlüsselzuw. ew Kreisumlage ew GewSt. Umlage ew Zwischensumme THH * ew = errechneter Wert

22 Zusammenstellung Teilhaushalte Teilhaushalt Erträge in Aufwendungen in + / - THH 2 Sicherheit und Ordnung THH 8 Sportförderung THH 10 Bauen und Wohnen THH 11 Ver- und Entsorgung THH 12 Verkehrsflächen THH 15 Wirtschaft und Tourismus THH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtsumme THH

23 Zusammenstellung Schnittstellen Tourismus - THH Erträge Aufwendungen Überschuss:

24 Fremdenverkehrsgesellschaft Stadt Rüdesheim mbh Auszug Wirtschaftsplan Erfolgsplan Betriebsteile Betriebsteile Touristische Bedeutung Freibad 25% Landebrücken / Hafenbereich 100% Seilbahn 100% Rheinhalle Sonstige Einrichtungen Nicht erfasst* Nicht erfasst* * In Abstimmung mit Auftraggeber

25 Betriebsteil Freibad 2016 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ - Umsatzerlöse, sonstige Erträge Betriebsstoffe, Sach- PK, Abschreibungen Freibad

26 Betriebsteil Landebrücken/ Hafenbereich 2016 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ - Umsatzerlöse, sonstige Erträge Betriebsstoffe, Sach- PK, Abschreibungen, Steuern Landebrücken/ Hafenbereich

27 Seilbahn 2016 Bezeichnung % tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ - Betriebliche Erträge, Erträge aus Beteiligungen Betriebliche Aufwendungen, Steuern Seilbahn

28 Zusammenstellung Betriebsteile 2016 Fremdenverkehrsgesellschaft der Stadt Rüdesheim am Rhein mbh Bezeichnung tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ - Freibad Landebrücken/ Hafenbereich Seilbahn Gesamt

29 Auswertung kommunaler Kennziffern touristische kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz 2016 Zusammenstellung tour. bedingte Erträge tour.bedingte Aufwendungen +/ - Gesamthaushalt Stadt Fremdenverkehrs- gesellschaft mbh Gesamt

30 Ergebnis kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz 2016 Erträge Aufwendungen Überschuss:

31 Bedeutung Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 = Städtischer Haushalt Ergebnishaushalt 21,1 Mio. Erfolgsplan 3 Betriebsteile 1,4 Mio. WP Touristischer FVG Bruttoumsatz 2014 Stadt FV 304,4 Mio Stadt - Fremdenverkehrsgesellschaft 22,5 Mio. Gesamthaushalt ink. aller Eigenbetriebe 63,9 Mio. Touristischer Bruttoumsatz 83,3 Mio.

32 Übersicht (nicht im HHPL der Stadt) Bezeichnungen Erträge Aufwendungen +/ - Rüdesheim Tourist AG* Wirtschafts- und Tourismusförderung Rüdesheim und Assmannshausen am Rhein** * Auszug Bilanz 2016 ** Auszug Wirtschaftsplan 2016

33 Fazit Kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 Tourismus hat hohen Stellenwert bedeutender Wirtschaftsfaktor für Rüdesheim am Rhein Tourismus sichert nachweislich Einkommen und Arbeitsplätze für Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleister Tourismus ist nicht nur freiwillige Aufgabe für Rüdesheim am Rhein sondern auch Wirtschaftsförderung und Teil der Standortentwicklung Die Haushaltssituation ist 2016 positiv - der Haushalt ist ausgeglichen

34 Fazit Kommunale Kosten-Nutzen-Bilanz Wirtschaftsfaktor Tourismus 2016 Die touristische, kommunale Kosten- Nutzen-Bilanz ist ebenfalls positiv Positiv zu werten ist die touristische Zusammenarbeit und die Strukturen Aufgabenverteilung auf einzelne Akteure Die Grundlagen Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Tourismusentwicklung bei Beachtung der Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit sind gut

35 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit